UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA
DE LA UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-
REGION AYACUCHO
 INDICE

1 ASPECTOS GENERALES 2

1.1 ANTECEDENTES 2
1.2 OBJETIVOS 2

2 ESQUEMA DEL EXPEDIENTE TECNICO 4

3 PRESUPUESTO 5

4 CRONOGRAMA DE EJECUCION 9

5 ANEXOS 10

CUADRO 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES................................................................................ 5

CUADRO 2 RESUMEN: PRESUPUESTO DEL COMPONENTE I ...................................................................................... 6
CUADRO 3 RESUMEN: PRESUPUESTO DEL COMPONENTE II Y III .............................................................................. 6
CUADRO 4 RESUMEN: PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN ...................... 6
CUADRO 5 DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA ..................................................................................... 7
CUADRO 6 DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO .................................................................... 7
CUADRO 7 DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO ..................................................................... 8

RESUMEN EJECUTIVO
1
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
Los componentes del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA-REGION AYACUCHO” definidos en la etapa de pre inversión a nivel de perfil se
tiene:
I. Construcción de Infraestructura y Rehabilitación y Acondicionamiento de Ambientes
II. Mobiliario y Equipo
III. Material bibliográfico especializado
IV. Mejora de la gestión del proceso de formación académica y de la capacidad de gestión
administrativa.
De acuerdo al Estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido que los Componente I, II
y III se ejecute por la modalidad de Administración Indirecta, mientras que el Componente IV su
ejecución se programó por la modalidad de Administración Directa.

1.2 OBJETIVOS
Para lograr el objetivo central del proyecto “Mejora la calidad académica en la Facultad de
Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga” expresado en el árbol de
objetivos, se plantean nueve medios fundamentales. Todos los medios fundamentales
planteados son complementarios, por ser necesario ejecutarse de manera conjunta para lograr
la calidad académica.
De acuerdo con el análisis efectuado, se han planteado acciones relacionadas con cada uno de
los medios fundamentales, así se tienen:
MF 1: Mejora la articulación con instituciones públicas y privadas. Para lograr este medio
fundamental se plantean dos acciones:
1.1. Diseño de Convenios Académicos de la UNSCH con otras Universidades
Públicas y Privadas
1.2. Diseño de Plan de Gestión de Alianzas Estratégicas de Cooperación Técnica y
Financiera nacional e internacional.
MF 2: Mejora de la capacidad pedagógica de los docentes. Para lograr este medio
fundamental, se plantean dos acciones:
2.1. Diseño del Plan de capacitación pedagógica de docentes en Ayacucho
MF 3: Estructura curricular acorde con las orientaciones educativas modernas. Para lograr
este medio fundamental, se plantea una acción:
3.1. Elaboración del Plan de Actualización de Estructura curricular acorde con
orientaciones educativas modernas.
MF 4: Suficientes mecanismos de control de la calidad académica. Para lograr este medio
fundamental, se plantean dos acciones:

RESUMEN EJECUTIVO
2
 4.1. Diseño de plan de mejora de dedicación académica de los docentes y alumnos
4.2. Diseño y ejecución del sistema de evaluación del desempeño de los docentes.
MF 5: Suficiente y adecuada infraestructura. Para lograr este medio fundamental, se plantean
siete acciones:
5.1. Mejoramiento y acondicionamiento de aulas
5.2. Construcción de Sala de Cómputo
5.3. Construcción de Laboratorios
5.4. Construcción de Oficinas Administrativas
5.5. Construcción de Aula Magna
5.6. Construcción de Biblioteca
MF 6: Suficiente y adecuada dotación de equipos y mobiliario en laboratorios y unidades de
apoyo a la enseñanza. Para lograr este medio fundamental, se plantean dos acciones:
6.1. Adquisición de Equipamiento y mobiliario moderno para aulas y laboratorio.
6.2. Adquisición de Equipamiento y mobiliario moderno para oficinas administrativas,
aula magna y biblioteca.
6.3 Adquisición de Equipamiento y mobiliario para aulas virtuales.
MF 7: Suficiente material bibliográfico especializado de Apoyo a la enseñanza. Para lograr
este medio fundamental, se plantea una acción:
7.1. Adquisición de material bibliográfico especializado de Apoyo a la enseñanza.
MF 8: Suficientes programas de capacitación continua para el personal administrativo. Para
lograr este medio fundamental, se plantea una acción:
8.1 Talleres de capacitación en técnicas modernas de atención al usuario.

RESUMEN EJECUTIVO
3
2 ESQUEMA DEL EXPEDIENTE TECNICO
Dado que la ejecución del proyecto contempla aspectos pedagógicos, equipamiento y de
infraestructura, se ha dividido en dos expedientes, el primero contempla los Componentes II y
III, el segundo expediente referido al Componente I; en tanto que el componente IV le
corresponde a aspectos pedagógicos propios de la Facultad de Obstetricia.
VOLUMEN I
RESUMEN EJECUTIVO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
VOLUMEN II
TOMO 1:
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTRUCTURAS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TOMO 2:
PRESUPUESTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TOMO 3:
PLANOS: TOPOGRAFICO, ARQUITECTURA ESTRUCTURAS
TOMO 4:
PLANOS: INSTALACIONES SANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICAS

RESUMEN EJECUTIVO
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3 PRESUPUESTO
La formulación del Expediente Técnico integrado del proyecto MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA
UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO presenta el siguiente Resumen:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA
Nombre del proyecto UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION
AYACUCHO

Código de SNIP 245672

Monto viabilizado S/. 8,599,425.37

Monto de la inversión S/. 10,026,625.02

Incremento de Presupuesto S/. 1,427,199.65

Porcentaje de incremento 16.60%

Cuadro 1 Resumen del presupuesto por Componentes

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DEL PROYECTO
S/. %

Componente I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA 7,654,770.00 76.34%

Componente II. Equipamiento para Centro de

930,940.07 9.28%
Enseñanza y Unidades de Apoyo

Componente III. Adquisición de material Educativo 828,121.54 8.26%

Componente IV. Fortalecimiento de capacidades 181,248.00 1.81%

Expediente Técnico/ Supervisión / Gestión del Proyecto 431,545.41 4.30%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10,026,625.02 100.00%

RESUMEN EJECUTIVO
5
 Cuadro 2 Resumen: Presupuesto del Componente I

COSTO
DESCRIPCION MONTO COSTO TOTAL
DIRECTO

ESTRUCTURAS S/. 2,831,129.32 3,789,023.16

ARQUITECTURA S/. 2,351,463.39 3,147,065.44

INSTALACIONES SANITARIAS S/. 193,026.80 258,336.14

INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 343,966.49 460,345.25

PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,719,586.00 7,654,770.00

Cuadro 3 Resumen: Presupuesto del Componente II y III

N° DESCRIPCION PARCIAL

EQUIPO Y MOBILIARIO MODERNO PARA AULAS Y

01.00.00 13,206.36
LABORATORIOS
02.00.00 EQUIPOS MEDICOS-OBSTETRICOS 519,181.05
03.00.00 MAQUETAS Y LAMINAS DIDACTICAS 810,945.53
04.00.00 AQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 17,176.01
05.00.00 MUEBLES 398,552.66
TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II Y III 1,759,061.61

Cuadro 4 Resumen: Presupuesto de Expediente Técnico, Supervisión y Administración

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Costo de Expediente Técnico 130,750.00
Gastos de Supervisión de Obra y
239,590.41
Equipamiento
Gastos Administrativos de Proyecto 61,205.00
TOTAL 431,545.41

RESUMEN EJECUTIVO
6
 Cuadro 5 Detalle de Gastos de Supervisión de Obra
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS DE SUPERVISION
S/. %
COSTO DIRECTO 5,719,586.00

1.- GASTOS DE SUPERVISION

A.- GASTOS FIJOS 7,412.67 0.13%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 170,011.06 2.97%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 177,423.73 3.10%

2.- I.G.V. 18.00% 31,936.27 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 209,360.00 3.66%

Cuadro 6 Detalle de Gastos de Supervisión de Equipamiento

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
S/. %
COSTO DIRECTO 1,354,443.96

1.- GASTOS DE SUPERVISION

A.- GASTOS FIJOS 6,100.00 0.45%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 19,518.99 1.44%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 25,618.99 1.89%

2.- I.G.V. 18.00% 4,611.42 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 30,230.41

RESUMEN EJECUTIVO
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 Cuadro 7 Detalle de Gastos de Administración de Proyecto
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ing° Coordinador de Proyecto mes 0.50 13.00 3,000.00 19,500.00
1.02 Ing. Asistente de Coordinación mes 0.50 13.00 2,500.00 16,250.00
SUBTOTAL 35,750.00
ADMINISTRACION
1.03 Administrador mes 0.50 12.00 2,000.00 12,000.00
1.04 Especialista en procesos de selección mes 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00
SUBTOTAL 18,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 53,750.00

2.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

2.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 2.00 195.00 390.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 390.00

3.00 SERVICIOS VARIOS

3.01 Asesoría Técnica Est. 0.25 13.00 500.00 1,625.00
3.02 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 13.00 60.00 780.00
3.03 Fotocopias Planos mes 1.00 13.00 50.00 650.00
3.04 Fotocopias Documentos mes 1.00 13.00 50.00 650.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE COORDINACION 3,705.00

4.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

4.01 Utiles de Oficina mes 1.00 12.00 160.00 1,920.00
4.02 Varios mes 1.00 12.00 120.00 1,440.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 3,360.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 61,205.00

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
PRESU
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
PUESTO

INFRAESTRUCTURA 7,654,770.00 118,315.81 217,597.66 839,442.25 380,424.62 957,279.80 481,620.41 299,024.42 422,771.11 914,965.00 608,168.28 1,225,018.12 1,190,142.53

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1,759,061.61 351,812.32 1,407,249.29

FORTALECIMIENTO DE
181,248.00 181,248.00
CAPACIDADES

EXP. TECNICO, SUPERVISION Y

431,545.41 134,233.21 6,406.06 24,713.11 11,199.67 28,182.23 14,178.86 8,803.25 12,446.34 26,936.49 17,904.42 36,064.42 42,997.88 67,479.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS
4 CRONOGRAMA DE EJECUCION

TOTAL AVANCE MENSUAL 10,026,625.02 252,549.02 224,003.71 864,155.35 391,624.29 985,462.03 495,799.27 307,827.68 435,217.46 941,901.49 626,072.70 1,261,082.54 1,584,952.73 1,655,976.76
4 Componentes de acuerdo al siguiente detalle.

TOTAL AVANCE MENSUAL

252,549.02 476,552.73 1,340,708.08 1,732,332.37 2,717,794.40 3,213,593.67 3,521,421.35 3,956,638.80 4,898,540.30 5,524,613.00 6,785,695.54 8,370,648.27 10,026,625.03
ACUMULADO

% DE AVANCE FISICO MENSUAL 2.52% 2.23% 8.62% 3.91% 9.83% 4.94% 3.07% 4.34% 9.39% 6.24% 12.58% 15.81% 16.52%

% DE AVANCE FISICO MENSUAL

2.52% 4.75% 13.37% 17.28% 27.11% 32.05% 35.12% 39.46% 48.86% 55.10% 67.68% 83.48% 100.00%
ACUMULADO

9
El tiempo de ejecución del proyecto se ha estimado en 13 meses efectivos de ejecución de los
5 ANEXOS

FORMATO SNIP 15

FORMULA POLINOMICA

FORMATO SNIP 16

RESUMEN EJECUTIVO
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