Riesgo Valoración del riego

(evento) Probabilidad Impacto Respuesta Consecuencias Control

Accidente del No realización Reprogramación
auditor de la auditoria de la auditoria
dentro de la y/o
1 3 3
planta. cumplimiento
del plan de
auditoria.
Daño del Demora en la Tener repuesto
material realización de de las listas de
necesario 2 2 2 la auditoria. diligenciamient
para realizar o manual.
la auditoria.
Ausencia del Demora en la Reprogramación
auditor por realización de de la auditoria
algún agente la auditoria. y/o cambio de
1 2 2
externo. tiempo en el
(Trafico) plan de
auditoria.
Ausencia del Demora o la Personal
encargado de no realización suplente del
la planta que de la encargado y/o
va a ser 1 2 2 auditoria. cambio de
auditado. tiempo en el
plan de
auditoria.
Ausencia Demora en la Conseguir un
técnico (De realización de técnico
ser necesario la auditoria. competente que
personal lo pueda
1 2 2
técnico remplazar,
especializado) reprogramación
del plan de
auditoria.