EJERCICIO 3.- INFORMACION PARA REALIZAR LA CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2019.

DATOS
VENTAS 1,000,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES 90,000.00
COSTO DE VENTAS 200,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 55,000.00
GASTOS DE VENTAS 60,000.00
GASTOS FINANCIEROS 30,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES -
RETENCIONES DEL AÑO 2019 30,000.00
RETENCIONES DEL AÑO 2020 2,000.00
ANTICIPO CALCULADO DECLARACION DEL
2018) 50,000.00

CUENTAS POR COBRAR TOTAL 120,000.00

80% CUENTAS POR COBRAR AÑO 2019 DE
CTAS POR COBR. TOTAL 96,000.00

PROVISION DE CTA. INCOBRABLES AÑO 2019 2,000.00

GASTOS DE VIAJE 45,000.00
GASTOS DE GESTION 3,400.00
GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD 45,000.00
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTO DE ARRIENDO SIN RETENCION 2,500.00 NO SUSTENTADOS EN LOS COMPROBANTES
CORREO Y ENCOMIENDAS 600.00
GASTOS DE ADMINISTRACION QUE INCLUYEN
DEP. QUE EXCEDE EL TRATAMIENTO
TRIBUTARIO 500.00

GASTO ALIMENTACION SIN FACTURA 200.00

VENTA

GASTOS DE VENTAS INCLUYE REUNIONES

SOCIALES SIN COMPROBANTE 650.00
INTERESES Y MULTAS POR EL RETRASO EN
EL PAGO DE IMPUESTOS 350.00
RETENCIONES ASUMIDAS 400.00
GASTOS DE MOVILIZACION 600.00

PROVISION DE CTA. INCOBRABLES AÑO 2019 1,040.00

GASTOS DE VIAJE 12,300.00
GASTOS DE GESTION 1,100.00

GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,400.00

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 21,640.00