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Doctor
SHEILA RIVERA QUIROZ 1064117674
Jefe de talento humano
ESE Jorge Isaac Rincón Torres
Realizar los ingresos en el sistema de los usuarios que llegan al servicio de consulta
externa
Realizar la facturación de los medicamento
Realizar la facturación de los programas especiales
Realizar la facturación de inyecto logia
Realizar la facturación de los retiros de punto
Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor del contrato
designado
Realizar la facturación de los controles de planificación familiar
Realizar la facturación de los exámenes de laboratorios
Realizar la facturación de consulta de nutrición
Realizar la facturación de las consulta de atención del usuario
Facturar y liquidar
Realizar la facturación de las consultas odontológicas
Pedir los códigos de autorización a la respectiva eps contributivas por eventos
Realizar la facturación de las curaciones
Realizar todas las funciones que lo encomiende el supervisor en cumplimiento de su
objeto contractual
Alimentar el programa de facturación de r-fax
Verificación del 100% de usuarios de los servicios ambulatorios acordes con los
procedimiento del hospital
Generación de facturas manuales en los eventos de fallo del sistema
Solicitar la anulación de facturas acorde con los procedimientos y registro
implementado por el hospital
Prevenir la generación de glosas por eventos al verificar y revisar que los soporte
se encuentre completos
Realizar el reporte de las consultas medicas
Realizar la facturación de los controles prenatales
Realizar la facturación de los controles de crecimientos y desarrollo
Realizar la facturación de los controles Brinde asesorías administrativas a las
diferentes sectoriales en los procesos contractuales que se adelantan en la oficina
de contratación.
Me encuentro al día con el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud
y pensión) correspondiente al periodo laborado:
IBC $ 828.116
SALUD $ 103.600
PENSIÓN $ 132.500
RIESGOS $4.400
N° DE PLANILLA 9400216516
4. AVANCE FINANCIEROEJECUTADO
Valor total del contrato Valor ejecutado Saldo a favor del contrato Valor a pagar
7.627.000 6.527.000 1.100.000 1.027.000
Para efectos del trámite de los servicios anexo los siguientes documentos:
Cuenta de Cobro
Copia de cedula
Certificación ARL
Planilla del Resumen de pago de aportes a la seguridad social, No 9400216516
correspondiente al periodo del mes de octubre , cancelada el día 05/15/2019, por
el valor de $ 240.500
Cordialmente,
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IBETH LORENA MALDONADO
C.C. 37.180.947 OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)