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Sigoluisa Min
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Referencia a las Normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SA8000 Página 1 de 14
MANUAL INTEGRADO
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
HUANZALÁ
23-DICIEMBRE-2013
Código: SIG-MAN-01
Nombre del documento: Manual Integrado del sistema de Gestión
Revisión:1
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INDICE
1. INTRODUCCION
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. POLITICA
3. PLANIFICACION
3.1. Requisitos del cliente y del producto
3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
3.3. Requisitos legales y otros
3.4. Objetivos y metas
3.5. Programas de gestión
4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4. Documentación del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
5.1. Monitoreo y medición
5.2. Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. REVISION POR LA DIRECCION
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1. INTRODUCCION
El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada uno de los miembros
que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se encuentran en una constante
competencia para ser mejores. El cual los orilla a que busquen el desarrollo integral de todos sus
elementos. Este efecto, denominado globalización conlleva a que este proceso de cambios y mejoras
tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrán que cumplir con nuevos requisitos para
satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad y la responsabilidad que tiene.
El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema Integrado de Gestión implementado por
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A, para el aseguramiento de la calidad en sus productos y servicios,
el compromiso con el Medio Ambiente y la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cumpliendo con los
estándares de calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 y los requerimiento contemplados en la Norma ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este Manual de Gestión Integral muestra los alcances y procesos involucrados, las funciones, actividades
y responsabilidades del personal, además, hace referencia a los Procedimientos del Sistema Integrado
de Gestión y presenta las directrices como la Política Integral y los Objetivos que se tienen en el Sistema
de Gestión de Integral, las actividades y procedimientos que se realizan en todas las partes del proceso,
para asegurar la calidad del producto y del servicio al cliente interno y externo, el cumplimiento de los
requerimientos legales en el tema del Medio Ambiente y S&SO, siendo este nuestro principal fin.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión de COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A se encuentra a
disposición de todos aquellos interesados en nuestro Sistema de Gestión como guía fundamental para el
buen entendimiento de la estructura, composición y compromiso de la organización.
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Se cuenta con un mapa de proceso, siendo cada área funcional responsable de realizar la
caracterización de sus procesos. Los procesos de servicios generales (vigilancia, comedor, limpieza,
jardines) están a cargo de RR.HH.
La Compañía Minera Santa Luisa S.A, tiene como alcance sus labores de extracción, procesamiento
de minerales, comercialización de concentrados de zinc realizadas dentro de las instalaciones de la
empresa ubicadas en el poblado de Huanzalá (Ancash), así como también alcanza al ser humano,
tanto clientes internos (todos nuestros trabajadores), como externos, al medio ambiente y a la
población externa que es parte de nuestro entorno social. Con respecto a la responsabilidad social,
la compañía está comprometida a establecer una convivencia armónica con las comunidades y
grupos de interés, la que permita el normal desarrollo de las operaciones. Para ello se viene
trabajando en los temas de nutrición, salud, educación, capacitación técnica, desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de gestión, promoción de cadenas productivas o de desarrollo
sostenible con uso intensivo de mano de obra local.
Con este alcance estamos demostrando una vez más nuestro compromiso con la aplicación de
nuestra política integrada de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y responsabilidad social.
2. POLITICA
La Compañía minera Santa luisa S.A., dedicada a la exploración local (dentro de la concesión),
extracción de minerales y producción de concentrado de zinc, tiene como objetivo alcanzar el más alto
nivel en sus Sistemas de Gestión de la Calidad, Protección Medio Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional y Responsabilidad Social, con la finalidad de realizar sus actividades de manera adecuada,
velando por el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades de su entorno, fomentando y
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creando una cultura de seguridad para asegurar la calidad, satisfacción los requerimientos de sus
clientes y lograr la mejora continua de cada uno de sus procesos de producción. Para garantizar este fin
la Empresa, con el apoyo de todos sus colaboradores, se compromete a:
Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2000,
ISO 14001_2004, la especificación OHSAS 18001:1999 y la SA 8000, así como otras certificaciones
que la empresa adopte voluntariamente.
Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la seguridad y
salud de las personas y/o bienes involucrados en nuestras actividades para prevenir la ocurrencia
de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la
mejora continua de nuestro desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
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La Compañía Minera Santa luisa S.A., adopta como fundamental la aplicación de una gestión
unificada que incluye la preservación del ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad, junto
con la producción, la calidad y la responsabilidad social.
Proporcionará los recursos necesarios y sistemas efectivos, programas de gestión para lograr los
objetivos, metas y mejoras continuas en Calidad, Salud, Seguridad y Medio ambiente y
responsabilidad social.
La Compañía minera Santa luisa S.A., se adhiere al principio de desarrollo sostenible como
concepto integrador de todas sus actividades en relación con la comunidad y con las generaciones
futuras.
Difusión y colaboración con las autoridades en la protección de los trabajadores y el cuidado del
medio ambiente conjuntamente con la responsabilidad social.
Informar a todos los grupos de interés del desarrollo de nuestras actividades y la performance
alcanzada en Calidad, Salud ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social.
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Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, la Compañía minera Santa luisa S.A., ínsita
permanentemente a todos sus colaboradores para que se comprometan de lleno con la Calidad, Medio
ambiente,Salud y Seguridad ocupacional y responsabilidad social, estableciendo un liderazgo efectivo,
mediante su ejemplo y actitud positiva.Y es que es conscientes de que sólo la identificación y
compromiso de toda la organización con ello asegurará el éxito de la empresa.
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3. Planificación
Objetivos y metas
Programas de gestión
El comité del Sistema Integrado de Gestión revisará el cumplimiento de Los objetivos y metas que
se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas relacionados para cada uno de los
3.5 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-8000)” en el punto 5 “Documentos a presentar” del
documento “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA
MINERA SANTA LUISA S.A.”, así como el cumplimiento de los plazos previstos, definir la
organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas al Sistema Integrado de
Gestión.
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
La minera santa luisa S.A evalúa y requiere las necesidades de competencia dsel personal las
cuales están definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre el MOF y el personal
que ocupa el puesto, la Gerencia de RR.HH de la minera santa luisa S.A , deberá implementar
las acciones pertinentes para brindar una solución como la capacitación de personal o
transferencia a otro puesto de trabajo. Anualmente, la Gerencia de RR.HH de la minera santa
luisa S.A, presenta a la Gerencia General el Programa Anual de Capacitación al personal para
su aprobación.
La Minera santa luisa S.A establece los mecanismos de comunicación entre la línea de
mando, trabajadores y demás públicos interesados se describen en el procedimiento
“Comunicación Interna y Externa” de la minera santa luisa S.A, manteniendo informado al
personal de la minera de sus responsabilidades, de sus aspectos y peligros significativos y
demás temas de interés aplicables dentro del sistema Integrado de gestión.
La Minera Santa luisa S.A, para la identificación de aspectos / impactos y peligros / riesgos así
como la definición de los controles operacionales respectivos se hará con la participación del
personal que realiza la labor, para ello la minera Santa luisa S.A cuenta con el “Procedimiento
para la identificación y valoración de aspectos / impactos y peligros /Riesgos.
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La minera Santa luisa S.A tiene su Sistema de gestión integrado debidamente documentado
en el presente Manual y demás documentos a los que hace referencia , siendo controlados
según lo establecido en el punto 4.5.
4.7 Compras
La minera santa luisa establece que todo aquel producto o servicio que afecte al Sistema
integrado de gestión es adquirido y controlado de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores”.
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5.3 REGISTROS
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el
control de los Documentos y Registros”. Este procedimiento establece los
requisitos de legibilidad, identificación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y disposición de los requisitos del SIG.
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GENERALIDADES
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados obtenidos en las revisiones gerenciales, son utilizados para la toma de
decisiones en lo referente a la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y de sus
procesos, a la mejora del servicio en relación a los requisitos de los clientes y a las
necesidades de recursos.
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Fecha: Mayo 2013