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Comunicación Radicado en On-Base CCS
Comunicación Radicado en On-Base CCS
Administrativo
Se adjunta Trámite de cuenta de cobro No 003 del 02 de abril de 2020, a nombre de PIA
SOCIEDAD SALESIANA CENTRO DE CAPACITACIÓN SALESIANO, cuenta de cobro
generada en el marco del Convenio Derivado de Ampliación de Cobertura No 004 del
Convenio Marco No 138 del 2015 cuyo objeto es “Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de formación
profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de
formar a un mayor número de colombianos, mediante convenios celebrados entre el SENA
y las instituciones o entidades públicas y privadas inscritas en el Banco de Instituciones
Educativas SENA, que dentro de su objeto social impartan educación para el trabajo y el
desarrollo humano y/o educación superior”, Por valor de $ 16.376.156.00 (dieciséis
millones trecientos setenta y seis mil ciento cincuenta y seis pesos M/Cte.),
correspondientes a la cuenta de cobro No 003 del 02 de abril del 2020.
Nombre Beneficiario del pago: Pía Sociedad Salesiana Centro De Capacitación Salesiano
C.C./T.I./NIT: 890.905.980-7
Número documento contractual Convenio Derivado De Ampliación De Cobertura No 004
Del Convenio Marco No 138 Del 2015
Celebrado Entre El Servicio Nacional De
Aprendizaje –SENA Y Pía Sociedad
Salesiana Centro De Capacitación
Salesiano
Rubro Presupuestal que afecta C-3603-1300-14-0-3603025-02
Adquisición de bienes y servicios
Número de CDP 1319 del 17-01-2019
No. Registro Presupuestal 12719 del 26-03-2019
Tipo de Recurso 10
Fuente Nación
Dependencia 101012
Uso A-02-02-02-009-002-09
Descripción del Uso Otros tipos de educación y servicio de apoyo educativo
Valor $ 16.376.156.oo
Saldo (a liberar) $ 1.854.664.oo
Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Quindío
Avenida Centenario No 42N-02 – PBX 7495410- 7494999
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
NOTA: del valor pendiente por desembolso que se encuentra en saldo de registro
presupuestal de compromiso por valor de $ 18.230.819.oo, se debe descontar el valor NO
AVALADO por concepto de materiales por valor de $1.854.664.oo, para un total a
desembolsar de $16.376.156.oo.
*Documento contractual
*Documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones
* Registro presupuestal del compromiso del gasto
* Certificación del pago de los aportes parafiscales y pago de seguridad social donde se
indique que se cumple con el pago de acuerdo a la normatividad vigente, no mayor a 30
días, firmado por contador, revisor fiscal (anexando fotocopia de la tarjeta profesional) o
por el representante legal
* Registro Único Tributario Actualizado - RUT legible, con fecha de impresión o generación
no mayor a 180 días
*Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días.
*Cuenta de Cobro
*Formato aval para el pago de convenio diligenciado y suscrito por parte de la
interventoría. Certificación del supervisor