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Taller de Produccion II
Taller de Produccion II
Empresa dedicada a la elaboración de la bebida gaseosa desea conocer la estimación de la demanda para los pr
2018, para lo cual cuenta con datos históricos de las ventas del año 2017, según nos muestra la siguiente tab
CAJAS
ME
CONVERTID
S
AÑO AS
2017 ENERO 335986
FEBRERO 292807
MARZO 357520
ABRIL 295007
a) Promedio m
MAYO 342524 b) Promedio móvi
JUNIO 311001 c) Promedio móvil pondera
JULIO 385596 d) método de suavizac
e) Establezca una ecuacion de linea recta q
AGOSTO 342318 f) Elabore un pronóstico por análisis estaciona
SEPTIEMBR g) Evalué el error del pronóstico y seleccioné la mejor alternativa, con l
311885 error de pronostico elabore una tabla resumen comparativo de ls errres
E
OCTUBRE 355670
NOVIEMBRE 360782
DICIEMBRE 396811
2. De acuerdo con el resultado del pronóstico del mes de enero de 2018 realice el análisis de costo y determine: a) C
b) Costos Variables
c) Costos totales
d) Costo unitario
e) Punto de equilibrio en unidades y en tiempo
f) Margen de contribución por cada presentación
g) Precio de venta de cada unidad
h) Si se quiere obtener utilidades por $ 5000000000 al final del periodo anual, cuántas unidades (cajas) debe producir y ve
ación de la demanda para los primeros 6 meses del integrantes: meliza andre narveaz tovar, yurleivis
ún nos muestra la siguiente tabla: palomino sarmiento
po
ón
e. R/regresion lineal
Cod Año Mes Cajas convertid
1 2017 enero 335986
2 febrero 292807
3 marzo 357520
4 abril 295007
5 mayo 342524
6 junio 311001
7 julio 385596
8 agosto 342318
9 septiembre 311885
10 octubre 355670
11 noviembre 360782
12 diciembre 396811
y=308244+4986,9(x) a
b
r
f- R/ pronóstico por análisis estacional y utilizando modelos mixtos de pronósticos
año
cod Mes Cajas convertid
1 2017 enero 335986
2 febrero 292807
3 marzo 357520
4 abril 295007
5 mayo 342524
6 junio 311001
7 julio 385596
8 agosto 342318
9 septiembre 311885
10 octubre 355670
11 noviembre 360782
12 diciembre 396811
total 4087907
g. R/ 9
promedio movil simple trimestral Número de periodos= 9
Error de
Periodo Demanda Pronóstico
pronóstico
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 295007 747966.33333333 -452959.33
5 342524 748662.66666667 -406138.67
6 311001 766701.66666667 -455700.67
7 385596 741198 -355602.00
8 342318 782057 -439739.00
9 311885 810703 -498818.00
10 355670 831875.66666667 -476205.67
11 360782 772759.66666667 -411977.67
12 396811 787815.66666667 -391004.67
-3888145.67
CFE -3888145.67
MAD 432016.19
MSE 188423169290.85
MAPE 127.32%
Señal de rastreo -9.00
Error de
Periodo Demanda Pronóstico
pronóstico
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 295007 333677.98816568 -38670.99
5 342524 327728.60537096 14795.39
6 311001 330004.81992928 -19003.82
7 385596 327081.15532477 58514.84
8 342318 336083.43912096 6234.56
9 311885 337042.60233312 -25157.60
10 355670 333172.20197418 22497.80
11 360782 336633.40167046 24148.60
12 396811 340348.57064424 56462.43
99821.22
CFE 99821.22
MAD 29498.45
MSE 1160951955.31
MAPE 8.43%
Señal de rastreo 3.38
Error de
Periodo Demanda Pronóstico
pronóstico
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 295007 367673.99160753 -72666.99
5 342524 326709.33604068 15814.66
6 311001 370883.61771773 -59882.62
7 385596 308054.44913762 77541.55
8 342318 357047.98095778 -14729.98
9 311885 402915.61992831 -91030.62
10 355670 362984.57979918 -7314.58
11 360782 367374.51666938 -6592.52
12 396811 342685.8132684 54125.19
-104735.91
CFE -104735.91
MAD 44410.97
MSE 2962140175.14
MAPE 13.29%
Señal de rastreo -2.36
w1 0.6
w2 0.3
w3 0.1
α 0.15
n 12
X Y XY X² y=a+b(x)
1 335986 335986 1 313230.705128205
2 292807 585614 4 318217.652680653
3 357520 1072560 9 323204.6002331
4 295007 1180028 16 328191.547785548
5 342524 1712620 25 333178.495337995
6 311001 1866006 36 338165.442890443
7 385596 2699172 49 343152.39044289
8 342318 2738544 64 348139.337995338
9 311885 2806965 81 353126.285547786
10 355670 3556700 100 358113.233100233
11 360782 3968602 121 363100.180652681
12 396811 4761732 144 368087.128205128
78 4087907 27284529 650
mixtos de pronósticos
Promedio Desestacional
v/Estacion S izar X Y
340658.91667 1.01390806958226 331377.18308 1 331377.183079752
340658.91667 1.16342477012731 251676.780071 2 251676.780070584
340658.91667 0.95283876892668 375215.63108 3 375215.63107967
340658.91667 1.15474858788662 255472.925531 4 255472.92553084
340658.91667 0.994554882772205 344399.294532 5 344399.294531896
340658.91667 1.09536276946591 283925.114738 6 283925.114737688
340658.91667 0.883460711902267 436460.834993 7 436460.834992577
340658.91667 0.995153385643369 343985.163432 8 343985.163431556
340658.91667 1.09225809726876 285541.485826 9 285541.485826365
340658.91667 0.957794912887414 371342.544437 10 371342.544436554
340658.91667 0.944223704804194 382093.775198 11 382093.775197919
340658.91667 0.858491616075831 462218.841244 12 462218.841243698
4087907 78 4123709.5741591
Variables Valores
a 278017 Ch
b 10096 500000
n 12 450000
r 0.54405882035 400000
f(x) = 10096.278733843 x + 278016
y=278017+10096(x) 350000 R² = 0.29601630497144
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1 2 3 4 5
Column I
CFE
MAD
MSE
MAPE
Señal de rastreo
0.00 0.00 1
0.00 0.00 2
0.00 0.00 3
38670.99 1495445325.71 13.11% 4
14795.39 218903702.23 4.32% 5
19003.82 361145171.90 6.11% 6
58514.84 3423987047.37 15.18% 7
6234.56 38869749.35 1.82% 8
25157.60 632904955.15 8.07% 9
22497.80 506150916.01 6.33% 10
24148.60 583154801.28 6.69% 11
56462.43 3188005928.75 14.23% 12
265486.04 10448567597.76 75.85%
CFE
MAD
MSE
MAPE
Señal de rastreo
art Title
57575758
6 7 8 9 10 11 12
57575758
6 7 8 9 10 11 12
estacionaliza
XY X² Ecuacion r Pronostico Año2
331377.18308 1 288112.931 292120.0262 292120.026175656 2018
503353.560141 4 298209.210 346943.9818 346943.981839538
1125646.89324 9 308305.489 293765.4225 293765.422539509
1021891.70212 16 318401.768 367673.9916 367673.991607524
1721996.47266 25 328498.046 326709.336 326709.336040676
1703550.68843 36 338594.325 370883.6177 370883.617717732
3055225.84495 49 348690.604 308054.4491 308054.449137615
2751881.30745 64 358786.883 357047.981 357047.980957775
2569873.37244 81 368883.161 402915.6199 402915.619928305
3713425.44437 100 378979.440 362984.5798 362984.579799182
4203031.52718 121 389075.719 367374.5167 367374.516669375
5546626.09492 144 399171.998 342685.8133 342685.813268398
28247880.091 650
Chart Title
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77215.30
32690.03
1338329668.31
9.42%
2.36
-31660.04
21409.56
699895043.22
6.36%
-1.48
▒|𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜| )/𝑛
𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜=𝐶𝐹𝐸/𝑀𝐴𝐷
Columna5
x3 ecuacion estacionalizar4
13 409268.276283 409268.276283238
14 419364.555017 419364.555017081
15 429460.833751 429460.833750924
16 439557.112485 439557.112484767
17 449653.391219 449653.39121861
18 459749.669952 459749.669952453
19 469845.948686 469845.948686296
20 479942.22742 479942.227420139
21 490038.506154 490038.506153982
22 500134.784888 500134.784887825
23 510231.063622 510231.063621668
24 520327.342356 520327.342355512
A
COSTOS FIJO (a) VALOR
fletes mensual
total
PE=CF/(P-CVU) h
E utilidades=PQ-CF-Cv(Q)
PE 12575.16 Bo=PQ-CF(CvQ)
Q=CF+5000000000/(P-Cv)
precio
$ 11,751,800,000.00
$ 35,255,464.65
$ 150.00
$ 1,762,773,232.50
$ 225,000.00
$ 5,000,000.00
$ 13,555,053,847.15
h $ 5,000,000,000
utilidades=PQ-CF-Cv(Q)
Bo=PQ-CF(CvQ)
Q=CF+5000000000/(P-Cv)
696007.83
Teniendo en
DESESTIBADO 5 5.5
DESEMPACADO ENVASES
3 3.5
VACIOS
MES VR PRM
ENERO 335986 251990
FEBRERO 292807 260598
MARZO 357520 321768
ABRIL 295007 206504.9
MAYO 342524 274019.2
JUNIO 311001 279900.9
JULIO 385596 347036.4
AGOSTO 342318 290970.3
SEPTIEMBRE 311885 296290.75
OCTUBRE 355670 337886.5
NOVIEMBRE 360782 324703.8
DICIEMBRE 396811 349193.68
VR VENTAS REALES
TIEMPO
TP1M
PRODUCTIVO/MES
TIEMPO
TP2M
PERDIDO/MES
TIEMPO
TDM
DISPONIBLE/MES
E EFICIENCIA/MES
D DEFECTUOSOS
U UTILIZACION/MES
DIAS
DDM
DISPONIBLES/MES
CAPACIDAD
CT
TEORICA
CR CR
TIEMPO
TDD
DISPONIBLE/DIA
PRODUCCION
PEM ESPERADA
MES
PRODUCCION
PRM
REAL/MES
PRODUCTOS NO
PNC
COMFORMES
Teniendo en cuenta que:
) Una caja convertida equivale a (30) treinta unidades de gaseosa 8.5 onzas o 250 ml.
ua, para una unidad de 250 ml se requieren 210 ml de agua y para una unidad de 1250 ml se requiere 1050 ml de agua, hasta 50 M3 de
mensual de $5000000 después de este consumo se le asigna un recargo al metro cubico de $10000
Por cada 1000 Lts de agua se requieren 670 kg de azúcar a un precio por Kg. De$1000.
d) Por cada litro de bebida se requiere de 50 Kg de CO2 a un precio de 750$/kg
or cada 1000 lts de bebida de 10 Kg de materias primas auxiliares a un valor por kilogramo de $ 1500
f) Mensualmente se paga $10000000 en energía eléctrica
) Combustible para caldera se requiere de 10 M3 de gas por hora a un precio por M3
de $1000 hasta 30 M3 a partir de este valor se le asigna un recargo por M3 extra de
$500, actualmente se está produciendo en promedio 16 horas día.
olección de basura y alcantarillado mensualmente se está pagando un valor de $ 25000000
i) Fletes por un valor $5000000
Envases a un valor por envase de 1250 ml de $300, de 350 ml de $200 y de 250 ml de
$150
asesorías mensual y auditorias la cuales se realizan dos veces por año por un valor de $ 2000000
l) Salario de personal administrativo $ 20000000 por mes
lario operarios $ 10000000 mes con un recargo del 1,75 % por cada hora extra laborada.
antenimiento de instalaciones, maquinarias y equipos y útiles de oficina $10000000 mes.
o) Prestaciones sociales $ 15000000 mes.
T3 T4 T6 T7 T8 T9
24.4 25 22 25 26 24
1.3 0.9 0.8 1.4 1.5 1
4.5 4 4.8 4.5 4.5 4.7
5.7 6.3 5.8 5 6 6.2
Según el analisis de ventas y el analisis de punto de equilibrio y según la utilidad esperada, desarrlle un analisi
complete la tabla de datos suministrada y defina que alternativas de solucion se deberian proponer para enfr
capacidad en el caso de haberlos, justifique su respuesta matematicamente y a traves de una simulacion bas
capacidad teorica y la capacidad real del sistema y debe definir cual es la prblematica fundamen
ere 1050 ml de agua, hasta 50 M3 de agua se paga
TDM PNC E U D CT CR
12480 1250 68% 80% 0.50% 324 175
9600 1380 69% 90% 0.53% 324 200
11520 1750 84% 84% 0.54% 324 227
12480 1500 53% 84% 0.73% 324 145
12480 1650 70% 76% 0.60% 324 172
11520 2150 70% 87% 0.77% 324 198
11520 2345 86% 87% 0.68% 324 243
11520 1600 71% 87% 0.55% 324 201
12480 2000 72% 86% 0.68% 324 201
12480 2440 81% 82% 0.72% 324 214
9600 2745 77% 69% 0.85% 324 171
7200 1235 82% 72% 0.35% 324 191
AZUCAR
COSTO
$ 35,255,465
250
CO2
d) Por cada litro de bebida se
requiere de 50 Kg de CO2 a un litros
precio de 750$/kg 1
2350364.31
dias
1
g) Combustible para caldera se
requiere de 10 M3 de gas por
2
hora a un precio por M3 de $1000
hasta 30 M3 a partir de este 3
valor se le asigna un recargo 4
por M3 extra de 5
$500, actualmente se está
produciendo en promedio 16 horas 6
día. 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7500
255 1678831650
agua para el es
de enero ml
2350364310
digerencia recargo por m3
cargo fijo 2350364260 $ 10,000.00
$ 5,000,000.00
AZUCAR
AZUCAR
CAN AZUCAR KG
10
23503.6431
envaces
unidades precio unitario precio total
1 $ 150.00 150
CO2
canatidad de CO2 UNI precio unitario total precio
50 $ 750.00 $ 750.00
32 320
48 480
64 640
80 800
96 960 normal 1000
112 1120 extra 500
128 1280
144 1440
160 1600
176 1760
192 1920
208 2080
224 2240
240 2400
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304 3040
320 3200
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352 3520
368 3680
384 3840
400 4000
416 4160
16
cantidad de
comb por h
en m3 10