CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TALLER SEGUNDO CORTE

PRESUPUESTOS

INFORMACION $ 30,191,667 $ 15,095,833 0.42

AÑO 3

CUENTAS 2018 2019 vr. Absoluta vr. Relativa ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
o%

INGRESOS 0.57
Por ventas Prod. 1 248,693,000 389,450,000 140,757,000 0.57 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249 48,681,249
Por ventas Prod.2 128,900,000 135,600,000 6,700,000 0.05 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 16,950,000 0
Por ventas Prod.3 345,300,000 362,300,000 17,000,000 0.05 0
TOTAL INGRESOS 722,893,000 887,350,000 164,457,000 1 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 48,681,249 0

GASTOS OPERACIONALES
Nomina 200,000,000 464,300,000 264,300,000 1.32 0
Honorarios 42,000,000 75,000,000 0
Servicios de Energia 2,800,000 3,200,000 0
PRESUPUESTO
Servicio de Gas 620,000 740,000 2020 0
Servicio de Acueducto 3,540,000 6,450,000 0
Gastos Notariales 626,000 1,780,000 0
Publicidad 18,426,000 22,450,000 0
Seguros 2,600,000 3,600,000 0
Papeleria 3,160,000 5,630,000 0
Mantenimiento 3,700,000 2,800,000 0
Transporte 1,936,000 2,500,000 0
Gastos de Viaje 36,600,000 47,564,000 0
Combustible 7,100,000 6,450,000 0
Elementos de Aseo 7,500,000 7,800,000 0
Atenciones 5,600,000 8,687,000 0
TOTAL GASTOS 336,208,000 658,951,000 264,300,000 1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 386,685,000 228,399,000 -158,286,000 -0.41 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 65,631,249 48,681,249 0
30%
1, Hallar la variacion Absoluta y la Variacion Relativa o %.
2, De acuerdo a las variaciones , diseñar y realizar los ajustes pertinentes para
el presupuestos del año 3, manteniendo el margen de utilidad promedio.