FORMATO 01

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2020

Unidad Ejecutora : 770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

Centro de Costo : 02.06.03.01 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Categoria Presupuestal : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
: 2192961 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR
Producto/Proyecto
FAJARDO, REGION AYACUCHO
Actividad/Obra : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
Funcion : 22 EDUCACION
Division Funcional : 047 EDUCACION BASICA
Grupo Funcional : 0103 EDUCACION INICIAL
: '0055 “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO,
Meta
REGION AYACUCHO"
Fuenta Financiamiento : TODA FUENTE

PIM inicial (1) POI (reformulado) (2)

Meta Fisica Meta Fisica Saldo - POI
FTE. FTO. Especificas de Gasto (reformulado) (2) Anula Habilita
S/. Cant. Cant. S/. Cant. - (1)
UM. UM. Cant. Anual
Semest Anual Semest

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,098,649.72 1,098,649.72 0.00 0.00 1,098,649.72
2.6.22.23 PERSONAL

1,842,019.74 1,842,019.74 0.00 0.00 1,842,019.74

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
TODA FUENTE COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 592,202.54 592,202.54 0.00 0.00 592,202.54
2.6.22.25 SERVICIOS M2 1 1 M2 1 1
GASTOS POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 11,800.00
2.6.32.31 PERIFERICOS

24,600.00 24,600.00 0.00 0.00 24,600.00

2.6.32.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
TOTAL 3,569,272.00 3,569,272.00 0.00 0.00 3,569,272.00
 FORMATO Nº 03
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN / FORMULACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AY PERIODO PEI 2019 - 2022 PERIODO POI 2020

UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO
02.06.03 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI: 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYAC
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
CENTRO COSTO 02.06.03.01 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL AEI.01.08
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CATEGORIA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

0091 FUNCIÓN 22 EDUCACION
PRESUPUESTAL EDUCACION BASICA REGULAR
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN
PRODUCTO /
2192961 JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
PROYECTO
AYACUCHO

ACTIVIDAD
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACION INICIAL
PRESUPUESTAL

META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI
PPTAL Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR PROGRAMACION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2020
0055 FAJARDO, REGION AYACUCHO
Código
de META FISICA
Unidad de Responsabl
actividad Actividad Operativa Meta FINANCIERA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual
medida e
operativ ANUAL
a

Fisica 3,855.64 115.67 277.61 1,927.82 1,542.26 3,863.35

CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES, SS.HH. Y
OBRAS EXTERIORES: I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE
1.8.1 M2 SGO
UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U DE SANJUAN DE
PATARA Valor 2.6
2,750,429.62 82,512.89 192,530.07 1,375,214.81 1,100,171.85 589,031.90 3,339,461.52
(00- RO )

Fisica 6.00 0.00 0.00 3.00 3.00 6.00

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA: EQUIPO
1.8.1 I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U IMPLEMENT SGO
DE SANJUAN DE PATARA ADO
Valor 2.6
205,209.90 0.00 0.00 102,604.95 102,604.95 205,209.90
(00- RO )

Fisica 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00

CAPACITACION TALLER : I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE
1.8.1 UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U DE SANJUAN DE INFORMES SGO
PATARA Valor 2.6
24,600.58 0.00 0.00 0.00 24,600.58 24,600.58
(00- RO )

TOTAL 2.6(RO) 2,980,240.10 82,512.89 192,530.07 1,477,819.76 1,227,377.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,272.00
 FORMATO 4
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO PERIODO DEL PEI: 2018 - 2020 PERIODO POI N° I TRIMESTRE 2020
UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
CENTRO DE COSTO RESPONS BLAS YANCE SOTOMAYOR
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
CENTRO DE COSTO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUESTAL FUNCION

PRODUCTO / PROYECTO DIVISION FUNCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GRUPO FUNCIONAL

META EJECUCION ACUMULADA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / PROYECTO PROGRAMACION TRIMESTRAL
PPTAL. FISICA / AL TRIMESTRE
META FISICA
UNIDAD DE FTE.
CODIGO FINANCIERA
MEDIDA FTO. / META EJECUCION % AVANCE EJECUCION
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA ANUAL
GGG TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL ACUMULADA
OPERATIVA

FISICA
AO.01 VALOR
G.G. (F.F)

FISICA
AO.01.01 VALOR
G.G. (F.F)

FISICA
AO.01.02 VALOR
G.G. (F.F)
FISICA
AO.01.02 VALOR
G.G. (F.F)
 FORMATO 4
IVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

N° I TRIMESTRE 2020

EJECUCION ACUMULADA
AL TRIMESTRE

% AVANCE
ACUMULADO
 CONSISTENCIA DEL FORMATO 8A/FORMATO DE HOJA TRABAJO
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE DEPARTAMENTO AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO AYACUCHO
ORGANO ESTRCTURA: SUB GERENCIA DE OBRAS
PROYCTO: " INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SANJUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO,
REGION AYACUCHO"
Tamaño, volumen u
otras unidades Costo a precio PROGRAMACION 2020
Tipo de factor Unidades Fisícas representativas metrado EJECUCION ACUMULADA 2019 SALDO DE OBRA
Descripcion de productos/acciones productiov U.M. Meta U.M. Meta FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA
SUB PROYECTO I: SISTEMA DE AGUA 13,810,371.48 0.00 13,810,371.48 0.00
POTABLE
1 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS INFRAESTRUCT 720 ESPACIOS M2 720.00 292,186.94 720.00 292,186.94
PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD :  URA FISICOS

2 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS INFRAESTRUCT 1105.01 M2 1,105.01 2,067,175.67 1,105.01 2,067,175.67

PROYECTADOS :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

3 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS INFRAESTRUCT 942.98 M2 942.98 10,305.47 942.98 10,305.47

EXISTENTES :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

4 EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES EQUIPAMIENTO 6 KIT DE L/S 6.00 385,692.06 6.00 385,692.06

HIDRAULICAS :  EQUIPAMIENT
O

5 LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA INFRAESTRUCT 6.29 KM 6.29 2,522,484.43 6.29 2,522,484.43

POTABLE :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

6 LINEAS DE ADUCCION :  INFRAESTRUCT 3.39 KM 3.39 840,038.97 3.39 840,038.97

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

7 CAMARA DE DERIVACION (ESTRUCTURA E INFRAESTRUCT 19.80 M2 19.80 104,980.74 19.80 104,980.74

INSTALACION HIDRAULICA) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

8 CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION Y INFRAESTRUCT 308.02 M2 308.02 1,237,143.85 308.02 1,237,143.85

ROMPE PRESION :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

9 REDES, CONEXIONES DOMICILIARIA Y INFRAESTRUCT 11.33 KM 11.33 6,181,218.75 11.33 6,181,218.75

MICRO MEDICION - AGUA POTABLE :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

10 EVALUACION ARQUEOLÓGICA :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 13,504.51 1.00 13,504.51

INFORMES
11 MITIGACION AMBIENTAL :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 56,022.40 1.00 56,022.40
INFORMES

12 EDUCACION SANITARIA :  INTANGIBLES 1 NÚMERO DE 1.00 66,017.69 1.00 66,017.69

CAPACITACION
ES

ADQUISICION DE TERRENO :  MOBILIARIO 1 NÚMERO DE 33,600.00 0.00 33,600.00

MOBILIARIO

SUB PROYECTO II: SISTEMA DE 18,393,450.70 0.00 0.00 18,393,450.70

ALCANTARILLADO
1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS INFRAESTRUCT 136 ESPACIOS M2 136.00 45,970.71 136.00 45,970.71
PRELIMINARES :  URA FISICOS

2 COLECTORES Y EMISOR - INFRAESTRUCT 9.66 KM 9.66 5,408,301.30 9.66 5,408,301.30

ALCANTARILLADO :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

3 REBOSES DE RESERVORIOS :  INFRAESTRUCT 0.20 KM 0.20 30,094.48 0.20 30,094.48

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

4 REDES DE ALCANTARILLADO :  INFRAESTRUCT 14.46 KM 14.46 2,737,142.12 14.46 2,737,142.12

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE INFRAESTRUCT 1874 M2 1,874.00 1,076,541.67 1,874.00 1,076,541.67

ALCANTARILLADO :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

6 LINEA CONDUCCION DEL EFLUENTE DE INFRAESTRUCT 4.26 KM 4.26 8,381,428.80 4.26 8,381,428.80
LA PTAR :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

7 COLECTOR ZONA ASFALTADO INFRAESTRUCT 0.99 KM 0.99 240,258.91 0.99 240,258.91

MOLLEPATA :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

8 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS :  INFRAESTRUCT 4 M3 4.00 3,959.50 4.00 3,959.50

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

9 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE INFRAESTRUCT 0.25 KM 0.25 30,515.75 0.25 30,515.75

ACCESO TRAMO I (250.00m) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

10 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE INFRAESTRUCT 0.60 KM 0.60 73,133.03 0.60 73,133.03

ACCESO TRAMO II (600.00m) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS
11 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE INFRAESTRUCT 0.82 KM 0.82 103,311.23 0.82 103,311.23
ACCESO TRAMO III (820.00m) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

12 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT 25.54 KM 25.54 222,276.69 25.54 222,276.69

CAMINOS DE ACCESO TRAMO I , II Y III :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

13 PLAN DE GESTION AMBIENTAL :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 21,311.89 1.00 21,311.89

INFORMES

14 OBRAS COMPLEMENTARIAS :  INFRAESTRUCT 1 M2 152.20 19,204.62 152.20 19,204.62

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

SUB PROYECTO III: PLANTA DE 13,698,061.94 0.00 0.00 13,698,061.94 0.00

TRATAMIENTO DE AGUA
1 CONSTRUCCION POTABLE
DE PLANTA DE (PTAP) INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 3,336,249.86 1.00 3,336,249.86
TRATAMIENTO PTAP :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

2 CONSTRUCCION DE AREA INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 378,826.60 1.00 378,826.60

ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

3 CONSTRUCCION DE EMBALSE V=4000 M3 INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 2,250,379.45 1.00 2,250,379.45

(INC. CASETA DE VALVULAS) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

4 CONSTRUCCION DE LECHOS DE INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 1,444,436.27 1.00 1,444,436.27

SECADOS (PTAP) :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

5 EQUIPAMIENTO ELECTRICO :  EQUIPAMIENTO 1 KIT DE KW 1.00 295,851.70 1.00 295,851.70

EQUIPAMIENT
O

6 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO E EQUIPAMIENTO 1 KIT DE L/S 1.00 2,354,344.30 1.00 2,354,344.30

INSTALACIONES DE EQUIPO (PTAP) :  EQUIPAMIENT
O

7 EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE EQUIPAMIENTO 1 KIT DE L/S 1.00 86,947.93 1.00 86,947.93

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE :  EQUIPAMIENT
O

8 LINEA DE CONDUCCION LC-01 :  INFRAESTRUCT 1 KM 1.00 2,431,908.66 1.00 2,431,908.66

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

9 FLETE :  INFRAESTRUCT 1 ESPACIOS M 1.00 254,562.68 1.00 254,562.68

URA FISICOS
10 EVALUACION ARQUEOLOGICA :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 24,290.49 1.00 24,290.49
INFORMES

11 MITIGACION AMBIENTAL :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 31,303.29 1.00 31,303.29

INFORMES

CONSTRUCCION DE PLANTA DE INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 808,960.71 1.00 808,960.71

TRATAMIENTO PTAP :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

SUB PROYECTO IV: PLANTA DE 19,410,784.41 0.00 0.00 19,410,784.41 0.00

TRATAMIENTO
1 CONSTRUCCIONDE AGUAS RESIDUALES
DE CASETA DE INFRAESTRUCT 5.32 M2 5.32 22,990.63 5.32 22,990.63
(PTAR)
VIGILANCIA :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

2 CONSTRUCCION DE OFICINA Y INFRAESTRUCT 45.40 M2 45.40 193,084.61 45.40 193,084.61

LABORATORIO :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

3 CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS, INFRAESTRUCT 163.05 M2 163.05 884,311.66 163.05 884,311.66

DESARENADOR Y CANAL PARSHALL :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

4 CONSTRUCCION DE R.A.F.A. :  INFRAESTRUCT 715.50 M2 715.50 4,587,447.38 715.50 4,587,447.38

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

5 CONSTRUCCION DEL FILTRO INFRAESTRUCT 355.50 M2 355.50 1,538,023.94 355.50 1,538,023.94

BIOLOGICO :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS

6 CONSTRUCCION LAGUNAS DE INFRAESTRUCT 2625.57 M2 2,625.57 3,396,888.43 2,625.57 3,396,888.43

MADURACION (INCL DISPOSITIVO DE URA ESTRUCTURAS
INGRESO, INTERCONEXION Y SALIDA) :  FISICAS

7 OBRAS EXTERIORES (CERCO INFRAESTRUCT 4.69 KM 4.69 3,121,010.54 4.69 3,121,010.54

PERIMETRICO, PUERTA DE INGRESO Y URA ESTRUCTURAS
CAMINOS DE AFIRMADO) :  FISICAS

8 CONSTRUCCION DE LECHOS DE INFRAESTRUCT 660 M2 660.00 721,285.31 660.00 721,285.31

SECADOS :  URA ESTRUCTURAS
FISICAS
9 CONSTRUCCION DE CAMARA DE INFRAESTRUCT 67.59 M2 67.59 132,853.18 67.59 132,853.18
CONTACTO (INCL CASETA DE URA ESTRUCTURAS
CLORACION) :  FISICAS

10 INTERCONEXION HIDRAULICA PTAR :  INFRAESTRUCT 1048 METR 1,048.00 593,234.47 1,048.00 593,234.47
URA ESTRUCTURAS OS
FISICAS

11 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO E EQUIPAMIENTO 7 KIT DE KWH 7.00 1,325,931.15 7.00 1,325,931.15

INSTALACIONES DE EQUIPO (PTAR) :  EQUIPAMIENT
O

12 LINEA DE CONDUCCION DEL INFRAESTRUCT 0.53 KM 0.53 122,697.97 0.53 122,697.97

TRATAMIENTO PRIMARIO A LAGUNA DE URA ESTRUCTURAS
MADURACION :  FISICAS

13 ESCALERA DE ACCESO :  INFRAESTRUCT 238.80 M2 238.80 90,056.02 238.80 90,056.02

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

14 SUMINISTRO E EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 KIT DE KW 1.00 206,609.61 1.00 206,609.61

ELECTRICO PTAR :  EQUIPAMIENT
O

15 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO :  INFRAESTRUCT 200 M2 200.00 100,693.95 200.00 100,693.95

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

16 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN INFRAESTRUCT 2583.72 METR 2,583.72 271,528.79 2,583.72 271,528.79
PTAR :  URA ESTRUCTURAS OS
FISICAS

17 SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO 1 KIT DE KW 1.00 893,422.11 1.00 893,422.11

ALUMBRADO INTERIOR EN PTAR :  EQUIPAMIENT
O

18 RELLENO SANITARIO :  INFRAESTRUCT 100 M2 100.00 36,580.79 100.00 36,580.79

URA ESTRUCTURAS
FISICAS

19 EDUCACION SANITARIA :  INTANGIBLES 1 NÚMERO DE 1.00 38,331.61 1.00 38,331.61

CAPACITACION
ES

20 EVALUACION ARQUEOLOGICA :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 0.00 1.00 0.00

INFORMES

21 MITIGACION AMBIENTAL :  INTANGIBLES 1 N° DE 1.00 896,770.02 1.00 896,770.02

INFORMES
22. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS :  INTANGIBLES 1 N° DE 12,962.22 0.00 12,962.22
INFORMES
23. SEGURO CONTRA TODO RIESGO INTANGIBLES 1 N° DE 10,883.48 0.00 10,883.48
(SCTR) :  INFORMES
24. FLETE :  INTANGIBLES 1 N° DE 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INFRAESTRUCT 0 ESPACIOS M2 13.00 79,848.68 13.00 79,848.68

EXTERIORES DE SERVICIOS URA FISICOS
BASICOS :  Caseta de control electrico

OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES 1 N° DE 0.00 133,337.86 0.00 133,337.86

INTANGIBLES :  INICIO DE MONITOREO DE INFORMES
PUESTA EN MARCHA

VARIACIONES DE COSTOS 328,317.30 0.00 0.00 328,317.30 0.00

123 :  INFRAESTRUCT 1 M2 1.00 328,317.30 1.00 328,317.30
URA ESTRUCTURAS
FISICAS

SUB TOTAL S/. 65,640,985.83

GESTION DEL PROYECTO S/. -
EXPEDIENTE TECNICO S/. 792,891.63
2.06% SUPERVISION S/. 1,558,237.49
LIQUIDACION S/.
MONTO ACTUALIZADO S/. 67,992,114.95
MONTO LADIOS ARBITRALES S/. 1,903,593.78
COSTO TOTAL ACTUALIZADO S/. 69,895,708.73

53,651,817.26
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA: I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI y I.E.I Nº M2 #REF! #REF!
430-8/MX.U DE SANJUAN DE PATARA
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO: I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI y I.E.I Nº EQUIPO
IMPLEMENTADO #REF! #REF!
430-8/MX.U DE SANJUAN DE PATARA
CAPACITACION TALLER : I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI y I.E.I Nº 430-8/MX.U DE INFORME #REF! #REF!
SANJUAN DE PATARA
ORMATO 8A/FORMATO DE HOJA TRABAJO

SALDO DE OBRA 2020

FISICA FINANCIERA
13,810,371.48
720.00 292,186.94

1,105.01 2,067,175.67

942.98 10,305.47

6.00 385,692.06

6.29 2,522,484.43

3.39 840,038.97

19.80 104,980.74

308.02 1,237,143.85

11.33 6,181,218.75

1.00 13,504.51
 1.00 56,022.40

1.00 66,017.69

0.00 33,600.00

0.00 18,393,450.70
136.00 45,970.71

9.66 5,408,301.30

0.20 30,094.48

14.46 2,737,142.12

1,874.00 1,076,541.67

4.26 8,381,428.80

0.99 240,258.91

4.00 3,959.50

0.25 30,515.75

0.60 73,133.03
 0.82 103,311.23

25.54 222,276.69

1.00 21,311.89

152.20 19,204.62

0.00 13,698,061.94
1.00 3,336,249.86

1.00 378,826.60

1.00 2,250,379.45

1.00 1,444,436.27

1.00 295,851.70

1.00 2,354,344.30

1.00 86,947.93

1.00 2,431,908.66

1.00 254,562.68
 1.00 24,290.49

1.00 31,303.29

1.00 808,960.71

0.00 19,410,784.41
5.32 22,990.63

45.40 193,084.61

163.05 884,311.66

715.50 4,587,447.38

355.50 1,538,023.94

2,625.57 3,396,888.43

4.69 3,121,010.54

660.00 721,285.31
 67.59 132,853.18

1,048.00 593,234.47

7.00 1,325,931.15

0.53 122,697.97

238.80 90,056.02

1.00 206,609.61

200.00 100,693.95

2,583.72 271,528.79

1.00 893,422.11

100.00 36,580.79

1.00 38,331.61

1.00 0.00

1.00 896,770.02
 0.00 12,962.22

0.00 10,883.48

0.00 0.00

13.00 79,848.68

0.00 133,337.86

0.00 328,317.30
1.00 328,317.30