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DEDICATORIA
El presente proyecto de grado se lo quiero dedicar a mis padres Jasmín y Orlando que toda
su vida me apoyaron y con amor me sacaron adelante, a mis hermanos David y Daniel que
día a día me motivaron para continuar en los momentos más difíciles, a mi sobrino Santiago
quien me recordó la alegría de ser niño y a mi novia Luisa quien con su amor me apoyó y
me levantó cuando todo fue más difícil.
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA .................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 9
1. OBJETIVOS ............................................................................................................................................... 10
1.1. Objetivo General ............................................................................................................................. 10
1.2. Objetivos Específicos ................................................................................................................... 10
2. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................................................ 11
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................... 12
4. ALCANCE ................................................................................................................................................... 13
5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 14
5.1. Fallas de seguridad en la cadena de suministro ................................................................... 15
5.2. Pérdidas económicas derivados del 11 de Septiembre de 2001 ....................................... 15
6. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................................... 17
6.1. ISO 28000.......................................................................................................................................... 17
6.2. Definiciones:.................................................................................................................................... 17
6.3. Caracterización empresas de Vigilancia .................................................................................. 18
6.4. Cobertura nacional ........................................................................................................................ 19
6.5. Fuente de empleo ........................................................................................................................... 19
7. METODOLOGÍA - CRONOGRAMA ....................................................................................................... 20
8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO........................................................................................................ 22
CAPITULO 0 ...................................................................................................................................................... 23
9. GESTIÓN DEL RIESGO........................................................................................................................... 23
9.1. Riesgos relacionados con las personas. ................................................................................. 23
10. ESTRUCTURA GENERAL ISO 28000:2007 ................................................................................... 25
10.1. Requisitos generales ISO 28000[12]...................................................................................... 25
10.1.1. Planificación de la seguridad organizacional ....................................................................... 25
10.1.2. Proceso de implementación y ejecución .............................................................................. 25
10.1.3. Medición y seguimiento .......................................................................................................... 25
10.1.4. Acciones correctivas, preventivas y de mejora ................................................................... 26
10.1.5. Auditorías internas/externas .................................................................................................. 26
10.1.6. Revisión por la dirección y mejora continua. ....................................................................... 27
CAPITULO 1 ...................................................................................................................................................... 28
11. DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................................... 28
11.1. Definición del alcance (4.1) ..................................................................................................... 28
11.1.1. Cumplimiento............................................................................................................................ 28
11.1.2. Caracterización y mapa de procesos ................................................................................... 28
11.1.3. Cumplimiento. .......................................................................................................................... 29
11.2. Política integral (4.2) ................................................................................................................. 29
11.2.1. Cumplimiento del numeral 4.2 ............................................................................................... 30
11.3. Evaluación del riesgo de seguridad y planificación (4.3) ................................................ 30
11.3.1. Evaluación del riesgo de seguridad (4.3.1) ......................................................................... 30
11.3.2. Requisitos de seguridad legales (4.3.2) ............................................................................... 30
11.3.3. Objetivos de gestión de la seguridad (4.3.3) ....................................................................... 31
11.3.4. Metas de gestión de la seguridad (4.3.4) ............................................................................. 32
11.3.5. Programas de gestión de la seguridad (4.3.5) .................................................................... 33
11.4. Implementación y operación (4.4) ......................................................................................... 33
11.4.1. Provisión de recursos .............................................................................................................. 33
11.4.2. Nombramiento del representante de la dirección ............................................................... 34
11.4.3. Competencias de los trabajadores (4.4.2) ........................................................................... 34
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LISTA DE ILUSTRACIONES
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LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Pérdidas económicas derivados del 11 de septiembre de 2001. Fuente: Autor. Información
extraída bibliografía relacionada ____________________________________________________________ 15
TABLA 2. Despliegue de actividades para cumplimiento de objetivos. Fuente: Autor. _____________ 21
TABLA 3. Presupuesto del proyecto. Fuente: Autor ___________________________________________ 22
TABLA 4. Medición de objetivos en seguridad. Fuente: Autor. _________________________________ 32
TABLA 5. Resumen diagnóstico inicial. Fuente: Autor. ________________________________________ 39
TABLA 6. Clientes que solicitan certificación ISO 28000-2007. Fuente: Autor. ___________________ 62
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LISTA DE ANEXOS
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INTRODUCCIÓN
La protección de las empresas frente a las acciones de grupos, armados o no, al margen de
la ley, debe ser multidimensional de manera que se protejan y se mantenga el control sobre
las personas, los bienes, las infraestructuras, los equipos y los medios de transporte. Con la
protección de estos cinco aspectos las empresas fortalecen sus controles y por lo tanto se
aumentan las estrategias para frustrar los intentos de infiltración de los grupos, armados o
no, al margen de la ley.
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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
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2. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo surge con la necesidad de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA
por implementar un sistema de gestión en seguridad en la cadena de suministro que no solo
le permita poder demostrar a sus clientes que la empresa está certificada y que lleva a cabo
acciones recurrentes para tener un comercio seguro lo que la haría más competitiva en el
mercado nacional, sino que también prevenir ser permeada por problemáticas sociales tales
como el narcotráfico y el lavado de activos. Debido a que la empresa Vigilancia y Seguridad
VISE LTDA., presta servicios de Outsourcing en seguridad a diferentes empresas a nivel
nacional, tiene relación con una gran cantidad de proveedores y actualmente cuenta con
aproximadamente 8300 empleados directos, debe establecer medidas de control con el fin
de evitar ser permeada por acciones delictivas y violar su seguridad interna.
Por otra parte, cada día el crimen organizado está más presto a adentrarse en
organizaciones lícitas, utilizando distintas técnicas de engaño e inventivas para falsificar
documentación, es por ello que se establece la necesidad de que las empresas establezcan
sus propias medidas para prevenir incidentes que puedan perjudicar la integridad de las
organizaciones.
Para evitar que la empresa pueda llegar a ser vulnerada por acciones delictivas de terceros,
incluso de sus mismos empleados, se implementará la norma ISO 28000 – 2007 evaluando
cada uno de sus requisitos y adaptándolos a las necesidades actuales de la compañía
evaluando las condiciones actuales de las ubicaciones, controles de acceso e interrelación
de la empresa con sus clientes y proveedores.
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Colombia es un país que históricamente ha sido afectado por problemas de orden público.
Lleva más de 50 años en conflicto armado, donde los principales actores son la guerrilla de
extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha[1], con lo cual desde la
década de los 80 ha tomado fuerza el paramilitarismo y debido a problemas de desigualdad
social surgieron otras bandas criminales más pequeñas y con ello el crecimiento de uno de
los males que más ha afectado a la sociedad colombiana y por la cual es reconocida en
ámbitos internacionales, el narcotráfico.
La delincuencia hoy en día alrededor del mundo ha encontrado diversas tácticas para
infiltrarse en las empresa y así lograr sus objetivos como el lavado de activos, narcotráfico,
extorsión entre otras, por lo cual es necesario hacer más rigurosos los procesos al interior
de una compañía, como mayor precisión en los procesos de selección, mayores controles
sobre los proveedores y los clientes con acciones preventivas contra la incursión de grupos
al margen de la ley en las organizaciones, sin embargo a pesar de la gran cantidad de
estudios y controles que existen, la delincuencia encuentra tácticas para la incursión en
entidades legales privadas, es por ello que muchas grandes empresas del sector
energético, petrolero y aeronáutico, entre otras, han optado por exigir a sus proveedores un
sello de garantía que certifique que estas empresas tienen un control sobre el comercio
seguro ¿La implementación y documentación de un sistema de gestión en seguridad
en la cadena de suministro basado en la norma ISO 28000-2007 en la empresa
VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA podrá darle una ventaja competitiva en el
sector de la Vigilancia y Seguridad Privada y mitigara la presencia de situaciones
ilegales no deseadas?
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4. ALCANCE
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Esto no solo les ha permitido a las empresas tener un mayor margen de seguridad en la
operación, sino que adicional a ello les ha dado una mayor capacidad de afrontar cualquier
riesgo que pueda presentarse en las cadenas de suministro lo que también a su vez les ha
dado una mayor credibilidad frente a sus clientes[2]
Actualmente en Colombia existen 24 empresas que se han certificado de las cuales seis
pertenecen al sector de la Vigilancia y Seguridad Privada, una tiene la certificación
suspendida y dos tienen la certificación cancelada.La mayoría de las empresas de vigilancia
certificadas prestan servicios a empresas cuya actividad económica está relacionada con el
transporte de mercancías, importación de productos, operadores logísticos y
almacenamiento de productos. Todos estas empresas tienen un valor agregado y es que la
tarifa por servicio de vigilancia es más alto que en otros sectores dado que son pocas las
empresas que cumplen con los requisitos exigidos lo que haría que la utilidad por servicio
prestado sea mayor para las empresas de vigilancia.
Es por ello que aquello que comenzó con una mejora continua en la seguridad de la
industria aérea rápidamente se trasladó a otras áreas de la economía relacionadas como lo
son el transporte de carga, encomiendas y las zonas francas.
Los puertos marítimos son un sector clave de la economía, sin embargo estos son bastante
vulnerables a ser utilizados como medios para el ingreso y salida de contrabando,
mercancías ilegales, narcotráfico y dinero procedente de la delincuencia organizada. Es por
ello que las medidas de seguridad en estos puntos es clave para evitar un aumento de la
delincuencia organizada, pero para ello las medidas adoptadas no pueden ser tomadas
únicamente por el personal asignada al puerto, sino también esto debe ser una política de
sus proveedores, clientes y en general toda persona que haga parte de la cadena de
suministro.
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alianza anti contrabando, pero poco tiempo después se fue rediseñando con el fin de
combatir otras modalidades de delincuencia organizada.
Sin embargo la seguridad en la cadena de suministro no era algo que se había considerado
dentro de las organizaciones, para muchas bastaba con cumplir con estándares de calidad
y cumplir con los requisitos legales establecidos por los gobiernos locales.
Sector Pérdidas
US$12.000 millones
US$50.000 millones
Sin embargo no hay que ir tan lejos para ver cómo las empresas en Colombia se han visto
perjudicadas por agentes externos.
Se calcula que entre 1990 y 1997 se perdieron cerca de 2000 millones de dólares por la
voladura de oleoductos atribuidas a las FARC, sin contar el costo derivado de los daños
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Este fenómeno ha ido en disminución desde el año 2002, incluso según datos reportados
por Ecopetrol entre el año 2013 y 2014 el número de atentados contra los oleoductos se
redujo en un 46% pasando de 259 casos a 141.
El sector de la vigilancia es uno de los más vulnerables ya que presentan grandes riesgos
por grupos acciones delictivas de personal externo y de por sí su misiòn principal es evitar
que estos hechos se presenten, sin embargo hay casos tales como lo ocurrido a Control
Total Ltda que en el año 2008 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le
retiró la licencia de funcionamiento debido a que se demostró esta pertenecía a un
empresario vinculado con alias “Don Mario”. De igual manera se canceló la licencia de
funcionamiento a la empresa Caninos Profesionales Ltda perteneciente al mismo
empresario dejando en total más de 1000 personas sin empleo.[6]
A inicios del año 2014 un vigilante perteneciente a la empresa G4S Cash Solution tomó la
decisión de disparar a otro vigilante que lo acompañaba en un vehículo blindado usado para
el transporte de valores con el fin de robar el dinero que este contenía[7]
En el año 2014 ingresaron a extinción de dominio varias empresas dentro de las que se
destacaba la empresa de vigilancia SEGURIDAD 911 por ser usada por Salvatore Mancuso
para realizar lavado de activos[8]
Históricamente se ha encontrado que las empresas de vigilancia son uno de los nichos más
grandes en los cuales grupos ilegales pueden lavar activos, pero de igual manera estas
empresas pueden ser víctimas de de otros problemas como lo es el sabotaje y el robo de
información.
El hecho de que una empresa de vigilancia sea víctima de robo de información puede ser
sumamente perjudicial ya que son estas las encargadas de hacer los diagnósticos y diseñar
los esquemas de seguridad de sus clientes sumado a que algunas de ellas almacenan
medios magnéticos de empresas privadas y entidades gubernamentales.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1. ISO 28000
La ISO 28000 2007 es una norma creada por la International Standar Organization con el fin
de establecer unos criterios bajo los cuales las empresas podrían eventualmente guiarse
para implementar in Sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro.
Surge con la necesidad de las empresas de establecer y exigir a sus clientes que
implementen una serie de criterios que ayuden a combatir desde el interior las diferentes
modalidades de delincuencia organizada y no organizada, formar vínculos entre el sector
público y privado para identificar agentes y organizaciones delictivas.
Uno de los detonantes que incentivó la creación de esta norma fueron los hechos ocurridos
el 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York donde cuatro aviones de la aerolínea United
Airlines fueron secuestrados por una organización terrorista para posteriormente ser
utilizado como arma contra las dos torres del World Trade Center y El Pentágono.
6.2. Definiciones:
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Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización en el
nivel superior.
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación no deseable
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencial no deseable.
El sector de la vigilancia es uno de los que ha crecido más rápidamente el en país, para
finales del año 2007 las operaciones comerciales alcanzaron los 3,1 billones de pesos, en el
año 2008 llegó a los 3,8 billones y en 2009 superó los 4,4 billones. A finales del año 2013
los ingresos para las empresas de vigilancia lograron alcanzar los 6,6 billones[10]
Según la revista Dinero las empresas de vigilancia alcanzaron ingresos por 7.5 billones de
pesos demostrando un aumento del 11,5% comparado con el año inmediatamente
anterior[11]
El crecimiento del sector se puede explicar debido a la dinámica de los últimos años en el
país, el aumento de la inversión extranjera y consolidando al sector de la construcción como
uno de los más dinámicos. La construcción de oficinas, centros comerciales, conjuntos
residenciales, entre otros ha ayudado a jalonar este sector económico y diversificando las
modalidades del servicio.
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A marzo de 2015 un total de 216.151 personas hacían parte del personal operativo de las
empresas de vigilancia, sin tener en cuenta los cargos administrativos, terceros y
subcontratados. Cifra muy cercana a las fuerzas armadas, ya que según el ministerio de
Defensa para el año 2014 la policía contaba con un total de 176.577 uniformados y el
ejército con un total de 246.525
Sin embargo a pesar de los altos ingresos que obtienen las empresas de vigilancia estas,
están expuestos a riesgos muy altos en su qué hacer diario de acuerdo al tipo de clientes
con los que establezcan relaciones comerciales, entre ellos los que más se destacan son el
sector petrolero, energético, minero y aeroportuario. La mayoría de las empresas de estos
sectores están en manos de inversionistas extranjeros y debido al actual conflicto armado
en Colombia muchos vigilantes pueden estar expuestos a ataques terroristas por parte de
grupos al margen de la ley.
En el caso de una eventual firma de un proceso de paz con las FARC se tendría una
disminución significativa del riesgo de atentados terroristas, sin embargo existen otros
grupos armados menos numeroso que podrían eventualmente ser foco de atención por su
capacidad de realizar inminentes ataques a instalaciones de empresas en Colombia, es el
caso de las Bacrim, grupos paramilitares, el ELN, etc.
Esto no solo afectó a las empresas que Vigilancia, quienes no pudieron iniciar sus
operaciones normales de acuerdo a como se había presupuestado, si no también implicó
una pérdida multimillonaria a Carbones del Cerrejón Limited que no pudo transportar
millones de toneladas de carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar.
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7. METODOLOGÍA - CRONOGRAMA
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Tiempo de Recursos
Actividad Costo Relación
realización utilizados
Diagnóstico con base a la ISO 28000-2007 2 semanas Computador $1.000.000 Tiempo de los empleados
Capacitación y formación de
Ejecutar las actividades necesarias para alcanzar
Computador, auditores internos
el 100% de cumplimiento de los requisitos de la 7 semanas $6.000.000
papelería
norma Tiempo del empleado
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CAPITULO 0
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Es por ello que se recomienda optar por realizar una adecuada capacitación a las
partes involucradas con la finalidad de sensibilizarlos dándoles a conocer las ventajas
tanto individuales como colectivas de la implementación de la norma técnica.
Por ello se requiere que previo al proceso de implementación se haga una revisión del
panorama y de ante mano se valide la necesidad de ajustarse a los cambios con
anterioridad en caso de que se requiera.
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La norma NTC ISO 28000 2007 tiene una serie de requisitos distribuidos de acuerdo al
ciclo PHVA de Demming (P=Planear-H=Hacer-V=Verificar-A=Actuar)
Se hace una medición periódica de los indicadores asociados a cada uno de los
objetivos determinando su nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas establecidas
por la alta dirección, en el caso de que uno o más indicadores no cumplan con la meta
se deberá llevar a cabo una acción correctiva y hacer el respectivo seguimiento.
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Las acciones correctivas se deben llevar a cabo en los siguientes casos (VISE LTDA
cuenta con un sistema de Gestión integral, sin embargo solo se mencionan los casos
relacionados con la norma)
Las acciones preventivas se deben llevar a cabo con la finalidad de evitar que se
presenten No Conformidades que puedan afectar la seguridad de la empresa. Las
fuentes de acciones preventivas son las siguientes:
Simulacros.
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CAPITULO 1
11. DIAGNÓSTICO
Para la realización del diagnóstico se diseña la lista de chequeo del diagnóstico (Ver
ANEXO 1) basado en los requisitos exigidos por la norma ISO 28000:2007 los cuales
están a partir del numeral 4.
“El Sistema de gestión de VISE LTDA., cuenta con un alcance que involucra a todos
los procesos y colaboradores que están comprometidos en el desarrollo de las
actividades que la empresa efectúa para la Prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privada, en las modalidades fija, móvil, escolta a personas, vehículos y
mercancías, con y sin armas de fuego y medio canino a nivel nacional. Diseño y
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos y
monitoreo de alarmas a nivel nacional”
11.1.1. Cumplimiento
Procesos de apoyo: Son los procesos encargados de dar soporte a los demás
procesos.
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11.1.3. Cumplimiento.
“Somos una empresa que presta servicios de vigilancia y seguridad privada, estamos
comprometidos con la Satisfacción de nuestros Clientes y demás grupos de interés,
orientamos nuestra labor hacia la prevención y control de pérdidas implementando
mecanismos apropiados para la gestión del riesgo.
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Por este hecho se debe diseñar un procedimiento que permita medir el riesgo y
administrarlo basado en la metodología de la NTC ISO 31000.
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Se puede evidenciar que algunos indicadores no tienen una meta propuesta, esto a
que la organización a pesar de que toma las medidas pertinentes tanto con los
candidatos, proveedores y clientes no espera en ningún momento que estos se
encuentren involucrados con organizaciones delictivas y mucho menos que sean
reportados dentro de la lista Clinton u otras fuentes como la base de datos de la Policía
Nacional y la Procuraduría General de la Nación, que es el mecanismo por el cual
VISE LTDA asegura la idoneidad de las partes involucradas.
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11.4.1.1. Cumplimiento:
Como representante de los sistemas de Gestión se tiene definido que es parte de las
funciones del Director de Gestión Integral para lo cual se evidencia nombramiento y
divulgación por parte de la Gerencia General.
11.4.3.1. Cumplimiento:
11.4.4.1. Cumplimiento:
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El área de sistemas mantiene un procedimiento por medio del cual todos los días se
realiza un back up de la información almacenada en el servidor, adicional a ello el
servidor cuenta con un sistema de protección en caso de falla del suministro eléctrico,
ataques por parte de piratas cibernéticos, virus y malware.
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Los trabajadores administrativos cuentan con una tarjeta de proximidad electrónica que
permite el acceso a la compañía, esta puede ser habilitada para que ingrese a ciertas
áreas restringidas dependiendo de la labor que realicen
Para acceder a las áreas restringidas los trabajadores tienen dispuesto un sistema de
control de acceso por medio de la tarjeta de control de acceso.
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11.5.3.1. Cumplimiento:
11.6.1. Cumplimiento:
Dentro del Manual HSEQ para Contratistas no se tiene aun establecido un acuerdo de
confidencialidad entre las partes de manera que la información sea protegida de
manera adecuada, en particular cuando se trata de clientes que realizan actividades de
importación y exportación
11.7.1. Cumplimiento:
A pesar de que se realiza una verificación del pasado comercial del posible cliente no
se realiza una verificación rigurosa de los antecedentes del representante legal y sus
socios
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11.8.1. Cumplimiento:
Dentro del diagnóstico realizado se puede encontrar que debido a que la empresa tiene
implementados varios sistemas de gestión, algunos de los requisitos tales como la
Responsabilidad de la Dirección y Revisión por la dirección y mejora continua están
implementados en un 89% y 90% respectivamente ya que estos son exigidos por las
otras normas en las VISE LTDA. está certificada.
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DIAGNÓSTICO
89% 90%
74%
69% 70%
33%
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CAPITULO 2
ILUSTRACIÓN 4. Mapa de Procesos. Extraído Manual de Gestión VISE LTDA. Elaborado: Carlos Maldonado
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De igual manera se establece el indicador anual que mide el cumplimiento del objetivo:
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Una vez que es actualizada la matriz de requisitos legales se realiza la divulgación a las
áreas encargadas de garantizar el cumplimiento de cada uno de ellos y finalmente la
dirección jurídica evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos legales.
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Actividades delictivas
Acoso laboral
Acoso sexual
Hechos que puedan perjudicar la seguridad de los trabajadores
Actos sospechosos
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Aclaración: Los incidentes no solo incluyen sucesos que afecten de manera directa la
Seguridad en la Cadena de Suministro, también se incluyen novedades en las cuales se
vea afectado el proveedor (Ingreso a la lista Clinton, antecedentes penales de algún
socio, etc.)
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En el momento de realizar el diagnóstico VISE LTDA cuenta con alianzas con la Policía
Nacional, sin embargo no se había diseñado un indicador que mida el grado de
cumplimiento en temas de cooperación para la detección oportuna y control de actos
delictivos.
Se establece como meta NO tener en ningún momento siniestros, dado que un solo caso
reportado puede implicar dificultades económicas y legales graves para la organización.
Ver anexo 12
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Dentro de uno de los numerales se incluye que la dirección de Gestión humana con
aprobación de la Gerencia Administrativa puede publicar de manera periódica avisos en
periódicos locales las vacantes en la empresa, se realizan ferias empresariales, se
mantiene contacto con el SENA y entidades de educación superior.
Con la finalidad de cumplir con la cuota de aprendices del SENA la dirección de Gestión
humana establece contacto permanente con esta entidad, quien envía hojas de vida de
acuerdo a los cargos que se requieran al interior de la empresa. Ver anexo 13
Una vez que se reciben las Hojas de Vida se continúa con el Procedimiento de Selección
Contratación y Desvinculación de personal dentro del cual se realizó una reestructuración
donde se estipula que a todos los aspirantes se les debe hacer un estudio de Seguridad
con la finalidad de asegurar que no tengan antecedentes, que los diplomas de cursos de
vigilancia y certificados laborales sean auténticos y se toman las huellas digitales con la
finalidad de evitar la suplantación de personal.
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Los jefes de área o quienes tenga la autoridad suficiente para notificar cambios o permitir
pagos dentro de la empresa deben registrar la firma autorizada (Firma estándar y firma
resumida) dentro del listado de firmas autorizadas.
De igual manera las áreas deben registrar los sellos autorizados dentro del listado de
control de sellos. Ver anexo 18
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La metodología de pareto consiste en la teoría que dice que el 20% de las causas
originan el 80% de las consecuencias. Haciendo una revisión de los siniestros que se
presentan en la organización se agrupan las causas y se valora cuántas veces alguna de
ellas pudo generar un siniestro dentro de la organización.
Una vez realizada la evaluación se organizan las causas de la más a la menos común y
allí se puede encontrar que aproximadamente el 20% de las causas origina el 80% de las
consecuencias. Con esta herramienta la empresa puede enfocar sus esfuerzos utilizando
una cantidad racional de recursos. Ver anexos 21, 22, 23 y 24
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CAPITULO 3
Dentro del plan de auditoría se establece realizar la visita de campo a los tres contratos
que realizan actividades de importación, exportación y operaciones logísticas (Bavaria SA,
Avianca SA, LAS Cargo, Tampa Cargo y Opain SA) y la parte documental es realizada en
la oficina principal. Ver anexo 26. La auditoría se realiza con base en la estructura del
ciclo PHVA
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2.1. Verificar los antecedentes penales de los accionistas de los clientes que hacen
parte de la cadena de suministro.
4.2. Hacer y divulgar lección aprendida a los vigilantes que prestan servicios de
vigilancia en contratos que hacen actividades de importación y exportación.
1. Se verifica que el profesional HSE entrenado para realizar las pruebas de alcohol y
drogas a los vigilantes del cliente LAS Cargo implementa y mantiene el cronograma
para la realización de pruebas de alcohol y drogas, para lo cual se tienen en cuenta
fechas críticas consideradas por la compañía.
2. Se realiza reentrenamiento al Director jurídico comercial para que de manera periódica
realice verificación de antecedentes a los clientes del sector privado. Con ello se
establece un indicador para el cumplimiento del cronograma de verificaciones.
3. Se realiza reentrenamiento a la jefatura de servicios generales y al coordinador del
Command Center en el uso del Gestor documental de la intranet, asegurando que en
futuras ocasiones usen los formatos vigentes.
4. Se realiza reentrenamiento y reinducción de puesto a los vigilantes que prestan
servicios de vigilancia en los contratos que hacen actividades de importación y
exportación sobre los registros de supervisiones de puesto. Se divulga lección
aprendida a otros contratos similares con la finalidad de evitar que se repitan estos
sucesos.
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CAPITULO 4
22. ACCIONES
Según la NTC ISO 28000-2007 como parte de la mejora continua se requiere que
periódicamente se realicen acciones preventivas con la finalidad de evitar que se lleguen
a presentar siniestros operativos de seguridad. Por ello se requiere reestructurar el
procedimiento ya existente en la empresa “Acciones de mejora” con la finalidad de que se
catalogue como fuente de acciones preventivas las matrices de riesgo. De acuerdo a las
mediciones realizadas se determinará si de acuerdo a un riesgo detectado requiere
acciones preventivas o acciones de mejora.
2.1 Diseñar el módulo en el ERP que registrará la información relacionada con las
consultas periódicas de antecedentes y Lista Clinton.
57
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Las acciones correctivas se realizan con base en los siniestros presentados, sin embargo
debido a que siniestros operativos de seguridad en algunos casos pueden deteriorar la
imagen de la compañía e incluso podrían exponerla a investigaciones y sanciones
judiciales se establece un modelo más riguroso para su cierre. Se recomienda que las
acciones correctivas por hechos que pongan en duda la buena imagen de la empresa o la
relacione con actos delictivos, sean realizadas por el Gerente del área implicada,
asesorada por el abogado de la empresa, revisada por la Gerencia General y aprobada
por la junta de socios.
El cierre de esta acción correctiva de acuerdo a la gravedad del caso podrá hacerse hasta
después de que los entes judiciales den el fallo, en algunos casos podría durar varios
años.
Nota: Para el caso de Vise Ltda las acciones tomadas a partir de la auditoría interna no
son de gravedad por lo que tiene un manejo interno en la cual son tomadas directamente
por el líder del proceso y son evaluadas y cerradas por la Dirección de Gestión Integral.
2. Registrar las pruebas de alcohol y drogas de los trabajadores en el ERP adquirido por
la compañía dado que a la fecha no se tiene control de las pruebas periódicas a los
funcionarios con cargos críticos y vigilantes lo que ha hecho que se evidencie que
existan funcionarios a los cuales hace más de un año que no se les realice un control
periódico.
4. Dado los múltiples casos donde no se utilizan los formatos vigentes se capacita a
nivel nacional a los gerentes, personal administrativo y operativo que usen formatos
controlados del Sistema de gestión, en el Gestor documental de la intranet para que
utilicen los formatos vigentes de Vise.
58
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
1.1 Registrar las huellas digitales del personal administrativo y operativo de la compañía
que ingresa permanentemente a la oficina principal
1.2 Instalar lectores biométricos en la entrada principal y en las zonas restringidas con la
finalidad de permitir o denegar el acceso
2.1 Diseñar el módulo del ERP de manera que permita el registro de las pruebas de
alcohol y drogas de funcionarios de la empresa.
3.1 Diseñar el módulo en el ERP que registrará la información relacionada con las
consultas periódicas de antecedentes y Lista Clinton.
4.2 Realizar reentrenamiento a los líderes de proceso sobre el uso del gestor documental
de la compañía.
59
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
CAPÍTULO 5
Dentro del sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada a finales del año 2014 se
encuentra que las empresas con un reporte de ingresos más alto a nivel nacional son las
siguientes:
Según Michael Porter hay tres tipos de ventaja competitiva: 1) Liderazgo por costos, 2)
Diferenciación y 3) Enfoque.[13]
Debido a que las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia están
regulados por el decreto 4950 de 2007, todas las empresas de vigilancia que tengan
planeado presentarse a una licitación tanto de una entidad pública como privada, no
pueden cobrar tarifas por debajo de lo reglamentado, adicional a ello no podrá dar valores
60
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
agregados sin que estos sean debidamente facturados. Por ello dentro del este sector
económico no es posible competir en costos ya que la empresa se expondría a sanciones
por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Diferenciación
Para el caso del presente proyecto de grado no se considerará la diferenciación como una
ventaja competitiva dado que los servicios de vigilancia están reglamentados y tienen que
cumplir con un conjunto de procedimientos que son estándares y dentro de lo que la
empresa se podría diferenciar, como la calidad (Comunicación con el cliente, resolución
oportuna de problemas, presentación personal del vigilante, servicio al cliente, entre otros)
no son objeto del presente proyecto de grado.
3. Enfoque
Los procesos licitatorios para vigilancia y seguridad privada más grandes del país están
concentrados en el sector portuario, minero, energético, aeroportuario y petrolero, de los
cuales los contratos más grandes solicitan o refieren la necesidad de implementar la
Norma ISO 28000-2007.
61
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
LATAM Aeroportuario
Consorcio Opain (Referido, no
obligatorio) Aeroportuario
Tampa Cargo (Referido, no obligatorio) Aeroportuario
Cerromatoso Minero
TABLA 6. Clientes que solicitan certificación ISO 28000-2007. Fuente: Autor.
Sin embargo de los principales competidores, las empresas que cuentan con certificación
ISO 28000-2007 son Seguridad Atlas Ltda, Fortox, Su Oportuno Servicio Ltda y Colviseg
Ltda, lo cual les da una ventaja competitiva frente a las principales empresas para poder
participar en las licitaciones más importantes y a pesar de que actualmente VISE LTDA
cuenta con los contratos de Avianca, Deprisa, Consorcio Opain SA y Tampa Cargo solo
es cuestión de tiempo para que este requisito deje de ser referido y pase a ser obligatorio.
A partir de esto podemos concluir que VISE LTDA teniendo la certificación ISO 28000-
2007 será más competitivo en los procesos licitatorios de los sectores y clientes
anteriormente descritos. Adicional a ello podrá asegurar que mantendrá los contratos que
actualmente tiene y que significan un porcentaje importante de los ingresos de la
compañía.
62
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
CAPITULO 6
24. CONCLUSIONES
A diferencia del sistema de gestión BASC, la norma ISO 28000-2007 está abierta para
que cualquier tipo de organización pueda implementar la norma. La norma BASC da una
serie de generalidades cortas y un conjunto de criterios específicos para Aeropuertos y
terminales de carga, Agentes aduanales, Agentes de carga – marítimos, Almacenadoras –
Depósitos fiscales – Almacenes generales, Empresas de servicios temporales –
suministro de equipos, empresas exportadoras, Hoteles, Importadoras, Operadores
logísticos, Operadores portuarios, Servicios de vigilancia y seguridad privada, Sevicios
portuarios y marítimos, Terminales portuarios y marítimos, Transportadores aéreos,
Transportadores terrestres, Transportadores férreos, Transportadores marítimos –
fluviales y Zonas francas – parques industriales.
La NTC ISO 28000 está hecha por la International Standar Organization lo que a nivel
internacional le da una mayor confiabilidad a la compañía frente a clientes extranjeros,
por lo que se hace necesario que en caso de establecer relaciones comerciales con
empresas de origen europeo la certificación en esta norma es indispensable.
63
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
teniendo la certificación en ISO 28000-2007 VISE LTDA estará dentro de las cinco
empresas de Vigilancia y Seguridad Privada más competitivas del país.
64
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
25. BIBLIOGRAFÍA
[1] E. M. Gordillo, “El conflicto armado interno en Colombia,” 2008. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia. [Accessed:
20-Oct-2015].
[2] L. Administraci, U. Iso, N. Iso, and E. Institu-, “Experiencia del Ayuntamiento de
Coslada para impulsar la norma UNE-ISO 28000 : 2008 en las empresas Garantía
de Calidad y Gestión de los Riesgos,” Adm. pública, pp. 28–30, 2010.
[3] M. Sánchez Gómez, “Implantación de la norma ISO 28000 Manuel Sánchez,” p. 1,
Mar-2010.
[4] BBC, “Arritmia económica,” London, 10-Sep-2002.
[5] E. Tiempo, “VOLADURA DE OLEODUCTOS,” Bogotá, 19-Jul-1997.
[6] C. Radio, “Cancelan licencia de empresa de vigilancia por nexos del dueño con
alias ‘Don Berna’ y Guillermo León Valencia,” Bogotà, 25-Sep-2008.
[7] E. Espectador, “Vigilante acusado de robar carro de valores se entregó,” Bogotá, p.
1, 13-Feb-2014.
[8] K. Gonzalez, “Arranca extinción de dominio por USD500 millones a clan de ‘la
Gata,’” El Heraldo, p. 1, 04-Jun-2014.
[9] I. O. F. STANDARDIZATION, “ISO 28000 - 2007,” no. 571. p. 26, 2008.
[10] R. Dinero, “Crecimiento seguro,” Bogotá, p. 1, 21-Aug-2014.
[11] P. A. Cardona, “Seguridad privada - Sector Ganador,” Revista Dinero, Bogotá, 05-
Aug-2015.
[12] I. S. Organization, “NTC ISO 28000-2007,” no. 571, 2008.
[13] M. Porter, Estrategia y Ventaja Competitiva. Barcelona, 2006.
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26. ANEXOS
En el año de 1987, ISO propuso para las empresas un modelo de sistemas de gestión, sin
embargo el primer origen que se tiene es el estándar Mil Q 9858 adoptado por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos y desarrollado por la OTAN en 1968
y tenía como finalidad asegurar el cumplimiento de los requisitos por parte de los
proveedores del ejército.
La ISO como organización no otorga la certificación, para esto están creados unos
organismos de acreditación después de que la empresa ha pasado por un conjunto de
auditorías (internas y externas). Una vez que los auditores verifican que todos los
procesos de la empresa cumplen con los requisitos establecidos y se proponen las
acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos encontrados se procede a entregar la
certificación a la empresa.
Las auditorías internas se realizan con base a la norma 19011 al cual da un conjunto de
directrices bajo las cuales se debe auditar la organización y sus procesos.
Sin embargo así como se han establecido diferentes sistemas de gestión para dar
cumplimiento a una serie de requisitos basados en la calidad, también se han
implementado otros sistemas de gestión que no solo se enfocan en la calidad del
producto si no en el cumplimiento de unos parámetros para los procesos, es el caso de la
seguridad en la cadena de suministro.
La primera organización que creó una norma que tenía como finalidad establecer medidas
de control para el comercio seguro es BASC que en 1996 inició como una alianza anti-
contrabando, pero con el tiempo ha ampliado su visión hacia el la seguridad en la cadena
de suministro y una medida de control para evitar que las empresas fueran permeadas
por actos criminales tales como el narcotráfico, contrabando, terrorismo, robos, lavado de
activos y otras actividades que puedan afectar la dinámica del comercio
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67
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
68
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Se evidencian registros de
Registros de evaluación del entendimiento de
7 4.2 Ha evaluado el entendimiento de la politica de seguridad. 1 capacitaciòn y evaluación de la política
la política de calidad
de Gestión
69
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
amenazas y riesgos de las partes involucradas, tales como falla en cumplir los No se tiene establecido en ningún
18 4.3.1 Matriz de evaluación de riesgos 1
requisitos de reglamentación o daño a la reputación o la marca procedimiento en caso de presentarse
diseño e instalación del equipo de seguridad, incluido su reemplazo, No se tiene establecido un protocolo en
19 4.3.1 Matriz de evaluación de riesgos 1
mantenimiento, etc caso de fallas de equipos
Se tiene establecido un plan para la
20 4.3.1 Gestión de datos e información y comunicaciones Matriz de evaluación de riesgos 1 recuperación de documentos y datos
por medio del servidor principal
No se tiene determinado un proceso en
21 4.3.1 una amenaza a la continuidad de las operaciones Matriz de evaluación de riesgos 1 caso de amenaza a la continuidad de
las operaciones
Los resultados del Procedimiento de Gestión del Riesgo en los Procesos sirve
como informaciòn de entrada para Objetivos, metas, programas, niveles de
22 4.3.1 Matriz de evaluación de riesgos 1 No se tiene definido
contratación de personal, Identificación de necesidades de formación y el
desarrollo de controles operacionales
25 4.3.1 Proporciona la clasificación de amenazas y riesgos Matriz de evaluación de riesgos No se tiene definido
70
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
71
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Se tiene nombramiento del representante de la alta dirección y es comunicado a Nombramiento del Representante de la Se evidencia nombramiento por parte
50 4.4.1 1
las partes interesadas? Dirección de la Gerencia General
72
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SI
LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Existe una metodología para definir el presupuesto que requiere la Se tiene definido el presupuesto
Procedimiento para asignación de
52 4.4.1 implementación y el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados 1 correspondiente para la implementación
presupuesto
oportunamente. y mantenimiento del Sistema de gestión
Se mantienen registros de
Se mantienen registros que evidencien la educación, formación, habilidades y capacitación, estos son digitalizados y
61 4.4.2 Hoja de vida 1
experiencia. cargados al softw are Docuclass para
la consulta de las áreas pertinentes
73
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LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Se evidencia la implementación y
manejo de una matriz de
Se cuenta con procedimientos de comunicación desde y hacia los empleados
Matriz de cargos críticos, medios de comunicaciones por medio de la
62 4.4.3 relevantes, contratistas y partes interesadas teniendo en cuenta de ante mano 1
comunicación intranet, correos electrónicos, equipos
la sensibilidad de la información.
de comunicación (Teléfonos celulares
corporativos, radios y avanteles)
Aplica las directrices establecidas para elaborar los documentos. Ver Se tiene establecido un procedimiento
Documentos elaborados en los formatos
64 4.4.4 procedimiento de control de Documentos GG0204 Procedimiento de control de 1 para el control de documentos y
establecidos en los procedimientos
documentos y GG0206 Control de Registros V 8 registros de la compañía, se tiene como
fortaleza el uso de la intranet para
Aplica el procedimiento que ha establecido la institución para el control de
subir los documentos vigentes de la
documentos. Entregan copias controladas de los instructivos de procedimientos
Procedimiento de control de documentos de compañía para tenerlos a disposición
65 4.4.4 que se han elaborado en su sistema. Ver procedimiento de control de 1
VISE LTDA entendido y aplicado de los empleados administrativos y
Documentos GG0204 Procedimiento de control de documentos y GG0206
operativos
Control de Registros V 8
La compañía tiene un listado maestro
Tienen un inventario de la documentación que se ha levantado para el SGI de documentos donde se tiene control
66 4.4.4 Listado Maestro de Documentos 1
(Instructivos de Procedimientos y Documentos Externos). sobre los documentos vigentes y
obsoletos
Aplica el procedimiento que ha establecidopara el control de los registros. Ver Se mantiene un procedimiento para el
Procedimiento de control de registros
67 4.4.4 procedimiento de control de Documentos GG0204 Procedimiento de control de 1 control de registros y se da
divulgado
documentos y GG0206 Control de Registros V 8 cumplimiento.
La compañía tiene un listado maestro
Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros que se de registros donde se tiene control
68 4.4.4 Listado Maestro de Control de Registros 1
generan en su SGI. Debe contener los registros internos y externos. sobre los documentos vigentes,
obsoletos, internos y externos.
Se cuenta con mecanismos de control para la proteccion de los docuemtnos y
69 4.4.5 Servidor, archivos digitales 1
datos de VISE LTDA
Existen mecanismos de control de manera que solamente personal autorizado El área de sistemas dispone de un
70 4.4.5 Niveles de seguridad (Sistemas) 1 servidor principal con varios niveles de
pueda acceder a esta información
seguridad que permite diariamente
Se identifican los documentos y datos que son obsoletos y se retiran de las realizar backup de la información
71 4.4.5 1
áreas de emisión almacenada en los ordenadores.
Se conservan los documentos y datos en sitios seguros con propósitos
72 4.4.5 Archivo general 1
legales?
74
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SI
LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Se tienen identificadas las actividades que son necesarias para cumplir con la PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
73 4.4.6 1
política de seguridad ESTABLECIDOS
Se tienen identificadas las actividades que son necesarias para cumplir con el Se evidencian procedimientos para el
PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
74 4.4.6 control de las actividades y la mitigación de amenazas identificadas como un 1 control y seguridad en la cadena de
ESTABLECIDOS
riesgo significativo suministro, sin embargo no hay
Se tienen identificadas las actividades que son necesarias para cumplir con la definidos programas y/o cronogramas
PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS anuales para garantizar que ayuden a
75 4.4.6 conformidad con requisitos legales, estatutarios y otros requisitos de 1
ESTABLECIDOS cumplir con la polìtica, objetivos y
reglamentación sobre seguridad
metas de la compañía.
Se tienen identificadas las actividades que son necesarias para cumplir con PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
76 4.4.6 1
sus objetivos de gestión de la seguridad ESTABLECIDOS
VISE LTDA Cuenta con un procedimiento para el seguimiento y medición del GG0219 Procedimiento de Seguimiento y Se evidencia procedimiento para el
80 4.5.1 1
desempeño del sistema de gestión? Medición seguimiento y medición
75
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SI
LISTA DE CHEQUEO
Num. ISO
REGIST
DOCUM IMPLEM
Item
Las acciones preventivas se realizan cuando se presentan falsas alarmas y GG0201 Procedimiento de Acciones de Dentro del procedimiento se tiene
85 4.5.3 1
situaciones que estuvieron a punto de ocurrir Mejoramiento establecidas las situaciones en las
cuales es necesario llevar a cabo
acciones preventivas y correctivas.
Las acciones correctivas se llevan a cabo cuando se presentan situaciones de GG0201 Procedimiento de Acciones de
86 4.5.3 1
emergencia y no conformidades que afectaron la seguridad de la empresa Mejoramiento
La empresa tiene un control de
Se mantienen los registros necesarios para demostrar la conformidad del
87 4.5.4 Registros físicos y digitales 1 registros adecuado para demostrar la
Sisteam de gestión en seguridad?
conformidad del sistema
88 4.5.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Se realizan auditorias internas de manera periódica con el fin de determinar el Registros de auditoria interna (Lista de Se tiene establecido un cronograma
90 4.5.5 1
grado del cumplimiento frente a los requisitos de la norma. chequeo, Informe) anual de auditorías a nivel nacional
Se ha elaborado un programa de auditorías internas para el Sistema de gestiòn Se tiene establecido un cronograma
92 4.5.5 GG0207 Programa anual de auditorías 1
en Seguridad en la cadena de suministro para la empresa. anual de auditorías a nivel nacional
Se tiene establecido el GG0216 Procedimiento de revisión por la gerencia con el GG0216 Procedimiento de revisión por la
93 4,6 1
fin de revisar la conveniencia y desempeño del sistema gerencia Se tiene un procedimiento para la
revisiòn por la Gerencia donde se
Se tiene como imformación de entrada las auditorias internas, comunicación de
establecen las entradas y salidas de la
partes interesadas, quejas, desempeño de la seguridad, objetivos y metas, GG0216 Procedimiento de revisión por la
94 4,6 1 revisiòn por la dirección.
estado de acciones correctivas y preventivas, seguimiento de revisiones por la gerencia
dirección anteriores, cambios en el sistema y recomendaciones de mejora
PROMEDIO 0,833 3,67 1 1 1 7,33333 72%
* Los procedimientos que se referencian en esta herramienta debe ser consultados en la página http://gicuv.univalle.edu.co
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Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Art. 46° El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre El termino de los contratos bajo la modalidad de período fijo no supera los 3
CODIGO SUSTANTIVO DEL Gerencia Adiministrativa
RG 2 1961 por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero años,y en todo caso para la terminacion de lo mismos a los trabajadores se N.A. Permanente
TRABAJO Coordinación Juridica
es renovable indefinidamente. los preavisa con una antelación no inferior a treinta (30) días.
CODIGO SUSTANTIVO DEL Art. 57- Procurar a los trabajadores elementos adecuados de Se entregan elementos de protección personal de acuerdo con la labor
SO 5 1961 N.A. Permanente Gestión Integral
TRABAJO protección contra los accidentes y enfermedades profesionales desempeñada en concordancia con la matriz de identificación de riesgos.
CODIGO SUSTANTIVO DEL Arts. 201, 202 y 210- Tabla de enfermedades profesionales, Se tiene en cuenta como referencia para identificación de enfermedades
SO 7 1961 N.A. Permanente Gestión Integral
TRABAJO presunción y aplicación. profesionales.
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Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Resolución No. 367 del 12 de marzo de 2015.- Por medio de la cual se Hasta el
Solicitar y mantener vigente autorización para exceder la Jornada autoriza a Vigilancia y Seguridad Limitada Vise Ltda para exceder la jornada cumplimiento del
SO 12 1961 C.S.T, artículo 162, numeral 2. Hasta 11/01/2014 Dirección Jurídica
Maxima Legal. maxima legal tanto en su domicilio principal como en las sucursales y/o periodo de vigencia
agencias. previsto
80
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Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Gerencia Administrativa /
SO 19 1984 Ley 11 de 1984 Suministro de calzado y vestido de labor (dotación) . La empresa entrega las dotaciones cumpliendo las disposiciones legales N.A. Permanente
servicios generales
Artículo 20. Considéranse sustancias de interés sanitario La empresa hace uso del agua de acueducto para consumo humano y
Generación de Derogado por el
Artículo 21. Entiéndese por usuario de interés sanitario aquél doméstico y no realiza ninguna descarga al alcantarillado con sustancias de
AMB 21 1984 Decreto 1594 de junio de 1984 vertimientos de aguas Decerto 1076 de Permanente Gerencia Administrativa
cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el interés sanitario, ni con cargas contaminantes adicionales a las permitidas
residuales 2015
artículo anterior. para residuos domésticos.
Contar con autorización para efectuar retención en la fuente sobre Resolución 3042 de mayo de 1998 - Autorización de retención en la fuente
Decreto 2509 de 1985, artículo ingresos a los que se refiere el inciso 1° del artículo 5° del Decreto sobre los ingresos obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y
RG 22 1985 N.A. N.A. Gerente Financiero
3. 1512 de 1985 y artículo 4° del decreto 2670 de 1988. personas naturales comerciantes que reunan los requisitos del artículop 368
Autoretenedores y grandes contribuyentes. - 2 del estatuto tributario. .
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Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Resolución 1016 de 1989 Velar por la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo,
El programa de salud ocupacional se ha elaborado cumpliendo los
SO 24 1989 MINISTERIO DE TRABAJO Y ejecutar el PSO, organizar y garantizar el funcionamiento del PSO, N.A. Permanente Gestión Integral
parametros de la norma
SEGURIDAD SOCIAL desarrollarlo en los terminos de esta resolución
Contar con licencia de para desarrollar actividad de Resolución No. 1741 del 6 de septiembre de 2010 - Mediante la cual se Hasta el
Decreto 1900 de 1990, artículo telecomunicaciones, así como para el uso de el espectro autoriza la modificación de la red privada a Vigilancia y Seguridad Limitada - cumplimiento del
RG 26 1990 Hasta 23/03/2013 Dirección Jurídica
20. radioelectrico autorización y de estaciones de correspondencia Vise Ltda. Resolución 0063 de enero 19 de 2010 - Mediante la cual se periodo de vigencia
privada, expedido por el Ministerio de Comunicaciones . prorroga la concesión para desarrollar actividad de telecomunicaciones. previsto
Adoptar y tener en cuenta los valores límites permitidos para la Se tiene en cuenta de acuerdo con los puestos de trabajo, donde haya
SO 29 1990 Resolución 1792 03 mayo 1990 N.A. Permanente Gestión Integral
exposición ocupacional al ruido exposicón al ruido.
Generación de residuos Se exige al proveedor que realiza fumigaciones el cumplimiento de la Gestión Integral / Gerencia
AMB 31 1991 Decreto 1843 1991 Permisos, Licencias y aplicación de Plaguicidas N.A. Permanente
de plaguicidas normatividad y licencia sanitaria viegente emitida por Secretarìa de Salud Administrativa
Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el El área de Intendencia gestiona y trámita los permisos de porte y/o tenencia
Decreto 2535 de 1993, artículo permiso para la tenencia o para el porte de armas y adquirir la de acuerdo a los requerimientos del servicio, así mismo se encarga de Cuando se
RG 34 1993 N.A. Dirección Jurídica
79, 82 municación ante la autoridad competente., a igual que gestionar la renovarlos.; como de tambien realizar la devolucion del materail inservible u requiera
devolucion del material inservible. obsoleto al Comando General de las Fuerzas Militares.
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Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Afiliación de todos los trabajadores al Sistema General de Todo trabajador de la empresa se encuentra afiliado a Salud, pensiones y
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos riesgos profesionales desde el momento que se vincula con la empresa,
Ley 100 de 23 de diciembre de
SO 37 1993 profesionales, efectuar aportes en los terminos establecidos en la durante la vigencia de la relación laboral se efectúa el pago de los aportes N.A. Permanente Gestión Humana.
1993
Ley. Implementar las modificaciones ordenadas, teniendo en correspondientes a los distintos entes que hacen parte del sistema en los
cuenta la obligatoriedad e irrenunciabilidad a la seguridad social. terminos de la Ley.
Solicitud para la
Contar con licencia de funcionamiento, expedida por la Resolución 20141200023147 del 20 de marzo de 2014 - Mediante la cual se
renovación (60)
Decreto 356 de 1994, artículo 3, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con renueva la licencia de funcionamiento a Vigilancia y Seguridad Limitada Vise
RG 39 1994 Hasta 19/03/2019 días calendario Dirección Jurídica
5 y 6. autorización para la prestación del servicio en las distintas Ltda, en las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas y
antes del
modalidades y medios utilizados. vehículos, con utilización de armas de fuego
vencimiento.
Hasta el
Resolución 00225 de enero de 2003 - Por la cual se renueva la licencia de Dirección Jurídica / Jefe del
Decreto 356 de 1994, artículo Obtener licencia de funcionamiento para el Departamento de cumplimiento del
RG 40 1994 funcionamiento al Deapartamento de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Hasta 19/03/2019 Departamento de
70. Capacitación periodo de vigencia
Privada. Capacitación.
previsto
Decreto 356 de 1994, artículo El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada El Departamento de Capacitación tiene a su cargo el trámite de solicitud de Jefe de Capacitación y
Anualmente y en
RG 41 1994 87, Decreto 2187 de 2001, portara, para su identificación personal, una credencial expedida credencial y renovación de la misma (Procedimiento GACA 0204 Control de N.A. Comunicaciones
cada Ingreso
artículo 48. por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Formación y Carnetización ante la S.V.S. P.) Coordinadora Academica
Articulo 349 C.S.T - Art. 21- Contar con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y
SO 42 1994 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial N.A. N.A. Dirección Jurídica
Decreto 1295 DE 1994 mantenerlo actualizado
Decreto 1809 de 03 de agosto Mantener actualizados los permisos para porte, tenencia y Se cuenta con los permisos para porte, tenencia y transporte de armas de Gerencia de Operaciones /
RG 44 1994 N.A. Permanente
de 1994 transporte de armas y municiones y realizar . fuego . Intendencia
Cumplir con las especificaciones emitidas por la Superintendencia Se Presta el servicio contando con licencias y credenciales requeridas, con
de Vigilancia y Seguridad Privada, para la prestación del servicio medios tecnológicos, caninos. Se contrata personal que cuenta con la Gestión Humana - Gerencia
RG 45 1994 Decreto 356 de 1994 N.A. Permanente
en las diferentes modalidades. Art. 1 a 7, 15, 16, 50, 53, 56, 60, 64, formación para el cargo y se realiza seguimiento para verificar que de Operaciones
73 y 74. mantengan la formación actualizada.
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Para los servicios con manejadores caninos en los cuales utilizan productos
Por el cual se promulga el convenio 170 sobre la seguridad en la
quimicos para el aseo de las instalaciones, las cuales se encuentran
SO 50 1995 Decreto 1973 de 1995 utilizacion de los productos quimicos en el trabajo adoptado por la N.A Permanente Gestión Integral
debidamente identificadas y el personal que las manipula debidamente
conferencia general de la O.I.T.
capacitado frente al uso y atencion de emergencias.
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte y la La empresa organiza directamente eventos deportivos de recreación y de Gerencia Administrativa/
RG 51 1995 Ley 181 de 1995 N.A. Permanente
Recreación. educación fisica para los trabajdores administrativos y operativos. Gerencia Operativa
Consumo de recursos no Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los Adquisicion de combustibles en estaciones de servicio acreditadas que
AMB 52 1995 Resolucion 898 de 1995 N.A. Permanente Gerencia Logistica
renovables combustibles. cumplen con los parametros establecidos.
Cumplir la norma sobre niveles permisibles de emisión de Se ejecuta el procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de
RESOLUCIÓN 160 de 1996 Gerencia Administrativa /
AMB 53 1996 Generación de emisiones contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a los vehículos de propiedad de la empresa GASC0217, se realizan las N.A. Permanente
DAMA servicios generales
gasolina y diesel. revisiones tecnomecanicas en los terminos de ley.
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en El sistema hidroaulico de la empresa se diseño con sistemas de bajo
Decreto 3102 de diciembre de
AMB 58 1997 Consumo de agua relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de consumo en los sanitarios y lavamanos. Se realizan verificaciones de N.A. Permanente Gerencia Administrativa
1997
bajo consumo de agua. Artículo 2º.- Obligaciones de los usuarios. instalaciones.
AMB 59 1997 Ley 373 de 1997 Consumo de agua Programa de Ahorro y Uso efciente de agua Se creo e implentó el programa de ahorro y uso efciente de agua. Permanente Gestión Integral
Por la cual se reglamenta la afiliación al Regimen de Seguridad Se cumple y se tiene como referencia al momento de afiliar a los
RG 62 1998 Decreto 806 de 1198 N.A. Permanente Gerencia Administrativa.
Social en Salud. trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. (manual unico De consulta para suministrar apoyo a los trabajores que lleguen a ser Gestión Integral /
SO 63 1999 Decreto 917 de 1999 N.A. Permanente
para la calificacion de invalidez) calificados por invalidez. Coordinación Jurídica
Decreto 1406 de 1999 Efectuar cotizaciones al sistema teniendo en cuenta las La empresa tiene en cuenta este decreto, para los aportes y para determinar GESTION HUMANA
RG 64 1999 MINISTERIO DE HACIENDA Y aproximaciones en los aportes sobre el IBC el pago de las incapacidades por parte de la empresa en caso de que no N.A. Permanente (NOMINA)
CREDITO PUBLICO sea responsabilidad de la eps el pago de la misma.
Decreto 959 del 1 de Cumplimiento de las especificaciones del aviso exterior, en cuanto En tramite concepto del Instituto de patrimonio cultural para solicitud de
AMB 65 2000 Publicación de avisos
Noviembre de 2000 tamaño, forma, para no incurrur en contaminacion visual permiso de la secretaria distrital de embiente
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Decreto 873 de 2001 Identificacion y evaluacion de riesgos, vigilancia de los factores de Se cuenta con identificación de peligros y evaluacion de riesgos
SO 67 2001 PRESIDENCIA DE LA riesgo del trabajo, diseño de lugares de trabajo, manteniemiento de Se vigilan los aspectos del ambiente de trabajo, a traves de inspecciones. N.A. Permanente Gestión Integral
REPUBLICA Consumo de energía maquinarias, organización de primeros auxilios y urgencias Identificar los peligros y evaluación de riesgos según procedimientos
AMB 68 2001 Ley 697 de 2001 Programa de Ahorro y Uso eficiente de energia Se creo e implementó el programa de ahorro y uso efciente de energia. N.A. Permanente Gestión Integral
electrica
Decreto 3222 de 2002,
RG 69 2002 Resolución 2852 de 2006, Estar vinculado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional Certificación de vinculación Red de Apoyo de la Policía Nacional. N.A. 29/06/2015 Dirección Jurídica
artículo 25 numeral 12.
Cumplir con la cuota de aprendices de acuerdo con la cuota Se encuentran reglamentados los contratos con los aprendices y se cumple Cada vez que se
RG 70 2002 Ley 789 de 2002 N.A. Gestión Humana
establecida. con la cuota de aprendices establecida. requiera
Por la cual se regula la tenencia y registro de perros El área de caninos se encarga del control y carnetización de los caninos y
RG 71 2002 Ley 746 de 2002 N.A. Permanente Control Logistico
potencialmente peligrosos de obtener los permisos respectivos
Por la cual se establece la prueba de carácter científico para Gestión Integral/ Dirección
Se utiliza como referencia para la toma de la prueba de alcoholemia a los
RG 72 2002 Resolución 414 de 2002 determinar el estado de embriaguez etílica. Revoca la Resolucion N.A. Permanente jurídica / Gerencia
trabajadores en cumplimiento de Politica contra el uso de alcohol y drogas
492 de 2001 Admisnitrativa
Gerencia Administrativa y
AMB 75 2002 Decreto 302 de 2002 Consumo de agua Uso de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado VISE LTDA es usuario formalmente suscrito de dichos servicios N.A. Permanente
Gerencia de operaciones
Generación de residuos Aplicación del manual de Gestión Integral de Residuos Realizamos el plan Institucional de Gestión Ambiental para el servicio
AMB 76 2002 Resolución 1164 de 2002 N.A. Permanente Gestión Integral
de riesgo biológico Hospitalarios y Similares canino.
Generacion de residuos Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de Capacitación en el manejo de mercancías peligrosas en lo que tiene que ver
AMB 77 2002 Decreto 1609 de 2002 N.A. Permanente Operaciones y Logistica
peligrosos mercancías peligrosas. con manejo de envases, envío y recepción de estos productos.
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las Se aplica y se tiene como referencia en los procesos de selección y Gestión Integral - Gestión
RG 79 2002 Ley 762 de 2002 N.A. Permanente
personas con discpacidad. contratacion de la compañía. Humana
La empresa, realiza las afiliaciones del personal que labora con contrato
Obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Pensiones,
Ley 797 de 2003 Congreso de laboral y exige las afiliaciones del personal que labora por prestación de Gerencia Administrativa /
SO 80 2003 aportes al sistema, contiene modificaciones en cuanto a los N.A. Permanente
la República servicios y cuenta con la ley para efectos de consulta, sobre los parametros servicios generales
requisitos para el reconocimiento de pensiones.
para pensión.
Los contratistas debes estar afiliados al sistema general de La empresa exige el pago de seguridad social en pensiones a los
RG 86 2003 Decreto 510 de 2003 N.A. Permanente Gerencia Logistica
seguridad social en pensiones. contratistas.
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seguimiento y Control
Resolucion 2953 de 2003 de la Por la cual se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte Se cumple y se tiene como referencia al durante el proceso de selección del
RG 88 2003 N.A Permanente
Superintendencia de Vigilancia. de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. personal.
Decreto 506 del 30 de Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el En tramite concepto del Instituto de patrimonio cultural para solicitud de
AMB 89 2003 Publicación de avisos Gerencia Administrativa
diciembre de 2003 Territorio Nacional permiso de la secretaria distrital de embiente
Derogado por el
Generación de residuos Prevencion de la contaminacion por plaguicidas y los residuos de Solicitud al proveedor de control de plagas de la disposicion final de envases Gestión Integral / Gestión
AMB 90 2004 Decreto 1443 de 2004 Decreto 1076 de Permanente
peligrosos (plaguicidas) los mismos y demas residuos generados por esta actividad Humana
2015
Destinar los recursos del sistema unicamente para aquellos fines Se efectúan los aportes en los terminos de ley, la practica de exámenes
para los cuales han sido establecidos, practicar examenes médicos se realizan por cuenta de la empresa, los elementos de protección
Circular unificada en Salud
SO 91 2004 mèdicos de ingreso, ocupacionales y de retiro por cuenta del personal que se suministran son apropiados y cumplen con las normas N.A. Permanente Gestión Integral
Ocupacional 2004
empleador, suministra elementos de protección personal que tecnicas exigidas, todo el personal cuenta con su carné de afiliación y es
garanticen la seguridad y protección de los trabajadores, verificar obligación portarlo permanentemente, se divulga la política de salud
Resolución 156 de 27 enero de Se reportan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los Gerencia Nal de
SO 95 2005 Reportar los accidentes de trabajo N.A. Permanente
2005 MinProtección Social terminos de Ley. Operaciones
Resolución 1555 de 27 de junio Verificar que quienes en desarrollo de su cargo deban utilizar
Examenes médicos de ingreso y periodicos , aplicación de procedimiento
SO 97 2005 de 2005, modificada por vehículos automotores deben contar aptitudes y condiciones para N.A. Permanente Gestión Integral
GGGI0301
Resolucion 1200 de 2006. conducir.
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Articulo 16: Toda prescripcion de medicamentos debera hacerse La organización cuenta con un medico debidamente autorizado para
SO 99 2005 Decreto 2200 de 2005 por escrito, previa evaluacion del paciente y registro de sus diagnostico de pacientes, registro de sus condiciones y prescripcion de N.A. Permanente Gestión Integral
condiciones y diagnostico medicamentos
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Generación de residuos Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Solidos para Gestion adecuada de residuos solidos, en cuantto a la presentacion para la Gerencia Nal de
AMB 114 2006 Decreto 312 de 2006 N.A. Permanente
sólidos Bogota y el Distrito entrega a la ESP Operaciones
Generación de residuos Marco para la elaboración de los planes de gestión integral de Gestión Integral / Gerencia
AMB 120 2007 Resolución 1362 de 2007 Realizamos el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos N.A. Permanente
peligrosos residuos peligrosos. de Tecnología
Resolución 180466 de 02 de Consumo de energía Aplicar el RETIE en el área de tecnología a efectos de verificación en las
AMB 121 2007 Normas técnicas de instalaciones electricas N.A. Permanente Gestión Integral
abril de 2007 electrica especificaciones de productos a comprar. Art. 1 a 17.
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios. Lavado de tanques y dar
AMB 125 2007 Decreto 1575 de 2007 Consumo de agua N.A. Permanente Gestion Integral
la Calidad del Agua para Consumo Humano cumplimiento a los requirimeintos
Articulo 1ro: Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros VISE LTDA cuenta con botiquin para primeros auxilios en cada centro de
SO 126 2007 Resolucion 705 de 2007 N.A. Permanente Gerencia Administrativa
auxilios. trabajo.
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seguimiento y Control
Hasta el
Contar con Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada Jefe de Capacitación y
Resolución 5679 de diciembre Resolucion No. 5460 de agosto de 2012- Mediante la cual se autoriza el Plan cumplimiento del
RG 132 2008 aprobado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Hasta 19/03/2019 Comunicaciones
de 2008. Educativo insitucional en seguridad privada PEIS periodo de vigencia
Privada. Coordinadora Academica
previsto
El operador que realice el examen Psicofisiológico de Poligrafo
RG 133 2008 Resolución 2417 de 2008. Hoja de vida de Poligrafista / certificados que acreditan la competencia. N.A. N.A. Gerencia Financiera
debe contar con titulo que lo acerdite para tal fin.
Reportar mensualmente las novedades en materia de personal,
RG 134 2008 Circular 057 de 2008 Reporte mensual a través de la página web www.supervigilancia.gov.co N.A. Mensualmente Gerencia Financiera
armamento, equipos y de los medios utilizados.
Cada dos años o al
Resolucion No. 310000050746 - Numeración de facturas tipo 01, prefijo F
RG 135 2008 Estatuto Tributario, Artículo 167. Contar con numeración de facturación autorizada por la DIAN. N.A. agotar la Gerencia Financiera
desde el 80001 hasta el 150000.
numeración
Cada dos años o al
Resolución 310000050964 - Numeración de facturas tipo 01, prefijo T desde
RG 136 2008 Estatuto Tributario, Artículo 167. Contar con numeración de facturación autorizada por la DIAN. N.A. agotar la Gestión Integral
el 10001 hasta el 20000.
numeración
Mantener la
Resolución número 01457 de Registrar el comité paritario de salud ocupacional ante el Ministerio actividad de
RG 138 2008 Se encuentra registrado en debida forma. N.A. Gestión Integral
2008 de la Protección social. registrar el comité
cada 2 años
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Incluir en el programa de salud ocupacional los procedimientos, Se ha implementado el trabajo en altura en el programa de Salud
Resolución 3673 de 26 de
elementos y disposiciones de la norma, establecer medidas de Ocupacional, se han identificado riesgos y adoptado medidas de prevención,
RG 142 2008 septiembre de 2008 N.A. Permanente Gestión Integral
control contra caidas de personas, dispones de personal entrega de elementos de protección personal, Induccion a trabajadores
MinProtección Social
capacitado, garantizar capacitacion al personal que ejecute antes de la iniciacion de labores (riesgos y peligros), permisos de trabajo. Lo
Gestion de residuos de aparatos electricos y electronicos como Se gestiona con Empresa autorizada la disposicion o aprovechamiento de
AMB 143 2008 Acuerdo 322 de 2008 Generación de RAEES N.A. Permanente Gestión Integral
generador residuos de aparatos electricos y electronicos
Resolución 181294 de agosto Consumo de energía Se tienen en cuenta las modificaciones hechas al RETIE en el área de
AMB 146 2008 Modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas N.A. Permanente Gestion Integral / Gerencia
de 2008 - electrica Tecnología en la adquisición de productos.
Planes de Gestión de Devolución de productos posconsumo de Se siguen instrucciones de manejo seguro y se entregan o retornan al
AMB 148 2009 Resolucion 372 de 2009 Generación de RAEES N.A. Permanente Gestion Integral / Gerencia
Baterias Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones. Centro de Diagnostico.
Resolución 00222 de enero de Por la cual se adopta el programa nacional de control de calidad Se tiene como referencia para efectos de las auditorias de nuestro clientes
RG 150 2009 N.A. Permanente Gestión Integral
2009 Aeronautica Civil de la seguridad de aviación civil o aeroportuaria aeroportuarios
Resolución 1918 de 2009 del La empresa cuenta con una I.P.S que se encaraga de la realización de los
Contratación y Costos de las Evaluaciones Medicas
SO 151 2009 Ministerio de la Proteccion examenes medico ocupacionales los cuales son cancelados en su totalidad N.A. Permanente Gerencia Administrativa
Ocupacionales y de las valoraciones Complementarias.
Social por vise ltda.
Todas las capacitaciones en trabajo en alturas son realizadas con el aval del
SO 152 2009 Resolución 1938 de 2009 Competencia del Entrenador en Trabajo en Alturas N.A. Permanente Gestión Integral
Sena, el cual se encarga de evaluar la competencia del entrenador.
Resolución 2566 del 07 de julio Se tiene en cuenta como referencia para identificación de enfermedades Gerencia Nal de
SO 153 2009 Tabla de enfermedades profesionales N.A. Permanente
de 2009 profesionales. Operaciones
SO 154 2009 Resolución 1486 de 2009 Sena Requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas Se tiene como referencia. N.A. Permanente Gestión Integral
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seguimiento y Control
Reglamento Aeronatica civil Se tiene presente para efectos de los tramites y defensa ante procesos
RG 164 2009 Regimen sancionatorio N.A. Permanente Dirección Jurídica
parte septima sancionatorios de la Aeronautica
Circular 038 de 2010 del Indica ciertas determinaciones e instrucciones referentes a los La empresa cuenta con una politica de alcohol, droga y tabaco, la cula se
SO 166 2010 Ministerio de la Proteccion espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las encarga de velar por la prohibición del consumo de tabaco en las N.A. Permanente Todos los procesos
Social empresas. instalaciones de la empresa
Resolución 736 del 13 de Se ha implementado la capacitación del personal que desarrolla sus labores
Gerencia Nal de
SO 167 2010 marzo de 2010 MinProtección Capacitación, asesoría, asistencia trabajo en alturas. en alturas, a través del Sena, teniendo en cuenta el plazo establecido de 16 N.A. Permanente
Operaciones
Social meses para acreditación de la competencia laboral.
RG 168 2010 Resolucion 1364 de 2010 Se adopta el Manual del usuario Se tiene como referencia para trámites y cumplimiento de requisitos N.A. Permanente Gerencia Administrativa
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Gerencia Administrativa /
Información general al personal que utiliza vehículos y motocicletas en el
AMB 169 2010 Ley 1383 de marzo 16 de 2010 Generación de emisiones Modificación de la Ley 769 de 2002 N.A. Permanente Departamento de
cumplimiento de sus funciones.
Capacitación.
Modifica Art. 174 de la Resolucion 2852 de 2006, los servicios de Se tiene como referencia a fin de que sede principal y suscrsales se cumpla
RG 170 2010 Resolución 3151 de 2010 N.A. Permanente Todas
vigilanci deben cumplir con lo establecido en el POT. con lo establecido en el POT Respectivo.
Generación de residuos
AMB 174 2010 Resolucion 1457 de 2010 Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Se realiza la entrega al proveedor para su plan postconsumo N.A. Permanente Todas
sólidos
Adoptar el formulario unico de afiliacion y manejo de novidades al L a organización cuenta con las repsectivas afiliaciones al Sistema Integral
RG 178 2010 Decreto 2692 de 2010 N.A. Permanente Gestión Integral
Sistema de Seguridad Social Integral y de la Protección Social. de Seguridad Social.
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Se tiene en Programa de Gestion Integral de Residuos Peligrosos, en el cual
Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se reconoce el aspecto ambiental y se gestion dentro de la Organización,
AMB 179 2010 Resolución 1512 de 2010 Generación de RAEES N.A. Permanente Gestión Integral
se adoptan otras disposiciones. para lo cual se tiene un proveedor que se encraga de la disposicion final de
estos residuos peligrosos.
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seguimiento y Control
Resolucion 829 de febrero 17 Generación de residuos Por la cual se establece el programa de racionalización,
AMB 184 2011 Se cumple y tiene como referencia para el reciclaje en la empresa Gerencia Administrativa
de 2011 sólidos reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital
Resolucion 1754 de marzo de Por la cual se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Se cumple y se se adopta adopta el Plan para la Gestión Integral de
AMB 185 2011 Gerencia Administrativa
2011 Peligrosos para el Distrito Capital Residuos Peligrosos
Crea el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema general de Esta norma se tiene como referencia, en espera de reglamentación por
SO 188 2011 Decreto 2923 de 2011 N.A. Permanente Gerencia Administrativa
Riesgos Profesionales parte del Gobierno para su implementación.
Ley 1466 de 30 de junio de Por la cual se adiciona el inciso 2, del artículo 1 de la Ley 1259 de Se continúa con el cumplimiento sobre conservación del medio ambiente a Gerencia Administrativa y
AMB 189 2011
2011 2008 fin de no incurrir en infracciones que den lugar al comparendo ambiental. Gerencia de operaciones
Generación de residuos Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Se tiene como referencia para fectos de licencias de maternidad, ley maria y Gerencia Administrativa y
RG 190 2011 Ley 1468 de 2011 N.A. Permanente
sólidos Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones: prohibiciones de despedir en estado de lactancia Gerencia de operaciones
Por la cual se modifica los artículos 8 al 46, 52, 53 y 57 de la Se cumple y se tiene como referencia para efectos de los ciclos de Gerencia Administrativa y
SO 191 2011 Resolución 4973 de 2011 N.A. Permanente
Resolución 2852 de 2006. capacitacion y entrenamiento del personal operativo Gerencia de operaciones
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Generación de residuos Realizamos el plan Institucional de Gestión Ambiental para el servicio Gerencia Administrativa y
AMB 194 2011 Decreto 2676 de 2011 N.A. Permanente
de riesgo biológico Gestión de residuos hospitalarios y similares. canino. Gerencia de operaciones
Gerencia Administrativa /
RG 200 2012 Ley 1503 de 2011 Ley de Seguridad Vial S e tiene como referencia para el desarrollo del actividad. N.A. Permanente Departamento de
Capacitación.
RG 201 2012 Decreto Ley 19 de 2012 Ley Antitramites Se cumple y se tiene como referencia N.A. Permanente Gerencia Financiera
Establece lineamientos, procedimientos e instructivos apra dar Se tiene como referencia, se ha implementado para el trámite de Gerencia Administrativa y
RG 202 2012 Circular 011 de 2012 N.A. Permanente
cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 del decreto 019 de acreditación de personal y de carnetización. Gerencia de operaciones
Establece lineamientos para el pago de la contribución y fija plazo La contribución fue pagada dentro del termino establecido y acorde con la Gerencia Administrativa y
RG 203 2012 Resolucion 1057 de 2012 31/08/2012 Permanente
hasta el 31 de agosto de 2012 para su pago. norma. Gerencia de operaciones
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Código: GAJU0201.02
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Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Gerencia Administrativa /
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo
SO 212 2012 Resolucion 1409 de 2012 Se encuentra en implementacion por parte del area de salud ocupacional N.A. Permanente Gerencia Operaciones /
en altura
Gerencia Logistica
Establece lineamientos generales y mecanismo tecnológico para Se encuentra en implementación, plazo ampliado mediante Circular No. 024
RG 214 2012 Resolucion 5614 de 2012 31/12/2012 Permanente Gerencia financiera
el reporte de novedades RENOVA de octubre de 2012.
Gerencia Administrativa /
Establece ajustes que se deben efectuar en facturación de los Se han efectuado los ajustes en la facturación, mediante Circular 019 de
RG 215 2012 Circular 016 de 2012 30/09/2012 Permanente Gerencia Operaciones /
servicios de seguridad privada 2012 amplía plazo hasta el 30 de septiembre de 2012.
Gerencia Logistica
RG 216 2012 Circular 017 de 2012 Recuerda a los vigilados el reporte de los estados financieros Se tiene como referencia, se han efectuado los reportes N.A. Permanente Gerencia Comercial.
Establece lineamientos generales y mecanismo tecnológico para Se encuentra en implementación de acuerdo al plazo establecido en Circular
RG 217 2012 Circular 018 de 2012 31/12/2012 Permanente Salud Ocupacional
el reporte de novedades RENOVA 024 de 2012
Gerencia Administrativa /
Se establece el Sistema de Atención a Clientes para los servicios
RG 218 2012 Circular 020 de 2012 Se ha implentado a través del área de Servicio al cleinte. N.A. Permanente Departamento de
de Vigilancia Privada
Capacitación
Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 Gerencia Administrativa /
SO 219 202 Ley 1548 de 2012 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras Se aplica y se tiene como referencia. N.A. Permanente Gerencia Operaciones /
disposiciones. Gerencia Logistica
Hasta el
Establece plazo hasta el 31 de octubre de 2012 para solicitar Se cuenta con PEIS aprobado mediante Resolución No. 5460 del 06 de
cumplimiento del Gestion Integral /Salud
RG 220 2012 Resolucion 6999 de 2012 aprobación del PEIS de conformidad con lo establecido en la agosto de 2012, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 31/10/2012
periodo de vigencia Ocupacional
resolución No. 4973 de 2011. 4973 de 2011.
previsto
RG 221 2012 Circular 024 de 2012 Amplía plazo para implementación del sistema RENOVA Se esta implementando. 31/12/2012 Permanente Gestión Integral
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Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Hasta el
Amplia el plazo para la realizacion de los examenes de aptitud Actualmente Vise Ltda, esta realizando los acuerdos con la administradora cumplimiento del
SO 222 2012 Decreto 2368 de 2012 N.A. Gestión Integral
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego de riesgos laborales (ARL), para la realizacion de los examenes solicitados periodo de vigencia
previsto
Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la
prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en
Generación de residuos Vise Ltda, cuenta con un sistema de separacion en la fuente de los residuos
AMB 223 2012 Decreto 564 de 2012 acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte N.A. Permanente Gestión Integral.
sólidos que se generan, clasificando los reciclables y no reciclables.
Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos
números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de Vise Ltda, cuenta con un Plan de Emergencias, debidamente documentado,
SO 224 2012 Ley 1523 de 2012 desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del con los Procedimientos Operativos Normalizados (PON´s), para dar N.A. Permanente Gestión Integral
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones rerspuesta a los desastres naturales y antropicos.
Vise Ltda cumple con la cuota de aprendices asignada por el SENA Gestion Integral / Gerencia
RG 233 2013 Decreto 2978 de 2013 Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 933 de 2003. N.A. Permanente
mediante contratación o monetización Administrativa
99
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Del Ministeriod e Miinas y Energía por la cual se expide Por la cual La empresa se encuenra realizando la gestion por parte de de varias
Consumo de energía Gestion Integral / Gerencia
AMB 235 2013 Resolución 9 0708 de 2013 se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – dependencias a fin de que las instalciones se adecuen a las exigencias de la N.A. Permanente
electrica Administrativa
RETIE normatividad
Por la cual se corrigen unos yerros en el Reglamento Técnico de La empresa se encuenra realizando la gestion por parte de de varias
Consumo de energía Gerencia Administrativa /
AMB 237 2013 Resolución 9 0907 de 2013 Instalaciones Eléc-tricas - RETIE, establecido dependencias a fin de que las instalciones se adecuen a las exigencias de la N.A. Permanente
electrica Gestión Integral
mediante Resolución número 9 0708 de 2013. normatividad
Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Se tiene como referencia y se encuentra en implementacion por el Area de
S.O. 244 2014 Decreto 1443 de 2014 N.A. Permanente Gestión Integral.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Gestion Integral.
Gerencia Administrativa /
S.O. 245 2014 Decreto 1477 de 2014 Por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales Se tiene como referencia N.A. Permanente
Gestión Integral
100
Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Resolucion 1565 de junio de Por la cual se expide la guia metodológica para la elaboracion del
RG 247 2014 Se cumple dado que se cuenta con un programa de seguridad vial marzo de 2015 Permanente Gestión Integral.
2014 plan estrategico de seguridad vial (Ministerio de Transporte)
Hasta el
cumplimiento del Gestión Integral/ Dirección
S.O 248 2014 Decreto 931 de 2014 Por el cual se modifica el Articulo 8 del Decreto 0738 de 2013. Se tiene como referencia N.A.
periodo de vigencia jurídica
previsto
Decreto 1507 de agosto de Por la cual se expide el manual Unico de calificacion de la Perdida De consulta para suministrar apoyo a los trabajores que lleguen a ser Gerencia Administrativa /
S.O. 250 2014 N.A. PERMANENTE
2014 de la Capacidad Laboral y Ocupacional calificados por invalidez. Gestión Integral
Derogado por el
Decreto 2041 de 2014 del 15 de Se exige al proveedor el cumplimiento de la normatividad y licencia
AMB 252 2014 Todos los aspectos Por el cual se reglamentan las licencias ambientales Decreto 1076 de Permanente Gerencia Administrativa
octubre de 2014 ambiental viegente
2015
Circular Externa No. 100- Se efectúa control sobre los proveedores por el área de compras realizando
Por la cual se dictan normas para la implementación de un Gerencia Administrativa /
RG 254 2014 000005 de la Superintendencia la verificación de los antecedentes de los mismos y la inclusión en la lista N.A. Permanente
Sistema de Autocontrol de LA/FT Gestión Integral
de Sociedades Clinton
Decreto 055 de 14 de enero de Por la cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema Se efectúa control de los estudiantes que ingresan a hacer su practica, con
S.O. 255 2015 N.A. Permanente Gestión Integral
2015 General de Riesgos Laborales el proposito de identificar los mismos y afiliarlos a la A.R.L. de la compañía
Dado que es una recopilacion de varias normas, se verifica que con la ultima
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
RG 259 2015 Decreto 1072 de 2015 auditoria de cumplimiento legal, la compañía cumple en materia, laboral y de N.A. Permanente Todas
Sector trabajo.
salud y seguridad en el trabajo
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Código: GAJU0201.02
Responsable del
Aplicación No. Año Norma Aspecto Ambiental Requisito Cumplimiento Vig. Periodicidad
seguimiento y Control
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Dado que es una recopilacion de varias normas, se verifica que con la ultima
AMB 260 2015 Decreto 1076 de 2015 Todos los aspectos N.A. Permanente Todas
Sector Ambiente y desarrollo sostenible auditoria de cumplimiento legal, la compañía cumple en materia ambiental
Ley 1755 de 30 de junio de Se tiene como referecia, por ser de interés general, para efectos del
RG 263 2015 Por la cual se regalmenta el derecho de petición N.A. Permanente Todas
2015 procedimientos de recepcion, contestacion e interposicion de peticiones.
Por la cual se modifica el artículo 3o de la Resolución número 156
Resolución 2851 de 31 de julio A partir de la fecha se deberá incluir en el reporte de accidentes de trabajo a
S.O. 264 2015 de 2005. Adiciona la obligatoriedad de reportar los accidentes de N.A. Permanente Gestión Integral
de 2015 las Direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo
trabajo a las Direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo
Dado que es una recopilacion de varias normas, se verifica que con la ultima
RG 265 2015 Decreto 1528 de julio de 2015 Por el cual se corriegen algunos yerros del Decreto 1072 de 2015 N.A. Permanente Todas
auditoria de cumplimiento legal, la compañía cumple en materia ambiental
Se deberá localizar el centro educativo que cumpla con el pensum
Por la cual se Establece el contenido mínimo del Plan de Estudios
Resolución 000625 de agosto establecido para efectos de capacitar a aquellas personas autorizadas para
RG 266 2015 para certificar la capacitación de los operadores de analizadores N.A. Permanente Gestión Integral
de 2015 tomar la prueba de alcoholemia. Se solicitará concepto al Instituto de
de alcohol en aire espirado (alcohosensores)
medicina legal al respecto
Decreto 1886 del 21 de Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Se deberá tener en cuenta al momento de licitar con clientes que cumplan
RG 267 2015 N.A. Permanente Todas
septiembre de 2015 Labores Mineras Subterráneas con esta caracteristica
CIRCULAR EXTERNA No. Se tiene como referencia de pronunciamiento de la Corte Constitucional por
Circular sobre examen de aptitud psicofisica para manejo y porte
RG 268 2015 2015000000185 de la cuanto no existe vulneracion al derecho de escoger oficio al exigir el N.A. Permanente
de armas
Superintendencia de Vigilancia certificado a los trabajadores
Decreto171 del 01 de febrero Amplía el plazo para implementar el sistema de seguridad y salud Se deberá tener en cuenta para la implementacion del sistema de seguridad
SO 272 2016 N.A. Permanente Gestion Integral.
de 2016. en el trabajo sg-sst hasta el 31 de enero de 2017 y salud en el trabajo.
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Ciudad BOGOTA
Objetivo General
Aumentar la cobertura de funcionarios capacitados en temas de Gestión de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental, Seguridad en la cadena de suministro y responsabilidad social
Objetivos Específicos
Realizar actividades que permitan dar a conocer a los trabajadores de Vise las generalidades acerca de los Sistemas de Gestión de Vise Ltda
Alcance
El presente cronograma abarca los temas relacionados con los sistemas de gestión de Vise Ltda, no incluye otros temas relacionados con el modus operandi en los puestos de trabajo.
Indicadores
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Jefe de P
Definición del Programa (Revisión de
1 capacitaciones/Director de
Objetivos e indicadores)
Gestión Integral E
P
Todos los involucrados en
7 Calificación de evaluaciones
las capacitaciones
E
P
Todos los involucrados en
8 Análisis de resultados
las capacitaciones
E
Total Mes
Total Trimestre
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Objetivo General
Verificar que los trabajadores de Vise Ltda se encuentran en óptimas condiciones para prestar servicios de vigilancia garantizando que estos no se encuentran bajo la influencia de sustancias psicoactivas y alcohol
Objetivos Específicos
Realizar pruebas periódicas de alcohol y drogas a vigilantes que presten servicios de vigilancia
Realizar capacitaciones periódicas a los vigilantes sobre los efectos del consumo de sustancias psicoactivas.
Alcance
El presente programa tiene como alcance a la sede de Vise Ltda en Bogotá
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades Trimestral
Eficacia >90% Suma de las calificaciones obtenidas/Número de evaluaciones Trimestral
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de Jefe de Salud Ocupacional / P
1
Objetivos e indicadores) Dirección de operaciones E
Pruebas de alcohol y drogas a P
2 Profesional HSE
funcionarios nuevos E
Pruebas periódicas de alcohol y drogas P
3 Profesional HSE
a funcionarios de sede administrativa E
Pruebas periódicas a vigilantes en los P
4 Profesional HSE
contratos E
Pruebas periódicas a supervisores de P
5 Profesional HSE
puesto E
P
6 Pruebas periódicas a escoltas Profesional HSE
E
Pruebas periódicas a manejadores P
7 Profesional HSE
caninos. E
Todos los involucrados en P
8 Análisis de resultados
las capacitaciones E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos
Pruebas portátiles para consumo de drogas
Alcoholimetros digitales
Esferos
Capacitaciones en detección de sustancias psicoactivas
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Objetivo General
Prevenir la ocurrencia de siniestros que afecten la seguridad en la cadena de suministro garantizando el mantenimiento preventivo periòdico de equipos e instalaciones
Objetivos Específicos
Realizar actividades que permitan garantizar la seguridad en la cadena de suministro por fallas en las instalaciones fisicas y equipos
Verificar la realización de los mantenimientos de las instalaciones
Alcance
El programa se encuentra dirigido al mantenimiento de las instalaciones de Vise Ltda, Equipos de cómputo, vehículos y controles de acceso a la compañía
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas x Trimestral
Eficacia >90% Numero de hallazgos cerrados/Numero de hallazgos identificados X 100 Trimestral
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de Jefatura de servicios P
1
Objetivos e indicadores) generales, Director de E
Revisión inspección instalaciones P
2 Jefe de servicios Generales
fisicas E
Revisión inspección de equipos de P
3 Director de sistemas
cómputo E
Revisión inspección de vehículos de la Coordinador de parque P
4
compañía automotor E
Revisión inspección de controles de P
5 Director de sistemas
acceso E
Mantenimientos de equipos, Subdirector de Gestión P
6
instalaciones y vehìculos Integral E
Jefatura de servicios P
7 Medición de indicadores
generales, Director de E
Jefatura de servicios P
8 Análisis de resultados
generales, Director de E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos (Mantenimiento)
Partes e insumos requeridos por las áreas para el mantenimiento
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Objetivo General
Verificar el estado de los controles de acceso a la compañía tales como puertas, ventanas, lectores de tarjetas de proximidad, lectores biométricos y cámaras del CCTV
Objetivos Específicos
Programar y realizar inspecciones perimetrales en las instalaciones de la oficina principal.
Tomar acciones con la finalidad de garantizar el buen estado de los controles de acceso a las instalaciones de Vise Ltda.
Alcance
El presente programa tiene como alcance a la sede de Vise Ltda en Bogotá
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas x Trimestral
Eficacia >90% Suma de las calificaciones obtenidas/Número de evaluaciones presentadas Trimestral
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de Coordinador Command P
1
Objetivos e indicadores) Center E
Supervisor Command P
2 Inspección de edificación
Center E
Inspección de lectores de tarjetas de Supervisor Command P
3
proximidad Center E
Supervisor Command P
4 Inspección de lectores biométricos
Center E
Supervisor Command P
5 Inspección de puertas y ventanas
Center E
Coordinador Command P
8 Análisis de resultados
Center E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos
Papelería
Esferos
Equipo de cómputo
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Michael Alexander Parra Chaparro 2016
Objetivo General
Prevenir que Vise Ltda se vea permeada por tener relaciones comerciales con empresas financiadas por grupos al margen de la ley.
Objetivos Específicos
Programar y realizar consulta de antecedentes penales de empresas y accionistas de la compañías con las que Vise Ltda mantiene relaciones comerciales (Clientes y proveedores)
Verificar en la prensa y medios de comunicación la reputación de los proveedores y clientes de Vise Ltda.
Alcance
El presente programa tiene alcance nacional
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas x Trimestral
Eficacia >90% Suma de las calificaciones obtenidas/Número de evaluaciones presentadas Trimestral
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de Director Jurídico P
1
Objetivos e indicadores) comercial/Director de E
Verificación antecedentes de P
2 Director comercial
accionistas de las empresas Clientes E
Consulta en artículos de periódico y Supervisor Command P
3
lista Clinton reputación de los Clientes Center E
Verificación antecedentes de Supervisor Command P
4
accionistas de las empresas Center E
Consulta en artículos de periódico y Supervisor Command P
5
lista Clinton reputación de los Center E
Coordinador Command P
8 Análisis de resultados
Center E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos
Papelería
Esferos
Equipo de cómputo
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Objetivo General
Garantizar que los proveedores cuentan con instalaciones apropiadas para proveer productos de calidad que no atenten contra la seguridad en la cadena de suministro de Vise Ltda
Objetivos Específicos
Programar visitas a los proveedores críticos de la compañía tales como los que suministran elementos de dotación, mantenimiento de armas, entrenamiento de canes y minutas de puesto de trabajo.
Realizar las visitas a los proveedores para evaluar las características de calidad, Seguridad y salud en el trabajo y estándares de seguridad
Enviar evaluación de desempeño a los proveedores.
Alcance
El presente programa aplica para la sucursal de Bogotá
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas x Trimestral
Indicador de desempeño >90% Suma de calificación de proveedores/Número de proveedores calificados Anual
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de P
1 Director de Compras
Objetivos e indicadores) E
Programar visitas a proveedores para P
2 Director de Compras
el año en curso E
Visitar a proveedores y realizar la P
3 Analistas de compras
evaluación correspondiente E
Enviar retroalimentación a los P
4 Director de Compras
proveedores E
Establecer planes de acción con los P
5 Director de Compras
proveedores E
P
8 Análisis de resultados Director de Compras
E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos
Papelería
Esferos
Equipo de cómputo
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Objetivo General
Dar respuesta a las denuncias presentadas por los trabajadores de Vise Ltda evitando que se puedan presentar siniestros operativos de seguridad o afectación a la integridad física y emocional de los trabajadores.
Objetivos Específicos
Programar seguimientos a las denuncias realizadas por parte de los trabajadores de Vise
Tomar acciones inmediatas sobre hechos que pueda afectar la seguridad de la compañía
Tomar acciones pertinentes sobre hechos presentados que afectaron la seguridad de la compañía
Alcance
El presente programa aplica para la sucursal de Bogotá
Indicadores
Nombre del Indicador Meta Fórmula Frecuencia medición
Indicador de cumplimiento >90% Número de acciones tomadas/Total de hechos presentados Trimestral
Cronograma de Actividades
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E
Definición del Programa (Revisión de Director de P
1
Objetivos e indicadores) riesgos/Dirección de E
Gestionar las denuncias presentadas P
2 Coordinador de Bienestar
de acuerdo a la gravedas E
Remitir los casos de acoso laborar a la P
3 Coordinador de Bienestar
dirección jurídica E
Notiicar a la dirección de riesgos las P
4 Coordinador de Bienestar
denuncias que pueden afectar la E
Establecer planes de acción de P
5 Dirección de riesgos
acuerdo a la gravedad de las E
P
8 Análisis de resultados Dirección de riesgos
E
Total Mes
Total Trimestre
Recursos Necesarios Observaciones
Recursos humanos
Papelería
Esferos
Equipo de cómputo
Teléfono celular
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FRECUENCIA
OBJETIVO PROCESO INDICADOR META RESPONSABLE ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
CALCULO
Realizar alianzas
en materia de
Gerencia
seguridad con Número de aliados estratégicos de la compañía Anual >1 Gerente General
General
autoridades locales
y/o regionales.
Dirección de
Número de vulneraciones a la seguridad informática Trimestral 0%
Generar un sistemas
ambiente de
trabajo seguro. Todos los No de acciones presentadas que atenten la cadena del
Semestral 0 Gerente de operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
procesos comercio seguro (4)
(1): Entiendase como filtro de seguridad el rechazo de candidatos por los siguientes eventos: Documentacion falsa, reportes de antecedentes.
(2): Deficiente desempeño en funciones de seguridad
(3): Presentar reportes en la Lista Clinton o antecedentes penales
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PROPÓSITO: Fortalecer el ambiente de control a través de la efectiva administración de riesgos y la identificación de eventos potenciales que puedan afectar la
Organización, gestionando los riesgos dentro de los niveles aceptados y proporcionando una seguridad razonable para el logro de los objetivos organizacionales.
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDAD ET A P A DOCUMENTO
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Estrategia de
1. Diseñar de planes tácticos para la administración integral de los
Direccionamiento Planeación riesgos Vise y Todos los
riesgos organizacionales alineados con la estrategia de la organización. Política de riesgos
Estratégico Estratégica cronogramas de procesos
2. Establecer cronograma de trabajo procesos. trabajo
Metodología y
Buenas 3. Diseñar herramientas y metodología para la administración de los herramientas
Entes reguladores
prácticas riesgos alineada con las buenas prácticas existentes. Manual Administración de para la Todos los
y otras partes
Administración 4. Definir herramientas y programa de capacitación y sensibilización en Riesgos Vise administración procesos
interesadas P
de Riesgos temas de riesgo. integral del riesgo
Documentación Definición
Proceso Gestión 5. Revisión y mejora permanente del proceso de riesgos. Caracterización proceso Todos los
del Sistema de proceso de
Integral 6. Definir indicadores de gestión. gestión de riesgo. procesos
Gestión riesgos
Cronograma
Gestión Comercial Indicador Manual Administración de Todos los
7. Definir cronograma auditoría dispositivos. auditoría basada
y Contractual Siniestros Riesgos Vise procesos
en riesgos
Invitaciones a Concepto de
Gestión Comercial 8. Generar concepto de riesgo y recomendaciones en la participación a Manual Administración de Todos los
cotizar, H riesgo con
y Contractual
licitaciones
nuevos negocios / clientes. Riesgos Vise
recomendaciones
procesos
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Código: GG0309
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN DEL RIESGO Versión: 00 - 17/11/2015
Vigilancia & Seguridad
Vigilancia & Seguridad
PROPÓSITO: Fortalecer el ambiente de control a través de la efectiva administración de riesgos y la identificación de eventos potenciales que puedan afectar la
Organización, gestionando los riesgos dentro de los niveles aceptados y proporcionando una seguridad razonable para el logro de los objetivos organizacionales.
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDAD ET A P A DOCUMENTO
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Cronograma Informe de
Proceso Gestión Manual Administración de Todos los
Auditoría 16. Realizar auditoria basada en riesgos. V auditoría basada
de Riesgos Riesgos Vise procesos
Dispositivos en riesgos
Documento
Cliente Externo Maestro de
Incidentes 17. Monitorear la implementación de los planes de acción establecidos Manual Administración de Todos los
Todos los V Gestión de
procesos
(Siniestros) para la mitigación del riesgo. Riesgos Vise
Riesgos -
procesos
Procesos
Documento
Requerimientos Maestro de
Proceso Gestión 18. Monitorear la implementación de los planes de acción establecidos Manual Administración de Todos los
Integral
Sistema de V Riesgos Vise
Gestión de
procesos
Gestión
para la mitigación del riesgo en los procesos de Vise Ltda. Riesgos -
Procesos
19. Elaborar informes de gestión
20. Analizar los resultados de la gestión del proceso y toma de acciones Acciones de
GG0201 Procedimiento Direccionamiento
para alcanzar los resultados planificados. A Mejoramiento
Acciones de Mejoramiento Estratégico
21. Diseñar estrategias y planes de acción que permitan lograr las Implementadas
disposiciones planificadas
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Código: GG0309
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN DEL RIESGO Versión: 00 - 17/11/2015
Vigilancia & Seguridad
Vigilancia & Seguridad
PROPÓSITO: Fortalecer el ambiente de control a través de la efectiva administración de riesgos y la identificación de eventos potenciales que puedan afectar la
Organización, gestionando los riesgos dentro de los niveles aceptados y proporcionando una seguridad razonable para el logro de los objetivos organizacionales.
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDAD ET A P A DOCUMENTO
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
RECURSOS
HUMANOS TECNICOS INFRAESTRUCTURA
Equipo de computo
Director de Riesgos, Investigadores Medios de Comunicación Oficina acondicionada
Logística de desplazamientos
Nombre: Alejandro Martínez Nombre: Alexander León Nombre: Ana Roció Sabogal Henao
Cargo: Director de Riesgos Cargo: Subdirector de Gestión Integral Cargo: Gerente General
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152
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Nombre
Dirección Teléfono
Ciudad Nit Financiero Comercial Otro
INFORMACIÓN GENERAL
Norte
LÍMITES
Sur
Oriente
Occidente
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Norte
LÍMITES
Sur
Oriente
Occidente
Tipo de construcción
Ubicación
DESCRIPCIÓN INSTALACIONES
Vecindario
Vías de aproximación
Zonas de parqueo
Actividad principal
desarrollada
Accesos
Cubrimiento Celular
Disponibilidad de
infraestructura de
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R1
R2
R3
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R4
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C1
C2
C5
Nº Riesgo Vulnerabilidades
C6
R1
C7
R2
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA
C8
DOCUMENTO MAESTRO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONES
EVALUACIÓN DE CONTROLES
C9 OPERATIVIDAD
Evaluación Efectividad
Pertinencia Pertinencia Operatividad del Control
Control
R3 Descripción Control Madurez Cumplimiento Reduce
Riesgo Responsable
C1
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C3
R5
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R1
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R3
R2
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R4
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R5
R5
R6
R7
R6
R8
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Casi Seguro - 5
Probable - 4
Probabilidad
Posible - 3
Improbable - 2
Remoto - 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Insignificante Moderado Significativo Alto Mayor Insignificante Moderado Significativo Alto Mayor
Impacto
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El evento es de
Probabilidad BAJA conocimiento del
Puede ocurrir que se No tiene ninguna
de que se produzca el Lesiones mínimas o Afecta levemente el cliente y/o gerencia
presente el evento solo Entre $1'000.000 y repercusión hacia el
2 en circunstancias
daño por la incapacidad hasta 1 desarrollo normal de la
$3'000.000 cliente final a quien se
correspondiente. Se
manifestación del mes operación puede tratar entre las
excepcionales le presta el servicio.
evento. partes sin
inconvenientes.
Requiere de
Probabilidad MEDIA Exige la ejecución de intermediación por
Puede ocurrir en la
de que se produzca el Lesiones que requieren actividades no parte de las gerencias
mitad de las veces en Entre $3'000.001 y
3 que se realice la
daño por la incapacidad entre 1 y 3 contempladas en el
$15'000.000
para la mitigación del
manifestación del meses desarrollo normal de la impacto. No sobrepasa
actividad
evento. operación / proceso los límites de la
empresa.
De conocimiento a
nivel nacional. Puede
Probabilidad MUY ALTA
Es seguro que va a Pérdida de vidas Afecta la continuidad Afecta de manera repercutir en graves
de que se produzca el
ocurrir en todas o casi humanas. de la organización y la directa al cliente final afectaciones para la
5 todas las veces en que
daño por la
Incapacidad total y/o disponibilidad de la
Mayor a $100´000.000
de quien se le presta el empresa (pérdida de
manifestación del
se realice la actividad permanente. tecnología servicio clientes,
evento.
investigaciones, entre
otros).
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Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y
su conformidad con las disposiciones descritas en la norma NTC ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2008, RUC, ISO 28000-2007 y BASC Versión 4:2012 en los requisitos normativos, contractuales,
legales y los internos de la organización relacionados con la gestión de calidad, seguridad y salud
ocupacional
Auditorias Internas de Sistema de Gestión Integral
Fecha Planificación:
(SGC y SG SST)
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Actualizado a: 19/01/2016
Programa Anual de Auditorias Actualizado por : Analista
Administrativo
GG0207.05
Versión: 04 - 22/09/2015
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y
su conformidad con las disposiciones descritas en la norma NTC ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2008, RUC, ISO 28000-2007 y BASC Versión 4:2012 en los requisitos normativos, contractuales,
legales y los internos de la organización relacionados con la gestión de calidad, seguridad y salud
ocupacional
Auditorias Internas de Sistema de Gestión Integral
Fecha Planificación:
(SGC y SG SST)
Nombre:Michael Alexander Parra Nombre: Diana M Carrasquilla G Nombre: Ana Rocio Sabogal
Cargo: Analista de Gestión Integral Cargo: Directora Gestión Integral Cargo: Representante Legal
Notas:
1
Convenciones: P : Programar 1 E : Ejecutado 1 R : Reprogramado 1
2
Co n el fin de garantizar un seguimiento al SG a nivel nacio nal se pro grama audito ria el cual se revisaran lo s siguientes P ro ceso s: Direccio namiento Estratégico , P restació n del Servicio Vigilancia Fija y
M ó vil, P restació n del Servicio Esco lta, P restació n del Servicio co n M edio Canino , Gestió n Humana ( Selecció n y Co ntratació n de P erso nal), Gestió n Humana (Capacitació n y Entrenamiento ), Gestió n
Humana (B ienestar Labo ral), Recurso s Lo gístico s, M antenimiento .
3
El audito r determinara el muestreo
4
Teniendo en cuenta que la co mpañía cuenta co n un sistema de Gestió n Integral durante las audito rias se evaluara según sea el caso lo s elemento s aplicables de cada sistema.
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OBJETO Y ALCANCE: Verificar la implementación y eficacia del SGI según los requisitos de No. de Auditoría:
la NTC ISO 28000-2007, con el fin de identificar oportunidades de mejora en el proceso de 1
prestación del servicio de vigilancia fija y móvil, escoltas, medios tecnológicos y caninos
Fecha:
17 y 18 Febrero
2016
CRITERIOS DE AUDITORIA: Manual del Sistema de Gestión, Caracterización de Procesos, Matriz de Requisitos
Legales, los requisitos de la norma NTC ISO 28000-2007
DISTRIBUCION
Jefes de Area
NOTA:
1. Recuerde que la información manejada por los auditores dentro del proceso, será de carácter confidencial.
2. El equipo auditor podrá solicitar la participación del personal involucrado en el proceso durante la auditoria.
3.Por favor informar de la realización de esta auditoria a los responsables del proceso y su equipo de trabajo con el
fin de asegurar disponibilidad de tiempo para atender la auditoría.
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
El auditor : SI NO OBSERVACIONES
1. Conoce y aplica los procedimientos y técnicas de auditoría x
2. Planifica y organiza el trabajo eficazmente? x
3. Realizó la auditoría dentro del tiempo acordado? x
4. Establece prioridades y se centra en los aspectos importantes? x
5. Recolecta información a través de entrevistas, escuchando, observando y la
revisando documentos, registros y datos? x
6. Aplica el muestreo de manera de manera adecuada? x
7. Verifica la exactitud de la información recopilada? x
8. Apoya los hallazgos y concluisiones de la auditoría con evidencia objetiva? x
9. Identifica la interacción de los componentes del Sistema de gestión? x
10. Interpreta las normas y demás criterios de auditoría? x
11. Comprende el contexto de las operaciones de la organización? x
12. Identifica los requisitos aplicables a la organización? x
13. Conoce los términos aplicables al SG? x
14. Identifica los principios del SG y su aplicación en la organización? x
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