Versión 05

Cod: FC-11
ACCIONES DE MEJORA
Fecha Revisión 25-10-2011
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FUENTE DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA. FECHA: 15/10/2014 0M # 30

QUIEN IDENTIFICA LA 0M.
AUDITORIA INTERNA NUBIA MENDEZ
/ AUDITOR:
RESPONSABLE DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS
/ AUDITADO:
ÁREA DONDE SE IDENTIFICA LA O.M. PROCESO: TODOS LOS PROCESOS
DOCUMENTO: CÓDIGO:
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se evidencian registros FV-04, FS-01, FP-02 y FP-09 (procesos de Producción, compras, ventas) con espacios
en blanco sin firmas y fechas, también se evidencian tachones y datos repisados.
Lo Anterior sujeto a cambios e incumpliendo los descrito en el numeral 4.4.2. Control de registros de la norma
ISO 9001:2008 y lo establecido por la organización en el procedimiento de control de registro.

ANÁLISIS DE CAUSAS

QUIENES PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS DE CAUSAS

NOMBRE CARGO FECHA DEL ANÁLISIS:
SE TOMAN ACCIONES DE MEJORA?
SI NO
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Cod: FC-11
ACCIONES DE MEJORA
Fecha Revisión 25-10-2011
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PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE ACCIÓN
FECHA DE IMPLEMENTACION
N# DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
CR PR / RESPONSABLE

CR: ACCIÓN CORRECTIVA PR: ACCIÓN PREVENTIVA

RESULTADO DE LAS ACCIONES TOMADAS
FECHA SEGUIMIENTO QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO

CIERRE
FECHA DEL CIERRE: RESPONSABLE DEL CIERRE:
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE Y EFICACIA DE LA ACCIÒN.