Compras

4
Capítulo
COMPRAS
M
ediante este menú los usuarios encuentran herramientas para configurar puntos
de reorden y generar los sugeridos de compras, opciones para evaluar a
proveedores, opciones para generar ordenes automáticas en donde el criterio
utilizado es el menor precio, opciones para cotizar y tabular las cotizaciones,
opciones para mantener los catálogos de los proveedores, opciones para generar
ordenes de compra, recibir mercancía y realizar la entrada del producto al
inventario , e incluso opción para devolver los productos a proveedores.
4.1 Puntos de reorden

El puntos de reorden para un producto es la medida que permite determinar el
momento en el que se debe colocar una orden de compra y por cuanto.
El punto de reorden se expresa en unidades y la alerta se origina cuando las

existencias están por debajo del valor establecido como punto de reorden.
Existen dos formas de calcular el punto de reorden en el sistema:
4.1.1 Punto de reorden por artículo
Aplicado en empresas donde las compras están centralizadas, es decir la compra

de los productos se analiza de manera global. Un ejemplo de este caso son las
compras en hoteles.
Sistema de Administración de Inventario

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ZEUS Inventario
4.1.1.1 Identificar Bodegas punto de reorden unificado.

Mediante esta opción se define cuales son las bodegas cuyas existencias se
tendrán en cuenta en los cálculos de las funciones de punto de reorden.
Para ingresar a esta opción haga clic en el menú “Compras” y escoger la opción
“Identificar bodega punto de reorden unificado”.
Para seleccionar las bodegas hacer clic en los recuadros en blancos, cada fila
corresponde a una bodega.

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ZEUS Inventario
4.1.1.2 Configurar bodegas para requisición automática
Esta opción permite configurar las bodegas a utilizar en la generación

automática de la requisición en compra, cuando se utiliza punto de reorden por
producto.
Para ingresar a la opción, hacer clic en el menú “Compras” y seleccionar la

opción “Configurar bodega para requisición automática”.
Hacer clic en el botón refrescar .
Para modificar la bodega a utilizar para un grupo especifico debe ubicarse la fila
donde apararezca el grupo y hacer clic en la flecha abajo que aparece en la
columna ‘CodigoBodega’ y escoja la bodega a utilizar.

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ZEUS Inventario
4.1.1.3 Generación punto de reorden.
Esta opción permite generar informe de puntos de reorden y sugerido de

compras.
Esta opción consta de una serie de funciones las cuales pueden ser formuladas
por el usuario.
Para configurar las funciones para el cálculo de los sugeridos de compras, hacer
clic en el botón configurar.

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ZEUS Inventario
Seleccionar la función a configurar en el combo F(x), debajo del combo

aparecerá la lista de variables que puede utilizar para la formulación de la
función, observar que también se muestran los operadores y expresiones
condicionales que puede utilizar.
En el cuadro de texto debajo de las variables el sistema muestra la descripción

del ítem seleccionado
El cuadro de texto ubicado en la parte derecha de la definición de la función
corresponde a la sección donde usted puede modificar la fórmula.
Existen algunas funciones cuyo cálculo esta basado en el movimiento, por

ejemplo la cantidad promedio de salida (demanda promedio), para ese caso
usted debe definir cuales son los movimientos a tener en cuenta.
La casilla ND se utiliza para definir el valor de la variable ND (Número de

días), utilizada para definir los días a partir de la fecha actual para analizar los
movimientos.
Estas formulas son utilizadas para puntos de reorden por artículos y bodegas la
diferencia esta en la manera que se registran las variables básicas (Estas son
aquellos que no se pueden calcular a partir de los movimientos del sistema, son
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ZEUS Inventario
definidas por el usuario por ejemplo: frecuencia de compra Tiempo de

reposición, etc.), recuerde que las variables para el cálculo de punto de reorden
por artículo se definen en el maestro de artículos y son los mismos valores
independiente de las bodegas, mientras que para el manejo de punto de reorden
por bodega el registro se realiza mediante la opción ‘registro de variable punto
de reorden por bodega’ del menú compras.
Para configurar las formulas haga doble clic en la variable a utilizar y el sistema
pasa la variable al área de definición de la formula, puede modificar la
formulación escribiendo la formula en el área pero se debe respetar el nombre de
la variables a utilizar.
Haga clic en el botón guardar para hacer efectivos los cambios en función.
Para calcular los valores de las funciones configuradas salga de la ventana de

configuración y una ves sobre la ventana de evaluación , escoja el tipo de
manejo de puntos de reorden, haga clic en las funciones que desea calcular y a
continuación haga clic en el botón procesar.
Para imprimir las funciones haga clic en el check ‘Imprimir funciones’.

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ZEUS Inventario
Observe que la ventana cambia, en la parte inferior observe que existen 5 check:
columna0, columna1…columna4. Estos check activados permiten escoger la
función que desea mostrar en el listado en la posición seleccionada.
La sección de filtros permite filtrar por bodegas, grupo, artículos y otros

adicionales, haga clic en el botón imprimir para mostrar el listado con los
valores de las funciones seleccionadas.
4.1.1.4 Informe de sugerido de compra y requisición automática

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ZEUS Inventario
Esta opción permite imprimir los productos sugeridos a comprar o si lo prefiere

puede generar un documento de requisición de compra o solicitada de traslado
con los productos sugerido para la compra y cantidad sugerida.
Si usted maneja punto de reorden marque el check ‘Punto de reorden por

bodegas’.
4.1.2 Puntos de reorden por bodega.
Esta opción se utiliza para compañías donde cada bodega es responsable de su

compra. Para este caso los datos del artículo deben configurarse por bodega.
4.1.2.1 Registro de variables puntos de reorden por bodegas.

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ZEUS Inventario
Los productos que no estén configurados por bodegas, no participan en los

listados de sugeridos de compras.
Para registrar los datos de cada producto realice los siguientes pasos:
1. Pulse el botón nuevo.
2. Escriba los siguientes datos:
a. Bodega: Código de la bodega.
b. Código art: Código del artículo a configurar.
c. Presentación
d. Tiempo de reposición
e. Frecuencia de compra
f. Días Min Inventario.
g. Días Max Inventario.
h. Stock Mínimo
i. Stock Máxima
j. Demanda promedio
k. Punto de reorden
l. Factor de seguridad
m. Categoría: Código utilizado para categorizar el producto en la bodega basado en
el volumen de venta, números de clientes, costo de adquisición, entre otros.
3. Pulse el botón flecha abajo para guardar los datos.
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ZEUS Inventario
Nota: Consulte el maestro de artículos para conocer el significado de cada

variable para cálculos de puntos de reorden.
El proceso de configuración y generación de puntos de reorden es igual a que se

utiliza por artículos, consultar sección. 4.1.1.3 y 4.1.1.4.
Para Imprimir el sugerido de compra
Usted puede filtrar por rango de bodegas, rangos de artículos y rangos de

grupos, también puede filtrar por jerarquía de grupos, solo debe desmarcar el
check ‘Filtrar por rango de grupo’.
Esas opciones de filtro son aplicables para los productos a imprimir y para la
generación de documentos.
Para imprimir el sugerido de compra marque la opción ‘[CO] Sugerido

Compra’, si desea imprimir el sugerido por nacionalización configurado en las
funciones de punto de reorden, marque la opción ‘[CN] Sugerido
Nacionalización’
Por ultimo pinche el botón con la impresora para mostrar los productos a
comprar.
Para Generar el documento basado en los datos de punto de reorden.

1. Establezca los filtros.
2. Seleccione el tipo de sugerido a generar ‘Compras o Nacionalización’.
3. Seleccione el tipo de documento a generar utilizando el combo de tipo
documento.
4. Establezca los datos dependiendo del documento a generar.
Solicitante: Código del empleado quien solicita los productos.
Bodega PR: Es la bodega quien requiere los productos.
Bodega Pedido: Es la bodega a quien se le solicita los productos en caso de ser
una solicitud de traslado.
FechaDoc: Fecha del documento.
5. Pulse el botón generar para generar el documento seleccionado. .

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ZEUS Inventario
4.2 Ordenes de compras a menor precio.
Es importante saber que el sistema permite elaborar la requisición en compra

de manera automática por la opción de puntos de reorden o de manera manual.
Mediante esta herramienta se pueden generar orden de compras de manera

automática, basándose en los catálogos de precios por proveedores
actualizados y las requisiciones pendientes.
La idea general es indicar cuales son las requisiciones a evaluar y el sistema

será capaz de mostrar la relación de los proveedores a quienes se les pueden
comprar e incluso que productos se les debe comprar.
Para generar órdenes a partir de requisiciones realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón .

2. Marque las requisiciones a utilizar. (grilla de requisiciones en compras).
3. Haga clic en el botón, para listar los proveedores a quien se debe comprar.
(Grilla Proveedores (ordenes de compra).
4. Pinche doble clic en la grilla de proveedores sobre la fila que desee generar o
solo haga clic en el botón editar y el sistema a continuación mostrara la

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ZEUS Inventario
forma de orden de compra, para efecto de revisión. Puede pulsar el botón

guardar para grabar el documento de orden de compra.
5. Si existen productos que no están configurados en los catálogos, el sistema lo
muestra en la grilla ubicada en la parte inferior ‘Artículos sin información de
catalogo’. Haga doble clic en el artículo que desee configurar y el sistema le
mostrar la ventana de catálogo para que defina el proveedor y los datos de
catálogo.
6. Pulse guardar para hacer efectivo los cambios.
4.3 Escenarios de Compras y Generación de Subrequisiciones
Cuando se realiza una requisición de almacén se establecen una relación

general de los productos que se requieren comprar.
Pero no todos los productos pueden gestionarse de igual manera, por ejemplos
abran algunos productos que se tramitan utilizando criterio del menor precio,
pero abran otros que requieren de cotizaciones de proveedor para luego ser
tabuladas.
El criterio para poder agrupar productos dentro de una requisición para luego
gestionar su compra, es lo que denominas escenarios de compras.

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ZEUS Inventario
Este escenario de compra está clasificado por los maestros de “grupo”,

generará requisiciones con productos que pertenezcan a los grupos (61102
62102 71102 72102), la requisición resultante no tendrá gestión de compra, la
razón es que su gestión es normal.

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ZEUS Inventario
Otro ejemplo es el siguiente:
En este caso las requisiciones que se generen tendrán gestión de compra

“tabulación de cotizaciones”.
Requisiciones Hijas
Finalizada la configuración de Escenarios de compra, para poder tener uso de

esta utilidad debe entrar a la opción “Generación de subrequisiciones”.

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ZEUS Inventario
Para poner en marcha esta opción, primero se debe seleccionar una requisición
que se encuentre en los estados “pendiente” o “parcialmente satisfecho”,
inmediatamente el sistema sugiere de manera predeterminada una requisición
por cada uno de los criterios seleccionados, en la lista inferior se muestran los
escenarios de compra disponibles para cada uno de los criterios y para mostrar
los resultado del proceso se presiona el botón “Aplicar escenarios de compra”,
si desea hacer alguna modificación lo puede hacer manualmente,
posteriormente para que el sistema ejecute las requisiciones posibles se debe
presionar el botón ”Generar subrequisiciones” el cual después de terminar
muestra la consulta integral de documentos relacionados con los documentos
generados.

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ZEUS Inventario
4.4 Parámetros de Evaluación
Los parámetros de evaluación son cada una de las características a evaluar de

nuestros proveedores. Por ejemplo, Calidad, Precios, Tiempo de entrega, etc.
Para ingresar un parámetro de Evaluación
o Presionamos Clic en el botón “Nuevo” que se encuentra en la barra de

herramientas.
o Colocamos el consecutivo y el nombre del parámetro
o Presionamos Clic en el botón “Grabar” que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para borrar un parámetro
o Presionamos Clic en el parámetro a borrar

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ZEUS Inventario
o Presionamos Clic en el botón Eliminar que se encuentra en la barra de

herramientas.
4.5 Esquemas de Evaluación
Los proveedores se evalúan por esquemas, y estos esquemas se utilizan para

definir las características a evaluar, así como el peso de cada característica en la
calificación final, se establece un porcentaje entre 0 – 100 por ciento.
Para crear un Esquema de Evaluación
1. Presionamos Clic en el botón Nuevo que se encuentra en la barra de

herramientas.
2. Colocamos el Código del esquema y su descripción.
El sistema nos mostrará en la parte inferior los parámetros de evaluación creados

anteriormente.

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ZEUS Inventario
3. Asignamos a cada Parámetro de Evaluación el porcentaje que le corresponde.

Este porcentaje corresponde, a lo que según nosotros, a la importancia que tiene
cada parámetro para nuestra empresa. La sumatoria de los porcentajes debe ser
100.
4. Presionamos Clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para Modificar un Esquema de Evaluación
1. Ingresamos el código del esquema a modificar. Presionando Clic sobre el botón

Ayuda el sistema nos mostrará todos los Esquemas existentes.
2. Modificamos los porcentajes deseados
3. Presionamos Clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para Borrar un Esquema de Evaluación
1. Ingresamos el código del esquema a borrar. Presionando Clic sobre el botón

Ayuda el sistema nos mostrará todos los Esquemas existentes.
2. Presionamos Clic en el botón Eliminar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para salir de esta opción presionamos Clic en el botón Salir que se encuentra en
la barra de herramientas.
4.6 Rango de Observaciones para Calificaciones
Esta opción nos permite colocarle observaciones a las posibles calificaciones

que puede sacar un proveedor. Estas observaciones podrán revisarse en la
opción Evaluación a Proveedores.

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ZEUS Inventario
Para insertar observaciones
1. Presionamos Clic en el botón Nuevo Insertar que se encuentra en la barra de

herramientas.
2. Ingresamos el rango Inicial, Rango Final y las observaciones
3. Presionamos Clic en el botón Grabar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para modificar una Observación
1. Presionamos Clic en la observación a modificar
2. Modificamos los datos deseados
3. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para Borrar una Observación
1. Presionamos Clic en la observación a borrar
2. Presionamos Clic en el botón Eliminar
4.7 Evaluación de Proveedores

Esta opción nos permite evaluar a nuestros proveedores con base al esquema de
evaluación.

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ZEUS Inventario
Para evaluar a un proveedor seguimos los siguientes pasos:
1. Digitamos el código del proveedor deseado
2. Ingresamos el esquema en el cual deseamos evaluar al proveedor
3. Ingresamos la fecha de la evaluación. Al ingresar esta fecha el sistema coloca

en la parte inferior los parámetros que se evalúan a los proveedores que
pertenecen a dicho esquema. En la columna 1-100 colocamos el porcentaje que
según nosotros se merece dicho proveedor en cada parámetro.
4. Luego presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas y el sistema calcula automáticamente la calificación y la muestra
en la parte inferior de la pantalla.

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ZEUS Inventario
4.8 Catálogo de Proveedores

Mediante esta herramienta se actualizan los diferentes productos que ofrecen los
proveedores, también permite establecer condiciones de negociación del los
productos como por ejemplo el precio de compra, descuento, días de entrega,
etc.

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ZEUS Inventario
Para ingresar o eliminar un artículo en el catálogo presione clic derecho en la

grilla y el sistema mostrara el siguiente menú.
Escoja la opción que requiera.
Para modificar los datos de un producto, solo debe ubicarse en la fila

correspondiente y modificar el dato requerido.
4.9 Registro de catalogo.
Esta opción permite la administración de los catálogos por artículo y

proveedor.

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ZEUS Inventario
Para agregar un artículo al catalogo de un proveedor siga los siguientes

pasos:
1. Pulse el botón nuevo.
2. Establezca los datos a registrar:
i. Proveedor: Código del proveedor.
ii. Artículo: Código del artículo a incluir en el catalogo.
iii. Presentación: Es la presentación a incluir.
iv. Código Artículo / Proveedor: Es el código que utiliza el proveedor para

identificar al producto, utilizado en interfaces como por ejemplo, importar
movimiento de compra basado en un archivo plano.
v. Unidad compra: Nombre de la unidad en la cual se compra el producto.
vi. Unidades contenidas: Es la cantidad de unidades contenidas en la unidad de

compra.

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ZEUS Inventario
vii. Precio de compra: es el precio de compra del artículo, este valor es el que se
utiliza para efecto de generar órdenes de compras donde el criterio de selección
es el menor precio.
viii. % Descuento: Es el porcentaje de descuento que ofrece el proveedor en la

compra del producto.
ix. %IVA: Indica el porcentaje de IVA aplicado en la compra del producto.
x. Días entrega: Son los días que dura el proveedor en suministrar el producto.
xi. Días garantía: Son los días que ofrece el proveedor como garantía en la compra
del producto.
xii. Importado:
xiii. Fecha Última Compra: este dato es de lectura, y el sistema lo asigna de manera
automática cuando se realiza una entrada por compra.
xiv. Moneda: Es código de la moneda cuando el producto es importado y se compra

en una moneda diferente de la local.
xv. Precio Otra Moneda: Es el precio establecido por el proveedor por la compra de
producto, cuando el proveedor es del extranjero.
xvi. Ultimo precio: este dato es de lectura, y el sistema lo asigna de manera

automática cuando se realiza una entrada por compra.
xvii. Condiciones de pagos: Escriba aquí las condiciones de pagos del producto.
3. Pulse el botón guardar para grabar los datos registrados.
Para eliminar los artículos del catalogo realice los siguientes pasos:
1. Escriba el código del proveedor.
2. Escriba el código del artículo y seleccione la presentación.
3. Pulse el botón eliminar para borrar el producto del catalogo.

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ZEUS Inventario
En la opción catálogos de proveedores, el sistema ofrece la posibilidad de

actualizar los precios de catálogos estableciendo un valor porcentual sobre el
precio actual o simplemente establecido un valor de incremento o decrementos
sobre el precio actual
Para actualizar los precios en otra moneda seleccione la moneda en el combo

moneda.
Pulse el botón , para aplicar el % o el valor en los artículos del proveedor

seleccionado.

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ZEUS Inventario
4.10 Requisición de Compras

La requisición en compras es el documento utilizado para solicitar la adquisición
de productos o servicios al departamento de compras.
Creación de una requisición de compras
Para crear una requisición de compras empezamos ingresando la fecha. El

consecutivo es asignado automáticamente por el sistema al momento de grabar.
Fecha: Ingresamos la fecha en la cual solicitamos la compra del artículo.
Fecha Req: La fecha de la requisición es la fecha en la cual necesitamos que

almacén nos entregue la mercancía solicitada.
Justificación: Es el motivo por el cual deseamos la compra de los artículos.

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ZEUS Inventario
Solicitante: Se refiere a la persona que solicita los artículos. Podemos digitar el

código del solicitante o podemos usar el botón de ayuda para que el sistema nos
muestre a todas las personas creadas.
Departamento: Es el departamento al cual pertenece la persona que solicita.
El sistema de Inventario SQL permite gestionar una requisición de compras de 4

formas diferentes: Tabulación de Cotizaciones, Generación de Ordenes de
compras por menor precio, Manual y Otras Categorías.
Además de los tipos de gestión mencionados, se incluyeron algunos campos

adicionales que permite realizar un análisis y seguimiento minucioso de las
requisiciones de compras. Los nuevos campos que encontramos en la
requisición de compras son:
Gestión de Compra: se selecciona el tipo de gestión de compra con el cual se va

a iniciar el proceso de compra de la requisición.
Días de Gestión: permite estimar en días cuanto tiempo debe tardar la

requisición para terminar el proceso de gestión.
Fecha Inicial Estimada: permite estimar la fecha en que debe iniciar a

gestionarse la requisición.
Categoría: Si se escoge un tipo de gestión “Otras Categorías” entonces se

activa esta opción para escoger una categoría definida por el usuario para llevar
su proceso de gestión.
Estado: Muestra el estado actual de la gestión que se le esta realizando a la

requisición. Si el estado es “Por Gestionar”, quiere decir que aún no ha
arrancado el proceso de gestión para la requisición. Si el estado es “En Proceso
de Gestión” entonces la requisición ya ha iniciado su proceso de gestión pero
aún no ha culminado. Si el estado es “Gestionado”, entonces quiere decir que ya
se ha terminado de gestionar la requisición.
Fecha Inicio: Muestra la fecha de inicio real en la que inicio el proceso de

gestión de la requisición.
Fecha de Terminación: Muestra la fecha en la que finalizó realmente el proceso

de gestión de la requisición.

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ZEUS Inventario
Después de ingresar los datos anteriormente detallados procedemos a ingresar

los productos. Esto se puede hacer de dos maneras: Por medio de documentos
relacionados o ingresándolos manualmente uno a uno. Veamos las dos opciones.
Por medio de documentos relacionados
Para ingresar los productos por medio de documentos relacionados procedemos

a realizar los siguientes pasos:
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Documentos Relacionados y

escogemos la opción Importar.
2. Luego escogemos el tipo de documento a Importar. Podemos importar cualquier

tipo de documento como por ejemplo Requisición de Consumo, Solicitud de
Traslado, entre otros.
3. Digitamos el consecutivo del documento a importar y presionamos Clic en el

botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.

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ZEUS Inventario
Podemos modificar la cantidad solicitada con solo presionar doble Clic en el

artículo deseado.
Para borrar un artículo presionamos Clic derecho en el artículo a borrar y

escogemos la opción Borrar o simplemente presionamos la tecla Delete encima
del artículo.

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ZEUS Inventario
Ingresando los artículos manualmente
Para ingresar los artículos uno a uno seguimos los siguientes pasos:
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Artículos Requisición y escogemos la

opción Insertar o presionamos la tecla Insert.
2. Ingresamos los datos solicitados por el sistema y presionamos Clic en el botón

Aceptar que se encuentra en la barra de herramientas.
Para Modificar un Artículo
Nos posicionamos encima de el y presionamos la tecla Enter o presionamos

Clic derecho en el artículo a modificar y escogemos la opción Modificar.
Luego modificamos los datos deseados y presionamos Clic en el botón Aceptar.

110
ZEUS Inventario
Para Borrar un Artículo
Nos posicionamos encima de el y presionamos la tecla Delete o presionamos

Clic derecho en el artículo a eliminar y escogemos la opción Borrar.
Para Ingresar Conceptos
Para ingresar los conceptos uno a uno seguimos los siguientes pasos:
1. Presionamos Clic derecho en la parte de conceptos y escogemos la opción

insertar o presionamos la tecla Insert.

Para Modificar un conceptos.

111
ZEUS Inventario
Nos posicionamos encima del concepto y presionamos la tecla Enter o

presionamos Clic derecho en el artículo a modificar y escogemos la opción
Modificar.
Para Borrar un conceptos.
Nos posicionamos encima del conceptos y presionamos la tecla Delete o

presionamos Clic derecho en el artículo a eliminar y escogemos la opción
Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a guardar la requisición de

compras. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de
herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número consecutivo a
nuestra requisición.
Para imprimir la requisición
Presionamos Clic en el botón Impresión
Para modificar una requisición existente
Escogemos el número de la requisición a modificar y modificamos los datos

deseados.

112
ZEUS Inventario
4.11 Solicitud de Cotización
La solicitud de cotización es el documento que enviamos a nuestros proveedores

para que ellos nos coticen los artículos deseados.
Creación de una Solicitud de Cotización

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ZEUS Inventario
Para crear una solicitud de cotización empezamos ingresando la fecha. El

Fecha Req: Se refiere a la fecha a la cual deseamos la cotización.
Fecha: Ingresamos la fecha en la cual solicitamos la cotización.
Proveedor: Colocamos el proveedor que deseamos que nos cotice. Podemos

digitar el código del proveedor o podemos usar el botón Ayuda para que el
sistema nos muestre todos los proveedores existentes.
Observaciones: Es el motivo por el cual deseamos la compra de los artículos.





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ZEUS Inventario


115
ZEUS Inventario

artículo deseado.

del artículo.
2. Presionamos Clic derecho en la parte de Artículos Factura y escogemos la

opción insertar o presionamos la tecla Insert.


116
ZEUS Inventario
Para Modificar un Artículo o conceptos.
Nos posicionamos encima del artículo y presionamos la tecla Enter o

Modificar.
Nos posicionamos encima del artículo y presionamos la tecla Delete o

Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a guardar la solicitud de

cotización. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra
de herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número consecutivo
a nuestra solicitud.
Para imprimir la Solicitud de Cotización
Presionamos Clic en el botón Impresión

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ZEUS Inventario
Para modificar una solicitud de Cotización existente
Escogemos el número de la solicitud a modificar a modificar y modificamos los

datos deseados.

118
ZEUS Inventario
4.12 Solicitud en Compras (Gestión de compras).
Mediante esta opción de compra, usted puede establecer el tipo de gestión a utilizar para
la compra (Tabulación, Órdenes a Menor Precio, Normal).
Para actualizar una requisición en compras.
1. Pulse botón nuevo.
2. Consulte el consecutivo de la requisición pulsando f4 o dando click en la

imagen ‘Lupa’ del campo consecutivo.
3. Modifique los datos que requiera de los habilitados (Recuerde que los
habilitados tienen fondo blanco).
4. Pulse el botón guardar para grabar los cambios en la base de datos.
Nota: Lo ideal es que el usuario cuando realice una requisición no tenga que
establecer la manera en la que se debe gestionar una requisición en compra, por rol
este es un proceso que corresponde a compras.
Para que el sistema no solicite el tipo de gestión de compra al elaborar la

requisición en compras debe establecer el siguiente parámetro en N.

119
ZEUS Inventario
4.13 Cotizaciones de Proveedores
Esta opción nos permite registrar las cotizaciones recibidas para poder realizar
un comparativo entre todas ellas.
Creación de una Cotización de Proveedor
Para crear una cotización de proveedor empezamos ingresando la fecha; el

Fecha: Especificamos la fecha en la cual nuestro proveedor nos envía la

cotización.
Fecha de Validez: Esta fecha corresponde a la fecha de vencimiento de la oferta

del proveedor.

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ZEUS Inventario
Proveedor: Colocamos el proveedor que deseamos que nos cotice. Podemos

digitar el código del proveedor o podemos usar el botón de ayuda para que el
No. Cotización: Digitamos el número de la cotización enviada por nuestro

proveedor.
Cond. De Entrega: Especificamos las condiciones de entrega de los productos

solicitados en la cotización.
T. Entrega (Días): Aquí especificamos el tiempo en el cual nos entregarán los

artículos.
Cond. De Pago: Colocamos las condiciones de pago acordadas con el

proveedor.
Cond. De Garantía: Colocamos las condiciones de garantía de los productos.

1. Por medio de documentos relacionados




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ZEUS Inventario
3. Digitamos el consecutivo del documento a importar y presionamos Clic

en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.

122
ZEUS Inventario

artículo deseado.

del artículo.
2. Ingresando los artículos manualmente
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Artículos Factura y escogemos la

opción insertar o presionamos la tecla Insert.

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ZEUS Inventario

Nos posicionamos encima de el artículo y presionamos la tecla Enter o

Modificar.
Nos posicionamos encima del artículo deseado y presionamos la tecla Delete o

Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a guardar la cotización del

proveedor. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra
de herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número consecutivo
a la cotización.
Para imprimir la Cotización de Proveedor

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ZEUS Inventario
Presionamos Clic en el botón Impresión que se encuentra en la barra de

herramientas.
Para modificar una solicitud de Cotización existente
Escogemos el número de la solicitud a modificar a modificar y modificamos los

datos deseados.

125
ZEUS Inventario
4.14 Tabulación de Cotizaciones
La tabulación de Cotizaciones nos permite hacer un comparativo de las

cotizaciones recibidas de nuestros proveedores. Esta opción nos permite ingresar
una a una las cotizaciones recibidas y el sistema nos calculará automáticamente
cual es la de menor precio.
Para realizar la tabulación seguimos los siguientes pasos:
1. Si desea ingresar todas las cotizaciones de una requisición, solo debe especificar
la requisición y de clic en el botón flecha abajo a la derecha del cuadro
requisición.
2. Usted puede ingresar cada cotización por el cuadro de texto ‘Cotización’, una
ves especifique la cotización de clic en el botón flecha abajo a la derecha del
cuadro cotización.
3. Utilice el botón ‘Configurar’, para seleccionar las opciones de menor precio.

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ZEUS Inventario
4. Selecciones los Items a conveniencia y después utilice el botón ‘Reloj de arena’

para terminar la tabulación.
5. Utilice el botón revertir para modificar la tabulación.
6. Si quiere generar una orden de compra con base a la opciones seleccionada

pulse doble clic en la grilla
El sistema abrirá la ventana de orden de compra con la información de los Items

seleccionados.
Otros campos
Tipo de Impresión: puede seleccionar en tipo de impresión la forma en que

desea ver la tabulación realizada. Si selecciona Vertical el sistema mostrara
información de todos los proveedores de forma vertical; si selecciona Horizontal
el sistema realiza una impresión teniendo en cuenta solo tres cotizaciones de
proveedores mostrando un informe de forma horizontal.
Nota: el siguiente parámetro obliga a tener que ingresar la requisición de compra

en la tabulación de cotizaciones.

127
ZEUS Inventario
4.15 Orden de Compra
La orden de compra es el documento formal presentado al proveedor con la

relación de los productos a comprar con sus respectivos precios y descuentos.
Creación de una Orden de Compra
Para crear una Orden de Compra empezamos ingresando la fecha. El

Fecha: Esta fecha corresponde a la fecha a la cual estamos elaborando la orden

de compra.

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ZEUS Inventario
Fecha de Entrega: Es la fecha en la que deseamos que nuestro proveedor nos

envié la mercancía.
Proveedor: Colocamos el proveedor al cual le vamos a enviar la Orden de

compra. Podemos digitar el código del proveedor o podemos usar el botón
Ayuda para que el sistema nos muestre todos los proveedores existentes.
Forma de Pago: Es la manera como pactamos el pago de la compra. El sistema

nos da 2 opciones: A crédito o a Plazos.
Días de Plazo: Este campo es solicitado siempre y cuando la forma de pago sea
a crédito.
Detalles: Es el motivo por el cual deseamos la compra de los artículos.





129
ZEUS Inventario
3. Digitamos el consecutivo del documento a importar y presionamos Clic

en el botón Importar que se encuentra en la barra de herramientas.
Podemos modificar los datos del artículo con solo presionar doble Clic en el
artículo deseado.

130
ZEUS Inventario

del artículo.
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Artículos Ordenados para la compra y

escogemos la opción insertar o presionamos la tecla Insert.


131
ZEUS Inventario

Modificar.
Nos posicionamos encima de el y presionamos la tecla Delete o presionamos

Clic derecho en el artículo a eliminar y escogemos la opción Borrar.
Para Ingresar Conceptos
Para ingresar los conceptos uno a uno seguimos los siguientes pasos:
2. Presionamos Clic derecho en la parte de conceptos y escogemos la opción

insertar o presionamos la tecla Insert.

132
ZEUS Inventario

Para Modificar un conceptos.

Modificar.
Para Borrar un conceptos.
Nos posicionamos encima del conceptos y presionamos la tecla Delete o

Borrar.

133
ZEUS Inventario
Para ingresar los anticipos
En la pestaña Anticipos.
Ingrese los siguientes datos.
Anticipo: Check que permite habilitar el registro de anticipo.
Cuenta Anticipo: Cuenta contable utilizada para el anticipo.
Auxiliar Abierto: este campo va a depender de la parametrización en el sistema.
Revise el siguiente parámetro:
Este parámetro indica el valor que se coloca en la casilla auxiliar abierto para cuentas de
anticipos.
Para las opciones 1. No. Orden Compras y 2. Nit el sistema crea de manera automática
el auxiliar abierto en el sistema contable.
Al importar la orden de compra cuando se realiza la entrada el sistema importa la

información de anticipos.
Valor del anticipo: este campo relaciona el dinero anticipado para tenerlo en cuenta al
momento de contabilizar la entrada.

134
ZEUS Inventario
Después de ingresar todos los productos y conceptos procedemos a guardar la

Orden de Compra. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la
barra de herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número
consecutivo a la Orden de Compra.
Para imprimir la Orden de Compra

herramientas.
Para modificar una Orden de Compra
Escogemos el número de la orden de compra a modificar y modificamos los

datos deseados.

135
ZEUS Inventario
4.16 Recibo de Mercancía
El recibo de la mercancía se refiere al proceso por el cual recibimos la

mercancía solicitada a través de una orden de compra. Esta opción es muy
utilizada cuando el almacén se encuentra separado de la oficina que realiza la
entrada de la mercancía al sistema.
Creación de un Recibo de Mercancía

136
ZEUS Inventario
Para realizar un recibo de mercancías empezamos ingresando la fecha. El

Fecha: Esta fecha corresponde a la fecha a la cual estamos elaborando el recibo

de mercancía.
Proveedor: Colocamos el proveedor al cual le enviamos la Orden de compra.

Podemos digitar el código del proveedor o podemos usar el botón de ayuda para
que el sistema nos muestre todos los proveedores existentes.
Moneda: Coloque la moneda en la que se elaboro la orden de compra, esto con

el fin de poder importar el documento.
Detalles: Es el motivo por el cual deseamos la compra de los artículos.

Normalmente los documentos relaciones en un recibo de mercancía es la orden

de compra, sin embargo el sistema da la posibilidad de realizar un recibo de
mercancía por medio de cualquier otro documento.




137
ZEUS Inventario


artículo deseado.

138
ZEUS Inventario

del artículo.
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Artículos Ordenados para la compra y

escogemos la opción Insertar o presionamos la tecla Insert.

139
ZEUS Inventario


Modificar.
Nos posicionamos encima de el artículo y presionamos la tecla Delete o

Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a guardar el documento de

recibo de mercancía. Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en
la barra de herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número
consecutivo al documento.

140
ZEUS Inventario
Para imprimir el documento

herramientas.
Para modificar un documento de Recibo de Mercancía
Escogemos el número del documento a modificar y modificamos los datos

deseados.
4.17 Entrada de Mercancía
La entrada de mercancía es el proceso por el cual le damos entrada a los

productos al sistema.
Esta opción aumenta el saldo en inventario de los productos y actualiza el costo

promedio.

141
ZEUS Inventario
Creación de una Entrada de Mercancía
Para realizar una entrada de mercancías empezamos ingresando la fecha. El

Fecha: Esta fecha corresponde a la fecha a la cual estamos haciendo la entrada

de la mercancía.
Proveedor: Colocamos el proveedor al cual le hicimos la compra. Podemos

Factura: Aquí seleccionamos el tipo de factura y digitamos el número de la

factura que nos envió el proveedor. El sistema no permite ingresar más de 1 vez
la misma factura al mismo proveedor.
Para los casos de recibir por remisión seleccione el tipo de factura RM.
Vence: Especifique aquí la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
Días: Aquí se colocan los días de vencimientos, observe que el vencimiento

cambia cuando se cambian los días de vencimiento.
Moneda: Coloque aquí el código de la moneda si la compra se realiza en una

moneda diferente a lo local, en caso de ser la moneda local coloque EFE.
Tasa de cambio: La tasa de cambio según la moneda en la que se esta realizando

la entrada.
Fecha fact: Fecha de la factura emitida por el proveedor.

142
ZEUS Inventario

Normalmente los documentos relacionados en una Entrada de Mercancía son

una orden de compra o un recibo de mercancía. Sin embargo el sistema da la
posibilidad de realizar una entrada por medio de cualquier otro documento.



tipo de documento como por ejemplo Orden de compra, Recibo de mercancía,
entre otros.

143
ZEUS Inventario


144
ZEUS Inventario
Podemos modificar los datos del artículo con solo presionar doble Clic en el
artículo deseado o presionando la tecla Enter.

del artículo.
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Ítems de Entrada y escogemos la

opción Insertar o presionamos la tecla Insert.

145
ZEUS Inventario

Los datos solicitados por el sistema son:
Artículo: Se refiere al artículo al cual le vamos hacer la entrada. Presionando

Clic en el botón Ayuda el sistema nos traerá todos los productos existentes.
Presentación: Como un artículo puede tener múltiples presentaciones el sistema

nos solicita que escojamos la deseada. Para escoger la presentación deseada
presionamos Clic en el botón que se encuentra a la derecha.
Cantidad: Digitamos la cantidad a entrar.
Valor Unitario: Digitamos el valor unitario. En caso que tengamos el valor total
y no el unitario presionamos la tecla Tab.
Valor Total: Si no digitamos el valor unitario, el sistema nos exige colocar el

valor unitario.

146
ZEUS Inventario
Bodega: Se refiere a la bodega donde entraremos la mercancía. Al presionar

Clic en el botón Ayuda el sistema nos traerá todas las bodegas existentes.
% Descuento: Si el producto tiene descuento en % colocamos el % de descuento

a aplicar. En caso que el descuento sea por valor unitario colocamos el valor del
descuento en la casilla V.U. Si tenemos el descuento sobre el total de ese
artículo colocamos el descuento en la casilla V.T.
% Impto al Consumo: Si el producto lleva Impuesto al consumo colocamos el

% de Impuesto a aplicar.
% de Iva: Si el producto maneja IVA colocamos el % de Iva.

Modificar.

Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a ingresar los conceptos.
Como explicamos anteriormente, los conceptos son códigos que tienen

asociados cuentas contables. Estos conceptos se utilizan en la entrada de
mercancía para reportar valores de Retención en la fuente, ReteIca, Transporte,
etc.
Ingresar un Concepto
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Definición de Conceptos y escogemos

la opción Insertar o presionamos la tecla Insert.

147
ZEUS Inventario

Concepto: Se refiere al código del concepto a ingresar. Presionando Clic en el

botón Ayuda el sistema nos traerá todos los conceptos de entrada existentes.
Detalle: Ingresamos la observación o detalle del concepto.
Cantidad: Este campo es solicitado siempre y cuando al momento de crear el

concepto se especificó que pidiera cantidad.
B. Retención: Este campo es solicitado siempre y cuando la cuenta asignada a él

tengo atributo de retención en la fuente.
Valor: Este dato es solicitado siempre y cuando al momento de crear al

concepto se le dijo que pidiera valor
Tercero: Este campo es solicitado si la cuenta asignada maneja pagos a terceros.

Presionando Clic en el botón Ayuda el sistema nos mostrará todos los terceros
existentes.
148
ZEUS Inventario
Para Modificar un Concepto

presionamos Clic derecho en el concepto a modificar y escogemos la opción
Modificar.
Para Borrar un Concepto
Nos posicionamos encima del concepto y presionamos la tecla Delete o

presionamos Clic derecho en el concepto a eliminar y escogemos la opción
Borrar.

149
ZEUS Inventario
anticipos.

Calculo de Conceptos Automáticos
Para que el sistema calcule automáticamente los conceptos automáticos

presionamos Clic en el botón Conceptos Automáticos. El sistema verifica que
conceptos aplican para esta compra y los ingresa en la casilla “Conceptos”
Después procedemos a ingresar los siguientes datos:
Fuente: La fuente se refiere al código por el cual diferenciamos los documentos,

es decir, la entrada de la mercancía tiene asignada una fuente, el traslado entre
bodegas tiene otra fuente. Etc.
Serie: Se refiere a los dos primeros dígitos del documento. Esta serie es muy
utilizada cuando deseamos identificar a que mes pertenece un documento. Es
decir, para los documentos de Enero escogeremos la serie 01, para los de
Febrero la 02 y así. Aunque esta es solo una muestra de la aplicación de las
series.

150
ZEUS Inventario
Si manejamos artículos seriados debemos antes de guardar la entrada, presionar

Clic en el botón Validar Series que se encuentra en la barra de herramientas.
Si estamos utilizando conceptos que al momento de crearlos le definimos que

afectaban el costo del artículo debemos presionar Clic en el botón Prorrateo que
se encuentra en la barra de herramientas.
Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número consecutivo al
documento.

herramientas.
Para revertir una Entrada de Mercancía

151
ZEUS Inventario
Escogemos el número de la entrada a revertir y presionamos Clic en el botón

Reversión que se encuentra en la barra de herramientas.
Inmediatamente el sistema genera otro documento con las transacciones

contrarias y coloca el estado de revertido.
Al revertir un comprobante el sistema genera otro documento y en la

descripción coloca el número del documento revertido.
4.18 Devolución en Compras
La Devolución en Compras es el documento por el cual le hacemos devolución

a uno o todos los productos comprados a un proveedor. Este documento resta la
cantidad a devolver de la cantidad en existencia.

152
ZEUS Inventario
Creación de una Devolución en Compras
Para realizar una devolución en compras empezamos ingresando la fecha. El

Fecha: Esta fecha corresponde a la fecha a la cual estamos haciendo la

devolución de la mercancía.
Proveedor: Colocamos el proveedor al cual le hicimos la compra. Podemos

Factura de Proveedor: Aquí digitamos el número de la factura a devolver.
Días: Días del crédito.
Vence: Fecha de vencimiento de la factura.

153
ZEUS Inventario
Normalmente los documentos relacionados en una Devolución en Compras es

una entrada de mercancía. Sin embargo el sistema da la posibilidad de realizar
una devolución por medio de cualquier otro documento.



tipo de documento como por ejemplo Orden de compra, Recibo de mercancía,
entre otros.


154
ZEUS Inventario
Podemos modificar los datos del artículo solo tenemos que presionar doble Clic
en el artículo deseado.

del artículo.
1. Presionamos Clic derecho en la parte de “Artículos Devueltos a Proveedor” y

escogemos la opción Insertar o presionamos la tecla Insert.

155
ZEUS Inventario

Artículo: Se refiere al artículo al cual le vamos hacer la devolución. Presionando

Clic en el botón Ayuda el sistema nos traerá todos los productos existentes.
Presentación: Como un artículo puede tener múltiples presentaciones el sistema

nos solicita que escojamos la deseada. Para escoger la presentación deseada
presionamos Clic en el botón que se encuentra a la derecha.
Cantidad: Digitamos la cantidad a devolver.
Valor Unitario: Digitamos el valor unitario. En caso que tengamos el valor total
y no el unitario presionamos la tecla Tab.
Valor Total: Si no digitamos el valor unitario, el sistema nos exige colocar el

valor unitario.
Bodega: Se refiere a la bodega donde entraremos la mercancía. Al presionar

Clic en el botón Ayuda el sistema nos traerá todas las bodegas existentes.
% Descuento: Si el producto tiene descuento colocamos el % de descuento a

aplicar.
% Impto al Consumo: Si el producto lleva Impuesto al consumo colocamos el

% de Impuesto a aplicar.
% de Iva: Si el producto maneja IVA colocamos el % de Iva.

Modificar.

156
ZEUS Inventario

Borrar.
Después de ingresar todos los productos procedemos a ingresar los conceptos.
Como explicamos anteriormente, los conceptos son códigos que tienen

asociados cuentas contables. Estos conceptos se utilizan en la devolución en
compras para reportar valores de Retención en la fuente, ReteIca, Transporte,
etc.
Ingresar un Concepto
1. Presionamos Clic derecho en la parte de Definición de Conceptos y escogemos

la opción Insertar o presionamos la tecla Insert.


157
ZEUS Inventario
Concepto: Se refiere al código del concepto a ingresar. Presionando Clic en el

botón Ayuda el sistema nos traerá todos los conceptos de entrada existentes.
Detalle: Ingresamos la observación o detalle del concepto.
Cantidad: Este campo es solicitado siempre y cuando al momento de crear el

concepto se especificó que pidiera cantidad.
Retención: Este campo es solicitado siempre y cuando la cuenta asignada a él

tengo atributo de retención en la fuente.
Valor: Este dato es solicitado siempre y cuando al momento de crear al

concepto se le dijo que pidiera valor
Tercero: Este campo es solicitado si la cuenta asignada maneja pagos a terceros.

Presionando Clic en el botón Ayuda el sistema nos mostrará todos los terceros
existentes.
Para Modificar un Concepto
Nos posicionamos encima del concepto a modificar y presionamos la tecla

Enter o presionamos Clic derecho en el concepto deseado y escogemos la
opción Modificar.
Para Borrar un Concepto
Nos posicionamos encima del concepto y presionamos la tecla Delete o

presionamos Clic derecho en el concepto a eliminar y escogemos la opción
Borrar.

158
ZEUS Inventario
anticipos.

Cálculo de Conceptos Automáticos
Para que el sistema calcule automáticamente los conceptos automáticos

presionamos Clic en el botón Conceptos Automáticos. El sistema verifica que
conceptos aplican para esta compra y los ingresa en la casilla “Conceptos”

159
ZEUS Inventario
Si manejamos artículos seriados debemos antes de guardar la entrada presionar


Después procedemos a ingresar los siguientes datos:
Fuente: La fuente se refiere al código por el cual diferenciamos los documentos,

es decir, la devolución en compras tiene asignada una fuente, el traslado entre
bodegas tiene otra fuente. Etc.
Serie: Se refiere a los dos primeros dígitos del documento. Esta serie es muy
utilizada cuando deseamos identificar a que mes pertenece un documento. Es
decir, para los documentos de Enero escogeremos la serie 01, para los de
Febrero la 02 y así. Aunque esta es solo una muestra de la aplicaron de las
series.
Si manejamos artículos seriados debemos antes de guardar la entrada presionar


Presionamos Clic en el botón Guardar que se encuentra en la barra de

herramientas. Inmediatamente el sistema le asignará un número consecutivo al
documento.

herramientas.
160
ZEUS Inventario
Para revertir una Devolución en Compras
Escogemos el número de la devolución a revertir y presionamos Clic en el botón

Reversión que se encuentra en la barra de herramientas.
Inmediatamente el sistema genera otro documento con las transacciones

contrarias y coloca el estado de revertido.
Nota:
En las ventanas de entradas de mercancía y devolución en compras. Se agrego el

campo Provisión Proveedores.

161
ZEUS Inventario
Este campo chequeado le indicara al sistema que la contabilización de la compra

no se cargara a la cuenta por pagar del proveedor. En su defecto se cargara a la
cuenta de provisión y sin aplicación del IVA de productos.
4.17. Recibo de Facturas
En algunos casos los proveedores envían remisiones como soporte a la entrega

de los productos y posteriormente envían la factura.
Esta opción permite recibir la factura del proveedor, permitiendo contablemente

disminuir el saldo de remisiones pendientes generado desde la entrada y
aumentando el saldo de cuentas por pagar pendientes por la factura.

162
ZEUS Inventario
El recibo se puede realizar de una o varias remisiones, si existe devoluciones de

estas remisiones (Ingresadas como devoluciones en compras) el sistema las
tendrá en cuenta .
Para realizar el recibo de facturas.
Primero se debe ingresar la Fecha de Recibo, Proveedor del que se va a realizar

el recibo de factura; el tipo, numero, fecha y fecha de vencimiento de la factura.
Luego se escoge el Tipo y el número de factura de Remisión y luego presione el

botón para ver todas las entradas y devoluciones del tipo y número
escogidos. Puede escoger varias remisiones del mismo proveedor para
relacionarlas, en el caso en que se facturen varias remisiones.
NOTA: Los tipos de facturas de remisión deben especificarse separados por

coma en los parámetros Generales de Compras la opción “Definición de Tipos
de Facturas de Remisión”.

163
ZEUS Inventario
Escoja el número de la fuente y la serie para este documento y presione guardar
. En este momento las entradas y devoluciones quedaran relacionadas a

éste recibo y las relaciones posteriores que se hagan con éste documento se
generaran con el nuevo tipo y numero de factura. Las entradas y devoluciones
remisionadas no se podrán revertir si ya se ha hecho un recibo. El recibo no se
podrá revertir si hay relaciones posteriores de estos documentos después de
haber hecho el recibo.
4.17 Manejo de Provisión en compras
El objetivo general de esta opción es proveer una herramienta que permita al

usuario final afectar cuentas por pagar o afectar una cuenta de provisión definida
en el maestro de proveedores.
164
ZEUS Inventario
Para implementar este manejo usted debe realizar lo siguiente:
En el maestro de proveedores se agrega grilla para parametrizar las cuentas por

proveedores y monedas. Las cuentas a configurar son cuentas por pagar y
cuentas de provisión.
Si no existe configuración de cuentas por monedas el sistema contabiliza por la

cuenta por pagar registrada en el cuadro de búsqueda cuentas por pagar:
En las ventanas de entradas de mercancía y devolución en compras. Se agrego el

campo Provisión Proveedores.

165
ZEUS Inventario

166
ZEUS Inventario
Este campo chequeado le indicara al sistema que la contabilización de la compra

no se cargara a la cuenta por pagar del proveedor. En su defecto se cargara a la
cuenta de provisión y sin aplicación del IVA de productos.
El manejo anterior igual aplica para las cuentas de devolución.

167

Compras

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4

4.1 Puntos de reorden

El punto de reorden se expresa en unidades y la alerta se origina cuando las

Existen dos formas de calcular el punto de reorden en el sistema:

4.1.1 Punto de reorden por artículo

Aplicado en empresas donde las compras están centralizadas, es decir la compra

Sistema de Administración de Inventario

4.1.1.1 Identificar Bodegas punto de reorden unificado.

Sistema de Administración de Inventario

4.1.1.2 Configurar bodegas para requisición automática

Esta opción permite configurar las bodegas a utilizar en la generación

Para ingresar a la opción, hacer clic en el menú “Compras” y seleccionar la

Hacer clic en el botón refrescar .

Sistema de Administración de Inventario

4.1.1.3 Generación punto de reorden.

Esta opción permite generar informe de puntos de reorden y sugerido de

Sistema de Administración de Inventario

Seleccionar la función a configurar en el combo F(x), debajo del combo

En el cuadro de texto debajo de las variables el sistema muestra la descripción

Existen algunas funciones cuyo cálculo esta basado en el movimiento, por

La casilla ND se utiliza para definir el valor de la variable ND (Número de

definidas por el usuario por ejemplo: frecuencia de compra Tiempo de

Para calcular los valores de las funciones configuradas salga de la ventana de

Para imprimir las funciones haga clic en el check ‘Imprimir funciones’.

Sistema de Administración de Inventario

La sección de filtros permite filtrar por bodegas, grupo, artículos y otros

4.1.1.4 Informe de sugerido de compra y requisición automática

Sistema de Administración de Inventario

Esta opción permite imprimir los productos sugeridos a comprar o si lo prefiere

Si usted maneja punto de reorden marque el check ‘Punto de reorden por

4.1.2 Puntos de reorden por bodega.

Esta opción se utiliza para compañías donde cada bodega es responsable de su

4.1.2.1 Registro de variables puntos de reorden por bodegas.

Sistema de Administración de Inventario

Los productos que no estén configurados por bodegas, no participan en los

Nota: Consulte el maestro de artículos para conocer el significado de cada

El proceso de configuración y generación de puntos de reorden es igual a que se

Para Imprimir el sugerido de compra

Usted puede filtrar por rango de bodegas, rangos de artículos y rangos de

Para imprimir el sugerido de compra marque la opción ‘[CO] Sugerido

Para Generar el documento basado en los datos de punto de reorden.

Sistema de Administración de Inventario

4.2 Ordenes de compras a menor precio.

Es importante saber que el sistema permite elaborar la requisición en compra

Mediante esta herramienta se pueden generar orden de compras de manera

La idea general es indicar cuales son las requisiciones a evaluar y el sistema

Para generar órdenes a partir de requisiciones realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón .

Sistema de Administración de Inventario

forma de orden de compra, para efecto de revisión. Puede pulsar el botón

4.3 Escenarios de Compras y Generación de Subrequisiciones

Cuando se realiza una requisición de almacén se establecen una relación

Sistema de Administración de Inventario

Este escenario de compra está clasificado por los maestros de “grupo”,

Sistema de Administración de Inventario

Otro ejemplo es el siguiente:

En este caso las requisiciones que se generen tendrán gestión de compra

Finalizada la configuración de Escenarios de compra, para poder tener uso de

Sistema de Administración de Inventario

Sistema de Administración de Inventario

4.4 Parámetros de Evaluación

Los parámetros de evaluación son cada una de las características a evaluar de

Para ingresar un parámetro de Evaluación