Redacción de NC Acciones correctivas

Evidencia
la no MAYOR O Análisis de causas Corrección Control en
objetiva Control de medio Control en fuente
conformidad MENOR? personas
La organización La empresa MAYOR Controlar el
auditada no ha cuenta con un equipo de
probado la proceso de brigadistas
eficacia de sus emergencias Capacitación a
procedimientos para la sede brigadas
de emergencia dentro del
SySO. mismo se
identifica la
prueba de
eficacia del
mismo, no se
observa
documento
relacionado
con este
aspecto de
acuerdo con lo
dispuesto en
el numeral
4.4.7.
El personal Se evidencia MAYOR 4.3.2. Requisitos
auditado tiene que el legales resolución
un casco con un personal 2400
barboquejo auditado no
armado con un cuenta
cable de TV y la elementos de
tapa de un protección
tanque de adecuados
gasolina es una para el
tapa de agua de desarrollo de
botellón la tarea,
observando el
uso de un
casco con un
barboquejo
armado con
un cable de TV
y la tapa de un
tanque de
gasolina es
una tapa de
agua de
botellón
llevando a un
incumplimient
o del requisito
4.3.2. y del
decreto 2400
El personal
auditado de
mantenimiento,
tiene
herramientas
oxidadas y no
son suficientes
para los
trabajos
necesarios. Al
preguntarle a
este personal
refieren que lo
han pedido a la
alta dirección
por medio de
carta que
muestran al
auditor.
El auditor no
pudo observar
ni documentado
ni
implementado
el
procedimiento
de control de
calderas en una
empresa que
para su
producción
necesita vapor.
Durante la
auditoria a un
laboratorio de
una clinica, el
auditor se dio
cuenta que no
se han
ejecutado los
programas de
medicina
preventiva,
como
vacunación
antitetánica,
entre otras.
La eficacia de
las acciones
correctivas 054,
056, y 078 no
son adecuadas
ya que se han
presentado 19
accidentes de
trabajo iguales a
los que refieren
las no
conformidades.
Ninguna
investigación
antes y después
de esos 19
accidentes ha
sido
comunicada a
nadie.
El auditor antes
de llegar a la
empresa, se dio
cuenta que al
lado de la
misma había
una cárcel de
máxima
seguridad, de
donde por lo
menos 8 veces
al mes se
presentaban
fugas y
problemas de
seguridad;
adicionalmente
no se habían
identificado
estos peligros.
En la auditoria a
un vehículo con
remolque que
transportaba
crudo, el
operario que
lleno el
remolque no
tiene
barboquejo y no
se conectó al
polo a tierra.
En una empresa
de elaboración
de puertas de
madera, el
auditor observo
que a una
pulidora el
operario le
había quitado
un seguro que
garantizaba que
si el disco del
equipo se
rompe no
salgan pedazos
que lesionen el
operario. Al
preguntarle por
qué lo hizo? el
responde que
es porque le
rinde más.
De las 25
personas de la
empresa, 24
personas
auditadas, no
reconoce a que
hace referencia
el reglamento
interno del
trabajador y la
ley 1010,
colombiana.
La empresa
auditada tiene
el certificado de
la verificación
de un
explosimetro,
usado en el
socavón donde
trabajan más de
1097 personas.
No cuentan con
ningún registro,
ni otro
procedimiento.
Se encontró
oxidado este
equipo.
En una auditoria
a una empresa
de helicópteros
comerciales,
uno de sus
pasajeros que
es un militar
extranjero,
tiene un fusil
que apunta a la
hélice principal,
no tiene tapa
oídos y a pesar
que todos los
pasajeros tiene
puesto el
cinturón de
seguridad el no.
Al preguntarle
porque al
militar porque
de sus actos
inseguros,
asegura que a él
no le han dicho
nada.
En una
auditoria, una
persona se
acerca al
auditor cuando
él está en el
baño y le cuenta
que su jefe lo
acosa
laboralmente,
pero que no le
diga a nadie que
le conto. El
auditor pide a la
empresa un
comité de
convivencia, un
informe a la
gerencia del
comité de
convivencia y
todo está en
orden, lo único
que encuentra
es que los
últimos
accidentes con
lesión están
relacionados
por los actos de
agresión física
que se genera
por parte del
gerente a sus
empleados. El
auditor le
pregunta al
gerente sobre la
situación y el le
contesta que es
la única manera
de que sus
empleados
trabajen y que
lógicamente lo
hace.
El auditor
observo que
una de las
personas de la
compañía, llego
en estado de
embriaguez, ya
que cuando el
llego a la
compañía vio
que los guardas
de seguridad le
hicieron la
prueba de
alcoholimetría,
la cual le dio 3
(positiva para
alcohol), pero lo
dejaron entrar
por el
trabajador le
dio $15.000 a
cada guarda.
nadie sabía que
él era el auditor
de certificación
en SySO.
Una empresa
que colocaba
ventanearía en
grandes
edificaciones,
tenía 5
trabajadores a
19 metros de
altura
colocando
ventanas que
pesaban cada
una más de 800
kg, Al
preguntarle el
auditor al
supervisor de
alturas de por
qué no se tenía
la grúa que
levantaba los
vidrios, pesas de
más que
aseguraran que
se volteara la
grúa, el
respondió que
él no sabía nada
de eso y que la
empresa no le
había exigido, ni
lo había
formado en ese
tema.
Preocupado
llama a RRHH y
se da cuenta
que no se
imaginaban que
se hicieran eso,
por lo cual llama
al HSE de la
empresa y él
dice que eso era
normal. Por
otro lado
estaban
cayendo
relámpagos y no
se había
asegurado a un
polo a tierra la
grúa.
La empresa
auditada
identifico
adecuadamente
los requisitos
legales que
refieren las
firmas del
programa de
SySO por el
represéntate
legal y por el
personal que lo
administra,
pero al revisar
el mismo no se
encuentra
firmado por
nadie.