FORMATO 01

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2020

Unidad Ejecutora : 770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

Centro de Costo : 02.06.03.01 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Categoria Presupuestal : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
: 2192961 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N°39010/M-P CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO
Producto/Proyecto
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Actividad/Obra : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
Funcion : 22 EDUCACION
Division Funcional : 047 EDUCACION BASICA
Grupo Funcional : 0103 EDUCACION PRIMARIA
: '0055 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N°39010/M-P CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO
Meta
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Fuenta Financiamiento : TODA FUENTE

PIM inicial (1) POI (reformulado) (2)

Meta Fisica Meta Fisica Saldo - POI
FTE. FTO. Especificas de Gasto (reformulado) (2) Anula Habilita
S/. Cant. Cant. S/. Cant. - (1)
UM. UM. Cant. Anual
Semest Anual Semest

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,695,385.00 1,695,385.00 0.00 0.00 1,695,385.00
2.6.22.23 PERSONAL

1,685,544.56 1,685,544.56 0.00 0.00 1,685,544.56

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
TODA FUENTE COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 207,448.44 207,448.44 0.00 0.00 207,448.44
2.6.22.25 SERVICIOS M2 1 1 M2 1 1
GASTOS POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 72,710.00 72,710.00 0.00 0.00 72,710.00
2.6.32.31 PERIFERICOS

153,455.00 153,455.00 0.00 0.00 153,455.00

2.6.32.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
TOTAL 3,814,543.00 3,814,543.00 0.00 0.00 3,814,543.00
 FORMATO Nº 03
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN / FORMULACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AY PERIODO PEI 2019 - 2022 PERIODO POI 2020

UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO
02.06.03 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI: 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACU
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
CENTRO COSTO 02.06.03.01 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL AEI.01.08
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CATEGORIA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

0091 FUNCIÓN 22 EDUCACION
PRESUPUESTAL EDUCACION BASICA REGULAR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N°39010/M-P CORAZÓN
PRODUCTO /
2192961 DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ACTIVIDAD
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACION PRIMARIA
PRESUPUESTAL

META MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N°39010/M-P

PPTAL CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE PROGRAMACION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2020
0055 CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código
de META FISICA
Unidad de Responsabl
actividad Actividad Operativa Meta FINANCIERA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual
medida e
operativ ANUAL
a
CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES, SS.HH. Y Fisica 1,698.70 0.00 339.74 339.74 339.74 339.74 339.74 1,698.70
OBRAS EXTERIORES: DE LA I. E. N°39010/M-P
CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE
1.8.1 M2 SGO
CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO,
PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE Valor 2.6
AYACUCHO 3,594,886.98 718,977.40 718,977.40 718,977.40 718,977.40 718,977.40 3,594,886.98
(00- RO )

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA: DE Fisica 420.00 210.00 210.00 420.00

LA I. E. N°39010/M-P CORAZÓN DE JESÚS EN LA EQUIPO
1.8.1 LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE IMPLEMENT SGO
CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO ADO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Valor 2.6
209,496.79 104,748.40 104,748.40 209,496.79
(00- RO )

Fisica 1.00 1.00 1.00

CAPACITACION TALLER : DE LA I. E. N°39010/M-P
CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE
1.8.1 CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO, INFORMES SGO
PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE Valor 2.6
AYACUCHO 10,159.23 10,159.23 10,159.23
(00- RO )

TOTAL 2.6(RO) 3,814,543.00 0.00 718,977.40 718,977.40 718,977.40 718,977.40 718,977.40 104,748.40 114,907.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,814,543.00
 CONSISTENCIA DEL FORMATO 8A/FORMATO DE HOJA TRABAJO
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE DEPARTAMENTO AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO AYACUCHO
ORGANO ESTRUCTURA: SUB GERENCIA DE OBRAS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES
Y CUADRA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Tamaño, volumen
u otras unidades Costo a precio PROGRAMACION 2020
Tipo de factor Unidades Fisícas representativas metrado EJECUCION ACUMULADA 2019 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA 2020
Descripcion de productos/acciones productiov U.M. Meta U.M. Meta FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA 4,580,119.91 27,258.09 4,170,439.48 73.12 798,255.86 12.28 446,676.90 60.84 351,578.96
Construccion de vias de acceso :  01
OBRAS PROVISIONALES
M2 43.17 24,864.14 43.17 24,864.14 - - - -
Construccion de vias de acceso :  02
OBRAS PRELIMINARES
KM 19.02 76,058.41 7.02 76,058.41 - -
Construccion de vias de acceso :  03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M3 1,000.00 2,037,450.51 1,000.00 2,037,450.51 - - - -
Construccion de vias de acceso :  04
PAVIMENTO KM 19.02 552,262.74 7.02 552,262.74 12.00 347,925.53 12.00 347,925.53 - -
Construccion de vias de acceso :  05
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
M2 200.00 357,149.61 200.00 357,149.61 - - - -
Construccion de vias de acceso :  06
TRANSPORTES M3 26,000.00 793,958.64 26,000.00 793,958.64 - - - -
Construccion de vias de acceso :  07
SEÑALIZACION M 59.00 16,649.90 16,649.90 59.00 16,649.90 59.00 16,649.90
Construccion de vias de acceso :  08
IMPACTO AMBIENTAL M 1.00 381,568.93 0.33 124,547.53 0.67 257,021.40 0.67 257,021.40
Construccion de vias de
acceso :  GASTOS GENERALES M 1.00 340,157.03 0.55 187,498.00 0.45 152,659.03 0.28 98,751.37 0.17 53,907.66
CAPACITACION 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00
Capacitacion de vias de
acceso :  CAPACITACIÓN 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00

28,308.00 2,961,814.32 SUB TOTAL S/. 4,592,119.91 4,170,439.48 810,255.86 446,676.90 363,578.96
GESTION DEL PROYECTO S/.
EXPEDIENTE TECNICO S/. - -
2.06% SUPERVISION S/. 127,558.89 60,000.00 67,558.89 42,562.10 24,996.79
LIQUIDACION S/. - -
MONTO ACTUALIZADO S/. 4,719,678.80 4,230,439.48 877,814.75 489,239.00 388,575.75
O LADIOS ARBITRALES S/. - - -
O TOTAL ACTUALIZADO S/. 4,719,678.80 4,230,439.48 4,230,439.48 877,814.75 489,239.00 388,575.75
 FORMATO Nº 03
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN / FORMULACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AY PERIODO PEI 2019 - 2020 PERIODO POI 2020

UNIDAD EJECUTORA 000770 SUB REGIONAL LA MAR

ADECUADAS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR,

CENTRO COSTO
02.06.03 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI: 01 JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO
RESPONSABLE
BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y CUADRA MUNICIPA

CENTRO COSTO 02.06.03.01 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL AEI.01.08 SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

CATEGORIA
0091 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA FUNCIÓN 22 TRANSPORTE
PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR. GENERAL
PRODUCTO /
2192961 CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y CUADRA DIVISION FUNCIONAL 047 TRANSPORTE URBANO
PROYECTO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ACTIVIDAD
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA GRUPO FUNCIONAL 0103 VIAS URBANAS
PRESUPUESTAL

META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR.
PPTAL GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y PROGRAMACION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2020
CUADRA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
0164
Código
AYACUCHO
de META FISICA
Unidad de Responsabl
actividad Actividad Operativa Meta FINANCIERA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual
medida e
operativ ANUAL
a

Fisica 2,468,114.79 0.00 395,009.26 424,600.00 485,060.00 446,500.00 1,751,169.26

1.8.1 OBRAS PROVISIONALES GLB SGO

Valor 2.6
194,927.98 0.00 0.00 64,975.99 64,975.99 64,975.99 194,927.98
(00- RO )

Fisica 0.00
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS QUEBRADA
1.8.1 M2 SGO
LINARES
Valor 2.6
1,038,291.53 259,572.88 259,572.88 259,572.88 259,572.88 1,038,291.53
(00- RO )

Fisica
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL JR.
M2 SGO
LA MAR TRAMO 2
Valor 2.6
330,398.02 82,599.51 82,599.51 82,599.51 82,599.51 330,398.02
(00- RO )

Fisica
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL JR. 9
M2 SGO
DICIEMBRE
Valor 2.6
58,087.76 14,521.94 14,521.94 14,521.94 14,521.94 58,087.76
(00- RO )

Fisica
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL JR.
M2 SGO
AYACUCHO
Valor 2.6
85,776.89 21,444.22 21,444.22 21,444.22 21,444.22 85,776.89
(00- RO )

Fisica
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL JR.
M2 SGO
FRANCISCO BOLOGNESI
Valor 2.6
147,999.62 0.00 49,333.21 49,333.21 49,333.21 147,999.62
(00- RO )
 Fisica
RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL
M2 SGO
FRONTIS MUNICIPAL
Valor 2.6
129,261.90 0.00 43,087.30 43,087.30 43,087.30 129,261.90
(00- RO )

Fisica

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO M2 SGO

Valor 2.6
32,474.58 0.00 16,237.29 16,237.29 32,474.58
(00- RO )

Fisica 0.00

1.8.1 IMPACTO AMBIENTAL M2 SGO

Valor 2.6
24,366.73 0.00 12,183.36 12,183.36 24,366.73
(00- RO )

TOTAL 2.6(RO) 2,041,585.00 0.00 378,138.55 535,535.05 563,955.70 563,955.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041,585.00