REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTO CACEIDO
E.S.E HOSPITAL ALCIDEZ JINENES
NIT 846,001,66-0

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES GERENTE

EMPLEADO ELIANA RIVADENEIRA LUNA

CEDULA 27,081,733
PERIODO A LIQUIDAR GERENTE DESDE 10/20/2019 HASTA 3/31/2020
DIAS LABORADOS 521

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA BONIFICACION SERVICIOS
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 360 6,246,312 1,851,674 8,097,986 8,097,986 2,834,295
SUBTOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION PRIMA DE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA SERVICIOS
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 90 6,246,312 1,851,674 8,097,986 236,191 8,334,177 4,167,089
SUBTOTAL PRIMA DE SERVICIOS

LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION PRIMA DE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 521 6,246,312 1,851,674 8,097,986 236,191 347,257 - 8,681,435 4,340,717
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES

REMUNERACION VACACIONES
DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 521 6,246,312 1,851,674 8,097,986 236,191 347,257 8,681,435 4,340,717
SUBTOTAL REMUNERACION POR VACACIONES

INDENNISACION VACACIONES TRABAJADAS

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE - - - - - - -
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES TRABAJADAS

LIQUIDACION PRIMA DE NAVIDAD

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION PRIMA DE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA NAVIDAD
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 90 6,246,312 1,851,674 8,097,986 236,191 347,257 361,726 9,043,161 2,260,790
SUBTOTAL PRIMA DE NAVIDAD

CESANTIAS
DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION PRIMA DE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 90 6,246,312 1,851,674 8,097,986 236,191 347,257 361,726 188,399 9,231,560 2,307,890
SUBTOTAL CESANTIAS

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

DIAS GASTOS DE BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION PRIMA DE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS CESANTIAS REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 90 2,307,890 - - - - 2,307,890 69,237
SUBTOTAL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

LIQUIDACION BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO GASTOS DE BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA LIQUIDACION PRIMA DE
LABORADOS REPRESENTACION LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD VACACIONES
PRESTACION
ELIANA RIVADENEIRA LUNA GERENTE 521 6,246,312 1,851,674 8,097,986 8,097,986 539,866
SUBTOTAL BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

ANA MILENA MORA MORENO JOSE WILLIAN RECALDE MONTAÑO ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO SUBGERENTE GENERAL
ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez
 REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CACEIDO
E.S.E HOSPITAL ALCIDEZ JINENES
NIT 846,001,66-0

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES SUBGERENTE

EMPLEADO JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS

CEDULA 97,470,551
PERIODO A LIQUIDAR SUBGERENTE DESDE 5/8/2019 HASTA 3/31/2020
DIAS LABORADOS 322

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 360 4,492,081 4,492,081 4,492,081
SUBTOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 90 4,492,081 4,492,081 131,019 4,623,100
SUBTOTAL PRIMA DE SERVICIOS

LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 322 4,492,081 4,492,081 131,019 192,629 - 4,815,729
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES

REMUNERACION VACACIONES
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 322 4,492,081 4,492,081 131,019 192,629 4,815,729
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES

INDENNISACION VACACIONES TRABAJADAS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE - - - - - -
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES TRABAJADAS

LIQUIDACION PRIMA DE NAVIDAD

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 90 4,492,081 4,492,081 131,019 192,629 200,655 5,016,385
SUBTOTAL PRIMA DE NAVIDAD

CESANTIAS
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 90 4,492,081 4,492,081 131,019 192,629 200,655 104,508 5,120,893
SUBTOTAL DE CESANTIAS

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CESANTIAS SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 90 1,280,223 1,280,223 - - - 1,280,223
SUBTOTAL DE INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

LIQUIDACION BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

1/12 BONIF POR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA SS PRESTADOS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LA PRESTACION
JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS SUBGERENTE 322 4,492,081 4,492,081 4,492,081
 SUBTOTAL BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

ANA MILENA MORA MORENO JOSE WILLIAN RECALDE MONTAÑO ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO SUBGERENTE GENERAL
ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez
 REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CACIEDO
E.S.E HOSPITAL ALCIDEZ JIMENEZ
NIT 846,001,669-0

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES TESORERA

EMPLEADO MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA

CEDULA 1,083,912,179
PERIODO A LIQUIDAR TESORERA DESDE 9/17/2018 HASTA 3/31/2020
DIAS LABORADOS 559

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 360 2,110,173 2,110,173 2,110,173
SUBTOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 90 2,110,173 2,110,173 61,547 2,171,720
SUBTOTAL PRIMA DE SERVICIOS

LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 194 2,110,173 2,110,173 61,547 90,488 - 2,262,208
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES

REMUNERACION VACACIONES
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION SS PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 194 2,110,173 2,110,173 61,547 90,488 2,262,208
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES

INDENNISACION VACACIONES TRABAJADAS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA - - - - - -
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES TRABAJADAS

LIQUIDACION PRIMA DE NAVIDAD

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 90 2,110,173 2,110,173 61,547 90,488 94,259 2,356,467
SUBTOTAL PRIMA DE NAVIDAD

CESANTIAS
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 90 2,110,173 2,110,173 61,547 90,488 94,259 49,093 2,405,560
SUBTOTAL CESANTIAS

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CESANTIAS SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 90 601,390 601,390 - - - 601,390
SUBTOTAL INTERSES SOBRE LAS CESANTIAS

LIQUIDACION BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDAR LA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO SS PRESTADOS
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION
MARVEL KHATERINNE RENGIFO GUERRA TESORERA 194 2,110,173 2,110,173 2,110,173
SUBTOTAL BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

ANA MILENA MORA MORENO JOSE WILLIAN RECALDE MONTAÑO ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO SUBGERENTE GENERAL
 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ALMACENISTA

EMPLEADO INGRID PAOLA RAMIREZ

CEDULA 55,064,377
PERIODO A LIQUIDAR ALMACENISTA DESDE 1/1/2019 HASTA 3/31/2020
DIAS LABORADOS 450

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA BONIFICACION NETO A PÁGAR
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION SERVICIOS
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 360 3,187,078 3,187,078 3,187,078 1,115,477 278,869
SUBTOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 278,869

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO PRESTADOS LIQUIDAR LA PRIMA NETO A PÁGAR
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD
PRESTACION DESERVICIOS
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 90 3,187,078 3,187,078 92,956 3,280,034 1,640,017 410,004
SUBTOTAL PRIMA DE SERVICIOS 410,004

LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PÁGAR
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION VACACIONES
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 450 3,187,078 3,187,078 92,956 136,668 - 3,416,703 1,708,351 2,135,439
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES 2,135,439

REMUNERACION VACACIONES
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES NETO A PÁGAR
PRESTACION
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 450 3,187,078 3,187,078 92,956 136,668 3,416,703 1,708,351 2,135,439
SUBTOTAL DE REMUNERACION POR VACACIONES 2,135,439

INDENNISACION VACACIONES TRABAJADAS

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE LIQUIDACION NETO A PÁGAR
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA - 3,187,078 3,187,078 92,956 136,668 3,416,703 - -
SUBTOTAL INDEMNIZACION POR VACACIONES TRABAJADAS -

LIQUIDACION PRIMA DE NAVIDAD

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO PRESTADOS LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PÁGAR
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD
PRESTACION NAVIDAD
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 90 3,187,078 3,187,078 92,956 136,668 142,363 3,559,065 889,766 889,766
SUBTOTAL PRIMA DE NAVIDAD 889,766

CESANTIAS
1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PAGAR
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD PRESTACION VACACIONES
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 90 3,187,078 3,187,078 92,956 136,668 142,363 74,147 3,633,212 908,303 908,303
SUBTOTAL DE CESANTIAS 908,303

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CESANTIAS PRESTADOS LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PAGAR
LABORADOS LIQUIDACION SERVICIOS VACACIONES NAVIDAD
PRESTACION VACACIONES
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 90 908,303 908,303 - - - 908,303 27,249 27,249
SUBTOTAL DE INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 27,249

LIQUIDACION BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PAGAR
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES PRESTACION VACACIONES
INGRID PAOLA RAMIREZ ALMACENISTA 450 3,187,078 3,187,078 3,187,078 212,472 265,590
SUBTOTAL BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 265,590

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 7,050,660

ANA MILENA MORA MORENO JOSE WILLIAN RECALDE MONTAÑO ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ
 GERENTE CONTADOR PUBLICO SUBGERENTE GENERAL
ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez
 ELIANA REIVADENEIRA
GERENTE
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
1 BONIFICACION POR SERVICIOS 708,574
2 PRIMA DE SERVICIOS 1,041,772
3 PRIMA DE VACACIONES 6,281,983
4 REMUNERACION VACACIONES 6,281,983
5 INDENNISACION VACACIONES -
6 PRIMA DE NAVIDAD 2,260,790
7 CESANTIAS 2,307,890
8 INTERESES A LAS CESANTIAS 69,237
9 BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 781,306
10 TOTAL 19,733,534

JOSE FABIAN FLOREZ HOYOS

SUBGERENTE GENERAL
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
1 BONIFICACION POR SERVICIOS 393,057
2 PRIMA DE SERVICIOS 577,888
3 PRIMA DE VACACIONES 2,153,701
4 REMUNERACION VACACIONES 2,153,701
5 INDENNISACION VACACIONES -
6 PRIMA DE NAVIDAD 1,254,096
7 CESANTIAS 1,280,223
8 INTERESES A LAS CESANTIAS 38,407
9 BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 267,861
10 TOTAL 8,118,934
 MARVEL KATHERINE RENGIFO GUERRA
TESORERA
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
1 BONIFICACION POR SERVICIOS 184,640
2 PRIMA DE SERVICIOS 271,465
3 PRIMA DE VACACIONES 609,539
4 REMUNERACION VACACIONES 609,539
5 INDENNISACION VACACIONES -
6 PRIMA DE NAVIDAD 589,117
7 CESANTIAS 601,390
8 INTERESES A LAS CESANTIAS 18,042
9 BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 75,810
10 TOTAL 2,959,542

INGRID PAOLA RAMIREZ TOTAL LIQUIDACIONES

ALAMCENISTA
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
1 BONIFICACION POR SERVICIOS 278,869 1
2 PRIMA DE SERVICIOS 410,004 2
3 PRIMA DE VACACIONES 2,135,439 3
4 REMUNERACION VACACIONES 2,135,439 4
5 INDENNISACION VACACIONES - 5
6 PRIMA DE NAVIDAD 889,766 6
7 CESANTIAS 908,303 7
8 INTERESES A LAS CESANTIAS 27,249 8
9 BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 265,590 9
10 TOTAL 7,050,660 10
 TOTAL LIQUIDACIONES

PRESTACIONES SOCIALES VALOR

BONIFICACION POR SERVICIOS 1,565,140
PRIMA DE SERVICIOS 2,301,129
PRIMA DE VACACIONES 11,180,662
REMUNERACION VACACIONES 11,180,662
INDENNISACION VACACIONES -
PRIMA DE NAVIDAD 4,993,769
CESANTIAS 5,097,806
INTERESES A LAS CESANTIAS 152,934
BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 1,390,567
TOTAL 37,862,670
 REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO 110-10-02
ESE HOSPITAL ALCIDES JIEMENEZ
NIT 846,001,669-0 VERSION PAGINAS
00 1 de 1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES MEDICO SSO

EMPLEADO JHON FREDDY HOYOS VERDUGO

CEDULA 1,122,783,156
PERIODO A LIQUIDAR MEDICO SSO DESDE 5/2/2019 HASTA 5/1/2020
DIAS LABORADOS 360
FECHA DE LIQUIDACION 5/20/2020

DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 02 DE MAYO DE 2020

LIQUIDACION PRIMA DE VACACIONES
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES LIQUIDAR LA PRIMA DE
PRESTACION VACACIONES
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 360 4,833,385 4,833,385 140,974 69,664 - 5,044,023 2,522,011 2,522,011
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES 2,522,011

VACACIONES
1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA LIQUIDACION
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES VACACIONES
PRESTACION
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 360 4,833,385 4,833,385 140,974 69,664 5,044,023 2,522,011 2,522,011
SUBTOTAL POR VACACIONES 2,522,011

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES PRESTACION DESERVICIOS
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 121 4,833,385 4,833,385 140,974 4,974,359 2,487,179 835,969
SUBTOTAL PRIMA DE SERVICIOS 835,969

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES LIQUIDAR LA BONIFICACION
PRESTACION SERVICIOS
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 360 4,833,385 4,833,385 4,833,385 1,691,685 1,691,685
SUBTOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1,691,685

LIQUIDACION PRIMA DE NAVIDAD

1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA DE
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES PRESTACION NAVIDAD
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 121 4,833,385 4,833,385 140,974 69,664 210,168 5,254,190 1,765,992 1,765,992
SUBTOTAL PRIMA DE NAVIDAD 1,765,992

LIQUIDACION BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION

DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES LIQUIDAR LA PRIMA DE NETO A PAGAR
PRESTACION VACACIONES
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 360 4,833,385 4,833,385 4,833,385 322,226 322,226
SUBTOTAL BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 322,226

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 9,659,894

ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ JOSE WILLIAM RECALDE MONTAÑO ANA MILENA MORA MORENO
Subgerente General CONTADOR PUBLICO Gerente
ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
VACACIONES 2,522,011
PRIMA DE VACACIONES 2,522,011
PRIMA DE SERVICIOS 835,969
BONIFICACION POR SERVICIOS 1,691,685
PRIMA DE NAVIDAD 1,765,992
BONIFICACION ESPEC. VACACIONES 322,226
CESANTIAS 1,624,554
INTERESES A LAS CESANTIAS 22,023
TOTAL LIQUIDACION 11,306,471

REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO 110-10-02
ESE HOSPITAL ALCIDES JIEMENEZ
NIT 846,001,669-0 VERSION PAGINAS
00 1 de 1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES MEDICO SSO (CESANTIAS)

EMPLEADO JHON FREDDY HOYOS VERDUGO

CEDULA 1,122,783,156
PERIODO A LIQUIDAR MEDICO SSO DESDE 5/2/2019 HASTA 5/1/2020
DIAS LABORADOS 360
FECHA DE LIQUIDACION 5/20/2020

DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 02 DE MAYO DE 2020

CESANTIAS
1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIAS SUELDO BASE PARA 1/12 PRIMA DE LIQUIDAR LA PRIMA DE
LABORADOS LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES PRESTACION VACACIONES
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 90 4,833,385 4,833,385 - - - 4,833,385 1,208,346 302,087
SUBTOTAL PRIMA DE VACACIONES 302,087

INTERESES CESANTIAS
DIAS BASE PARA 1/12 BONIF POR SS 1/12 PRIMA DE 1/12 PRIMA DE BASE PARA LIQUIDACION NETO A PAGAR
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO LABORADOS SUELDO LIQUIDACION PRESTADOS SERVICIOS VACACIONES LIQUIDAR LA VACACIONES
PRESTACION
JHON FREDDY HOYOS VERDUGO MEDICO SSO 90 1,208,346 1,208,346 - - 1,208,346 36,250 36,250
SUBTOTAL POR VACACIONES 36,250

ANA ROCIO BUITRAGO ALVAREZ JOSE WILLIAM RECALDE MONTAÑO ANA MILENA MORA MORENO
Subgerente General CONTADOR PUBLICO Gerente
ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez ESE Hospital Alcides Jimenez