AUDITORIA FORENSE DE AMBIENTAL , FORMATO 086

EMPRESA DE LACTEOS Auditor Realiza: JULIO XXXX

NIT XXXXXXXX Auditor Que Verifica: ZULEIAM XXXX
Auditor Que Aprueba JULY RODRIGUEZ
2020 FECHA

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA FORENSE DE AMBIENTAL ,

FECHA AUDITORIA: MAYO 29 de 2020
PERIODO AUDITADO El periodo comprendido de muestreo fue SEPTIEMBRE 2019 AL FEBRERO 2020

se realiza la verificacion de las normas de manejo de aguas residuales de la plamta de leche y manejo de insumos
se establece manejo de isnusmos y la planta de agua
se define plan de manejo de los diferente bonegas de insumos depensiendo la calidad y su manejo
se maneja documentacion de control del manejo de medioambiente

OBJETIVO ESPECIFICO
• Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables a las actividades de la empresa.
• Evaluar el estado de cumplimiento de la Norma de buen manejo de insumos
• Evaluacion de manejo de elementos de seguridad por el personal de produccion
• Evaluacion de los elementos de bioseguridad
ALCANCE

se realiza la evaluacion de todo el plan de manejo de aunditoria ambiental de la compañía de lacteos , se manejan documentacion adchivos y se dejan
como evidencia para despues tabular en elcomputador y poder analisis los allasgos

PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos para realizar la verificación :
1. se toma evidencias del muestreo de la leche antes de ingresar ala planta como la brueba de la boratorio
2. se verifica la tenperatura y la grasa de la leche

3. se confirma que el perosnal cumpla con cetificacion de buenas planticas de alimentos como manejo de elemnetos de eguridad
4. se establece el patron de manejo de elementos de bioseguridad

PLANILLA DE TRABAJO

EVALUACION DE AUDITORIA
DOCUEMNTO PROCEDIMIENTO INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO INTRUCCION
INCOMPLETO CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE INTRUCCION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INCOMPLETO IMCONPLETO FALTA SOPORTE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

AUDITORIA

Se evidencia de la docuemntacion porparte del perosnal operativo falta infomacion de examenes

que el perosnal no realiza las muestra adecuadas al ingreso de la leche el perosnal no tien certificado de manipulacion de alimentos
se evidencia que lso formatos hay dias que no son llenados de acuerdo al a informacion re querida
como tambien se muestra que la planta o tranca de aguas residuales no manejann control de el labado de este sitido
el prosnal no esta siendo capasitado prefuente mente
los elemntos de insumo no se estan manejando adecuada mente

HALLAZGOS
VER ANEXO HOJA
CONCLUSIONES

se le manifiesta por escrito las falencias que esta presentado el de paratamento de produciion manejado prla ingenira y supervisorra el mal manejo de
los archivos de evidencias certificados y manejo de elementos de segurdad y manejo de alimentos se les recomeinda llevar con mayor control los
formatos como las capacitaciones por esat razon se les sugiere que sea una sola persona la encargada por turno de entregar lso formatos que
corresponda comoanexos y soportes nuevamente se realizara una auditoria de contro y despues ya salda el dictamen fianl quedo atenta asus
comentraios

dejo un lisatdo de los docuemntos en la planilla que tiene que sustentar para poder dar un un visto bueno en su proceso se deja la frente del contro
de procesos

JULIO XXXX ZULEIAM XXXX JULY RODRIGUEZ

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