Código:

Fecha de actualización:
Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIÓN
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
0 NO
1
2 0 NO
3 0 NO
4 0 NO
5 0 NO
6 0 NO
7 0 NO
8 0 NO
9 0 NO
10 0 NO
11 0 NO

0 NO
12
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0 NO
15

0 NO
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0 NO
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19 0 NO
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22 0 NO
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0 NO
30
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32 0 NO
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0 NO
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41 0 NO
42 0 NO
43 0 NO
44 0 NO
45 0 NO
46 0 NO
47 0 NO
 Código:
Fecha de actualización:
Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIÓN
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
48 0 NO
49 0 NO
50 0 NO
51 0 NO
52 0 NO
53 0 NO
54 0 NO
55 0 NO
56 0 NO
57 0 NO
58 0 NO
59 0 NO
60 0 NO
61 0 NO
62 0 NO
63 0 NO
64 0 NO
65 0 NO
66 0 NO
67 0 NO
68 0 NO
69 0 NO
70 0 NO
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72 0 NO
73 0 NO
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75 0 NO
76 0 NO
77 0 NO
78 0 NO
79 0 NO
80 0 NO
81 0 NO
82 0 NO
83 0 NO
84 0 NO
85 0 NO
86 0 NO
87 0 NO
88 0 NO
89 0 NO
90 0 NO
91 0 NO
92 0 NO
93 0 NO
94 0 NO
95 0 NO
96 0 NO

0 NO
97
98 0 NO
99 0 NO
100 0 NO
101 0 NO
102 0 NO
103 0 NO
104 0 NO
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106 0 NO
107 0 NO
108 0 NO
109 0 NO
 Código:
Fecha de actualización:
Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIÓN
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
0 NO

110
111 0 NO

0 NO
112
113 0 NO
114 0 NO
115 0 NO
116 0 NO
 MATRIZ DE VAL
OBJETO:
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales du
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar lo
de los procesos y en la legislación ambiental aplicable

DESCRIPCIÓN:
Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesa
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisito
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa
consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de s
c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto.
e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.

h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se
proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y s
i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde
efectos.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es el más i
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los asp
método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspect

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 con
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecu

e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se ca

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cue
aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (d
 MATRIZ DE VALORACION ISO 14000 (Instructivo)

aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion).
ificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el Asistente de Calidad Integral para la Gestión Amb

o o tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de
mplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental.
mbientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, co
ión de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

aspecto.

a (Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las activid
stá previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.
ctos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminación del suelo, el agua, el a

cto e impacto es el más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
ra) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre l
a un objetivo.
al aplicable a cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los í

medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 30
acto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30
cto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.

partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obte
valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organización establece y revisa sus metas a
ruccion).
Integral para la Gestión Ambiental, basados en su concimiento

ando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus

eran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica,

eración se sale de las actividades previstas en el propósito del

análisis de vulnerabilidad.
ación del suelo, el agua, el aire, contaminación visual y otros

es deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un

e mayor peso al calificar, los ítems son:

n valor de ponderación del 30%.

ación del 10%.
n valor de ponderación del 30%.
e ponderación del 10%.

tación; y tiene un valor de ponderación del 20%.

eración más el siguiente, obteniendo los resultados para cada

stablece y revisa sus metas ambientales.