AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO 9001,

ISO 14001, OHSAS 18001)

PRESENTADO POR
VIVIAN CAMILA AGUIRRE LESMES

PRESENTADO A:
DIANA MARIA POVEDA NIÑO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ,
2020
 INTRODUCCIÓN:

Con una auditoría interna de calidad, además de evaluar el funcionamiento de los

sistemas implantados, se identifican las desviaciones que pueden existir e introducir
medidas correctivas. Esto permite asegurar que el sistema de gestión de calidad sigue las
directrices establecidas y que, por tanto, los clientes pueden seguir depositando su
confianza en los productos o servicios de la empresa. Para realizar esta auditoria es
importante que se conozca la información de la organización la cual se va a auditora, para
de esta manera garantizar que el proceso de auditoria sea completamente eficiente y no
caiga en el sesgo.

La auditoría interna tiene como finalidad velar por el cumplimiento de los requisitos
que contempla la norma ISO 9001, la idoneidad o la no conformidad del sistema de calidad,
determinando la eficacia que presenta este, además de esto buscar detectar oportunidades
de mejora frente al mismo sistema adaptado. Finalmente buscar recoger valoraciones y
evidencias evaluadas durante todo el proceso del auditor por medio medio de un registro y
documentación.

En el siguiente trabajo se busca identificar los elementos fundamentales de una

auditoria por medio de un plan de auditoria el cual será aplicado a un proceso determinado
dentro de una organización.
 AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA INTERNA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – TUTORIAL
Proceso para obtener 02
GLOBAL evidencias y
evaluarlas de forma objetiva para
determinar el cumplimento de los
criterios
  de  auditoria  

Proceso Sistemático  
Proceso Documentado

                   

Se caracteriza por ser:

Proceso Independiente

Equipo Auditor Calificado

   
                       
 
                         

Ejecución de Acciones
Plan Auditoria Reunión Inicial Informe Auditoria
Auditoria Correctivas

Obtención de
Se exponen los Hallazgos Eliminar las
evidencias
Se planifica el objetivos de encontrados cusas de las no
desarrollo auditoria, el Requisitos conformidades
(fecha, alcance, alance del aplicables No
área, sistema de conformidades
gestión y se Revisión de los
departamento y
revisa el plan documentos y
agenda)
de auditoria registros
Entrevistas
personales
Visitas a las
instalaciones
 Anexo Excel
Plan de auditorías internas Versión: 2.0
ABC LTDA. Código registro: 20-20 Página 1 de 1
Sistema de Gestión Integral

Fecha: 20 de mayo de 2020 Ciclo: 01 No. Audit: 01

Objetivo de la auditoria: Verificar el cumplimiento de los procedimientos de la empresa de acuerdo con las normas y
políticas teniendo en cuenta las normas técnicas de auditoria.

Alcance de la auditoria: Organizar y aplicar en atención a las normas técnicas de auditoria generalmente aceptadas,
Estatuto de Auditoria Interna y el Modelo Estándar de Control Interno.

Auditor líder: Vivian Camila Aguirre Lesmes

Personal a auditar Departamento o área
Andrés Peñaloza López Recursos Humanos
Diana Elizabeth Bernal Contabilidad
   
Día en que se llevará a cabo la auditoria 23 de mayo de 2020
Lugar donde se hará la auditoria Sala de reuniones Velnec S.A
Para Recursos Humanos se auditará
Procedimientos realizados en gestión
humano (plan capaciones, exámenes
médicos, procesos de contratación,
documentación de los trabajadores).

En cuanto al área de contabilidad se

auditará el almacenamiento de la
información contable,

Proceso que evidencien todos los requisitos

Qué se auditará de gestión de calidad
Hora de iniciación 7:00 a. m.

Todos los procesos deben estar registrados

en formatos únicos, establecidos y
Requisitos que se auditarán aprobados por SGC.
Documentos solicitados para realizar la auditoria * formatos de cada uno de los procesos
*Actas de reuniones y comités
* Registros fotográficos
 
Equipo auditor Firma
Vivian Camila Aguirre Lesmes Vivian Camila Aguirre Lesmes
Tiffany Bareño Ramírez Tiffany Bareño Ramírez
Miguel salcedo Miguel Salcedo Gómez
   
Fecha
Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: actualización
Vivian Camila Aguirre Lesmes Sandra Ramírez 25 de mayo 2020

Conclusiones:

La auditoría permite conocer la adecuación del sistema de gestión de la calidad

vigente según los requisitos de la norma ISO 9001 y sus posibles desviaciones, además se

pueden descubrir carencias de las que no se tenía constancia previamente y con esto lograr

la optimización de costos y el uso de los recursos.

Gracias a una auditoría se pueden evidenciar claramente los errores presentados en

los procesos, la idea principal de esto es poder corregir a tiempo o cambiar los procesos que

estén generando inconformidades y reprocesos en el sistema.

Referencias bibliográficas:

Ctmaconsultores .(s.f).recuperado de: https://ctmaconsultores.com/auditoria-interna-calidad/

https://www.youtube.com/watch?v=fm9RazSbpsY