DESCRIPCIÓN BREVE

LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

EN CALIENTE Y TRITURADORA DE
PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA ÁRIDOS GENERARA MUCHOS
BENEFICIOS PARA LA
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN MUNICIPALIDAD DE CUSCO Y POR
ENDE PARA LA CIUDAD DEL CUSCO,
CALIENTE Y TRITURADORA DE PERMITIENDO SU USO EN LAS
OBRAS DE NUESTRA REGIÓN E
IMPULSANDO SU CRECIMIENTO
ÁRIDOS - 2019 PARA LLEGAR A SER COMO MODELO
DE INDUSTRIA SUSTENTABLE.
ACTUAL PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CUSCO GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
OBRASINFRAESTRUCTURA PUBLICA
 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
“PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE Y
TRITURADORA DE ÁRIDOS”

CONTENIDO

I. MEMORIA DESCRIPTIVA..............................................................................3
1.1. INTRODUCCIÓN..................................................................................4
1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL........................................................................4
1.3. BASE LEGAL......................................................................................4
1.4. UBICACIÓN.......................................................................................4
1.5. OBJETIVOS.......................................................................................6
1.6. JUSTIFICACIÓN..................................................................................6
1.7. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO...........................................................7
1.8. COSTO ANUAL...................................................................................7
1.9. FINANCIAMIENTO................................................................................8
1.10. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO..............................................................8
II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO................................................................9
2.1. ORGANIZACIÓN................................................................................10
2.2. LABORES A REALIZAR.........................................................................11
2.2.1. PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA EN CALIENTE...............................11
2.2.2. PRODUCCIÓN DE AGREGADOS..........................................................12
2.2.3. OTRAS LABORES..........................................................................12
III. PRESUPUESTO....................................................................................15
3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO................................................................16
3.2. PRESUPUESTO GENERAL......................................................................17
IV. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS.............................22
4.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO 2017......................................23
 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
“PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE Y
TRITURADORA DE ÁRIDOS”

4.2. PROGRAMACIÓN DE INGRESOS..............................................................26

4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO FINANCIERO.................................27
 I. MEMORIA DESCRIPTIVA

PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN

CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS
I.1. INTRODUCCIÓN
El Gobierno Municipal del Cusco a través de la Gerencia de Infraestructura y la Sub
Gerencia de Obras Pública, presenta el PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS EN CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS” que forma parte del interés porque
dará estabilidad funcional a esta tan importante área como es la actual “PLANTA DE
ASFALTO” del Gobierno Municipal del Cusco.

La presente Memoria Descriptiva comprende al detalle la descripción de esta área de

producción, los objetivos y la justificación del mismo; lo que será respaldado por la
composición y funcionamiento, el presupuesto del proyecto y el análisis del
financiamiento.

I.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente plan operativo busca financiar el funcionamiento de la actual “PLANTA DE
ASFALTO” del Gobierno Municipal del Cusco, proponiendo un personal mínimo requerido
para que puedan administrar, dirigir y operar las maquinarias y equipos que conforman
esta área. Este personal lideraría los procesos de producción y mantenimiento, trabajando
conjuntamente con personal de apoyo y maquinarias que proporcionan los distintos
clientes y proveedores de servicios y así lograr las atenciones solicitadas.

También propone la adquisición de repuestos y servicios de mantenimientos básicos para

que esta área pueda operar en forma continua durante un año. Se debe resaltar que
algunos de los repuestos que se requieren no se desgastan en un año de labor, pero son
necesarios ya que las maquinarias y equipos con los que se trabaja han llegado al punto de
necesitar su cambio (por su antigüedad).

Además, con un espíritu de mejorar, propone evaluar los equipos, la infraestructura actual
y los procesos de producción, usando para ello recursos mínimos y el mismo personal
mínimo que laboraría en esta área, con el objetivo de generar propuestas al área de
proyectos y así repotenciar esta importante área, como es la “PLANTA DE ASFALTO”

I.3. BASE LEGAL

o Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444/11-04-01).
o Ley Orgánica de Municipalidades, (Ley Nº 27972/23-05-03).

I.4. UBICACIÓN
Departamento/Región : Cusco
Provincia : Quispicanchi
Distrito : Oropesa
Región Geográfica : Sierra (x)
Altitud Media : 3,100 m.s.n.m.

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El área ocupada por la actual PLANTA DE ASFALTO se encuentra ubicada a 3,100 m.s.n.m.
entre el centro poblado de Tipo y Oropesa (19 L, 199500 m E-8495006 m S), teniendo un
área de 10,000 m2.

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I.5. OBJETIVOS
GENERAL:

o Garantizar el funcionamiento de la Actual Planta de Asfalto del Gobierno Municipal

del Cusco.

ESPECÍFICOS:

o Solventar los gastos de servicios básicos, como son, alquiler de terreno, agua,
energía eléctrica, para rayos servicios básicos (baños, duchas), limpieza, seguridad,
guardianía, entre otros.
o Solventar el salario del personal que labora en esta área.
o Solventar los implementos de seguridad del personal.
o Solventar los gastos de material de oficina.
o Solventar el mantenimiento rutinario, periódico y preventivo de las maquinarias y
equipos que interviene en esta área.
o Solventar los consumibles de las maquinarias y equipos que se interviene en esta
área.
o Solventar el mantenimiento básico de la infraestructura como: Almacenes, oficinas,
laboratorio, salas de reuniones, vestuarios, casetas de guardianía, maestranza,
dormitorios, SS.HH, techos, sistema eléctrico, alumbrado, redes de agua y desagüe,
,para rayos, entre otros.
o Solventar el mantenimiento del mobiliario de los diferentes ambientes, así como las
herramientas manuales.
o Solventar el mantenimiento y remplazo de los equipos de laboratorio.
o Solventar el mantenimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional.

I.6. JUSTIFICACIÓN
Conforme el Cusco va avanzando, se requiere nueva infraestructura más moderna y que
pueda albergar mayor cantidad de personas y equipos, es por ello que en la actualidad se
viene ejecutando edificios de más de 10 niveles, se van pavimentando la mayoría de las
vías de acceso peatonal, transporte público y privado al igual que otras obras de
importancia.

Una de estas infraestructuras que genera desarrollo, comunicación y transporte, son las
vías vehiculares, teniendo como arterias principales en la ciudad a la Av. De La Cultura, la
Av. Vía Expresa, Av. Evitamiento, entre otras calles principales, estas que se mencionan
son pavimentos flexibles en casi el 90% de su recorrido, por lo que su carpeta de rodadura
es de concreto asfaltico con cemento asfaltico duro, y para hacer su mantenimiento
periódico se requiere de Mezclas Asfálticas en Caliente (MAC).

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Otra vía de vital importancia que permite el acceso a la ciudad del Cusco es la
Panamericana Sur, la cual también es de pavimento flexible, y por consiguiente también
requiere de MAC.

Las Mezclas Asfálticas en Caliente, son un material muy útil, siempre que se use de manera
adecuada, te permite colocar la carpeta de rodadura en pocos días, y habilitar el tránsito a
las 24 horas de colocado, se puede usar para recapear vías de pavimentos rígidos
deteriorados para alargar su vida útil, con un adecuado tratamiento de juntas y fisuras, te
permite recapear las vías de pavimento flexible al primer signo de envejecimiento, y para
su demolición, existen maquinarias como las fresadoras que permiten su rápida remoción.

Actualmente la ejecución de los pavimentos rígidos es más costosa que el de los

pavimentos flexible, aunque en el tiempo de vida útil esta situación se puede llegar a
revertir, pero con un mantenimiento adecuado se puede maximizar el beneficio de la
inversión inicial, y una de las primeras opciones para esto es el uso de MAC.

Entre los insumos necesarios para hacer MAC están los áridos, conformados generalmente
por piedra pasante de ¾”, arena chancada pasante de ¼” y arena natural (de rio) pasante
de 4.8 mm. En el mercado local es muy complicado la obtención de la piedra y la arena
chancada, por lo que, en general cada planta de MAC cuenta con su planta trituradora de
áridos, y así garantizar la calidad de su producción.

La Municipal del Cusco, cuenta con una Planta de Asfalto en Caliente Movil marca Ciber,
modelo Kompakt KP500, del año 2010, y una Mini planta de triturado estacionaria marca
Facsol del año 2012, estos equipos junto a otras maquinarias y personal técnico calificado
forman la “PLANTA DE ASFALTO” la cual actualmente abastece de MAC a las diferentes
obras de la municipalidad, así como a los mantenimientos de las vías.

Esta Planta de Asfalto, aunque es muy útil para el desarrollo de la ciudad, no cuenta con
un presupuesto de funcionamiento, lo que ocasiona deterioro de los equipos y de las
maquinarias, lo que a la larga generará disminución de su vida útil, y su posterior desuso,
por lo que se plantea este proyecto con la finalidad de dar una estabilidad funcional y
mayor tiempo de vida útil, los retrasos en los pagos del personal.

I.7. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Administración Directa.

I.8. COSTO ANUAL

El costo del proyecto asciende a la suma de S/ 966,811.05 (Novecientos sesenta y seis
mil ocho cientos once con 5/100 soles) desagregado de la siguiente manera:

PERSONAL S/ 349,428.00

BIENES S/ 421,192.85

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 SERVICIOS S/ 196,190.20

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 966,811.05

I.9. FINANCIAMIENTO
El financiamiento de esta área es con los fondos de Funcionamiento de Gobierno Municipal
del Cusco, los cuales serán rembolsados de las siguientes formas:

o Mediante el alquiler de la planta a través del TUSNE que generara recursos

directamente recaudados (RDR).
o Mediante Convenios entre Gobiernos Municipales.
o Mediante la prestación de servicios a las propias obras de administración directa del
Gobierno Municipal del Cusco.

I.10. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

El tiempo de FUNCIONAMIENTO considerado total es de 1 AÑO.

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II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN

CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS
II.1. ORGANIZACIÓN
Para el año 2017, se propone que esta área de producción tenga el siguiente organigrama:

RESIDENTE DE
PLANTA

ASISTENTE INGENIERO DE
ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

MECANICO DE TECNICO
MANTENIMIENTO ELECTRISISTA

OPERADOR DE
ALMACENERO LABOTATORISTA GUARDIANIA
PLANTA

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II.2. LABORES A REALIZAR
La planta de mezclas asfáltica en caliente y trituradora de áridos presta servicios a las
obras de la municipalidad, otros municipios y particulares realizado las siguientes labores:

II.2.1. PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICA EN CALIENTE

Esta atención tiene por finalidad producir mezcla asfáltica en caliente para carpetas
asfálticas de pavimentaciones nuevas, mantenimientos de vías, reposiciones de carpeta de
rodadura, entre otros, contabilizando la atención en Horas Maquina, para lo cual usa el
material y especificaciones técnicas que proporciona el solicitante, realizando las
siguientes actividades:

 Coordinaciones previas sobre la atención (insumos, costos, cronogramas, etc.), de

acuerdo a la ORDEN DE ATENCIÓN.
 Inspecciones previas de la planta Ciber Kompakt KP500.
 Mantenimientos rutinarios de los componentes de la planta Ciber Kompakt KP500
(engrasado, cambio de aceite, cambio de componentes desgastarles, etc.).
 Recepción de agregados (Piedra Chancada, Arena Chancada, Arena Natural).
 Verificación básica de la calidad de los agregados (control interno).
 Recepción y descarga de combustibles (Petróleo, gasolina, GLP).
 Recepción, calentamiento de cisterna y descarga del cemento asfaltico.
 Homogenización del material según diseño de mezclas proporcionado por el usuario.
 Calibración de las tolvas según diseño de mezclas proporcionado por el usuario.
 Calentado preliminar del cemento asfaltico.
 Producción y carguillo de mezclas asfáltica en caliente.
 Control del consumo de los insumos y de la cantidad producción.
 Verificaciones de contenido de asfalto, temperatura y proporciones de agregados
durante producción (control interno).
 Despacho de vehículos con mezcla asfáltica.
 Limpieza de la zona de mezclado y carguillo, y áreas de trabajo.

Por el limitado personal y recursos que cuenta esta área de producción, es necesario que
el solicitante (obra o particular) proporcione (días antes y en la misma producción, de
acuerdo a las coordinaciones realizadas) lo siguiente:

 3 Peones para apoyo en las diferentes actividades.

 1 cargador frontal (maquina servida con operador).
 1 movilidad (maquina servida con conductor) con capacidad para 12 personas.
 Volquetes (maquina servida con operador) con tolderas (resistentes a altas
temperaturas) para el carguillo y trasporte de la mezcla asfáltica.
 Implementos de seguridad y salud ocupacional.

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II.2.2. PRODUCCIÓN DE AGREGADOS
Esta atención tiene por finalidad triturar piedra grande de canto rodado (1” a 8”), over,
para la obtención de Piedra chancada pasante de ¾” y arena triturada pasante de ¼”,
insumos necesarios para la producción de mezcla asfáltica en caliente, cuantificando la
atención en horas máquina, para lo cual se realiza las siguientes actividades:

 Coordinaciones previas sobre la atención (insumos, costos, cronogramas, etc.), de

acuerdo a la ORDEN DE ATENCIÓN.
 Inspecciones previas de la mini planta de triturado estacionaria Facsol.
 Mantenimientos rutinarios de los componentes de la mini planta de triturado
estacionaria Facsol (engrasado, cambio de aceite, cambio de componentes
desgastarles, etc.).
 Recepción de Over (1” a 8”).
 Traslado de agua para mitigación de polvo.
 Proceso de triturado.
 Acopio de agregados obtenidos del proceso de triturado.
 Verificación básica de la calidad de los agregados obtenidos (control interno).
 Control del consumo de insumos y de la cantidad de producción.
 Despacho de vehículos con agregados (en caso los requieran en obra).
 Limpieza del área de trabajo.

Por el limitado personal y recursos que cuenta esta área de producción, es necesario que
el solicitante (obra o particular) proporcione (días antes y en la misma producción, de
acuerdo a las coordinaciones realizadas) lo siguiente:

 2 Peones para apoyo en las diferentes actividades.

 1 cargador frontal (maquina servida con operador).
 1 movilidad (maquina servida con conductor) con capacidad para 12 personas y
espacio para el transporte de contenedores de agua no potable (o tanque cisterna).
 1 motobomba (con combustible) para el abastecimiento de agua no potable.
 Volquetes (maquina servida con operador), según necesidad.
 Implementos de seguridad y salud ocupacional.

Para realizar estas atenciones, se propone dos mapas de procesos (siguiente página):
II.2.3. OTRAS LABORES
Esta área de producción también puede realizar labores menores que requieran el uso de
las maquinarias que solo esta posee, como son:

 Descarga de cemento asfáltico de tanque cisterna a cilindros.

 Zarandeado de agregados, entre otros.
Definiéndose en las coordinaciones previas los procesos necesarios, así como elementos de
apoyo. Concluida las atenciones se elaborará el informe de producción o de servicio.

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Pág.15 de 28
 III. PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN

CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS
III.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO
PRESUPUESTO GENERAL
"PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS"

N° SUB PRESUPUESTO COSTO

I PERSONAL S/ 349,428.00
ITEM PUESTO PROFESION INCIDENCIA CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO 153,600.00
2.00 PERSONAL TECNICO 105,600.00
3.00 PERSONAL PARA GUARDIANIA 90,228.00

II BIENES S/ 421,192.85
ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 22,999.00
2.00 MATERIAL DE OFICINA 4,385.20
3.00 REPUESTOS DESGASTABLES DE PLANTA DE ASFALTO CIBER KOMPAKT KP500 226,047.36
3.01 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 1 DE 4.5 M3 1,332.03
3.02 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 2 DE 4.5 M3 1,332.03
3.03 FAJA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 3,325.94
3.04 SECADOR ROTATIVO 21,198.39
3.05 QUEMADOR F500 755.20
3.06 EXTRACTOR - 50 HZ 19,534.00
3.07 TUBERÍA DE AIRE FORZADO - 60 HZ 11,306.76
3.08 MEZCLADOR MA 12 28,041.85
3.09 CAMARA DE FILTROS 82,661.89
3.10 FAJA TRANSPORTADORA DE CADENA 25,148.02
3.11 COMPRESORA DE AIRE - 40PCM - 60HZ 307.39
3.12 TANQUE MASTER 4020P 16,437.40
3.13 SISTEMA ELÉCTRICO 10,148.00
3.14 HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 4,518.46
4.00 REPUESTO DESGASTABLES DE TRITURADORA DE ARIDOS 121,719.91
4.01 CHANCADORA PRIMARIA - MANDIBULA USA 39,940.40
4.02 ZARANDA VIBRATORIA MÓVIL DE 5X12 PIES USA 14,121.53
4.03 CHANCADORA SECUNDARIA - 2 PIES - BOMBA HIDRAÚLICA SYMONS 37,299.80
4.04 ALIMENTADOR CON GRISSLY - 5 M3 FACSOL 9,467.14
4.05 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 8 M FACSOL 6,126.67
4.06 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 10 M FACSOL 6,844.11
4.07 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 13 M FACSOL 7,920.27
5.00 RECAMBIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGREGADOS Y MEZCLA ASFALTICA 22,979.38
6.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GRUPAL 14,162.00
7.00 INSUMOS NO EXTRAIBLES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 8,900.00

III SERVICIOS S/ 196,190.20

ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 SERVICIOS BASICOS 80,760.00
2.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,860.00
3.00 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ASFALTO CIBER KOMPAKT KP500 38,161.20
3.01 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 1 DE 4.5 M3 861.40
3.02 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 2 DE 4.5 M3 531.00
3.03 FAJA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 767.00
3.04 SECADOR ROTATIVO 2,242.00
3.05 QUEMADOR F500 1,888.00
3.06 TUBERÍA DE AIRE FORZADO - 60 HZ 1,121.00
3.07 MEZCLADOR MA 12 1,121.00
3.08 CAMARA DE FILTROS 566.40
3.09 FAJA TRANSPORTADORA DE CADENA 1,121.00
3.10 COMPRESORA DE AIRE - 40PCM - 60HZ 1,569.40
3.11 TANQUE MASTER 4020P 26,373.00
4.00 MANTENIMIENTO DE TRITURADORA DE ARIDOS 8,673.00
4.01 CHANCADORA PRIMARIA - MANDIBULA USA 1,770.00
4.02 ZARANDA VIBRATORIA MÓVIL DE 5X12 PIES USA 1,534.00
4.03 CHANCADORA SECUNDARIA - 2 PIES - BOMBA HIDRAÚLICA SYMONS 3,068.00
4.04 ALIMENTADOR CON GRISSLY - 5 M3 FACSOL 708.00
4.05 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 8 M FACSOL 531.00
4.06 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 10 M FACSOL 531.00
4.07 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 13 M FACSOL 531.00
5.00 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD 3,500.00
6.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 37,740.00
7.00 CONTROL DE CALIDAD Y CAPACITACION 17,248.00
8.00 VERIFICACION DE MOVIMIENTO DE AGREGADOS 2,000.00
9.00 DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS 4,248.00

COSTO TOTAL ANUAL S/ 966,811.05

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III.2. PRESUPUESTO GENERAL
N° SUB PRESUPUESTO COSTO
I PERSONAL S/ 349,428.00
ITEM PUESTO PROFESION INCIDENCIA CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO 153,600.00
1.01 RESIDENTE DE PLANTA DE ASFALTO ING. CIVIL 100% 12 MES 4,000.00 48,000.00
1.02 INGENIERO DE MANTENIMIENTO ING. MECANICO 100% 12 MES 4,000.00 48,000.00
1.03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTADOR 100% 12 MES 2,400.00 28,800.00
1.04 ALMACENERO ALMACENERO 100% 12 MES 2,400.00 28,800.00
2.00 PERSONAL TECNICO 105,600.00
2.01 OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURADORA DE ARIDOS TECNICO 100% 12 MES 2,800.00 33,600.00
2.03 MECANICO DE MANTENIMIENTO TECNICO 100% 10 MES 2,400.00 24,000.00
2.04 TECNICO ELECTRICISTA TECNICO 100% 10 MES 2,400.00 24,000.00
2.05 LABORATORISTA TECNICO 100% 10 MES 2,400.00 24,000.00
3.00 PERSONAL PARA GUARDIANIA 90,228.00
3.01 GUARDIAN 100% 8760 HH 10.30 90,228.00

II BIENES S/ 421,192.85
ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 22,999.00
1.01 ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA (MAMELUCO CON CINTAS REFLECTIVAS) 22 JUEGO 250.00 5,500.00
1.02 MAMELUCO TYVET (DESCARTABLE) 120 UND 15.00 1,800.00
1.03 CARETA DE SOLDADOR 2 UND 35.00 70.00
1.04 CARETA TRANSPARENTE 2 UND 30.00 60.00
1.05 CASCO DE SEGURIDAD 24 UND 30.00 720.00
1.06 BARBIQUEJOS 24 UND 3.00 72.00
1.07 ESCARPIN DE CUERO 2 PAR 15.00 30.00
1.08 GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA 100 PAR 8.50 850.00
1.09 GUANTES DE NITRILO (INTERIOR ALGODÓN) 100 PAR 9.50 950.00
1.10 GUANTES DE GABANA 26 PAR 9.50 247.00
1.11 LENTES DE SEGURIDAS OSCUROS Y CLAROS 52 UND 37.00 1,924.00
1.12 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 2 UND 28.00 56.00
1.13 ARNES CON 2 LINEAS DE VIDA 4 UND 200.00 800.00
1.14 PROTECTOR AUDITIVO DE COPA TIPO AVAIDOR (OREJERAS) 26 UND 40.00 1,040.00
1.15 PROTECTOR AUDITIVO TIPO AURICULAR (TAPON) 52 UND 2.00 104.00
1.16 MASCARILLA PARA GASES CON FILTROS 26 UND 110.00 2,860.00
1.17 FILTROS PARA GASES (RECAMBIO PARA MASCARILLA) 26 UND 60.00 1,560.00
1.18 ZAPATOS DE CUERO (PUNTA Y PLANTA DE ACERO) 22 UND 198.00 4,356.00
2.00 MATERIAL DE OFICINA 4,385.20
2.01 PAPEL DE IMPRESIÓN 10 MILLAR 34.00 340.00
2.02 TABLEROS DE APUNTES 14 UND 5.00 70.00
2.03 LAPICEROS CORECTORES RESALTADORES 42 JUEGO 5.00 210.00
2.04 ARCHIVADORES 40 UND 4.00 160.00
2.05 ENGRAMPADOR PERFORADOR 6 PZA 5.00 30.00
2.06 CUADERNOS 92 UND 3.00 276.00
2.07 GUIAS DE REMISION, NS. NE, PD, PC, PP, PS (TALONARIO DE 50) 86.4 UND 28.00 2,419.20
2.08 FOLDER MANILA, MICAS 200 UND 0.50 100.00
2.09 CARTUCHO DE IMPRESORA 6 UND 130.00 780.00
3.00 REPUESTOS DESGASTABLES DE PLANTA DE ASFALTO CIBER KOMPAKT KP500 226,047.36
3.01 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 1 DE 4.5 M3 1,332.03
3.01.01 CHUMACERA DE PARED P210 2 UND 88.50 177.00
3.01.02 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 400 MM 4 MTS 179.36 717.44
3.01.03 GRASA LITIO- RODAMIENTOS GRAZAXUL 7.524 KG 41.30 310.74
3.01.04 ACEITE TRANSMISIÓN - REDUCTORES OMALA 220 0.5 GLN 112.10 56.05
3.01.05 SOLDADURA CELLOCORD 5 KG 14.16 70.80
3.02 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 2 DE 4.5 M3 1,332.03
3.02.01 CHUMACERA DE PARED P210 2 UND 88.50 177.00
3.02.02 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 400 MM 4 MTS 179.36 717.44
3.02.03 GRASA LITIO- RODAMIENTOS GRAZAXUL 7.524 KG 41.30 310.74
3.02.04 ACEITE TRANSMISIÓN - REDUCTORES OMALA 220 0.5 GLN 112.10 56.05
3.02.05 SOLDADURA CELLOCORD 5 KG 14.16 70.80
3.03 FAJA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 3,325.94
3.03.01 CHUMACERA DE PARED P210 2 UND 88.50 177.00
3.03.02 CHUMACERA DE PARED F208 2 UND 100.30 200.60
3.03.03 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 1200 MM 12 MTS 179.36 2,152.32
3.03.04 GRASA LITIO- RODAMIENTOS GRAZAXUL 7.524 KG 41.30 310.74
3.03.05 ACEITE TRANSMISIÓN - REDUCTORES OMALA 220 0.75 GLN 112.10 84.08
3.03.06 RODAMIENTO 6204 / POLINES DE CARGA 10 UND 40.12 401.20

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3.04 SECADOR ROTATIVO 21,198.39
3.04.01 CHUMACERA DE PIE PARTIDA 513 - 610 4 UND 501.50 2,006.00
3.04.02 RODILLO DE APOYO 2 UND 531.00 1,062.00
3.04.03 RODILLO CONDUCTOR 2 UND 1,298.00 2,596.00
3.04.04 ALETA DE CONVECCIÓN 28 UND 377.60 10,572.80
3.04.05 ALETA DE MEZCLA 28 UND 141.60 3,964.80
3.04.06 ACEITE TRANSMISIÓN - REDUCTORES OMALA 220 1.5 GLN 112.10 168.15
3.04.07 GRASA LITIO- RODAMIENTOS GRAZAXUL 20.064 KG 41.30 828.64
3.05 QUEMADOR F500 755.20
3.05.01 COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TOBERA DE INYECCIÓN 10 GLN 12.98 129.80
3.05.02 ELECTRODOS 2 UND 312.70 625.40
3.06 EXTRACTOR - 50 HZ 19,534.00
3.06.01 ROTOR Y NÚCLEO 1 UND 14,160.00 14,160.00
3.06.02 EJE MACIZO DE D=55 MM 1 UND 1,298.00 1,298.00
3.06.03 CHUMACERA DE PIE PARTIDA 512\ - 610 2 UND 466.10 932.20
3.06.04 GRASA - RODAMIENTOS 20.064 KG 41.30 828.64
3.06.05 CORREAS DE TRANSMISIÓN B-64 3 UND 40.12 120.36
3.06.06 POLEA ACANALADA X 3 2 UND 377.60 755.20
3.06.07 VÁLVULA PROPORCIONAL DE DAMPER 1 UND 401.20 401.20
3.06.08 PLANCHA DE ACERO DE E=5/16 - 1.2M X 2.4 M 1 PL 1,038.40 1,038.40
3.07 TUBERÍA DE AIRE FORZADO - 60 HZ 11,306.76
3.07.01 ROTOR 1 UND 10,030.00 10,030.00
3.07.02 ACTUADOR PROPORCIONAL 1 UND 401.20 401.20
3.07.03 CORREAS DE TRANSMISIÓN B-64 3 UND 40.12 120.36
3.07.04 POLEA ACANALADA X 3 2 UND 377.60 755.20
3.08 MEZCLADOR MA 12 28,041.85
3.08.01 PLANCHA DE DESGASTE 22 UND 481.44 10,591.68
3.08.02 PALETA 28 UND 320.96 8,986.88
3.08.03 GRASA - RODAMIENTOS 15.048 KG 41.30 621.48
3.08.04 CHUMACERA DE PARED F212 4 UND 280.84 1,123.36
3.08.05 BRAZO DERECHO - IZQUIERDO 32 UND 208.62 6,675.97
3.08.06 LIMPIEZA DE MANIFOLD DE INYECTORES - GLP 1 BALON 42.48 42.48
3.09 CAMARA DE FILTROS 82,661.89
3.09.01 FILTROS 64 UND 1,100.45 70,428.89
3.09.02 CUF 64 UND 137.17 8,778.90
3.09.03 PULMÓN (VÁLVULA SOLENOIDE - BOBINA) 4 UND 449.34 1,797.38
3.09.04 PURGADOR AUTOMÁTICO 1 UND 1,143.42 1,143.42
3.09.05 SOLDADURA CELLOCORD 5 KG 14.16 70.80
3.09.06 PERNERIA 1/2" X 1 1/2" G8 250 UND 1.77 442.50
3.10 FAJA TRANSPORTADORA DE CADENA 25,148.02
3.10.01 CADENA 1 PZA 3,273.79 3,273.79
3.10.02 CHUMACERAS DE PARED F212 4 UND 280.84 1,123.36
3.10.03 GRASA - RODAMIENTOS 15.048 KG 41.30 621.48
3.10.04 ASTILLA - PALETA DE ARRASTRE 68 UND 272.82 18,551.49
3.10.05 PLANCHA DE ACERO DE E=5/16 - 1.2M X 2.4 M 1 PL 1,038.40 1,038.40
3.10.06 PERNERIA 1/4" X 1 " 500 UND 0.41 206.50
3.10.07 VÁLVULA NEUMÁTICA DE APERTURA COMPUERTA 1 UND 333.00 333.00
3.11 COMPRESORA DE AIRE - 40PCM - 60HZ 307.39
3.11.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN 2 UND 49.56 99.12
3.11.02 VÁLVULA DE ALIVIO 1 UND 40.12 40.12
3.11.03 ACEITE TRANSMISIÓN - SISTEMA COMPRESOR OMALA 220 1.5 GLN 112.10 168.15
3.12 TANQUE MASTER 4020P 16,437.40
3.12.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UND 283.20 283.20
3.12.02 FILTRO DE ASFALTO 1 UND 436.60 436.60
3.12.03 ACEITE TERMICO T-68 120 GLN 112.10 13,452.00
3.12.04 MANGUERAS HIDRAÚLICAS ACERADAS 2" X 1.8 M 4 UND 531.00 2,124.00
3.12.05 PULSADORES 10 UND 14.16 141.60

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 3.13 SISTEMA ELÉCTRICO 10,148.00
3.13.01 GUARDAMOTOR GVE ME 16 2 UND 306.80 613.60
3.13.02 GUARDAMOTOR GVE ME 20 2 UND 377.60 755.20
3.13.03 CONTACTOR AC-3 LC1-D09 2 UND 147.50 295.00
3.13.04 CONTACTOR AC-3 LC1-D12 2 UND 171.10 342.20
3.13.05 CONTACTOR AC-3 LC1-D18 2 UND 218.30 436.60
3.13.06 CONTACTOR AC-3 LC1-D25 2 UND 283.20 566.40
3.13.07 CONTACTOR AC-3 LC1-D32 2 UND 401.20 802.40
3.13.08 CONTACTOR AC-3 NC1-5011 2 UND 295.00 590.00
3.13.09 RELE TERMICO AC-3 NR2-93 2 UND 259.60 519.20
3.13.10 TEMPORIZADOR PNEUMATICO TP-NC1-NO1 2 UND 129.80 259.60
3.13.11 DETECTOR DE FASE CM-PVS.41 1 UND 531.00 531.00
3.13.12 ELECTROVALVULA CONTROL ELECTRONEUMATICO 5/2 2 UND 519.20 1,038.40
3.13.13 CABLE GPT N°18 3 ROLLO 129.80 389.40
3.13.14 CABLE NLT 3X16+1X16 10 MTS 10.62 106.20
3.13.15 CABLE NLT 3X16 20 MTS 9.44 188.80
3.13.16 PILOTOS DE SEÑALIZACION VERDE 10 UND 11.80 118.00
3.13.17 PILOTOS DE SEÑALIZACION ROJO 10 UND 11.80 118.00
3.13.18 PILOTOS DE SEÑALIZACION AMARILLO 10 UND 11.80 118.00
3.13.19 RIEL DIN 60 CM 6 UND 11.80 70.80
3.13.20 BORNERA TIPO RIEL 6 MM2 20 UND 9.44 188.80
3.13.21 BORNERA TIPO RIEL 4 MM3 20 UND 7.08 141.60
3.13.22 BORNERA TIPO RIEL 2.5 MM4 20 UND 5.90 118.00
3.13.23 PULSADOR DE EMERGENCIA 2 UND 53.10 106.20
3.13.24 LIMPIADOR DE CONTACTOS 3 EN 1 12 UND 21.24 254.88
3.13.25 LLAVES HEXAGONALES DE 1.5 MM - 10 MM 1 JUEGO 63.72 63.72
3.13.26 CONTROL DE TEMPERATURA- IP66 (PANEL FRONTAL) FUNCIONES AVANZADAS 1 UND 1,416.00 1,416.00
3.14 HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 4,518.46
3.14.01 HERRAMIENTAS MILIMETRICA DE 6 MM - 55 MM 1 JUEGO 2,360.00 2,360.00
3.14.02 DADO HEXAGONAL TIPO DADO DE 0 MM - 24 MM 5 UND 377.60 1,888.00
3.14.03 LLAVES HEXAGONALES DE 1.5 MM - 10 MM 1 JUEGO 63.72 63.72
3.14.04 AFLOJA TODO WD- 40 12 UND 17.23 206.74
4.00 REPUESTO DESGASTABLES DE TRITURADORA DE ARIDOS 121,719.91
4.01 CHANCADORA PRIMARIA - MANDIBULA USA 39,940.40
4.01.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN C-158 5 UND 212.40 1,062.00
4.01.02 CAMBIO DE MANDIBULAS FIJA 2 UND 3,115.20 6,230.40
4.01.03 CAMBIO DE MANDIBULAS MÓVIL 2 UND 3,309.90 6,619.80
4.01.04 CAMBIO DE PLACAS DE DESGASTE 1 UND 1,062.00 1,062.00
4.01.05 RODAMIENTOS APOYO 2 UND 5,900.00 11,800.00
4.01.06 RODAMIENTOS PITMAN 2 UND 5,900.00 11,800.00
4.01.07 GRASA LITIO- RODAMIENTOS - REDUCTORES GRAZAXUL 25.08 KG 41.30 1,035.80
4.01.08 OTROS 1: SOLDADURA CHAMFERCORD 10 KG 33.04 330.40
4.02 ZARANDA VIBRATORIA MÓVIL DE 5X12 PIES USA 14,121.53
4.02.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN B-52 3 UND 25.37 76.11
4.02.02 RODAMIENTOS EJE EXCÉNTRICO 2 UND 1,416.00 2,832.00
4.02.03 MALLAS METÁLICA 1/4"X 1465MMX1770MM 2 UND 944.00 1,888.00
4.02.04 MALLAS METÁLICA 5/8"X 1465MMX1770MM 2 UND 1,298.00 2,596.00
4.02.05 MALLAS METÁLICA 3/4"X 1465MMX1770MM 2 UND 1,180.00 2,360.00
4.02.06 PERNO CABEZA COCHE COMPLETO ZINCADO 5/8" X 4" G8 100 UND 5.90 590.00
4.02.07 ALAMBRE #08 20 KG 4.96 99.12
4.02.08 GRASA - RODAMIENTOS GRAZAXUL 12.54 KG 41.30 517.90
4.02.09 RESORTES DE AMORTIGUAMIENTO 8 UND 377.60 3,020.80
4.02.10 SOLDADURA E6011 - E6013 10 KG 14.16 141.60
4.03 CHANCADORA SECUNDARIA - 2 PIES - BOMBA HIDRAÚLICA SYMONS 37,299.80
4.03.01 CAMBIO DE MANDIBULA FIJA 2 UND 4,720.00 9,440.00
4.03.02 CAMBIO DE MANDIBULA MÓVIL 2 UND 4,720.00 9,440.00
4.03.03 CHAQUETAS LATERALES 1 UND 1,534.00 1,534.00
4.03.04 TOGLE - PLACA DE ARTICULACIÓN 2 UND 885.00 1,770.00
4.03.05 ACEITE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES OMALA 220 120 GLN 112.10 13,452.00
4.03.06 FILTRO DOBLE BARREL 2 UND 129.80 259.60
4.03.07 FILTRO MAGNÉTICO 1 UND 129.80 129.80
4.03.08 EPOXICA 39 KG 32.68 1,274.40
4.04 ALIMENTADOR CON GRISSLY - 5 M3 FACSOL 9,467.14
4.04.01 ACEITE PARA MOTOR VIBRATORIO OMALA 220 1 GLN 112.10 112.10
4.04.02 RESORTES DE AMORTIGUAMIENTO 4 UND 99.12 396.48
4.04.03 CRIBONES DE TAMIZADO 8 UND 967.60 7,740.80
4.04.04 PLANCHA DE ACERO DE E=5/16 - 1.2M X 2.4 M 1 PL 1,038.40 1,038.40
4.04.05 FIERRO CORRUGADO DE 1 " 1 VAR 37.76 37.76
4.04.06 SOLDADURA E6011 - E6013 10 KG 14.16 141.60

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 4.05 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 8 M FACSOL 6,126.67
4.05.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN A-41 2 UND 61.36 122.72
4.05.02 BANDA TRANSPORTADORA 20" 18 MTS 179.36 3,228.48
4.05.03 ACEITE TRANSMISIÓN OMALA 220 0.25 GLN 112.10 28.03
4.05.04 GRASA - RODAMIENTOS 7.524 KG 41.30 310.74
4.05.05 POLINES DE CARGA 3 1/2" X 200M 6 UND 188.80 1,132.80
4.05.06 POLINES DE RETORNO 3 1/2" X 593M 3 UND 241.90 725.70
4.05.07 CHUMACERA T209 2 UND 70.80 141.60
4.05.08 CHUMACERA P209 2 UND 70.80 141.60
4.05.09 GRAPAS DE UNIÓN E 1 1/2" 50 UND 5.90 295.00
4.06 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 10 M FACSOL 6,844.11
4.06.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN A-41 2 UND 61.36 122.72
4.06.02 BANDA TRANSPORTADORA 20" 22 MTS 179.36 3,945.92
4.06.03 ACEITE TRANSMISIÓN OMALA 220 0.25 GLN 112.10 28.03
4.06.04 GRASA - RODAMIENTOS 7.524 KG 41.30 310.74
4.06.05 POLINES DE CARGA 3 1/2" X 200M 6 UND 188.80 1,132.80
4.06.06 POLINES DE RETORNO 3 1/2" X 593M 3 UND 241.90 725.70
4.06.07 CHUMACERA T209 2 UND 70.80 141.60
4.06.08 CHUMACERA P209 2 UND 70.80 141.60
4.06.09 GRAPAS DE UNIÓN E 1 1/2" 50 UND 5.90 295.00
4.07 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 13 M FACSOL 7,920.27
4.07.01 CORREAS DE TRANSMISIÓN A-41 2 UND 61.36 122.72
4.07.02 BANDA TRANSPORTADORA 20" 28 MTS 179.36 5,022.08
4.07.03 ACEITE TRANSMISIÓN OMALA 220 0.25 GLN 112.10 28.03
4.07.04 GRASA - RODAMIENTOS 7.524 KG 41.30 310.74
4.07.05 POLINES DE CARGA 3 1/2" X 200M 6 UND 188.80 1,132.80
4.07.06 POLINES DE RETORNO 3 1/2" X 593M 3 UND 241.90 725.70
4.07.07 CHUMACERA T209 2 UND 70.80 141.60
4.07.08 CHUMACERA P209 2 UND 70.80 141.60
4.07.09 GRAPAS DE UNIÓN E 1 1/2" 50 UND 5.90 295.00
5.00 RECAMBIO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGREGADOS Y MEZCLA ASFALTICA 22,979.38
5.01 TAMICES GRADUADOS (21 PIEZAS) 1 JUEGO 5,105.38 5,105.38
5.02 TAMIZ DE LAVADO N°200 1 UND 289.10 289.10
5.03 BALANZAS DE PRECISIÓN 1 PZA 3,894.00 3,894.00
5.04 HORNO 60L 1 UND 2,478.00 2,478.00
5.05 EQUIPO DE EQUIBALENTE DE ARENA 1 JUEGO 1,716.90 1,716.90
5.06 ENSAYO RACE CON BOMBA DE VACIOS 1 UND 5,900.00 5,900.00
5.07 MOLDE DE COMPACTACION MARSHALL 6 UND 177.00 1,062.00
5.08 CABEZAL DE ESTABILIDAD MARSHALL 1 UND 1,534.00 1,534.00
5.09 HERRAMIENTAS MENORES 1 GLB 1,000.00 1,000.00
6.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GRUPAL 14,162.00
6.01 AGUA DE MESA 12 MES 66.00 792.00
6.02 DETERGENTE INDUSTRIAL X 15KG 6 UND 70.00 420.00
6.03 FRANELA 250 MTS 5.00 1,250.00
6.04 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 1 GLB 500.00 500.00
6.05 BOTIQUIN 2 UND 100.00 200.00
6.06 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ( MALLAS, CENTROS DE AUXILIO, CAMILLAS, ETC.) 1 GLB 11,000.00 11,000.00
7.00 INSUMOS NO EXTRAIBLES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 8,900.00
7.01 CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS SBS 600 GLN 14.00 8,400.00
7.02 COMBUSTIBLE B-5 (PETROLEO) 50 GLN 10.00 500.00

III SERVICIOS S/ 196,190.20

ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 SERVICIOS BASICOS 80,760.00
1.01 ALQUILER DE TERRENO 12 MES 4,000.00 48,000.00
1.02 ENERGIA ELECTRICA 12 MES 2,600.00 31,200.00
1.03 AGUA POTABLE 12 MES 100.00 1,200.00
1.04 LIMPIEZA PUBLICA 12 MES 30.00 360.00
2.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,860.00
2.01 RECARGA DE EXTINTORES 14 RECARGA 70.00 980.00
2.02 AGUA NO POTABLE PARA MITIGACION DE POLVO 72 M3 40.00 2,880.00

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3.00 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ASFALTO CIBER KOMPAKT KP500 38,161.20
3.01 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 1 DE 4.5 M3 861.40
3.01.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR 1.5 HP 1 GLB 531.00 531.00
3.01.02 MANTENIMIENTO DE MOTOR VIBRADOR 1/4 HP 1 GLB 330.40 330.40
3.02 TOLVA DE DOSIFICACIÓN 2 DE 4.5 M3 531.00
3.02.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR 1.5 HP 1 GLB 531.00 531.00
3.03 FAJA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 767.00
3.03.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR 4 HP 1 GLB 767.00 767.00
3.04 SECADOR ROTATIVO 2,242.00
3.04.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 7.5 HP 2 GLB 1,121.00 2,242.00
3.05 QUEMADOR F500 1,888.00
3.05.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 30 HP 1 GLB 1,888.00 1,888.00
3.06 TUBERÍA DE AIRE FORZADO - 60 HZ 1,121.00
3.06.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 1,121.00 1,121.00
3.07 MEZCLADOR MA 12 1,121.00
3.07.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 1,121.00 1,121.00
3.08 CAMARA DE FILTROS 566.40
3.08.01 MANTENIMIENTO DE VALVULAS SOLENOIDE 16 UND 35.40 566.40
3.09 FAJA TRANSPORTADORA DE CADENA 1,121.00
3.09.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 1,121.00 1,121.00
3.10 COMPRESORA DE AIRE - 40PCM - 60HZ 1,569.40
3.10.01 PRUEBA HIDROSTÁTICA DE PULMÓN 1 SRV 153.40 153.40
3.10.02 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 10 HP 1 GLB 1,416.00 1,416.00
3.11 TANQUE MASTER 4020P 26,373.00
3.11.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP - BOMBA DE ACEITE TÉRMICO 1 GLB 1,121.00 1,121.00
3.11.02 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP - BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 GLB 1,121.00 1,121.00
3.11.03 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 12.5 HP - BOMBA DE TRASEGADO 1 GLB 1,534.00 1,534.00
3.11.04 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 4 HP - BOMBA DE ASFALTO 1 GLB 767.00 767.00
3.11.05 MANTENIMIENTO DE TANQUE PARTE INTERNA 1 GLB 14,160.00 14,160.00
3.11.06 INSPECCIÓN PREDICTIVO - LÍQUIDOS PENETRANTES 1 GLB 7,670.00 7,670.00
4.00 MANTENIMIENTO DE TRITURADORA DE ARIDOS 8,673.00
4.01 CHANCADORA PRIMARIA - MANDIBULA USA 1,770.00
4.01.01 OTROS 2: MANTENIMIENTO DE MOTOR 25 HP 1 GLB 1,770.00 1,770.00
4.02 ZARANDA VIBRATORIA MÓVIL DE 5X12 PIES USA 1,534.00
4.02.01 MANTENIMIENTO MOTOR 12.5 HP 1 GLB 1,534.00 1,534.00
4.03 CHANCADORA SECUNDARIA - 2 PIES - BOMBA HIDRAÚLICA SYMONS 3,068.00
4.03.01 MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL 6 UND 141.60 849.60
4.03.02 MANTENIMIENTO DE GATA HIDRAÚLICA 1 UND 94.40 94.40
4.03.03 MANTENIMIENTO DE MOTOR 40 HP 1 GLB 2,124.00 2,124.00
4.04 ALIMENTADOR CON GRISSLY - 5 M3 FACSOL 708.00
4.04.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR VIBRADOR DE 0.5 HP 2 GLB 354.00 708.00
4.05 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 8 M FACSOL 531.00
4.05.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 531.00 531.00
4.06 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 10 M FACSOL 531.00
4.06.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 531.00 531.00
4.07 FAJA TRANSPORTADORA 20" X 13 M FACSOL 531.00
4.07.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR - 7.5 HP 1 GLB 531.00 531.00
5.00 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD 3,500.00
5.01 SERVICIO DE REPARACION DE MOVILIDAD 1 SRV 3,500.00 3,500.00
6.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 37,740.00
6.01 TECHO DEL AREA DE CARGUILLO 100 M2 50.00 5,000.00
6.02 OFICINA PREFABRICADA 24 M2 510.00 12,240.00
6.03 MEJORAMIENTO DE BAÑOS 10 M2 200.00 2,000.00
6.04 MEJORAMIENTO DE VESTURARIOS 40 M2 100.00 4,000.00
6.05 MEJORAMIENTO DE ALMACENES 40 M2 100.00 4,000.00
6.06 MEJORAMIENTO DE MAESTRANZA 20 M2 100.00 2,000.00
6.07 LIMPIEZA DE POZO SEPTICO 1 SRV 1,500.00 1,500.00
6.08 RECONEXION Y MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION 1 SRV 4,000.00 4,000.00
6.09 INSTALACION DE RED PROVICIONAL DE AGUA POTABLE 1 SRV 1,000.00 1,000.00
6.10 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLANTA 1 SRV 2,000.00 2,000.00
7.00 CONTROL DE CALIDAD Y CAPACITACION 17,248.00
7.01 CALIBRACION DE SISTEMA DE PESAJE DE PLANTA CIBER 1 SRV 4,248.00 4,248.00
7.02 CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO 1 SRV 3,000.00 3,000.00
7.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 1 GLB 2,000.00 2,000.00
7.04 CAPACITACIONES 4 CHARLAS 2,000.00 8,000.00
8.00 VERIFICACION DE MOVIMIENTO DE AGREGADOS 2,000.00
8.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2 SERV 1,000.00 2,000.00
9.00 DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS 4,248.00
9.01 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PLANTA CIBER KOMPAKT KP500 1 SRV 4,248.00 4,248.00

COSTO TOTAL ANUAL S/ 966,811.05

Pág.22 de 28
 IV. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO Y
CRONOGRAMA DE GASTOS

PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN

CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS

Pág.23 de 28
IV.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO 2017.
Actualmente la Planta de Asfalto del Gobierno Municipal del Cusco tiene diversas formas
con las que valoriza su trabajo, una de ellas es el TUSNE, por el cual se alquila la planta de
asfalto por Horas Maquina para producción de mezcla asfáltica en caliente, si solo se
alquilaría la planta por esta modalidad, esta debería poder auto sostenerse, y, es más,
generar un ingreso extra para poder reponer la inversión inicial de su adquisición.

Otra forma de valorizar su trabajo es usando los precios con los que cuentan los
expedientes de las obras a las cuales atiente, aunque no siempre serán los mismos, ni se
contara el costo del personal en la hora máquina, por lo que se puede usar una analogía
con el precio del TUSNE, por lo que si tomamos de referencia el presupuesto de la obra
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ARCO TICA TICA A LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA”, se puede estimar que para 1,677 tn de mezcla
asfáltica tiene presupuestado entre maquinarias del tren de pista, planta de asfalto y
personal encargado de los equipos, un aproximado de S/ 100,500.00.

Si usamos este valor de referencia y se estima el costo de las demás obras que se tiene
conocimiento que se van a ejecutar, se obtiene el cuadro de posibles ingresos para el año
2017 a la planta de asfalto (ver página siguiente), en un total de S/ 801,736.19, el cual
naturalmente es solo aproximado, ya que está claro que para obras que no son de la
entidad se debería regir de acuerdo a los precios del TUSNE, los cuales se planteó que se
modifiquen como sigue a continuación:

PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS PRECIOS DEL TUSNE RESPECTO A LA PLANTA DE ASFALTO

COSTOS DE MAS IGV Y

MAS IGV
ITEM SERVICIO NO EXCLUSIVO UNIDAD OPERACIONE UTILIDAD
(18%)
S (15%)
Producción de mezcla asfáltica,
utilizando planta de asfalto, calentado
1 HM 460.76 543.70 625.25
durante producción, dosificación y
mezclado.
Calentado de cemento asfaltico y
labores previas a la producción:
Calentado, Descarga y bombeo de
2 HM 335.13 395.45 454.77
cemento asfaltico de cisterna a tanque
de almacenamiento, recepción de
insumos para mezcla asfáltica
Producción de agregados, utilizando
planta chancadora de piedra,
3 HM 374.17 441.52 507.75
chancado y zarandeo de material
triturado.

Pág.24 de 28
 o

de
(sin
Para

TUSNE
diferencia,

VEHICULAR

tren
COMUNIDAD

descontando

Pág.25 de 28
mantenimiento
“MEJORAMIENTO

obra), y nos da
presupuesto de la
distinguir

el tren de pista,
igualado
pero usando los

estimado de S/
DEL ARCO TICA
Y

con una ficha de

DE SENCCA” de

también, tiene se
la

fácilmente podría
se

de
sin

EQUIPO
Por lo que el
CUADRO DE POSIBLES INGRESOS PARA EL AÑO 2017
OBRAS
MANTENIMIENT
ARCO TUPAC HUMBERTO
O DE VIAS PUQUIN JORGE WIMPILLAY
DETALLE TICATICA - UNION AMARU CENTENARIO VIDAL HUNDA PUMAMARCA ALTO COSCO AV. TACNA OTROS
(TRITURADO DE TICATICA CHAVEZ CHOCO
SENCCA ZARZUELA SANTA ANA PARCIALES
OVER)
MUNI. SAN MINI.
ENTIDAD SGMIP SGOP SGOP SGMIP SGMIP SGMIP SGMIP SGMIP SGMIP SGMIP PARTICULAES
SEBASTIAN WANCHAC
METRADO (M2) 9,317.00 9,317.00 13,500.00 1,620.00 2,975.00 1,944.56 13,500.00 2,430.00 2,975.00 11,400.00 1,702.00 9,317.00 79,997.56
METRADO (TN) 1000 M3 1,677.06 1,677.06 1,620.00 194.40 357.00 233.35 1,620.00 291.60 357.00 2,188.80 408.48 1,677.06 12,301.81
TIEMPO ESTIMADO (DIAS)
20 dias 10.48 10.48 10.13 1.22 2.23 1.46 10.13 1.82 2.23 13.68 2.55 10.48 96.89
PRODUCCION (160TN/DIA)
SEMANAS DE ATENCION 4 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00 3.00 29.00
CAMION IMPRMADOR 3,540.00 3,540.00 3,540.00 708.00 708.00 708.00 3,540.00 637.20 708.00 4,956.00 885.00 3,540.00 27,010.20
RDILO TANDEN 5,590.00 5,590.00 5,590.00 1,118.00 1,118.00 1,118.00 5,590.00 1,006.20 1,118.00 7,826.00 1,397.50 5,590.00 42,651.70
RODILLO NEUMATICO 4,472.00 4,472.00 4,472.00 894.40 894.40 894.40 4,472.00 804.96 894.40 6,260.80 1,118.00 4,472.00 34,121.36
EXPARCIDORA 11,180.00 11,180.00 11,180.00 2,236.00 2,236.00 2,236.00 11,180.00 2,012.40 2,236.00 15,652.00 2,795.00 11,180.00 85,303.40
MINIRODILLO 4,472.00 4,472.00 4,472.00 894.40 894.40 894.40 4,472.00 804.96 894.40 6,260.80 1,118.00 4,472.00 34,121.36
SECADOR DE ARIDOS 6,613.00 6,613.00 6,613.00 1,322.60 1,322.60 1,322.60 6,613.00 1,190.34 1,322.60 9,258.20 1,653.25 6,613.00 50,457.19
PLANTA DE ASFALTO 26,900.00 26,900.00 26,900.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 26,900.00 4,842.00 5,380.00 37,660.00 6,725.00 26,900.00 205,247.00
TRITURADORA DE ARIDOS 19,921.19 19,921.19
SUBTOTAL 19,921.19 62,767.00 62,767.00 62,767.00 12,553.40 12,553.40 12,553.40 62,767.00 11,298.06 12,553.40 87,873.80 15,691.75 62,767.00 498,833.40
IMPLEMENTOS 2,233.00 2,233.00 2,233.00 446.60 446.60 446.60 2,233.00 401.94 446.60 3,126.20 558.25 2,233.00 17,037.79
PLANILLAS 15,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000.00 6,300.00 7,000.00 49,000.00 8,750.00 35,000.00 282,050.00
PRESUPUESTO ASFALTO 34,921.19 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 18,000.00 20,000.00 140,000.00 25,000.00 100,000.00 797,921.19
GASTOS GENERALES (5%) 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 100.00 500.00 90.00 100.00 700.00 125.00 500.00 3,815.00
TOTAL 34,921.19 100,500.00 100,500.00 100,500.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 100,500.00 18,090.00 20,100.00 140,700.00 25,125.00 100,500.00 801,736.19
esta

obra

mano

pista):
precios

ingreso
compra

utilidad
PEATONAL

CAMPESINA

MECÁNICO.
801,736.19,

descontando
intervención,

ya que a este
S/. 98,184.19

por el área
le tiene dar
DEL ACCESO

TICA A LA

ser superado,
de
S/ 100,500,

(y
el

del
IV.2. PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Como no se tiene claro si se va aplicar o no esta modificatoria al TUSNE, o si estos montos

se consideraran en los convenios, la planta de asfalto tendría que seguir dependiente
también de la valorización de los equipos del tren de pista, así que con esa aclaración se
puede obtener una programación tentativa (semanal, considerando 4 por mes) de las
atenciones y de los ingresos que pueda tener la planta de asfalto para llegar a recaudar los
S/ 801,736.19, esto es:

PROGRAMACION DE LAS ATENCIONES

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
SEMANAS

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO

JUNIO
ACTIVIDAD OBRA

ABRIL

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ASFALTO Y CHANCADORA
TRITURADO DE OVER MANTENIMIENTO DE VIAS
PRODUCCION DE MAC SENCCA
PRODUCCION DE MAC PUQUIN TICATICA
PRODUCCION DE MAC UNION
PRODUCCION DE MAC JORGE CHAVEZ
PRODUCCION DE MAC TUPAC AMARU ZARZUELA
PRODUCCION DE MAC CENTENARIO
PRODUCCION DE MAC HUMBERTO VIDAL HUNDA SANTA ANA
PRODUCCION DE MAC WINPILLAY CHOCO
PRODUCCION DE MAC PUMAMARCA
PRODUCCION DE MAC ALTO COSCO
PRODUCCION DE MAC AV. TACNA
PRODUCCION DE MAC OTROS
29
JULIO
123412341234123412341234123412341234123412341234
XXXXXXXX
4 XXXX
3 XXX
3 XXX
3 XXX
1 X
1 X
1 X
3 XXX
1 X
1 X
4 XXXX
1 X
3 XXX
8,730.30

33,500.00
33,500.00
33,500.00
20,100.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
20,100.00
20,100.00
18,090.00
20,100.00
35,175.00
35,175.00
35,175.00
35,175.00
25,125.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
8,730.30
8,730.30
8,730.30

INGRESOS
17,460.59
26,190.89
34,921.19
68,421.19
8,730.30

101,921.19
135,421.19
155,521.19
189,021.19
222,521.19
256,021.19
289,521.19
323,021.19
356,521.19
390,021.19
423,521.19
457,021.19
477,121.19
497,221.19
515,311.19
535,411.19
570,586.19
605,761.19
640,936.19
676,111.19
701,236.19
734,736.19
768,236.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
801,736.19
-
-
-

-
-
-
-
-

INGRESO ACUMUMADO
7,547.50
7,547.50
7,547.50
7,547.50
8,422.50
8,422.50
8,422.50
8,422.50
19,276.65

10,097.50
10,097.50
10,097.50

19,988.15
30,291.05

31,352.97
31,352.97
31,352.97

36,736.64
36,736.64

10,382.93
10,382.93
11,945.00

22,478.59
22,478.59
22,478.59
22,478.59
19,276.65
19,276.65
19,276.65

10,097.50
19,988.15
19,988.15
19,988.15

30,291.05
30,291.05
30,291.05
31,352.97

33,183.28
33,183.28
33,183.28
33,183.28

36,736.64
36,736.64
10,382.93
10,382.93

11,945.00
11,945.00
11,945.00

PRESUPUESTADO
15,095.00
22,642.50

55,457.50
63,880.00
83,156.65
30,190.00
38,612.50
47,035.00
7,547.50

102,433.30
121,709.95
140,986.60
151,084.10
161,181.60
171,279.10
181,376.60
201,364.75
221,352.90
241,341.05
261,329.20
291,620.25
321,911.30
352,202.35
382,493.40
413,846.37
445,199.34
476,552.30
507,905.27
541,088.56
574,271.84
607,455.12
640,638.41
677,375.05
714,111.69
750,848.33
787,584.97
797,967.90
808,350.82
818,733.75
829,116.67
841,061.67
853,006.67
864,951.67
876,896.67
899,375.27
921,853.86
944,332.45
966,811.05

PRESUPUESTO ACUMULADO

Se observa que las obras previstas no ocupan la totalidad del año laborable, por lo que es
posible poder brindar atención a otras que se presente durante el año, con lo que se puede
incrementar los ingresos, además el presupuesto estimado para que la planta de asfalto
trabaje en forma continua todo el año es de S/ 966,811.05, así que si se programa
adecuadamente el gasto de acuerdo al presupuesto y los ingresos estimados, se puede
encontrar un punto de equilibrio, en la primera semana de octubre, donde se tendría que
seguir trabajando si se desea obtener S/ 165,074.86 restantes. Graficando los ingresos
previstos con los gastos presupuestados tenemos:

Pág.26 de 28
Observándose en el grafico que, si se mantiene la tendencia de los ingresos, fácilmente se
puede solventar la planta de asfalto, aunque en forma subsidiada por el tren de pista.

IV.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO FINANCIERO

De acuerdo al análisis que se mostro en el ítem anterior, el cronograma de ejecución

financiera quedaría como sigue (ver siguiente página):

Pág.27 de 28
Pág.28 de 28
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL GASTO FINANCIERO

"PLAN OPERATIVO DE LA PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE Y TRITURADORA DE ÁRIDOS"

FECHA DE INICIO: 1/01/2017 FECHA DE CONCLUSION: 31/12/2017

RESPONSABLE DE AREA: ING. JOEL APOLINAR CRUZ QUINTANILLA

SUPERVISION DE AREA:

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2016

AÑO 2017
ITEM DESCRIPCION PIM DEVENGADO (b) SALDO (a-b) TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 PERSONAL 23,119.00 23,119.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 30,319.00 349,428.00
2 BIENES 101.00 101.00 3,077.60 101.00 36,651.20 60,458.40 83,874.87 89,131.14 85,827.56 2,242.70 9,001.00 50,625.38 421,192.85
3 SERVICIOS 6,970.00 10,470.00 43,710.00 9,970.00 12,982.40 30,386.80 11,218.00 13,283.00 30,800.00 8,970.00 8,460.00 8,970.00 196,190.20
TOTAL 30,190.00 33,690.00 77,106.60 40,390.00 79,952.60 121,164.20 125,411.87 132,733.14 146,946.56 41,531.70 47,780.00 89,914.38 966,811.05

SALDO

OBSERVACIONES: LOS COSTOS ESTAN PREVISTOS PARA QUE LA PLANTA ESTE EN FUNCIONAMIENTO