Informe Sistemas Administrativos

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”
Informe para la Transferencia de

Gestión: Reporte del Estado
Situacional de los Sistemas
Administrativos, 2011-2016
PLIEGO 345
Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad
1
Transferencia de Gestión

2
Contenido
II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS.................................................................................................................4
Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos....4
1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.........................4
2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO...........................................................7
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO...............................................................12
4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA......................................................................14
5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO..........................................................14
6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD...............................................................15
7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA....................................................20
8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO................................21
9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO............................22
10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.....................................................................22
11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.....24
Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución
...................................................................................................................................................27
Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad............................29
Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles..................................................................30
Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo
ejercido....................................................................................................................................31
Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión
Pública.....................................................................................................................................32
Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales....................................33
Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno............34
Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo
de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa. 35
Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar...........................................................36
3
II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS
Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas

Administrativos
1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Información o
Respuesta
documentación con la
# (SI / NO / Observaciones Base Legal
que cuenta la entidad,
No aplica)
sujeta a verificación
Informe N° 63-2016-
CONADIS/OPP, Nota N°
Informe sobre el estado Ley N° 30057, artículo
71-2016-CONADIS/OAD-
de la implementación de 1° y Primera Disposición
1 SI URH, Nota N° 82-2016-
la reforma del servicio Complementaria
CONADIS/OAD-UREH,
civil: reporte de tránsito. Transitoria.
Hoja de Trámite N° 2016-
001-I000749.
Resolución de
Decreto Supremo N°
Presidencia N° 107-2011-
040-2014-PCM, artículo
CONADIS/PRE,
Reglamento Interno de 129°, y la normativa que
Resolución de
Trabajo / Reglamento regule las carreras
2 SI Presidencia N° 50-2014-
Interno de Servidores especiales y a todos los
CONADIS/PRE,
Civiles demás excluidos en la
Resolución de
Ley N° 30057, en lo que
corresponda.
CONADIS/PRE.
En el 2015 se adjudicaron Decreto Supremo N°
Perfiles de puestos 117 plazas CAS, de los 040-2014-PCM, artículo
utilizados en la cuales se anexa sus 134°, y la normativa que
incorporación de perfiles. regule las carreras
3 SI
personal en los dos especiales y a todos los
últimos años anteriores demás excluidos en la
al término de la gestión Ley N° 30057, en lo que
corresponda.
Reporte numérico de los Decreto Supremo N°
recursos humanos de la 040-2014-PCM, artículos
entidad con su respectivo 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la
Reporte con número de régimen laboral. normativa que regule las
4 personal por régimen SI carreras especiales y a
laboral. todos los demás
excluidos en la Ley N°
30057, en lo que
corresponda.
Reporte numérico de los Decreto Supremo N°
recursos humanos de la 040-2014-PCM, artículos
entidad por funcionarios, 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la
Listado de funcionarios, directivos y personal de normativa que regule las
5 directivos y personal de SI confianza. carreras especiales y a
confianza. todos los demás
30057, en lo que
corresponda.
6 CAP o CEP vigente de NO En proceso de Decreto Supremo N°
la entidad. aprobación 040-2014-PCM, artículos
3°, 3.3.2 v) y 131°, y la
normativa que regule las
carreras especiales y a
4
Información o
Respuesta
No aplica)
todos los demás
30057, en lo que
corresponda.
Decreto Supremo N°
040-2014-PCM, artículos
Reporte con número de
3°, 3.5 b), y la normativa
personas por régimen
que regule las carreras
7 pensionario, indicando No aplica
especiales y a todos los
el número de resolución
demás excluidos en la
que otorgó la pensión.
corresponda.
Acta N° 003-2016- Ley N° 30057, artículo
CONADIS/PDP. La 13° y Decreto Supremo
Resolución de aprobación N° 040-2014-PCM,
del PDP-2016, se artículos 21° 21.1 y
Plan de Desarrollo de encuentra en proceso de 135°, y la normativa que
8 SI
las Personas (PDP). elaboración. regule las carreras
citada Ley, en lo que
corresponda.
Reporte nominal sobre el Decreto Supremo N°
desplazamiento del 040-2014-PCM, art 3°,
personal. 3.3.2 vii), y la normativa
Reporte nominal sobre
que regule las carreras
9 desplazamiento de SI
personal.
corresponda.
Listado de Informe N° 15-2016- Decreto Supremo N°
Autorid procedimientos CONADIS/STPAD/GCR. 040-2014-PCM, artículos
ad disciplinarios en trámite, 3°, 3.3.2 viii), y la
Naciona indicando nombre del normativa que regule las
l del 10 servidor procesado, SI carreras especiales y a
Servicio breve síntesis del todos los demás
Civil – estado del excluidos en la citada
SERVIR procedimiento y fecha Ley, en lo que
de prescripción. corresponda.
Ley N° 30057 artículo 6°
f); Decreto Supremo N°
040-2014-PCM, artículos
3°, 3.3.2 viii), y la
Listado nominal de
11 servidores con NO
sanciones vigentes.
todos los demás
excluidos en la citada
Ley, en lo que
corresponda.
No se cuenta con usuario
Ley N° 30057 artículos
y clave del aplicativo
6° y 98°; Decreto
Registro de Sanciones,
Supremo N° 040-2014-
puesto que, mediante
PCM, artículos 3°, 3.3.2
Usuario y clave del Resolución de
viii), y la normativa que
12 aplicativo registro de NO Presidencia N° 096-2015-
regule las carreras
sanciones. CONADIS/PRE, se asignó
al Sr. Antonio Vásquez
Ulloa, el cual en la
citada Ley, en lo que
actualidad no labora más
corresponda.
en la institución.
5
Información o
Respuesta
No aplica)
Ley N° 30057, artículo
29°; Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM,
artículo 3°, 3.5 a), y la
Reporte de
13 compensaciones por NO
pagar.
todos los demás
Ley, en lo que
corresponda.
N° 040-2014-PCM,
artículos 3°, 3.5 a), y la
Reporte de
14 compensaciones no NO
económicas.
todos los demás
Ley, en lo que
corresponda.
N° 040-2014-PCM,
Listado de sindicatos de artículo 59°, y la
la entidad o que normativa que regule las
15 NO
desarrollan actividades carreras especiales y a
sindicales en la entidad. todos los demás
ley, en lo que
corresponda.
Ley N° 30057, artículos
43° y 44°; Decreto
PCM, artículo 69° c), y la
Pliegos de reclamos y
16 convenios colectivos NO
vigentes.
todos los demás
Ley, en lo que
corresponda.
Relación del personal
que conforma el Comité
17 de seguridad y salud en No aplica
29°.
el trabajo, indicando el
periodo.
Plan de seguridad y N° 005-2012-TR, art 32°
18 NO
salud en el trabajo. f); Decreto Supremo N°
3°, 3.7 b).
Ley N° 29783 artículo
Plan de capacitación en N° 005-2012-TR,
19 Seguridad y Salud en el NO artículos 28° y 29°;
Trabajo. Decreto Supremo N°
3°, 3.7 b).
20 Documento de NO Ley N° 29783, artículo
identificación de peligros 39°; Decreto Supremo
y evaluación. N° 005-2012-TR, artículo
6
Información o
Respuesta
No aplica)
32° inciso c); Decreto
PCM, artículos 3°, 3.7
b)
2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO
Información o
Respuesta
No aplica)
1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS
Informe Nº 090-2016- Decreto Supremo Nº 350-

Último informe de CONADIS/OAD/ULOG, 2015-EF, artículo 7° del
21 Evaluación del Plan SI con fecha 31/03/2016. Reglamento de la Ley de
Anual de Contrataciones Contrataciones del
Estado.
En proceso de Decreto Supremo Nº 350-
Cuadro de necesidades elaboración. Oficio N° 2015-EF, artículo 5° del
22 de la entidad para el año SI 415-2016-CONADIS/PRE Reglamento de la Ley de
siguiente. Contrataciones del
Estado.
Listado de servidores Listado de servidores del
Decreto Supremo Nº 350-
del órgano encargado órgano encargado de las
2015-EF, artículo 4° del
de las contrataciones de contrataciones de la
23 SI Reglamento de la Ley de
la Entidad (OEC) que Entidad (OEC).
Contrataciones del
cuenten con
Estado.
certificación.
Organis Listado del personal de la
mos Entidad que a la fecha
Listado del personal de
Supervi tiene asignadas claves de
la entidad que a la fecha Decreto Supremo Nº 350-
sor de acceso al Sistema
tengan asignadas claves 2015-EF, artículo 250° del
las Electrónico de
24 de acceso al Sistema SI Reglamento de la Ley de
Contrat Contrataciones del Estado
Electrónico de Contrataciones del
aciones (SEACE).
Contrataciones del Estado.
del
Estado.(SEACE)
Estado
- OSCE
2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN
Listado de los procesos Anexo 04

de contratación en
trámite y en ejecución,
incluyendo los procesos Decreto Supremo Nº 350-
de selección por 2015-EF, artículo 5° del
25 encargo según detalle SI Reglamento de la Ley de
de Anexo N° 04, el cual Contrataciones del
debe adjuntarse al Estado.
Informe para la
Transferencia de
Gestión.
26 Documentos que SI Artículo 28 y 29 del ROF Ley N° 30225, Ley de
sustenten la delegación aprobado con Decreto Contrataciones del
por parte del Titular en Supremo Nº 002-2016- Estado, artículo 8°.
materia de MIMP y artículo 8 de la
contrataciones del Ley Nº 30225.
7
Información o
Respuesta
No aplica)
Estado durante el
presente año fiscal, de
corresponder.
Listado verificado por el Listado de procesos del
órgano encargado de 2011 al 30 de junio del
las contrataciones 2016.
(OEC) mediante el cual Nota 053-2016-
se indica que en el CONADIS-OAD/UAB
2015-EF, artículo 21° del
acervo documentario de
27 SI Reglamento de la Ley de
la entidad constan los
Contrataciones del
expedientes físicos de
Estado.
contratación
correspondientes a todo
el periodo de gestión de
la autoridad saliente.
Listado de garantías Se cuenta con tres (3)
vigentes a favor de la garantías vigentes. Anexo
2015-EF, artículos 126° y
Entidad, según Anexo 05
siguientes del Reglamento
28 N° 05, el cual debe SI
de la Ley de
adjuntarse al Informe
Contrataciones del
para la Transferencia de
Estado.
Gestión.
1. BIENES MUEBLES
Carta N° 01-2016- Decreto Supremo N° 007-

Archivo digital
CONADIS/OAD 2008-VIVIENDA, que
correspondiente al
aprueba el Reglamento de
Inventario patrimonial
la Ley Nº 29151, artículo
del ejercicio anterior al
29 SI 121°, y Resolución Nº
término de la gestión,
046-2015/SBN, que
que fue remitido a la
aprueba la Directiva Nº
SBN, así como el cargo
001-2015/SBN, numeral
de la entrega respectiva.
6.7.3.12.
Informe Final de Informe Nº 001-2016- Decreto Supremo N° 007-
Inventario al 31 de CIBP, con fecha 2008-VIVIENDA, que
diciembre del ejercicio 12/01/2016. aprueba el Reglamento de
anterior, precisando si la Ley Nº 29151, artículo
30 existen bienes faltantes SI 121°, y Resolución Nº
y bienes sobrantes 046-2015/SBN, que
pendientes de aprueba la Directiva Nº
procedimiento de 001-2015/SBN, numeral
saneamiento. 6.7.3.10.
Acta de Conciliación RP N°127-2015-
Patrimonio-Contable CONADIS/PRE. Decreto Supremo N° 007-
Superin debidamente suscrita Acta de cierre de toma de 2008-VIVIENDA, que
tendenc por la Comisión de inventario. aprueba el Reglamento de
ia de Inventario, la Oficina de Acta de inicio de toma de la Ley Nº 29151, artículo
Bienes 31 Contabilidad y la Unidad SI inventario. 121°, y Resolución Nº
Naciona de Control Patrimonial o Acta de instalación para la 046-2015/SBN, que
les - la que haga sus veces, toma de inventario. aprueba la Directiva Nº
SBN al 31 de diciembre del Listado de los Bienes del 001-2015/SBN, numeral
ejercicio anterior al Activo Fijo al 31/12/2015. 6.7.3.9.
término de la gestión.
32 Informe de las SI Informe Nº 001-2016- Decreto Supremo N° 007-
variaciones de los CIBP, de fecha 2008-VIVIENDA, que
activos muebles del 01 12/01/2016. aprueba el Reglamento de
de enero del ejercicio Reporte de Bienes la Ley Nº 29151, artículo
actual hasta la fecha de Depreciables 121°.
corte. (según formato Reporte de Bienes No
del Informe Final de Depreciables.
8
Información o
Respuesta
No aplica)
Nota 053-2016-
Inventario)
CONADIS/OAD/UAB
Relación de vehículos Relación de vehículos de
de la entidad pública y la Entidad Pública.
de aquellos que se
encuentren en su Decreto Supremo N° 007-
posesión y uso, 2008-VIVIENDA, que
indicando la placa y aprueba el Reglamento de
número de tarjeta de la Ley Nº 29151, artículo
33 propiedad, así como el SI 121°, y Resolución Nº
CD con las Tarjetas de 046-2015/SBN, que
Propiedad digitalizadas aprueba la Directiva Nº
de los vehículos, los 001-2015/SBN, numeral
cuales deben adjuntarse 6.7.3.7.
al Informe para la
Transferencia de
Gestión.

2. BIENES INMUEBLES
Relación de los bienes Nota 052-2016-

inmuebles que se CONADIS/OAD-UAB.
encuentren en Anexo 06
propiedad de la entidad Decreto Supremo N° 007-
o en posesión y uso a la 2008-VIVIENDA, que
34 fecha de corte, según el SI aprueba el Reglamento de
detalle del Anexo N° 06, la Ley Nº 29151, artículos
el cual deberá 10° e), 12° 22° y 23°.
para la Transferencia de
Gestión
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Resolución de
CONADIS/PRE- Crea
Directiva N° 025-2012-
La entidad ha CONADIS/PRE Directiva
implementado un Normas para Organizar,
Decreto Supremo N° 011-
Sistema Institucional de Administrar y Custodiar el
2006-ED, que aprueba el
Archivos (SIA), que Archivo del CONADIS.
Reglamento de la Ley N°
comprende el Archivo Resolución de
35 SI 28296, artículo 70°,
Central, archivos de Presidencia N° 019-2016-
gestión por unidad CONADIS/PRE- Crea
2013-PCM, artículos 23°
orgánica y archivos Directiva N° 003-2016-
al 25°.
periféricos de CONADIS/PRE Directiva
corresponder. Lineamientos para
Regular la Organización,
Gestión y Custodia del
Acervo Documental del
CONADIS.
2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
36 Cuadro de Clasificación SI Resolución de Resolución Jefatural N°

(guía) Presidencia N° 019-2016- 073-85-AGN-J., que
CONADIS/PRE- Crea aprueba el S.N.A. 02,
Directiva N° 003-2016- incisos 1 y 2 del punto III.
CONADIS/PRE Directiva Acciones a Desarrollar y
Lineamientos para el Decreto Supremo N°
Regular la Organización, 008-92-JUS, artículo 10°
9
Información o
Respuesta
No aplica)
CONADIS.
incisos c) y f).
3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
Resolución de
Resolución Jefatural N°
CONADIS/PRE- Crea
173-86-AGN-J, que
Inventario de aprueba la Directiva N°
CONADIS/PRE Directiva
37 transferencia de SI 005/86-AGN-DGAI y el
Lineamientos para
documentos Decreto Supremo N° 008-
92-JUS, artículo 10°
incisos c) y f).
CONADIS.
Resolución de
CONADIS/PRE- Crea
173-86-AGN-J, que
Inventario de aprueba la Directiva N°
38 eliminación de SI 006/86-AGN-DGAI, y el
Lineamientos para
documentos Decreto Supremo N° 008-
incisos c) y f).
CONADIS.
Resolución de
CONADIS/PRE- Crea
Normas para Organizar, Resolución Jefatural N°
Administrar y Custodiar el 073-85-AGN-J, que
Archivo del CONADIS. aprueba el S.N.A. 03,
Inventario general de Resolución de incisos 1 y 2 del punto III.
39 SI
fondos documentales Presidencia N° 019-2016- Acciones a Desarrollar, y
CONADIS/PRE- Crea el Decreto Supremo N°
Directiva N° 003-2016- 008-92-JUS, artículo 10°
CONADIS/PRE Directiva inc. c) y f).
Lineamientos para
CONADIS.
Archivo 40 Registro de documentos SI Directiva Normas para Resolución Jefatural N°
General Organizar, Administrar y 073-85-AGN-J, que
de la Custodiar el Archivo del aprueba el S.N.A. 03,
Nación CONADIS. incisos 1 y 2 del punto III.
- AGN Resolución de Acciones a Desarrollar, y
Presidencia N° 019-2016- el Decreto Supremo N°
CONADIS/PRE- Crea 008-92-JUS, artículo 10°
10
Información o
Respuesta
No aplica)
incisos c) y f).
CONADIS.
4. SELECCIÓN DOCUMENTAL
Resolución de
Presidencia N° 019-2016- Resolución Jefatural N°
CONADIS/PRE- Crea 173-86-AGN-J, que
Directiva N° 003-2016- aprueba la Directiva N°
Comisión Evaluadora de CONADIS/PRE Directiva 004-86-AGN-DGAI, VI.
41 SI
Documentos Lineamientos para Normas Específicas,
Regular la Organización, numeral 2, y el Decreto
Gestión y Custodia del Supremo N° 008-92-JUS,
Acervo Documental del artículo 10° incisos c) y f).
CONADIS.
Resolución de
Directiva N° 003-2016- aprueba la Directiva N°
Programa de Control de CONADIS/PRE Directiva 004-86-AGN-DGAI, VI.
42 SI
Documentos Lineamientos para Normas Específicas,
Regular la Organización, numeral 2, y el Decreto
Gestión y Custodia del Supremo N° 008-92-JUS,
Acervo Documental del artículo 10° incisos c) y f).
CONADIS.
Resolución de
Cronograma anual de Directiva N° 003-2016- aprueba el S.N.A 04,
transferencia de CONADIS/PRE Directiva inciso 4) del punto III.
43 SI
documentos de los Lineamientos para Acciones a Desarrollar, y
archivos de gestión Regular la Organización, el Decreto Supremo N°
Gestión y Custodia del 008-92-JUS, artículo 10°
Acervo Documental del incisos c) y f).
CONADIS.
Resolución de
CONADIS/PRE- Crea
073-85-AGN-J, que
aprueba el S.N.A 04,
Cronograma anual de CONADIS/PRE
inciso 5) del punto III.
44 documentos a SI Lineamientos para la
Acciones a Desarrollar, y
eliminarse Eliminación de
el Decreto Supremo N°
Documentos del Consejo
008-92-JUS, artículo 10°
Nacional para la
incisos c) y f).
Integración de la Persona
con Discapacidad.
5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de Resolución Jefatural N°

Presidencia N° 131-2015- 073-85-AGN-J, que
CONADIS/PRE- Crea aprueba el S.N.A. 05
Directiva N° 09-2015- inciso 1) punto III.
CONADIS/PRE Acciones a Desarrollar, y
Lineamientos para la la Directiva N° 007/86-
Local apropiado para el
45 SI Eliminación de AGN-DGAI, inciso 1)
Archivo Central
Documentos del Consejo Local de Archivos, del
Nacional para la punto V Disposiciones
Integración de la Persona Generales; Punto 1, y el
con Discapacidad. Decreto Supremo N° 008-
incisos c) y f).
11
Información o
Respuesta
No aplica)
Mobiliario y equipos Informe N° 029-2016-
necesarios para la CONADIS/SG
073-85-AGN-J, que
46 protección y SI
aprueba el S.N.A. 05
conservación de los
punto III numeral 2.
documentos
6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS
Resolución de
CONADIS/PRE- Crea
073-85-AGN-J, que
Atención del servicio Directiva N° 003-2016-
aprueba el S.N.A. 06
archivístico de los CONADIS/PRE Directiva
47 SI inciso 1) punto III, y el
documentos que Lineamientos para
conserva Regular la Organización,
incisos c) y e).
CONADIS.
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
Información o
Respuesta
No aplica)
1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL

EJERCICIO SIGUIENTE
De ser el caso, la Oficio N° 415-2016-
Ley N° 28411, Ley
propuesta de la CONADIS/PRE,
General del Sistema
Programación Presentación de
Nacional de Presupuesto,
Multianual del Gasto propuesta de la
y modificatorias, artículos
Público, así como del Programación Multianual
16° y 18°, y la Resolución
Presupuesto 2017-2019, Fase de
Directoral Nº 003-2015-
Institucional Anual del Formulación (En
EF-50.01, que aprueba la
48 ejercicio siguiente al del SI Proceso).
Directiva para la
cambio de gestión,
Programación y
acompañado del
Formulación Anual del
Resumen Ejecutivo
Presupuesto del Sector
correspondiente,
Público, con una
presentada a la
perspectiva de
Dirección General de
Programación Multianual.
Presupuesto Público.
2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Reporte del Sistema Ley N° 28411, Ley
Información de Integrado de General del Sistema
Ejecución del Administración Financiera Nacional de Presupuesto,
Presupuesto de la del Sector Público - SIAF- artículo 25°, y la Directiva
Entidad del Gobierno SI SP Nº 005-2010-EF/76.01, y
Nacional del periodo de modificatorias, que
gestión ejercido hasta la aprueba la Directiva para
fecha de corte: la Ejecución
Presupuestaria.
49 - Reporte a nivel de SI Reporte del Sistema Ley N° 28411, Ley
Pliego, por toda Fuente Integrado de General del Sistema
de Financiamiento, Administración Financiera Nacional de Presupuesto,
desagregado por del Sector Público - SIAF- artículo 25°, y la Directiva
Categoría y Genérica, SP Nº 005-2010-EF/76.01, y
PIA, PIM, devengados, modificatorias, que
12
Información o
Respuesta
No aplica)
Saldo y % Avance del
Gasto (obtenido del aprueba la Directiva para
Sistema Integrado de la Ejecución
Administración Presupuestaria.
Financiera).
- Reporte a nivel de Reporte del Sistema
Pliego por cada Fuente Integrado de
Ley N° 28411, Ley
Direcci de Financiamiento, Administración Financiera
General del Sistema
ón desagregado por del Sector Público - SIAF-
Nacional de Presupuesto,
General Categoría y Genérica, SP
artículo 25°, y la Directiva
de PIA, PIM, Devengados,
SI Nº 005-2010-EF/76.01, y
Presup Saldo y % Avance del
modificatorias, que
uesto Gasto (Información
aprueba la Directiva para
Público obtenido del Sistema
la Ejecución
- DGPP Integrado de
Presupuestaria.
Administración
Financiera).
- Reporte a nivel de Integrado de General del Sistema
Pliego, desagregado por Administración Financiera Nacional de Presupuesto,
Productos, Proyectos y del Sector Público - SIAF- artículo 25°, y la Directiva
Actividades (obtenido SI SP Nº 005-2010-EF/76.01, y
del Sistema Integrado modificatorias, que
de Administración aprueba la Directiva para
Financiero). la Ejecución
Presupuestaria.
Relación de
Integrado de General del Sistema
Modificaciones
Administración Financiera Nacional de Presupuesto,
Presupuestarias en el
del Sector Público - SIAF- artículo 39°, y la Directiva
Nivel Institucional del
50 SI SP Nº 005-2010-EF/76.01, y
último año de gestión,
modificatorias, que
indicando dispositivo,
aprueba la Directiva para
monto y objeto de las
la Ejecución
mismas.
Presupuestaria.
Relación de Reporte del Sistema Ley N° 28411, Ley
Modificaciones Integrado de General del Sistema
Presupuestarias en el Administración Financiera Nacional de Presupuesto,
Nivel Funcional del Sector Público - SIAF- artículo 40°, y la Directiva
51 Programático del último SI SP Nº 005-2010-EF/76.01, y
año de gestión, modificatorias, que
indicando dispositivo, aprueba la Directiva para
monto y el objeto de las la Ejecución
mismas. Presupuestaria.
3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
52 Evaluación SI Oficio N° 426-2016- Ley N° 28411, Ley

presupuestaria anual de CONADIS/PRE General del Sistema
la Entidad por el periodo Relacionado al año fiscal Nacional de Presupuesto,
de gestión. 2015. artículo 47°, y la Directiva
Nº 005-2012-EF/50.01
"Directiva para la
Evaluación Semestral y
Anual de los
Presupuestos
Institucionales de las
Entidades del Gobierno
Nacional y Gobiernos
Regionales para el Año
Fiscal 2012" y
13
Información o
Respuesta
No aplica)
ampliaciones para su
aplicación en los
siguientes años fiscales.
4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA
Información o
Respuesta
No aplica)
Detalle de cuentas Informe 003-2016- Decreto Supremo N° 035-
bancarias (incluidos CONADIS/OAD/UTES 2012-EF, que aprueba el
depósitos y Texto Único Ordenado de
53 colocaciones) con SI la Ley N° 28693, Ley
información de saldos General del Sistema
en moneda nacional y Nacional de Tesorería,
moneda extranjera. artículo 12°.
Direcci Relación de expedientes
ón Operaciones comprometidos por
General pendientes: devengar y devengados
Resolución Directoral N°
de Compromisos por por girar
002-2007-EF/77.15, que
Endeud Devengar y Devengados
54 SI aprueba la Directiva de
amiento por Girar desde el 01 de
Tesorería N° 001-2007-
y enero del ejercicio
EF/77.15, artículo 5°.
Tesorer actual hasta la fecha de
ía - corte.
DGET
Oficio N° 13-2016- Resolución Directoral N°
Detalle de
CONADIS/OAD 031-2014-EF/52.03,
Responsables Titulares
artículo 3°, y la Directiva
55 y Suplentes del manejo SI
de Tesorería N° 001-
de las cuentas
2007-EF/77.15, artículo
bancarias
49°.
Actas de Conciliación de Oficio N°17- Texto Único Ordenado de
Cuentas de Enlace por CONADIS/OAD la Ley N° 28693, Ley
fuentes de General del Sistema
56 financiamiento SI Nacional de Tesorería,
centralizadas en la CUT artículo 45°, y Directiva de
al 31 de diciembre del Tesorería N° 001-2007-
ejercicio anterior. EF/77.15, artículo 80°.
5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO
Información o
documentación con Respuesta
# la que cuenta la (SI / NO / Observaciones Base Legal
entidad, sujeta a No aplica)
verificación
57 Relación de No aplica Texto Único Ordenado de
operaciones de la Ley N° 28563, Ley
endeudamiento General del Sistema
solicitados por el Nacional de
pliego presupuestal Endeudamiento, artículos
(aprobadas y en 10º, 13º, 19°, 20° y 21°,
trámite de aprobación) 22º, y la Resolución
a la fecha de corte. Directoral N° 05-2006-
EF/75.01, que aprueba la
14
Información o
verificación
Directiva para la
Concertaciones de las
Operaciones de
Endeudamiento Público,
artículos 6º, 7°, 8°, 10°,
13°, 15°, 16°, 17°. 22°,
23°, 24°.
Relación del personal Resolución Directoral N°
Dirección
autorizado para 21-2006-EF/75.01, que
General
solicitar desembolsos aprueba la Directiva de
de
de las operaciones de Desembolsos de las
Endeuda 58 No aplica
endeudamiento, Operaciones de
miento y
precisando el Endeudamiento y
Tesorería
documento de Administración de Deuda,
- DGET
autorización. artículo 6.1°.
Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28563, Ley
General del Sistema
Estado de las Nacional de
conciliaciones de Endeudamiento, artículo
desembolsos 33° y la Resolución
59 realizadas por la No aplica Directoral N° 21-2006-
DGETP al 31 de EF/75.01, que aprueba la
diciembre del ejercicio Directiva de Desembolsos
anterior. de las Operaciones de
Endeudamiento y
Administración de Deuda,
artículo 17°.
Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28563, Ley
General del Sistema
Nacional de
Monto desembolsado
Endeudamiento, artículo
con cargo a las
30°, y la Resolución
operaciones de
60 No aplica Directoral N° 21-2006-
endeudamiento
EF/75.01, que aprueba la
concertadas a la fecha
Directiva de Desembolsos
de corte.
de las Operaciones de
Endeudamiento y
Administración de Deuda,
artículo 10°.
6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
Información o
verificación
61 Información contable SI Oficio N° 399-2016- Ley N° 28708, Ley
financiera, CONADIS/PRE General del Sistema
presupuestaria y Nacional de Contabilidad,
complementaria anual artículos 22º, 24.1 y 28.2,
por el periodo de y la
gestión. Resolución Directoral Nº
016-2015-EF/51.01, que
15
Información o
verificación
004-2015-EF/51.01,
“Presentación de
Información Financiera,
Presupuestaria y
Complementaria de Cierre
Contable por las
Entidades
Gubernamentales del
Estado para la
elaboración de la Cuenta
General de la República”
(Numerales 1 al 4).
Oficio N° 427-2016- Resolución Directoral Nº
CONADIS/PRE 010-2014-EF/51.01, que
005-2014-EF/51.01
Información contable “Directiva para la
financiera y Preparación y
presupuestaria al Presentación de
62 SI
trimestre anterior a la Información Financiera y
fecha de término de la Presupuestaria Trimestral
gestión. y Semestral por las
entidades usuarias del
Sistema de Contabilidad
Gubernamental. (Numeral
4, inciso 4.1).
Oficio N° 121-2016- Resolución Directoral Nº
CONADIS/PRE 003-2016-EF/51.01, que
Actas de Conciliación 001-2016-EF/51.01
del Marco Legal del “Conciliación del Marco
Presupuesto con la Legal y Ejecución del
Dirección General de Presupuesto para las
63 SI
Contabilidad Pública, Entidades
presentadas en Gubernamentales del
archivo digital, por el Gobierno Nacional,
periodo de gestión. Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales” y sus
ocho anexos (Numeral
10.9).
Oficio N° 6-2016- Ley Nº 29465, Ley de
CONADIS/OAD Presupuesto del sector
Información público para el año fiscal
presentada sobre 2010, Décima Octava
saldos de fondos Disposición Final, y la
64 públicos a través del SI Resolución Ministerial Nº
aplicativo Saldo de 059‐2010‐EF‐93, que
Fondos Públicos, por aprueba el “Reglamento
el periodo de gestión. para la Presentación de
Información sobre saldos
de fondos públicos”.
Dirección 65 Notas a los estados SI Nota 01 31/07/16 Ley N° 28708, Ley
General financieros General del Sistema
de correspondientes al Nacional de Contabilidad,
Contabili periodo de gestión. artículo 26°, numeral 3,
dad literal c), y la
Pública - Resolución Directoral Nº
MEF 016-2015-EF/51.01, que
004-2015-EF/51.01,
16
Información o
verificación
“Presentación de
Presupuestaria y
Complementaria de Cierre
Contable por las
Entidades
Gubernamentales del
Estado para la
(Numeral 4).
Relación de Activos
Financieros y Actas de
Conciliación (saldos
de cuentas corrientes
bancarias, Resolución Directoral Nº
asignaciones 016-2015-EF/51.01, que
financieras, arqueos aprueba la Directiva Nº
de fondos y valores 004-2015-EF/51.01
con la Oficina de “Presentación de
Tesorería, incluyendo Información Financiera,
los informes finales Presupuestaria y
66 presentados a la No aplica Complementaria de Cierre
Dirección General de Contable por las
Administración o la Entidades
Oficina que haga sus Gubernamentales del
veces, a la fecha de Estado para la
suscripción del Acta elaboración de la Cuenta
de Transferencia); la General de la República”
cual debe adjuntarse (Numeral 4).
en archivo digital al
Informe para la
Transferencia de
Gestión.
Acta de conciliación de Resolución Directoral Nº
bienes de consumo de 016-2015-EF/51.01, que
almacén al 31/12/15 aprueba la Directiva Nº
004-2015-EF/51.01
Conciliaciones de “Presentación de
saldos contables Información Financiera,
contrastados con los Presupuestaria y
67 inventarios valorados SI Complementaria de Cierre
del área de almacén al Contable por las
término del ejercicio Entidades
anterior. Gubernamentales del
Estado para la
(Numeral 4).
68 Relación de los SI Relación de los anticipos Resolución Directoral Nº
Anticipos Otorgados y otorgados y encargos 016-2015-EF/51.01,
Encargos Internos internos pendientes de aprueba la Directiva Nº
pendientes de rendición, indicando el 004-2015-EF/51.01
rendición, indicando el monto y la fecha en que “Presentación de
monto y la fecha en han sido otorgados. Información Financiera,
que han sido Presupuestaria y
otorgados y las Complementaria de Cierre
acciones Contable por las
administrativas Entidades
efectuadas, hasta la Gubernamentales del
17
Información o
verificación
Estado para la
fecha de corte.
(Numeral 4).
Resolución Directoral Nº
Relación de los 016-2015-EF/51.01,
encargos generales aprueba la Directiva Nº
otorgados y/o 004-2015-EF/51.01
recibidos de ejercicios “Presentación de
anteriores no rendidos Información Financiera,
a la fecha de la Presupuestaria y
69 transferencia, No aplica Complementaria de Cierre
indicando el monto, la Contable por las
fecha en que han sido Entidades
otorgados y las Gubernamentales del
acciones Estado para la
administrativas elaboración de la Cuenta
efectuadas. General de la República”
(Numeral 4).
Relación de saldos Resolución Directoral Nº
Relación de saldos contables en las cuentas 016-2015-EF/51.01,
contables en las de edificios residenciales aprueba la Directiva Nº
cuentas de Edificios, y/o estructuras concluidas 004-2015-EF/51.01
Residenciales, No por reclasificar o por “Presentación de
Residenciales y/o transferir a las entidades Información Financiera,
Estructuras concluidas que correspondan. Presupuestaria y
70 por reclasificar, o por SI Complementaria de Cierre
transferir a las Contable por las
entidades que Entidades
correspondan, Gubernamentales del
indicando las acciones Estado para la
desarrolladas para su elaboración de la Cuenta
regularización. General de la República”
(Numeral 4).
016-2015-EF/51.01,
004-2015-EF/51.01
“Presentación de
Relación de
resoluciones y
Presupuestaria y
documentación que
71 No aplica Complementaria de Cierre
sustenta el traslado de
Contable por las
las obras concluidas, a
Entidades
otras entidades.
Gubernamentales del
Estado para la
(Numeral 4).
72 Conciliación de saldos SI Acta de conciliación de Resolución Directoral Nº
contables de resultados al 31/12/16 016-2015-EF/51.01, que
Propiedades, Planta y aprueba la Directiva Nº
Equipo con la Oficina 004-2015-EF/51.01
de Control Patrimonial “Presentación de
sobre los inventarios Información Financiera,
físicos valorados y sus Presupuestaria y
depreciaciones, Complementaria de Cierre
incluyendo bienes no Contable por las
depreciables Entidades
(realizadas Gubernamentales del
18
Información o
verificación
Estado para la
anualmente en el elaboración de la Cuenta
periodo de la gestión). General de la República”
(Numeral 4).
Relación de activos Resolución Directoral Nº
intangibles y su 016-2015-EF/51.01, que
amortización. aprueba la Directiva Nº
004-2015-EF/51.01
“Presentación de
Relación de Activos Presupuestaria y
73 Intangibles y su SI Complementaria de Cierre
amortización. Contable por las
Entidades
Gubernamentales del
Estado para la
(Numeral 4).
Relación de las Relación de la cuentas
cuentas por pagar a la por pagar a la SUNAT,
016-2015-EF/51.01, que
SUNAT, ESSALUD, ESSALUD, ONP y AFP.
ONP y AFP, vigentes y
004-2015-EF/51.01
vencidas indicando los
“Presentación de
años a los que
corresponden. De ser
Presupuestaria y
el caso, la relación de
74 SI Complementaria de Cierre
convenios de
Contable por las
fraccionamiento con
Entidades
dichas entidades,
Gubernamentales del
indicando el monto,
Estado para la
composición de la
deuda, la fecha de
inicio y la fecha de
(Numeral 4).
culminación del pago.
016-2015-EF/51.01, que
004-2015-EF/51.01
Importe
“Presentación de
correspondiente a las
obligaciones
Presupuestaria y
previsionales y a la
compensación por
Contable por las
tiempo de servicios,
Entidades
vigentes a la fecha de
Gubernamentales del
corte.
Estado para la
(Numeral 4).
76 Relación sobre saldos No aplica Resolución Directoral Nº
de Deuda a Largo 016-2015-EF/51.01, que
Plazo, indicando el aprueba la Directiva Nº
monto de la deuda 004-2015-EF/51.01
principal, intereses, “Presentación de
otros cargos, Información Financiera,
cronograma de pagos, Presupuestaria y
entidad con la que se Complementaria de Cierre
contrajo la obligación y Contable por las
fuente de Entidades
19
Información o
verificación
Gubernamentales del
financiamiento que Estado para la
sustenta el pago de la elaboración de la Cuenta
obligación. General de la República”
(Numeral 4).
Informe del Oficio N° 483-2015-
Saneamiento Contable CONADIS/PRE
indicando las cuentas Resolución Directoral Nº
y saldos 001-2015-EF/51.01,
77 comprometidos, así SI aprueba la culminación
como la resolución de del Saneamiento
aprobación de haber Contable.
concluido el proceso
por el periodo ejercido.
016-2015-EF/51.01,
004-2015-EF/51.01
“Presentación de
Relación de activos
Presupuestaria y
entregados en
concesión, a la fecha
Contable por las
de corte.
Entidades
Gubernamentales del
Estado para la
(Numeral 4).
7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Información o
verificación
Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de
Inversión Pública, artículo
7°, y el Decreto Supremo
N° 102-2007-EF, que
Relación de
aprueba el Reglamento
programa(s) o
del Sistema Nacional de
Dirección proyectos de inversión
General pública de la entidad,
10°, numeral 10.2,
de según el detalle del
79 NO y su Tercera Disposición
Inversión Anexo N° 07, el cual
Complementaria, y la
Pública - debe adjuntarse al
Resolución Directoral N°
MEF Informe para la
003-2011-EF/68.01, y
Transferencia de
modificatorias, que
Gestión.
aprueba
la Directiva General del
Sistema Nacional de
32°.
Relación de proyectos Ley Nº 27293, Ley del
80 a cargo de la Entidad NO Sistema Nacional de
que han sido Inversión Pública.
20
Información o
verificación
exonerados del SNIP,
según el detalle del
Anexo N° 08, el cual
debe adjuntarse al
Informe para la
Transferencia de
Gestión.
21
8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Información o
verificación
Plan Estratégico Resolución Ministerial N°
Sectorial Multianual- 154-2013-MIMP, aprueba
PESEM: el Plan Estratégico
En observaciones Sectorial Multianual-
precise el PESEM 2013-2016.
Resolución de
documento de http://www.conadisperu.go
Presidencia del Consejo
aprobación y la ruta b.pe/portal-de-
Directivo N° 26-2014-
del portal de transparencia/
CEPLAN/PCD, que
transparencia
81 SI aprueba la Directiva N°
estándar.
001-2014-CEPLAN
Si no cuenta con
“Directiva General del
PESEM, en
Proceso del Planeamiento
observaciones
Estratégico”.
precise en qué etapa
de la fase
prospectiva o
estratégica se
encuentra.
Resolución de
Centro
Presidencia del Consejo
Nacional
Directivo N° 26-2014-
de
Informe Técnico de CEPLAN/PCD, que
Planeami
82 CEPLAN para No aplica aprueba la Directiva N°
ento
aprobar el PESEM. 001-2014-CEPLAN
Estratégi
“Directiva General del
co -
Proceso del Planeamiento
CEPLAN
Estratégico”, artículo 47°.
Plan Estratégico Resolución de
Institucional - PEI Presidencia N° 179-2010- Decreto Supremo N° 304-
En observaciones PRE/CONADIS, aprueba 2012-EF, que aprueba el
precise el el Plan Estratégico Texto Único Ordenado de
83 documento de SI Institucional – PEI 2010- la Ley Nº 28411, Ley
aprobación y la ruta 2014. General del Sistema
del portal de http://www.conadisperu.go Nacional de Presupuesto,
transparencia b.pe/portal-de- artículo 71°, numeral 71.2.
estándar. transparencia/
Plan Operativo Resolución de
Institucional - POI Presidencia N° 003-2016- Decreto Supremo N° 304-
En observaciones CONADIS/PRE, aprueba 2012-EF, que aprueba el
precise el el Plan Operativo Texto Único Ordenado de
84 documento de SI Institucional – POI 2016. la Ley Nº 28411, Ley
aprobación y la ruta http://www.conadisperu.go General del Sistema
del portal de b.pe/portal-de- Nacional de Presupuesto,
transparencia transparencia/ artículo 71°, numeral 71.2.
estándar.
En proceso de Resolución de
aprobación, Plan Presidencia del Consejo
De ser el caso, Estratégico Institucional – Directivo N° 26-2014-
Proyecto de PEI y PEI 2016-2018 y POI CEPLAN/PCD, que
POI para el ejercicio 2016 reformulado. aprueba la Directiva N°
85 SI
posterior al del 001-2014-CEPLAN
término de la “Directiva General del
gestión. Proceso del Planeamiento
Estratégico”, concordada
con la Guía de la Fase
22
Institucional, Sétima
Disposición Final y
Transitoria.
9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Información o
verificación
Ministerio Informe N° 129-2016-
Decreto Legislativo N°
de CONADIS/OAJ
Procuraduría 1068, del Sistema de
Justicia y 86 NO
implementada. Defensa Jurídica del
Derechos
Estado, artículo 22.1.
Humanos
Reporte Consolidado Informe N° 129-2016-
sobre los procesos CONADIS/OAJ
legales en los que
participa la entidad,
según el detalle del Buenas prácticas de
87 SI
Anexo N° 09, el cual Gestión.
debe adjuntarse al
Informe para la
Transferencia de
Gestión.
10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Información o
verificación
Reporte de obras Mediante Nota N° 83-
Resolución de Contraloría
públicas gestionadas 2016-CONADIS/OAD-
N° 324-2013-CG, que
durante el periodo UAB, la Unidad de
aprueba la Directiva N°
de gestión. Fuente: Abastecimiento cumplió
007-2013-CG/OEA
Portal con remitir toda la
88 No aplica "Registro de información y
INFOBRAS/Opción: información referente al
participación ciudadana
Registro/Sub: reporte de obras públicas
en el control de obras
opción: durante los periodos de
públicas – INFOBRAS”,
Transferencia de gestión 2011-2016.
artículo 3°.
gestión.
Mediante Nota N° 001-
Resolución Ministerial N°
2016-CONADIS/OAD-UTI,
Registro actualizado 252-2013-PCM que
la Unidad de Tecnología e
de las modifica el artículo 10° de
Informática hizo de
recomendaciones de la Directiva N° 001-2010-
Contralor nuestro conocimiento que
auditoría en el Rubro PCM/SGP "Lineamientos
ía mediante Informe N° 18-
Temático: para la implementación
General 2016-CONADIS/OAD-UTI
89 Planeamiento y SI del Portal de
de la de fecha 19 de febrero del
Organización del Transparencia Estándar
Repúblic 2016 e Informe N° 35-
Portal de en las entidades de la
a - CGR 2016-CONADIS/OAD-
Transparencia Administración Pública"
UISI de fecha 18 de abril
Estándar de la aprobada por Resolución
del 2016 cumplió con
entidad. Ministerial N° 200-2010-
remitir dicha información a
PCM.
vuestro despacho.
90 Documentación que SI Mediante Oficio N° 33- Resolución de Contraloría
sustente el envío 2016-CONADIS/OAD, de N° 328-2015-CG, que
anual a la CGR de la fecha 02 de junio del aprueba la Directiva N°
Relación de los 2016, se remitió a la 013-2015-CG/GPROD
23
Contraloría General de la "Presentación,

nombramientos y República Procesamiento y Archivo
contratos de los de Declaraciones Juradas
obligados a de Ingresos, y de Bienes y
presentar Rentas de los funcionarios
Declaración Jurada. y servidores públicos del
Estado", numeral 7.3.
Reporte comparativo Anexo listado de
anual entre el declaraciones juradas
número de enviadas al CGR.
declaraciones
juradas recibidas por
la Oficina General de
Buenas prácticas de
91 Administración o la SI
Gestión.
que haga sus veces,
y el número de
declaraciones
juradas remitidas por
la citada unidad
orgánica a la CGR.
Nivel de avance en Anexo 10. Resolución 76-
la implementación 2012-CONADIS/PRE
Resolución de Contraloría
del Sistema de
N° 458-2008-CG, que
Control Interno,
aprueba la Guía para la
según detalle del
92 SI implementación del
Sistema de Control
debe adjuntarse al
Interno de las entidades
Informe para la
del Estado.
Transferencia de
Gestión.
Conforme al Organigrama
Órgano de Control Institucional que forma Ley N° 27785, Ley
Institucional (OCI) en parte del Reglamento de Orgánica del Sistema
93 la estructura SI Organización y Funciones Nacional de Control y de
orgánica de la del CONADIS aprobado la Contraloría General de
entidad. mediante D.S N° 002- la República, artículo 17°.
2016-MIMP.
OCI ubicado en el El OCI CONADIS se Ley N° 27785, Ley
mayor nivel encuentra ubicado en el Orgánica del Sistema
94 jerárquico de la SI mayor nivel jerárquico Nacional de Control y de
estructura orgánica luego del Presidente y el la Contraloría General de
de la entidad. Consejo Directivo. la República, artículo 17°.
Para la elaboración del
Reglamento de
Concordancia de las Organización y Funciones
Informaci funciones del OCI del CONADIS se solicitó Resolución de Contraloría
ón sobre entre el Reglamento la opinión técnico-legal de N° 163-2015-CG, que
el Órgano de Organización y la Contraloría General de aprueba de la Directiva N°
de Funciones de la la República en lo que 007-2015-CG/PROCAL
95 SI
Control Entidad y las corresponde a las “Directiva de los Órganos
Institucio señaladas en la funciones del OCI, luego de Control Institucional",
nal (OCI) Directiva de los de lo cual se procedió a numeral 7.1.7 Funciones
- CGR Órganos de Control redactar el Art. 18° del OCI.
Institucional. Funciones del OCI de
dicho instrumento de
gestión.
La institución se Ley N° 29555, Ley que
encuentra en un proceso implementa la
OCI cuenta con un de implementación del incorporación progresiva
Jefe designado por ROF y en ese contexto la de las plazas y
96 la Contraloría NO implementación de dicho presupuesto de los
General de la órgano de control Órganos de Control
República. debidamente dotado de Institucional a la
los recursos necesarios Contraloría General de la
para su funcionamiento. República.
24
Ley N° 27785, Ley

Cobertura de todas Orgánica del Sistema
97 las plazas previstas NO Nacional de Control y de
para el OCI. la Contraloría General de
la República, artículo 17°.

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Información o
verificación
1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL

TUPA actualizado En proceso de validación.
según metodología Informe N° 121-2016-
de Simplificación CONADIS/OAJ
Administrativa. Ley N° 27444, Ley del
(Indicar en el rubro Procedimiento
98 observaciones si se No Administrativo General, y
encuentra aprobado, modificatorias, artículo
en proceso de 38.8.
aprobación o
pendiente de
actualizar).
Resolución de Decreto Supremo N° 007-
Presidencia N° 029-2016- 2011-PCM, que aprueba
CONADIS/PRE. la Metodología de
Documento por el
Simplificación
cual se conforma el
Administrativa y establece
equipo de mejora
disposiciones para su
99 continua para la SI
implementación, para la
implementación de la
mejora de los
Simplificación
procedimientos
Administrativa.
administrativos y servicios
prestados en exclusividad,
numeral 4.1.1.
Informe sobre
actividades
desarrolladas y
resultados
alcanzados por el
equipo de mejora
continua para la
implementación de la Buenas prácticas de
100 No aplica
Simplificación Gestión.
Administrativa,
según detalle del
debe adjuntarse al
Informe para la
Transferencia de
Gestión.
Secretarí 101 Ley de Organización SI Aprobado por el Decreto Ley N° 29158, Ley
a de y Funciones y/o Supremo N° 002-2016- Orgánica del Poder
Gestión Reglamento de MIMP. Ejecutivo, artículo 22.4.
Pública - Organización y
PCM Funciones
actualizado en el
marco de lo
dispuesto por la Ley
25
Orgánica de Poder
Ejecutivo (Indicar en
las observaciones si
se encuentra
pendiente de
actualizar, en
proceso o
aprobado).
2. GOBIERNO

ABIERTO
Responsable Resolución de
designado Presidencia N° 009-2016- Ley N° 27806, Ley de
formalmente para la CONADIS/PRE Transparencia y de
102 SI
Atención del Acceso Acceso a la Información
a la Información Pública, artículo 3°.
Pública.
Responsable Jefe de la Unidad de
designado Tecnologías de Ley N° 27806, Ley de
formalmente para el Información – Transparencia y de
103 SI
Portal de UTI. Resolución N° 57- Acceso a la Información
Transparencia 2015-CONADIS/PRE Pública, artículo 5°.
Estándar.
Reporte del Portal de Informe 55-2016-
Resolución Ministerial N°
Transparencia a la CONADIS/OAD/UTI. Print
252-2013-PCM que
fecha de corte; página web.
modifica el artículo 10° de
presentando
la Directiva N° 001-2010-
información
PCM/SGP "Lineamientos
actualizada por rubro
para la implementación
temático a la fecha
104 SI del Portal de
que establece la
Transparencia Estándar
normativa, según
en las entidades de la
detalle del Anexo N°
Administración Pública",
12, el cual debe
aprobada por Resolución
Ministerial N° 200-2010-
para la Transferencia
PCM.
de Gestión.
3. CAPACITACIÓN
Relación del
personal que ha sido
105 capacitado en temas NO
Gestión.
de Simplificación
Administrativa.
Relación del Nota N° 105-2016-
personal que ha sido CONADIS/OAD/UREH
106 capacitado en temas SI
Gestión.
de Gestión por
Procesos.
Relación del Memorándum N° 388-
personal que ha sido 2015-CONADIS/SG
capacitado en temas Buenas prácticas de
107 SI
del Portal de Gestión.
Transparencia
Estándar.
26
Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución
Valor referencial/valor Entidad u

estimado y valor Organismo Estado del procedimiento:
Número de adjudicado Internaciona indicar si está en:
Área usuaria
expediente (dependiendo del l encargado a) actuaciones preparatorias,
N° Objeto de la contratación encargada
de estado del proceso) del proceso b) procedimiento de
del contrato
contratación (solo en selección, o
caso fuera c) ejecución contractual
por encargo)
Valor
Valor Adjudicad
Estimado o
AS N° 001- SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA EL
Oficina de
1 2016- CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 74,000.00 No Aplica c) Ejecución Contractual
Administración
CONADIS PERSONA CON DISCAPACIDAD
AS N° 002- SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL
Oficina de
2 2016- NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA 90,064.00 No Aplica c) Ejecución Contractual
Administración
CONADIS INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
AS N° 003- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL
Oficina de
3 2016- CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 275,000.00 No Aplica c) Ejecución Contractual
Administración
AS N° 004- ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE
Oficina de
4 2016- CARNET PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA 40,500.00 No Aplica c) Ejecución Contractual
Administración
CONADIS INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
AS N° 005-
VEHICULOS Y OTROS SEGUROS PERSONALES PARA EL Oficina de
5 2016- 79,996.98 No Aplica c) Ejecución Contractual
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA Administración
CONADIS
PERSONA CON DISCAPACIDAD
AS N° 006- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSEJO NACIONAL
Oficina de
6 2016- PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON 210,000.00 No Aplica c) Ejecución Contractual
Administración
CONADIS DISCAPACIDAD
27
Valor referencial/valor Entidad u

estimado y valor Organismo Estado del procedimiento:
Número de adjudicado Internaciona indicar si está en:
Área usuaria
expediente (dependiendo del l encargado a) actuaciones preparatorias,
N° Objeto de la contratación encargada
de estado del proceso) del proceso b) procedimiento de
del contrato
contratación (solo en selección, o
caso fuera c) ejecución contractual
por encargo)
Valor
Valor Adjudicad
Estimado o
AS N° 007- SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL

Oficina de
7 2016- CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 74,740.00 No Aplica b) Procedimiento de Selección
Administración
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON RED

CORPORATIVA ILIMITADA PARA EL CONSEJO NACIONAL Oficina de
8 190,000.00 No Aplica a) Actuaciones Preparatorias
PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON Administración
DISCAPACIDAD
SUMINISTRO DE TONER PARA EL CONSEJO NACIONAL

Oficina de
9 PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON 31,500.00 No Aplica a) Actuaciones Preparatorias
Administración
DISCAPACIDAD
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL
Oficina de
10 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 31,500.00 No Aplica a) Actuaciones Preparatorias
Administración
PERSONA CON DISCAPACIDAD
28
Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad
Número de garantía de
Número de expediente de
ser el caso (como carta Importe en Fecha de Indicar el área que corresponde
N° Tipo de garantía contratación al que
fianza o de póliza de Soles S/ vencimiento ejecutarla
corresponde
caución)
S/.
1 CARTA FIANZA 010525703 000 21,000.00 AS N° 006-2016-CONADIS 26-ABR-17 Unidad de Abastecimiento
S/.
2 CARTA FIANZA 010491658 000 5,529.91 ADS N° 008-2015-CONADIS 31-DIC-16 Unidad de Abastecimiento
S/.
3 CARTA FIANZA D193-01515086 10.128.00 ADS N° 003-2014-CONADIS 29-MAR-17 Unidad de Abastecimiento
29
Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles
N° de Ficha o
Titular
N° CUS(*) Departamento Provincia Distrito Dirección del Predio Área (m2) Partida Observaciones (***)
Registral
Electrónica(**)
1 - Lima Lima Lima Av. Arequipa Nº 375 FONCODES - En uso (FONCODES)

2 - Lima Lima Lince Jr. Belisario Flores Nº 388 - - Alquilado
3 - Lima Callao Bellavista Jr. Alejandro Granda Nº 190 1,000 - - En uso (por sanear)
Leyenda
(*) Código Único SINABIP si se contara con este dato.
De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros
(**) Públicos.
Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de
(***) propiedad estatal).
30
Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido
Estado de Último
Estado de Monto de Observa
Código Nombre del Programa Distrito Provincia Departament Nivel de ejecución costo
N° situación inversión ciones
SNIP o Proyecto (*) (*) o (*) gobierno acumulado a actualizado
del PIP (**) viable (S/) (***)
la fecha (S/) (S/)
Mejoramiento y
ampliación de los
servicios de educación
técnico productiva del Subsana
centro tecnológico Bellavist Gobierno Formulación 9.227.817,0 9.227.817,0 ndo
1 311411 Callao Lima 9.227.817,00
productivo Alcides a Nacional -Evaluación 0 0 observa
Salomón Zorrilla, ciones
distrito de Bellavista,
provincia constitucional
del Callao
Mejoramiento del
sistema de Registro de
la persona con Subsana
Discapacidad en la Gobierno Formulación ndo
2 311653 Lima Lima Lima 1,038,100 1,038,100 1,038,100
sede Central del Nacional -Evaluación observa
Conadis, distrito de ciones
Lima provincia de Lima,
departamento de Lima
Leyenda
(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
(**) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado
(*** La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación:
) observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio
definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo,
estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación,
declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro
31
(indicar)
Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública
Dispositivo legal que lo exonera

N° Nombre del Proyecto / Obra Monto de inversión Estado situacional
del SNIP

Nota:
32
Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales
CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS

ARCHIVADOS O CONCLUIDOS) 47

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA

Penal 29

Civil 5

Laboral 9

Contencioso administrativo 2

Constitucional 1

Arbitraje 1

Conciliación -

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Casos ante la Comisión -

Casos ante la Corte -

Medidas cautelares vigentes -

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa -

Casos en seguimiento de recomendaciones -

Casos en supervisión de sentencia -

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

En trámite 43

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 4

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO

Demandante 32

Demandado 15

Parte Civil 29

Tercero civilmente responsable -

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)

Suma total S/ Recibido S/ Por Recibir S/
A favor del "Estado" 1,000.00 1,000.00

Suma total S/ Pagado S/ Por pagar S/
En contra del "Estado" 11,020.70 11,020.70

33
Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno
Hitos de la
¿Tiene?
Implementación del
Fase Sustento
Sistema de Control
Interno Sí No
Mediante Acta N° 001-2012 “Acta de
Compromiso para la implementación del
Control Interno”, de fecha 2 de mayo de
2012, los integrantes del Comité de
Control Interno donde se suscribió el
Se cuenta con un acta de compromiso del diseño, implementación,
Compromiso de Control Interno seguimiento y evaluación del sistema de
suscrita por la Alta Dirección y X control interno que adopte para la
adecuadamente difundida en la entidad y convoca a todos los servidores
entidad. públicos a poner en marcha los
procedimientos que sean necesarios
para un adecuado establecimiento del
control interno que permita el
cumplimiento de la misión y objetivos de
la entidad.
La Alta Dirección ha constituido
formalmente un Comité de
Mediante Resolución de Presidencia N°
Control Interno encargado de
76-2012-CONADIS/PRE, DE FECHA 31
poner en marcha las acciones X DE MAYO DE 2012, SE CONSTITUYO
necesarias para la adecuada
EL Comité de Control.
implementación del Sistema de
Control Interno.
Mediante Acta de reunión del Comité de
Control Interno de fecha 27 de enero de
2016, se llevó a cabo la primera reunión,
teniendo como agenda la situación del
Se cuenta con actas que
proceso de implementación del Sistema
formalicen las reuniones
de Control Interno.
Planificación desarrolladas por el Comité de
Control Interno en el proceso de X Mediante Acta de reunión de Comité de
Control Interno de fecha 01 de febrero
implementación del Sistema de
de 2016, se llevó a cabo la segunda
Control Interno.
reunión, teniendo como agenda el
trámite de la contratación del servicio de
un consultor para la implementación del
Sistema de Control Interno del Conadis.
Mediante Carta N° 35-2016-JFC, de
fecha 29 de abril de 2016, el consultor
externo encargado de la elaboración del
Se cuenta con un informe
Diagnóstico situacional actual y la
preliminar sobre los avances del
Diagnóstico de Control Interno. X Formulación del Plan de Trabajo del
Sistema de Control Interno, presentó “El
(*)
programa de trabajo preliminar para el
Diagnóstico del Sistema de Control
Interno”
Mediante Carta N° 51-2016-JFC, de
fecha 23 de junio de 2016, el consultor
externo encargado de la elaboración del
Se cuenta con el Informe final
del Diagnóstico sobre el estado
situacional del Sistema de X Formulación del Plan de Trabajo del
Control Interno.
informe de Diagnóstico y Síntesis
Gerencial del Sistema de Control
Interno” – en proceso de validación.
Se cuenta con un Plan de Mediante Carta N° 51-2016-JFC, de
Trabajo para la implementación X fecha 23 de junio de 2016, el consultor
del Sistema de Control Interno. externo encargado de la elaboración del
34

Formulación del Plan de Trabajo del
programa de trabajo para elaborar el
Diagnóstico y Plan de Trabajo del
Sistema de Control Interno”
Se cuenta con Informe de
Ejecución avances de la ejecución del X
Plan de Trabajo.
Se ha elaborado un Informe de
evaluación del proceso de
Evaluación implementación del Sistema de X
Control Interno.
Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el

Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación
administrativa
Etapas Actividades Principales Resultados

De acuerdo al Plan de Trabajo 2016, se Plan de Trabajo para la Mejora
realizó las actividades: Coordinación y Continua 2016 -
articulación intra e interinstitucional, la CONADIS, ejecutado, al 100%
1: Planificación del socialización del Plan de Implementación de a la fecha.
Proceso la política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública y la elaboración del
diagnóstico: Autoevaluación de la mejora
continua del CONADIS
* Se elaboró la Autoevaluación de la * Aplicativo Informático con el

Plataforma de Mejora Continua del consolidado de la información
CONADIS, elaborado a partir de desarrollo actualizada referente a la
de las 9 Tablas sobre los estándares de autoevaluación de la Mejora
calidad, cuya información se registró en el Continua.
2: Diagnóstico aplicativo informático diseñado para tal fin * Mapeo de Puesto y de
por la PCM. Procesos
* Se realizó la Captación, procesamiento y
análisis de la información referente al *Se obtuvo una calificación de
Mapeo de Puestos y de procesos nivel intermedio en la
institucionales. autoevaluación de la mejora
continua.
Se realizó la Propuesta de PEI 2016 - 2018 * Documentos de Gestión

del CONADIS - Versión Final, Propuesta de Mejorados y por aprobarse.
Reformulación del POI 2016, Cuadro de
3: Rediseño
Perfil de Puestos de la Entidad - CPE,
Manual de Perfil de Puestos de la Entidad -
MPP
Se elaboró el Informe N°001-2016- Se remitió a las Direcciones y

CONADIS/CMC mediante el cual se informa Gerencias correspondientes.
4: Implementación a Secretaria General de las deficiencias
encontradas y se solicita se difunda para las
acciones correctivas
35
Verificación de las acciones ejecutadas de Registro de avance

acuerdo a la programación realizada en el "intermedio" en la mejora
5: Seguimiento y primero y segundo trimestre del año en continua el cual es concordante
Evaluación curso con las acciones programadas
en el Plan de Trabajo para la
Mejora Continua 2016.
6: Mejoramiento Programado para el Tercer Trimestre. No aplica

Continuo y
Sostenibilidad
Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar
Respuesta
Rubro
Sub Rubro Temático / Contenido (SI / NO / No Observaciones
Temático
aplica)
Portal de Transparencia del Conadis.

http://www.conadisperu.gob.pe/institucional/fu
Directorio
ncionarios/
Portal de Transparencia del Conadis.
SI http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-
Marco Legal
1. Datos transparencia/
Generales Portal de Transparencia del Conadis.
SI http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-
Normas emitidas por la entidad
transparencia/
Declaraciones Juradas de la Presidencia y de
Declaraciones Juradas SI la Secretaría Técnica.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-
transparencia/
2. Instrumentos de Gestión:
Planeamien
to y Reglamento de Organización y Reglamento de Organización y Funciones del
Organizació Funciones- ROF Conadis – ROF aprobado por Decreto
SI Supremo N° 002-2016-MIMP.
n
transparencia/
Manual de Organización y
No aplica
Funciones- MOF

Manual de Clasificación de
No aplica
Cargos

Cuadro de Asignación de
Personal-CAP o el Cuadro de
NO
Puestos de la Entidad una vez
implementado
En proceso de aprobación.
Manual de Procedimientos-
No aplica
MAPRO

Texto Único de Procedimientos
Administrativos-TUPA, registrado
NO En proceso de elaboración
en el MÓDULO TUPA de
servicios al ciudadano
Reglamento Interno de Trabajo - SI Resolución de Presidencia N° 107-2011-

RIT CONADIS/PRE.
Resolución de Presidencia N° 50-2014-
CONADIS/PRE.
Resolución de Presidencia N° 97-2015-
36
Respuesta
Rubro
Temático
aplica)
CONADIS/PRE.
transparencia/
Indicadores de Desempeño NO

Planes y Políticas

El Conadis para el periodo presente de
gobierno orientó su accionar a los
lineamientos y estructura del Plan Estratégico
SI Multianual-PESEM 2013-2016 del Ministerio
Plan Estratégico Sectorial
Multianual - PESEM (De ser de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
aplicable a la Entidad) http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-
transparencia/
Las líneas estratégicas del Conadis, se
Plan Estratégico Institucional - SI enmarcan mediante el PEI 2016-2018,
PEÍ aprobada mediante Resolución Presidencial
N° XXX-2016-CONADIS/PRE
Se cuenta con POI 2016, aprobado mediante
SI Resolución Presidencial N° 003-2016-
Plan Operativo Institucional - POI
CONADIS/PRE
Información Adicional SI

Recomendaciones de Auditoría SI

Glosario de Términos SI

Detalle

Portal de Transparencia Económica –
Cuadros PIA,PIM, Devengado SI Ministerio de Economía y Finanzas
por fuente de Financiamiento http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Na
vegador/default.aspx
Cuadros PIA,PIM, Devengado SI Ministerio de Economía y Finanzas
por genérica de Gastos http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Na
Cuadros PIA,PIM, Devengado
No aplica
por genérica de Ingresos
3.
Información Portal de Transparencia Económica –
Presupuest SI Ministerio de Economía y Finanzas
al Eficiencia de Gastos http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Na
SI Ministerio de Economía y Finanzas
Gráficos de Presentación http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Na
SI Ministerio de Economía y Finanzas
Comparativos por Trimestre http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Na
Link a Registro Histórico NO


4. Viabilidades
Proyectos
de Código DGPP NO 2014
37
Respuesta
Rubro
Temático
aplica)
SI (N° 31141/
Código SNIP N° 311653) CETPRO/DIR/2014
SI
(ESTUDIOS
DE 2014
PREINVERSI
Proyecto ON)
Monto Viabilidad NO EN PROCESO DE VIABILIDAD

SI( 8
Costo del proyecto MILLONES) CETPRO (8) DIR (1)
Inversión
Presupuesto y Ejecución

Código U/E NO 2014
Unidad Ejecutora NO
PIM NO 2014
Devengado NO 2014
Link a Registro Histórico NO


5.
Participació
No aplica
n
Ciudadana Audiencias

Registro de Personal:

Año, mes, modalidad de contrato,
SI
nombres y DNI
6. Última fecha de actualización, abril de 2016
Información Link a Registro Histórico NO

de Personal Glosario de Términos SI


PAP No aplica

7. Procesos de Selección para la
Información contratación de bienes, servicios SI dic-15
de y obras.
contratacio
nes Exoneraciones Aprobadas SI AVISO DE SINCERAMIENTO
Ordenes de Servicio SI Última fecha de actualización, abril de 2016
Gastos de viáticos y pasajes SI Última fecha de actualización, abril de 2016
Gastos de telefonía SI Última fecha de actualización, diciembre de

2015
Uso de vehículos SI Última fecha de actualización, abril de 2016
Gastos por Publicidad SI 2015
Unidades Orgánicas SI 2014
38
Respuesta
Rubro
Temático
aplica)
Link a Registro Histórico SI

8.
Actividades SI
Oficiales Agenda
Comunicados SI
9.
Formato de Solicitud de Acceso a
Información SI
la Información
Adicional
Registro de Obras Públicas en

Ejecución
Código de INFOBRAS No aplica
Nombre de la Obra No aplica
Monto de Aprobación del

No aplica
10. Expediente Técnico
INFOBRAS
Modalidad No aplica
Fecha de inicio de la obra No aplica
% de Avance Físico No aplica
Estado de la Obra No aplica


39

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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Informe para la Transferencia de

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS

II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS

Informe Nº 090-2016- Decreto Supremo Nº 350-

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN

Listado de los procesos Anexo 04

Carta N° 01-2016- Decreto Supremo N° 007-

Relación de los bienes Nota 052-2016-

36 Cuadro de Clasificación SI Resolución de Resolución Jefatural N°

Resolución de Resolución Jefatural N°

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

52 Evaluación SI Oficio N° 426-2016- Ley N° 28411, Ley

4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Contraloría General de la "Presentación,

Ley N° 27785, Ley

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

Valor referencial/valor Entidad u

Valor referencial/valor Entidad u

AS N° 007- SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON RED

SUMINISTRO DE TONER PARA EL CONSEJO NACIONAL

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles

1 - Lima Lima Lima Av. Arequipa Nº 375 FONCODES - En uso (FONCODES)

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

Dispositivo legal que lo exonera

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS

Casos ante la Corte -

Medidas cautelares vigentes -

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa -

Casos en seguimiento de recomendaciones -

Casos en supervisión de sentencia -

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 4

Tercero civilmente responsable -

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno

Diagnóstico situacional actual y la

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el

Etapas Actividades Principales Resultados

* Se elaboró la Autoevaluación de la * Aplicativo Informático con el

Se realizó la Propuesta de PEI 2016 - 2018 * Documentos de Gestión

Se elaboró el Informe N°001-2016- Se remitió a las Direcciones y

Verificación de las acciones ejecutadas de Registro de avance

6: Mejoramiento Programado para el Tercer Trimestre. No aplica

Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar

Portal de Transparencia del Conadis.

Reglamento Interno de Trabajo - SI Resolución de Presidencia N° 107-2011-

Monto Viabilidad NO EN PROCESO DE VIABILIDAD