Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 22/06/2018 09:28:34 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/06/2018 11:09:06 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SANEAMIENTO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
2 Indicador/brecha
EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Responsable de la OPMI: RICARDINA LIGUE ALI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Responsable de la UF EDWIN BORDA HUANCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
Responsable de la UEI MARCO POLO ALVAREZ CUTIPA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301661 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2425051

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
301661 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PINAYA - DISTRITO DE SANTA
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
LUCIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PINAYA - DISTRITO DE SANTA LUCIA - PROVINCIA DE LAMPA -
Objeto de intervención
DEPARTAMENTO DE PUNO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.69784830 / -70.608670 PUNO LAMPA SANTA LUCIA PINAYA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.69784830 / -70.608670 PUNO LAMPA SANTA LUCIA PINAYA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
POBLACION DEL CENTRO POBLADO PINAYA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE LA POBLACION CON SERVICIO DE AGUA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 76.98

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 98.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE PINAYA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 36
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,388.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSISTE EN CAMBIO DE FILTROS; RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SECA; CAMBIO DE TAPAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS CON TAPA
METÁLICA E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, CAMBIO DE TAPAS; CAMBIO DE CAJAS DE CONCRETO DETERIORADAS, INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS NUEVAS, CON TUBERÍA DE 150 MM UPVC. CON TUBERÍA DE 150 MM UPVC, MEJORAMIENTO DE LOS CRUCES EXISTENTES. SE
REEMPLAZARÁ LOS BUZONES DETERIORADOS, SE CONSTRUIRÁN NUEVOS BUZONES, SE INSTALARA LA RED COLECTORA DE DESAGÜE CON
Alternativa 1 (Recomendada)
TUBERÍA DE 150 MM UPVC. CON TUBERÍA DE 150 MM UPVC, SE INSTALARÁN NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, SE INSTALARÁ NUEVA
TUBERÍA PARA EMISOR, BUZONETAS EN EL EMISOR, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REJAS, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE
CAUDALES, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO, CONSTRUCCIÓN DE 02 UNIDADES DE CAJA DE INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE
FILTRACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SAP Ø 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CRIBADA DE PVC SAP, Ø 4".

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36.0 37.0 37.0 38.0 38.0 38.0 39.0 39.0 40.0
Conexiones domiciliarias Viviendas atendidas 40.00 41.00 41.00 42.00 42.00 43.00 43.00 44.00 44.00 44.00 45.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de agua M3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Estructuras
Sistema de agua potable Infraestructura 1,628.00 Metros lineales 1,628.00 63,553.48 07/2018 10/2018 07/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de desague Infraestructura 1,712.95 Metros lineales 1,712.95 126,612.39 07/2018 10/2018 07/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Planta de tratamiento Infraestructura 48.00 M2 48.00 121,796.13 07/2018 10/2018 07/2018 10/2018
fisicas
GASTOS GENERALES
Gastos generales Intangibles Informe 3.00 3.00 40,288.00 07/2018 10/2018 07/2018 10/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 103,987.33 103,987.33 103,987.34 311,962.00
Intangibles 0.00 13,429.34 13,429.34 13,429.32 40,288.00
Subtotal 0.00 117,416.67 117,416.67 117,416.66 352,250.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 0.00 6,033.33 6,033.33 6,033.34 18,100.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00
Subtotal 12,000.00 6,033.33 6,033.33 14,533.34 38,600.00
Costo de inversión total 12,000.00 123,450.00 123,450.00 131,950.00 390,850.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 1,129.65 1,129.65 1,129.65 3,388.95
Intangibles Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 10/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9 1,440.9
Mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 317,040.58

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 342,314.33
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,305.65

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO INVOLUCRA LAS ACCIONES QUE SE DEBE DESARROLLAR EN LAS DIFERENTES ETAPAS Y FASES DEL
8.1 Análisis de sostenibilidad PROYECTO, CON LA CUAL SE LOGRARA LAS SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO, LOS ACTORES PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO
DEL PRESENTE PROYECTO SON LAS AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PINAYA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO FICH.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES.pdf Descargar
ANEXOS OyM.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OyM.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FOR.pdf Descargar

Pág. 3