FORMATOS UTILIZADOS DENTRO DEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN EL
SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

INTEGRANTES :

NANCY KATERINE GOMEZ SANCHEZ

PAULA ALEJANDRA MARTINEZ ALVAREZ

DIEGO SEBASTIAN LOPEZ AGUDELO

VERONICA CAICEDO RUBIANO

INSTRUCTOR:

HUGO FERNEL TORRES

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

2020
  FORMATOS MÁS UTILIZADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS.

 REQUSICION DE COMPRA

La requisición se realiza después de haber cumplido con la revisión rígida en el almacén, en donde, se tuvo que
obtener datos precisos (características físicas y perecederas, peso, cantidad, unidad, marcas de preferencias,
etc); todo es con el objetivo de tener datos claros y específicos para remitirlo a los proveedores, así se podrán
escoger los mas acordes y que ofrecen cumplir con todas las características requeridas.
  COTIZACIÓN

Logotipo de SOLICITUD DE COTIZACIÓN

la empresa
(Nombre de tu empresa)

Fecha:

Por favor, llene los campos indicados de continuación. Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Datos del solicitante:

Cliente:
Dirección:
Teléfono:
Nombre del contacto:
Correo electrónico:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

Producto Código Cantidad

Modalidad de pago

Fecha límite de respuesta

Modalidad de pago

 ORDEN DE COMPRA*
La orden de compra ya contiene todas las especificaciones, las cuales permiten al proveedor identificar la materia prima, insumos y/o
productos que necesita su cliente, en este caso, el restaurante. Allí es necesario el diligenciamiento de todas las secciones, sin evitar
ninguna que se refiera a una característica de la materia prima.

Esta orden se realiza después de ya tener una cotización y un proveedor seleccionado, para que sea el finalmente el abastecedor del
establecimiento.
  CONTROL DE PROOVEDORES

Este control se realiza cuando queremos adquirir la materia prima de diferentes proveedores, las razones son variables una de
ellas puede ser que una materia prima o insumo especifico es de mejor calidad y mejor precio con un proveedor, o la técnica,
cumplimiento y manejo de las carnes es mejor en un proveedor que en otro; dado a esto, se decide trabajar con diferentes
proveedores. Resaltando que hay que tener un registro único y conciso de los proveedores activos.

 LISTA GENERAL DE LA MATERIA PRIMA REQUERIDA

 Esta lista encierra toda la materia prima requerida y, contiene solo algunas especificaciones de la materia prima

 FORMATO DE MATERIA PRIMA REQUERIDO CON ESPECIFICACIONES CLARAS DE SUS CARACTERISTICAS

ORGANOLEPTICAS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACION DE UN ESTADO OPTIMO A UNO EN MAL ESTADO
Este formato es mas concreto y especifico en cuanto el estado de llegada al almacén, por ello, es uno de los mas importantes para la
logística encargada de recibir la materia prima.

VERSIÓN FRVR-2020

FORMATO RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Grupo de Materias Primas e QUESOS Factura # 2

Insumos MADURADOS
Fecha recibida: 26/07/2020 Hora: 8:00a.m.
Proveedores Avalados: Alpina

Producto: Queso Alpina: QUESO EMMENTAL ALPINA

Criterios y Estándares Exigidos para Aceptación y/o Rechazo de Materias Primas e Insumos
Devolución
Criterio Recepción (CUMPLE) (NO CUMPLE) Observaciones
Fuerte frutal-nueces; un toque de
Olor
 olor a paja fresca
Suave sabor amaderado, dulce y
Sabor 
un poco a nueces.
La corteza es amarillo claro y su
Color 
centro es marfil claro
Homogénea y flexible y, con
Textura 
pequeños agujeros.
Redonda plana, porosa y con
Apariencia 
colores característicos
Temperatura  5° a 10°C
Tiempo de vida  4 semanas
Cantidad  6
Peso  120 gramos
Apariencia normal, según las
observaciones. Debe estar

completamente sellado, sin
ninguna rotura que pueda afectar
la calidad del queso EMMENTAL
Condiciones ALPINA
Debe estar empacado en 2 papeles
para queso, los cuales proporciona

Alpina, debe mantenerse el queso
Empaque allí.
Políticas de Manipulación del Transportador
Criterio Cumple No cumple Observaciones
Cabina con temperatura de 7 o
10°C, limpia, esterilizada y libre
Higiene vehículo 
de olores fuertes, alejada de carnes
o verduras
Guantes, tapabocas, cofia y traje
Higiene del personal 
de bioseguridad.
Carnet con distintivo del

Identificación del personal proveedor.
Recomendaciones de Almacenamiento de Materia Prima e Insumos

 RECIBOS DE LA COMPRA Y TERMINOS DE PAGO

En algunas ocasiones ocurren errores en el registro de los costos u otra variable dentro del recibo, por lo tanto, es necesario tener un
formato especifico para estas situaciones, en las cuales se corrige el error
 ES IMPORTANTE TENER TODOS ESTOS FORMATOS DENTRO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, YA QUE SON
NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE COMPRA; EL ABATECIMIENTO ES UN PROCESO IMPORTANTE Y, EL CUAL,
DEBE LLEVARSE A CABO DE LA MEJOR MANERA, PERSEVERANDO POR EL CUMPLIMIENTO Y MEJORA
CONSTANTE DE LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS.