Anexo 8 Calidad

GC-SA-089- PROPONENTE:
2020 PLAN DE CALIDAD CONSORCIO DISGHM
D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. VERSION: 00
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
CONTENIDO
INTRODUCCION
1. OBJETIVO
2. ALCANCE Y RESPONSABLES
3. ELEMENTOS DE ENTRADA PLAN DE CALIDAD
4. PLANIFICACION
4.1 ACIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTINIDADES
4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REQUISITOS
6.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
6.3 CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7. CONTROL DE REGISTROS
8. RECURSOS
8.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
8.2 . MATERIALES
8.3 RECURSOS HUMANOS
8.4 INFRAESTRUCTURA
8.5 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
9. REQUISITOS
9.1 GENERALIDADES
9.2 REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS
9.2.1 DETERMINACIÓN PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
9.2.2 REVISIÓN PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
9.2.3 CAMBIOS DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS
10 COMUNICACIÓN DEL CLIENTE
11. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD
12. COMPRAS Y SUBCONTRTOS
13. PRODUCTOS Y PROVISION DEL SERVICIO
13.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
13.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
13.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE AL CLIENTE O PROVEEDORES EXTERNOS
13.4. PRESERVACIÓN PRODUCTO
13.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
13.6 CONTROL DE CAMBIOS
14. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
15. SEGUIMIENTO, ANALISIS Y MEDICION
15.1 GENERALIDADES
15.2 SATISFACCIÓN AL CLIENTE
16. AUDITORIA INTERNA
17. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
18. ANALISIS Y EVALUACION
19. MEJORA CONTINUA

20. ANEXOS
PLAN DE CALIDAD
COD: D&C-PL-001
SITUACIÓN DE LA VERSIÓN
Versión Fecha de Emisión Revisó Aprobó
Cargo: Cargo:
Asistente de Coordinador de
30/06/2020 Gerencia. Calidad
1
Firma___________ Firma:__________
CONTROL DE CAMBIOS
Ubicación Fecha de
Versión Descripción del cambio
del cambio Emisión

INTRODUCCION
El Proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA

GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. de propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario
- ICA uso es institucional.
EL CONSORCIO DISGHM presentó la propuesta para la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA., por el
sistema de selección abreviada, para el proyecto en mención
El Plan de Calidad para el proyecto OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA., establece los
parámetros para el control y ejecución de las actividades, la vigencia está determinada hasta la
terminación de las actividades y su cobertura se prolongará hasta cumplir con las garantías del
proyecto establecidas en la contratación.
El Comité interno de obra (reunión de control interno del sistema de gestión), se reunirá por lo
menos 1 vez al mes, como mecanismo de control de la correcta aplicación del Plan de Calidad. Así
mismo se realizarán visitas periódicas del Coordinador de Calidad

1. OBJETIVO
Describir las actividades involucradas en el sistema de calidad que aplica el CONSORCIO DISGHM en forma
específica para la OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. con miras a cumplir con las políticas y objetivos de calidad
previstas, enfocados hacia la satisfacción del cliente garantizando el cumplimiento, funcionalidad, calidad de
las especificaciones técnicas del proyecto.
2. ALCANCE Y RESPONSABLES
Este Plan de calidad aplica a las actividades que se ejecutaran en este proyecto. Incluye materiales, obras,
áreas y personas directamente involucradas en la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. ha sido elaborado,
desarrollado y enfocado hacia el cliente garantizando el cumplimiento de sus requisitos de acuerdo al pliego
de condiciones y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación.
Este alcance garantiza la calidad de la obra mediante la planificación, implementación, control y verificación
de las actividades objeto de seguimiento por parte del plan de calidad durante la Adecuación de la
infraestructura física
Los responsables de este plan son el Director de Obra, el Ingeniero Residente, el Coordinador de Calidad-
HSEQ, Inspector Sisoma.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA PLAN DE CALIDAD
En este punto se tiene en cuenta la siguiente información:

 Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
 Objeto: OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA.
 Interventor: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, en cabeza de la supervisión técnica
de
 Proceso: SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. GC-SA-089-2020
 Plazo: 4 meses (término contado a partir de la aprobación de la garantía única de
cumplimiento, previa expedición del registro presupuestal).
 Localización GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA KM 5 VIA PAIPA
DUITAMA.
5. PLANIFICACION
4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
La empresa cuenta con un procedimiento de Gestión del Riesgo, para identificación, valoración y control de
riegos presentes en la organización.
Para el proceso de construcción de obra los riesgos se documentan en la matriz de riesgos.


4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Se aclara que la medición de los indicadores se realizará sobre resultados realmente ejecutados, las metas
son fijadas de acuerdo con las políticas internas de la Compañía y no afectan el resultado del indicador solo
son parámetros mínimos de comparación.
Los objetivos incluyen la mejora continua y el compromiso de la Organización con la misma. La alta dirección
ha establecido objetivos medibles y alcanzables en el tiempo así:
* SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE:
a. Entregar a tiempo la obra. Indicador Cumplimiento. La Frecuencia de medición se determinara

según la duración del contrato
Formula= Días de ejecución/ Días pactados

Meta= 95%
b. Mantener el avance de obra por encima del 90%. Indicador Cumplimiento. Su frecuencia e
medición según la programación de obra
Formula= % avance ejecutado/ % avance real

Meta= 90%
c. Solucionar al 100% las quejas y reclamos del cliente. Indicador Desempeño. Su frecuencia de
medición mensual.
Formula= # quejas y reclamos resueltos/ # de quejas y reclamos totales

Meta= 100%
d. Evitar las no conformidades en la ejecución de obra. Indicador Nivel de calidad. Su frecuencia e

medición será quincenal
Formula= # actividades aprobadas diariamente/ # actividades realizadas diariamente

Meta= 90%
* EDUCAR Y MOTIVAR AL PERSONAL
Formar al personal administrativo de la obra en sistemas de calidad, en los primeros 8 días de

iniciada la obra. Indicador competencia. La Frecuencia de medición se hará iniciada la obra
Formula= # personal formado aprobado/ # personal administrativo obra

Meta= 100%
* SELECCIONAR PROVEEDORES
Trabajar con proveedores calificados. Indicador cumplimiento, garantía, oportunidad, servicio,

precio. La Frecuencia de medición semestralmente.
Formula= # proveedores calificados en obra/ # total de proveedores de la obra

Meta= 70%
* VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA A TRAVES DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE

CALIDAD

Cumplir con las auditorias programadas. Indicador Cumplimiento. La Frecuencia de acuerdo al

plan de auditoria.
Formula= # auditorías realizadas/ # auditorias programadas

Meta= 100%
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia se compromete con la divulgación de la política de la compañía, para tal fin asegurará los
lineamientos y comprensión de la Misión y Visión de la Empresa y plantear el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.1 DIVULGACION DE LA POLITICA
La dirección del Consorcio DISGHM, tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial, con
un enfoque dinámico que considere el cumplimiento de los requisitos de los clientes, socios, empleados,
proveedores, la comunidad, legales y normativos aplicables; promoviendo la calidad en todas sus
manifestaciones, como una manera de asegurar la confiabilidad en la prestación de sus servicios, para lo
cual establece los siguientes compromisos frente a las partes interesadas:
 Compromiso y participación activa en la Planificación del Proyecto.

 Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes, ofreciendo un servicio de calidad,
cumpliendo con los tiempos de entrega y respondiendo oportuna y eficazmente sus requerimientos.
 Generar la menor afectación posible a la Comunidad
 Mejorar el desempeño de los proveedores, desarrollando relaciones duraderas y confiables.
 Contar con personal competente, educar y motivar a los trabajadores en la mejora continua de la calidad
en el trabajo.
 Identificar y asignar los recursos económicos, humanos, técnicos y de calidad necesarios para este
proyecto
 Atender las quejas y reclamos del ICA y dar inmediata solución y respuesta.
La Gerencia y el personal de la Organización asumen lo que esta política implica y se comprometen para que
el Sistema de Gestión de la Calidad sea de mejoramiento continuo.
La Política de Calidad y los Objetivos de calidad de la Empresa que aplican al proyecto DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA.,
serán difundidas a todo el personal involucrado en el proyecto, mediante charlas realizadas por el
Coordinador de Calidad o Director de Obra Formato D&C-FA-015Evaluación de seguimiento
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Cumplir los requisitos del cliente con base en las Especificaciones, Pliegos de Condiciones, Planos,
Contratos y demás requisitos legales aplicables a la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.
El Organigrama de la Obra, muestra la Autoridad del Personal y la interacción entre los miembros de la
Organización que verifica y dirige el trabajo y las actividades que afectan la calidad.
- Las responsabilidades y el nivel de autoridad para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad se
describen en cada uno de los procedimientos y Manual de funciones D&C-DOC-003

6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
La organización Cumpliendo con la norma NTC-ISO 9001 ha recopilado toda la información necesaria para el
establecimiento, documentación, implementación y mejoramiento del Sistema de gestión de calidad. Para
esto se Recopilan y analizan todos los datos, se evalúa la eficiencia del Sistema de gestión de Calidad para
planificar y realizar la mejor continua del sistema.
Para esto se debe cumplir con los requisitos de la información documentada así:
6.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El presente Plan de Calidad hace referencia a:

 NSR-10
 Norma NTC - ISO 9001 (Versión 2015)
 A los procedimientos, listas de chequeo y registros de calidad indicados en el plan.
 Pliegos de condiciones
 Contrato y sus anexos
 Especificaciones Técnicas
 Normas Técnicas aplicables
6.2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Para la elaboración de este Plan de Calidad del proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA., cuenta con la siguiente
información documentada:
a) Manual de Calidad
b) Procedimientos
c) Documentos, Fichas Técnicas
d) Formatos
e) Registros
f) Otros
6.3 CONTROL Y CONSERVACION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Los niveles de la información documentada que se manejarán en el desarrollo de la Obra se clasificarán en:
a) Internos
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos
Fichas Técnicas
Formatos
Registros
Contratos
b) Externos.
Planos Arquitectónicos
Planos estructurales
Planos Eléctricos
Especificaciones
Actas de Obra
Comunicaciones escritas
Términos de referencia

El control de la información documentada se realizará mediante el Procedimiento Control de Documentos

D&C-PR-01,
con el fin de asegurar su vigencia, aplicación y acceso para todo el personal autorizado.
Los niveles de documentación que se manejarán en el desarrollo de la Obra se clasificarán en:
a) Internos
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos
Fichas Técnicas
Formatos
Registros
b) Externos
Planos Arquitectónicos
Planos Eléctricos
Especificaciones
El control de Documentos y Datos cuenta con Procedimiento Control de Documentos D&C-PR-01, en el

cual se describen los responsables y la respectiva metodología con el fin de asegurar su vigencia, aplicación
y acceso para todo el personal autorizado.
7 CONTROL DE REGISTROS
El sistema de gestión de calidad implementado por el Consorcio y aplicado en esta obra, cuenta con un
Procedimiento Documentado D&C-PR-02 Control de Registros, en el cual se define el control de los
Registros, los Responsables y la respectiva metodología con el fin de asegurar su vigencia, aplicación y
acceso para todo el personal autorizado.
El control de registros se realiza mediante el cumplimiento de los siguientes pasos:
Identificación: Los formatos para registros de calidad se identifican con un código alfanumérico y con el título
o encabezado del formato.
Medio de registro: Los registros se consignan en medio impreso, y en otros medios cuando la naturaleza de
la información lo permita. Los registros escritos se consignan de manera clara y con caracteres legibles.
Acceso: Según su acceso los registros de calidad pueden ser: confidenciales y no confidenciales. La
libertad de acceso se determina en la obra por el Director y/o Residente de Obra y en la oficina por La
Coordinadora de Calidad y/o Gerente. Salvo autorización escrita, los registros de calidad confidenciales solo
podrán ser consultados por personal autorizado el cual se respalda por medio de un memorando donde se
especifique el nombre y el documento de identidad de la persona autorizada, así mismo como la acción para
la cual se faculta.
Almacenamiento: Los registros de calidad se almacenan temporalmente en el proceso de origen, pero su

conservación definitiva durante el período de retención se hace donde son salvaguardados.
El período de permanencia en su lugar de origen se determina por la utilización que se haga de ellos en
cumplimiento de los requisitos de calidad.
Retención: El período de retención de registros de calidad de obra, se encuentra establecido por requisito
contractual. La empresa, establece el período de retención por un lapso definido en el Inventario de Control

de Registros de Calidad-D&C-FA-002 y en el Inventario de registros de obra D&C-FO-002 generado por cada

proyecto.
Una vez se finalice cada obra los registros pasan al archivo de la oficina principal quedando el control bajo la
responsabilidad del coordinador de calidad o en su defecto de quien reciba la asignación de esta
responsabilidad por parte de la Gerencia.
Disposición Final
Una vez transcurrido el período de retención los registros de calidad pueden tener diferentes destinos, de
acuerdo al Inventario de Control de Registros de Calidad- D&C-FA-002 y al Inventario de Registros de Obra
D&C-FO-002
 Archivo inactivo de la empresa
 Entrega a Entidad Contratante de acuerdo con los requisitos contractuales
 Destrucción.
Es necesario dejar acta después de definir que se hace con cada uno de los registros, con el fin de que
exista un control total sobre ellos.
La disposición final aplica a los medios en los cuales se encuentren los registros. Bien sean en medio
magnético, escrito, fotográfico, audiovisual, etc
8 RECURSOS
El plan de calidad debe identificar el tipo y cantidad de recursos necesarios para ejecutar el proyecto así:
8.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
La gerencia y el coordinador de calidad identificarán y dispondrán de los recursos necesarios para dar
cumplimiento a los requerimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y así satisfacer todas sus
necesidades.
En obra el Director determinarán los recursos necesarios tanto en materiales, herramientas, equipos y
personal para el buen desarrollo de las Obras de proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. y los ira asignando de
acuerdo a planificación y programación de obra dando cumplimiento a los tiempos establecidos para el
desarrollo del proyecto.
8.2 MATERIALES
Las características de los materiales requeridos para el proyecto que se encuentren dentro de las
especificaciones o que sean solicitados posteriormente en los adicionales del contrato, deberán cumplir con
las especificaciones contractuales o normas con las cuales los materiales tienen que ser conformes.
Se establece que todos los materiales a utilizar en el proyecto deben ser inspeccionados antes de su uso,
verificando la calidad, la procedencia y las especificaciones del mismo. Se determina que para aquellos
materiales que sean insumo de los ítems representativos se deberán realizar ensayos para su aceptación.
La interventoría deberá aprobar todos los materiales a emplear en la obra.


8.3 RECURSOS HUMANOS
Hace referencia las personas que participan en el proyecto, a sus competencias y a la toma de conciencia
que cada uno debe tener al momento de realizar cualquier actividad siempre cumpliendo con el sistema de
gestión de calidad.
El Consorcio DISGHM, Asegura que el personal que realice trabajos que afectan la calidad de los servicios
de de las Obras de proyecto OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA. es competente con base en la educación,
formación, habilidades, experiencia y demás requisitos que se convengan con el cliente.
El Director de obra determinará las necesidades del personal de la Obra e informará al área Administrativa,
quien seleccionará el Personal competente mediante el Procedimiento D&C-PR-03 Contratación, donde se
tienen identificadas las competencias requeridas en los perfiles de cargo D&C-DOC-003 y manual de
funciones D&C-DOC-002
Para determinar las necesidades de entrenamiento básico o específico del Personal y asegurar el
conocimiento para desarrollar sus actividades y el Plan de calidad de la obra, la organización cuenta con el
Procedimiento D&C-PR-002 Formación.
El proyecto contara con el siguiente personal:
Coordinador de obra( Director de Obra), Residente, Inspector siso, oficiales y ayudantes.
8.4 INFRAESTRUCTURA
 El Consorcio DISGHM, adecuara un espacio dentro de las instalaciones del Edifico E, que funcionaran
como oficina y almacén de equipos y material, cercano a la zona de trabajo para una fácil distribución a
los diferentes frentes de trabajo optimizando los recursos para el desarrollo del servicio.
 El Consorcio DISHGN proporcionará los servicios de apoyo como comunicación y mensajería.
 Se establecerán programas de mantenimiento de los equipos de oficina, maquinaria y de la infraestructura

en general para garantizar el normal desarrollo de la obra
8.5 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
El área Administrativa gestionará las condiciones del ambiente de trabajo para lograr conformidad con la
prestación del servicio.
El Consorcio DISGHM, implementará para el proyecto el Sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo en el cual se encontrarán las medidas necesarias para mitigar los riesgos existentes y proporcionar un
ambiente de trabajo acorde a las condiciones requeridas para la prestación del servicio de la organización,
atendiendo al mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud de sus empleados. El responsable será el
Inspector Sisoma.
9. REQUISITOS
9.1 REQUISITOS GENERALES
Para el cumplimiento de requisitos del cliente, El Consorcio DISGHM. Adoptó el enfoque de procesos para su
Sistema de gestión de calidad.
Este enfoque destaca la importancia de:


- Comprender y cumplir los requisitos del cliente- Instituto Colombiano Agropecuario ICA
- Considerar que los procesos aportan valor
- Obtener resultados de desempeño y eficacia de los procesos
- Evidenciar la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas
Todo esto se ve plasmado en el mapa de procesos que la organización ha acogido y que está compuesto por
procesos:
Procesos de dirección o gerenciales:
· Revisión Gerencial y Mejora
· Relaciones Externas
Procesos operativos:
· Marketing
· Licitaciones y Presupuestos
· Proyectos Especiales
· Construcción de Obras
Procesos de apoyo
· Gestión de Calidad
· Gestión de Recursos
MAPA DE PROCESOS REFERENCIALES DE LA NORMA:

4.1 Requisitos Generales ( 4.1.a., 4.1.b.)

4.2.2. Manual de Calidad (4.2.2.c.)
PROCESOS DE DIRECCIÓN
MEJORA
MEJORA CONTINUA
REVISIÓN GERENCIAL Y RELACIONES
CONTINUA MEJORA EXTERNAS
D-2 D-3
C C
L PROCESOS OPERATIVOS
L
LICITACIONES Y CONSTRUCCION DE
I MARKETING PRESUPUESTOS OBRAS
O-5
I
O-1 O-2
E E
N N
PROYECTOS
T ESPECIALES
O-3 T
E E
PROCESODE APOYOY SOPORTE
GESTIÓN DE GESTIÓN DE
CALIDAD RECURSOS
A-1 A-2 MEJORA
CONTINUA
MEJORA
CONTINUA
SATISFACCIÓN
CLIENTE
9.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIO:
En este plan de calidad estos requisitos hacen parte de en un proceso relacionado con el cliente así:
9.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
La Organización determinará los requisitos especificados por el cliente por medio de la solicitud de oferta, la
revisión de los requisitos técnicos se incluye en las fichas técnicas, las cuales cumplen con la NSR-10 demás
normas que se requieran.
9.2.2 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La Organización asegurará el cumplimiento de los requisitos, mediante el Procedimiento D&C-PR-002

Revisión del Contrato - Formato D&C-FO-007

9.2.3 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
Cuando se generen cambios en las condiciones iniciales, en los productos, servicios, El Director de Obra, se
asegurará de actualizar la documentación pertinente (Cuadros de control, Otrosí modificatorio, etc.), los
cambios de especificaciones de materiales y otros, se conservará la información documentada en las actas
de comité y socializar a las partes interesadas
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La comunicación del Consorcio DISGHM., con los clientes se realizará por medio escrito cuando involucra
información relacionada con:
 La prestación del servicio

 Consultas y modificaciones.
 Retroalimentación con el cliente, incluyendo sus quejas y reclamos.
La manipulación y control de la propiedad del cliente se realizará por medio del plan de calidad, salvo
especificaciones adicionales requeridas por el cliente.
En caso de contingencias el Director de Obra informará por medio escrito al cliente y se definirán las
acciones a tomar.
El Consorcio DISGHM mediante el Procedimiento Q-PR-06 Seguimiento y medición de la satisfacción del

cliente, realizará parcialmente y/o al finalizar un Proyecto la Encuesta de la Prestación del Servicio formato
(PC-F-01).
Se cuenta con un procedimiento D&C-PR-01 Comunicación y matriz de comunicación.
11. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD
La Organización establece, implanta y mantiene el proceso de diseño y desarrollo del plan de calidad
adecuado para asegurarse de que se cumpla con la ejecución de la obra tanto en calidad como en tiempo de
ejecución y satisfacer las necesidades del cliente.
Cualquier modificación que se efectué en la obra debe cumplir con las condiciones establecidas por el cliente
con la misma calidad que las inicialmente pactadas. De estas modificaciones se deja evidencia en los
comités de obra y en los adicionales o modificatorios del contrato inicial.
En la ejecución de estos adicionales se debe llevar la trazabilidad de la actividad para validar el proceso
constructivo, el cumplimiento de especificaciones técnicas y de materiales. Esta trazabilidad estará a cargo
del Residente de Obra y será verificada por el Director de Obra.
12 COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El Consorcio DISGHM , cuenta con el Procedimiento D&C-PR-005 Selección de Proveedores y Compras, en

el cual, se definen las Compras a realizar, se describen los responsables y la respectiva metodología con el
fin de asegurar su vigencia, aplicación y acceso para todo el personal autorizado. Este procedimiento aplica
para Suministros y Subcontratos. Se complementa con lo establecido contractualmente.
12.1 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
La información de las compras para las obras de proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA., se realizarán mediante el

Procedimiento D&C-PR-005 Selección de Proveedores y Compras. Los requisitos para los proveedores
quedan establecidos en (Ordenes de compras, Ordenes de servicios, Contratos, etc.).
13 PRODUCCIÓN Y PROVISION DEL SERVICIO.
13.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO.
Para el proceso denominado construcción se cuenta con el Procedimiento D&C-PR-007Obras, que permite
controlar cada uno de los procesos durante la ejecución del Proyecto.
La secuencia para el control de las actividades de construcción es la siguiente:
1) Se definen las actividades críticas (Formato D&C-FO-018).

2) En el Formato D&C-FO-017 Cuadro Control se define el cuadro de control para el proyecto, en este se
incluyen las actividades, la duración, los recursos, los tipos de controles, la frecuencia, los registros, los
requisitos y el responsable, de todas las actividades del proyecto.
3) Si la actividad es crítica se procede a realizar los Registros de Inspección y Ensayo, de acuerdo con lo
contemplado en cada una de las Fichas Técnicas aplicables a cada una de las actividades.
Los procedimientos constructivos, se realizarán de acuerdo con las Fichas Técnicas de la Empresa, a las
Especificaciones Técnicas suministradas por el cliente y a la competencia del Personal. Si en algún caso
alguna de las actividades o algún material no cumpla con los requerimientos exigidos, se les dará el
tratamiento de Producto de salida no conforme.
4) El control y seguimiento de mantenimiento del equipo necesario para el desarrollo del proyecto, se
realizará de acuerdo con las fichas técnicas de los equipos y al programa de mantenimiento establecido en el
plan sisoma.
13.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
El Consorcio DISGHM, realizará trazabilidad a aquellas actividades que considere críticas, de acuerdo con el
Formato D&C-FO-018 Actividades Críticas.
El registro de la trazabilidad de las actividades críticas serán los Registros de Inspección y Ensayo D&D-FO-
015
Se llevará trazabilidad de los siguientes productos:
 Perfilaría en acero, cerchas y correas

 Teja termo acústica
 Tubería PVC eléctrica
 Cableado eléctrico
 Aparatos eléctricos
 UPS bifásica
Principalmente en las siguientes actividades
 Instalación estructura metálica

 Instalación de Teja termo acústica
 Instalaciones eléctricas

Se dejará el registro de la ejecución o trazabilidad del proceso de construcción de obra, donde se coloca la
fecha y la ubicación de los elementos con diferentes colores, para el control o memoria de la ejecución del
proyecto en actividades tales como: Instalación Estructura metálica, instalación de cubierta e instalaciones
eléctricas.
13.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
El consorcio DISGHM, controlará los bienes del cliente y de los proveedores a través del Procedimiento
control de la información documentada, en donde se identificarán, verificarán, protegerán y se
salvaguardarán los bienes que son propiedad del cliente suministrados para la realización de los trabajos o
incorporación dentro del servicio prestado.
El consorcio DISGHM, realizará el control de los productos suministrados por el cliente, aplicables al Plan de
Calidad. El producto consiste en:
- INSTALACIONES FISICAS DE LA GRANJA SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA.
El Director de Obra es el responsable de la revisión, definición los métodos de aceptación, archivo, consulta,
uso y conservación de la información suministrada. Será el encargado de hacer seguimiento a todas las
observaciones y aclaraciones necesarias para realizar el objeto del Contrato, de los documentos
proporcionados, tales como programaciones, especificaciones y demás. El manejo de los documentos está a
cargo del Residente Administrativo.
13.3.1. Dependiendo del tipo de producto suministrado por el cliente, se identificará, verificará, protegerá y
salvaguardará de acuerdo con las siguientes características:
 Documentales: Los documentos se identificarán por medio de un sello PRODUCTO SUMINISTRADO

POR EL CLIENTE. Se controlarán por medio del formato D&C-FO-012 Documentos Externos de Obra.
Nota: El cliente suministra el diseño de las instalaciones eléctrica, por lo cual se excluye el 8.3 Diseño y
desarrollo.
 Suministros: Los suministros estarán a cargo del consorcio DISGHM, cliente NO realizara entrega de
ningún insumo.
 Edificación: Se identificará y verificará su estado en el Acta de Iniciación de Obra. (Se realizará un

recuento de las diferentes condiciones en las que se encontrará el inmueble).
13.4 PRESERVACIÓN PRODUCTO
El consorcio DISGHM, mediante el Procedimiento D&C-PR-004 Almacén, preservará la conformidad del

Producto durante el Proceso interno y la entrega a la actividad prevista.
El Residente de obra será el responsable de impartir las instrucciones para el manejo, almacenamiento y
entrega de los materiales a utilizar en la obra durante la ejecución del contrato, garantizando el cuidado de
los mismos.
13.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA.
El consorcio DISGHM., mediante el Procedimiento D&C-PR-015 Servicio de atención a posventas, ha

establecido el manejo de las actividades posteriores a la entrega.

13.6 CONTROL DE CAMBIOS.
Cuando se realicen cambios al producto o servicio se realizará una revisión previa por parte de las personas
responsables, la información documentada quedará en actas de comité con el cliente, con los proveedores o
en la bitácora de obra, entre otros.
14 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.
El Consorcio DISGHM subcontrata los servicios de equipos de inspección, medición y ensayo, como es el
caso de los laboratorios de pruebas y demás por lo tanto, el Director de Obra deberá solicitar a los
Subcontratistas la presentación de evidencias de control de sus equipos (programas de calibración,
identificación del estado de calibración, registros o certificados del ente acreditado para calibrar o las
verificaciones según el caso). En la obra se realizan varias mediciones, por lo tanto, en la oficina central se
encuentra un flexómetro patrón debidamente calibrado, con el fin de comparar los diferentes metros
utilizados. Los flexómetros serán verificados al inicio de la obra, antes de fundir elementos estructurales
Mensualmente se realizarán seguimientos a los flexómetros mediante el formato de revisión de cintas

métricas.
15 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACION.
15.1 GENERALIDADES
El Director de Obra definirá, planificará e implementará las actividades de seguimiento y medición en cada
una de las actividades críticas de acuerdo con las necesidades de la obra.
El seguimiento y medición del servicio se cumple con base a lo establecido en el Formato D&C-FO-0017
Cuadro Control, donde se indican los recursos, documentos, controles, requisitos y responsables de las
actividades que se requieren para la realización del proyecto. Los registros se realizarán en el formato (D&C-
FO-015 Registros de Inspección y Ensayo), de acuerdo con lo contemplado en cada una de las Fichas
Técnicas, aplicables a cada una de las actividades.
15.2 SATISFACCION DEL CLIENTE
Al finalizar el Proyecto se le hace entrega al cliente Instituto Colombiano Agropecuario, una encuesta Formato
D&C-FA-015 Encuesta del Servicio, para determinar la conformidad del servicio prestado por la ejecución de
las obras de DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GRANJA
SURBATÁ, SECCIONAL BOYACA.
16 AUDITORIAS INTERNAS
El consorcio DISGHM., cuenta con el Procedimiento Q-PR-03 Auditorías Internas.
El Coordinador de Calidad, con base en las necesidades de la Obra presenta un Programa de Auditorías
Internas acorde con el Plan de Calidad, Política de Calidad y demás necesidades de la Obra.
Para el procedimiento de auditoria interna en la Obra se llevarán a cabo los siguientes pasos

- -Definición de auditores: Personal interno capacitado con las habilidades y atributos personales que
le permiten desarrollar este cargo
- Funciones del Auditor: El Coordinador del sistema de Gestión de calidad definirá las funciones
desempeñar en el cargo
- Frecuencia De La Auditoria El coordinador de calidad es el responsable de planificar la programación

de las Auditorías internas. Para el caso de este proyecto se programara una auditoria a la mitad de la
ejecución de obra de ACUERDO AL PROGRAMA DE AUDITORIA C: D&C-PG-010.
- Preparación De La Auditoria: Es importante una preparación apropiada para realizar satisfactoriamente

una auditoria teniendo en cuenta que:
 Los auditores cumplan con el perfil estipulado en el Manual de Calidad P: D&C-MC-001.

 Los auditores no tengan responsabilidad directa en las áreas a ser auditadas.
 Los auditores estén libres de predisposición e influencias que puede afectar la objetividad de los
resultados.
- Selección del Auditor Líder y del Equipo Auditor.

- Preparación de la Lista de Verificación: DE ACUERDO formato F: D&C-FA-004 de acuerdo a la
documentación revisada.
- Realización De La Auditoria: Para la auditoria se realizará Reunión de apertura, Recolección de la
información, Descripción de No conformidades de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
auditorías.
- Informe de Auditoria: El Auditor Líder elabora el Informe sobre el resultado final de la Auditoria en el
formato F: D&C-FA-017.
- Acciones correctivas: Con base en las no conformidades reportadas en el informe y siguiendo el
procedimiento
- Seguimiento: Con el fin de verificar que las correcciones han sido tomadas, que han probado ser y
continúan siendo eficaces y que han sido apropiadamente registradas y comunicadas a las partes
interesadas por medio de memorandos.
17. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.
Para corregir y verificar la corrección de una no conformidad, según Procedimiento D&C-PR-001 Salidas no
conformes.
La identificación de las no conformidades en el proceso de construcción de obras puede darse por tres
aspectos a saber:
-No conformidad con las especificaciones de los materiales requeridos, descubierta por inspección y/o
ensayos de materiales recibidos en obra.
-No conformidad presentada con respecto a los criterios de aceptación de las Inspecciones realizadas.
-No conformidades detectadas por quejas de los clientes al no cumplir las especificaciones pactadas.
-Para el caso de las no conformidades recurrentes se deben registrar en la matriz de riesgos del proceso o
proyecto.
Todo no conforme o queja y reclamo, debe ser solucionado por medio del Procedimiento D&C-PR-0012
Acciones Correctivas y de mejora.
En caso de detectarse una no conformidad en el proceso de Construcción, el Residente registrará en el

formato D&C-FA-13 Control de salidas no conformidades.

18 ANALISIS Y EVALUACION
El Director de Obra, realizará el análisis de datos con base en los resultados durante el proceso constructivo
en donde puede haber mejoras, los cuales quedan registrados en el Acta de Comité Interno CO-F-0208.
19 MEJORA CONTINUA
Durante la prestación del Servicio y siempre que se presenten no conformidades, el Director de Obra,
evaluará las causas para evitar que vuelva a ocurrir y las acciones para mejorar
La mejora continua en el SGC se realizará a partir de las no conformidades que se presenten, de los informes
de auditorías internas, externas e informes de gestión, de los riesgos y oportunidades de mejora
identificados.
20. ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA.
El Consorcio DISGHM cuenta con el Procedimiento D&C-PR-012 Acciones Correctivas y de mejora
El responsable del inicio, seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas es el Residente de Obra.
El responsable del inicio, seguimiento y cierre de las Acciones Preventivas es el Director de Obra, la
aceptación de estas acciones serán llevadas a comité de Obra.
20. ANEXOS
- Formato D&C-FA-015Evaluación de seguimiento.

- Manual de funciones D&C-DOC-003
- Procedimiento Control de Documentos D&C-PR-01,
- Formato Inventario de Control de Registros de Calidad- D&C-FA-002
- Formato Inventario de registros-OBRA- D&C-FO-002
- Procedimiento de contratación D&C-PR-03
- Perfiles de cargo D&C-DOC-003
- Manual de funciones D&C-DOC-002
- Procedimiento formación D&C-PR-002 Formación
- Formato Revisión del Contrato D&C-FO-007
- Procedimiento D&-PR-005 Selección de Proveedores y Compras.
- Procedimiento D&C-PR-007 Obras,
- Formato actividades críticas D&C-FO-018
- Formato Registros de Inspección y Ensayo D&C F-015.
- formato Documentos Externos de Obra D&C-FO-012
- Procedimiento Almacén,D&C-PR-004
- Procedimiento Servicio de atención a posventas D&C-PR-015
- Formato Cuadro Control D6C-FO-016,
- Formato encuesta D&C-FA-015 Encuesta del Servicio,
- Programa de auditoria D&C-PG-010
- Manual de Calidad: D&C-MC-001.
- formato Resultado final de la Auditoria D&C-FI-009
- Formato No conformidades D&C-FA-0012
- Procedimiento Salidas no conformes.D&C-PR-011
- Procedimiento Acciones Correctivas y de mejora D&C-PR-0012
- Formato Control de salidas no conformidades D&C-FA-013

Anexo 8 Calidad

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GC-SA-089- PROPONENTE:

2020 PLAN DE CALIDAD CONSORCIO DISGHM

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Versión Fecha de Emisión Revisó Aprobó

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El Proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA

EL CONSORCIO DISGHM presentó la propuesta para la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE

El Plan de Calidad para el proyecto OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

3. ELEMENTOS DE ENTRADA PLAN DE CALIDAD

En este punto se tiene en cuenta la siguiente información:

4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Para el proceso de construcción de obra los riesgos se documentan en la matriz de riesgos.

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

* SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE:

a. Entregar a tiempo la obra. Indicador Cumplimiento. La Frecuencia de medición se determinara

Formula= Días de ejecución/ Días pactados

Formula= % avance ejecutado/ % avance real

Formula= # quejas y reclamos resueltos/ # de quejas y reclamos totales

d. Evitar las no conformidades en la ejecución de obra. Indicador Nivel de calidad. Su frecuencia e

Formula= # actividades aprobadas diariamente/ # actividades realizadas diariamente

* EDUCAR Y MOTIVAR AL PERSONAL

Formar al personal administrativo de la obra en sistemas de calidad, en los primeros 8 días de

Formula= # personal formado aprobado/ # personal administrativo obra

Trabajar con proveedores calificados. Indicador cumplimiento, garantía, oportunidad, servicio,

Formula= # proveedores calificados en obra/ # total de proveedores de la obra

* VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA A TRAVES DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Cumplir con las auditorias programadas. Indicador Cumplimiento. La Frecuencia de acuerdo al

Formula= # auditorías realizadas/ # auditorias programadas

5.1 DIVULGACION DE LA POLITICA

 Compromiso y participación activa en la Planificación del Proyecto.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS

6.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El presente Plan de Calidad hace referencia a:

6.2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Para la elaboración de este Plan de Calidad del proyecto DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

6.3 CONTROL Y CONSERVACION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El control de la información documentada se realizará mediante el Procedimiento Control de Documentos

Los niveles de documentación que se manejarán en el desarrollo de la Obra se clasificarán en:

El control de Documentos y Datos cuenta con Procedimiento Control de Documentos D&C-PR-01, en el

El control de registros se realiza mediante el cumplimiento de los siguientes pasos:

Almacenamiento: Los registros de calidad se almacenan temporalmente en el proceso de origen, pero su

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

de Registros de Calidad-D&C-FA-002 y en el Inventario de registros de obra D&C-FO-002 generado por cada

8.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

La interventoría deberá aprobar todos los materiales a emplear en la obra.

D&C – PL -001 OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

8.3 RECURSOS HUMANOS

El proyecto contara con el siguiente personal:

Coordinador de obra( Director de Obra), Residente, Inspector siso, oficiales y ayudantes.

 El Consorcio DISHGN proporcionará los servicios de apoyo como comunicación y mensajería.

 Se establecerán programas de mantenimiento de los equipos de oficina, maquinaria y de la infraestructura

8.5 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

El Consorcio DISGHM, implementará para el proyecto el Sistema de gestión de seguridad y salud en el

9.1 REQUISITOS GENERALES

Este enfoque destaca la importancia de: