F.QHSE-074 Lista Cheq. e Inf. Mensual QHSE Ver. 4

INFORME MENSUAL Y LISTA DE CHEQUEO QHSE
Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:
ACTIVIDAD NOMBRE DEL FORMATO SI NO N.A. OBSERVACIONES
1. Reportar inmediatamente al #224 LIBERTY, y al Depto.

Casi Accidentes)
QHSE
1. INCIDENTES
(Accidentes +
F.QHSE-045 Investigación y reporte de incidentes de trabajo

2. Realizar la investigación de acuerdo al P.QHSE-019 (se
dan máx. 3 días para realizar esta)
Divulgación la lección aprendida del incidente a todo el

personal, enviarla a otros inspectores. En lo posible que el
F.QHSE-071 Lección aprendida
trabajador haga la socialización siempre y cuando
incapacidad no dure mas de 1 semana.
F.QHSE-073 Pilotaje de Carga

PILOTAJE Y PANTALLAS
F.QHSE-073 Pilotaje de hélice continua
F.QHSE-073 Pilotaje Pre excavado
F.QHSE-073 Pantallas Pre excavadas
F.QHSE-073 Instalaciones de Tubería

2.ATS (Análisis de Trabajo Seguro)
F.QHSE-073 Conformación de parqueaderos
F.QHSE-073 Construcción Cunetas
F.QHSE-073 Trabajo en espacios confinados

URBANISMO
F.QHSE-073 Trabajo en alturas: en postes

1.Realizar el análisis seguro de trabajo de manera semanal
antes de iniciar la labor
2. Asegurar tener el total de las firmas y campos
F.QHSE-073 Excavaciones diligenciados.
F.QHSE-043 Lista de Chequeo Espacios Confinados
F.QHSE-061 Lista Chequeo Excavación
F.QHSE-073 Soldadura y Oxicorte

TALLER
F.QHSE-073 Taller
Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:

Continua 2.ATS (Análisis de Trabajo
F.QHSE-073 Espacios Confinados

Seguro)
OTROS
Otro: Cual?
Otro: Cual?
F.QHSE-044 Permiso de trabajo Caliente, Diurno y Nocturno

DE TRABAJO
3. PERMISOS
1. Se debe diligenciar a diario y asegurarse que todos los

trabajadores firmen
2. Explicar la importancia de este registro. Socializar el ATS
F.QHSE-059 Permiso de Trabajo en Alturas 3. Al finalizar la semana cerrar el permiso con las firmas
que corresponden
Otro: Cual?
Otro: Cual?
F.QHSE-047 Inspección EPP
F.QHSE-048 Inspección Herramienta menor 1. Realizar la inspección dejar observaciones, escribir a

4. INSPECCIONES *
bi@boteroibanez.com con copia a hseq@boteroibanez.com

y para la siguiente revisión asegurarse que se hayan
F.QHSE-049 Inspección HSE
corregido
F.QHSE-050 Inspección botiquín
F.QHSE-051 Inspección Orden y Aseo
F.QHSE-052 Inspección de Extintores
1. Cada operador tiene arnés, botiquín, extintor, ellos son

F.QHSE-054 Inspección de Extintores y Botiquín en responsables del buen uso de estos. Se verifican entregas
maquinaria con el Depto. QHSE. En caso de nuevas entregas hacer
firmar.
F.QHSE-023 Pre operacional Volquetas

5. PREOPERACIONALES *
F.QHSE-024 Pre operacional Budozer de orugas
F.QHSE-025 Pre operacional cargador
F.QHSE-026 Pre operacional Retro cargador de llantas
F.QHSE-027 Pre operacional Retroexcavadora de orugas
F.QHSE-028 Pre operacional Motoniveladora
F.QHSE-029 Pre operacional Tractomula-camabaja
1. Diligenciar el pre operacional diariamente.

2. Debe contar con el visto bueno de Inspector HSE o en su
Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:
F.QHSE-030 Pre operacional Dumper
F.QHSE-031 Pre operacional Vibro compactador

1. Diligenciar el pre operacional diariamente.
2. Debe contar con el visto bueno de Inspector HSE o en su
F.QHSE-032 Pre operacional Vehículo liviano
Continua 5. PREOPERACIONALES *
defecto el residente de obra

3. Actualizar Anexo de inspecciones de esta lista de
F.QHSE-033 Pre operacional Pala draga chequeo
F.QHSE-034 Pre operacional Piloteadora
F.QHSE-035 Pre operacional Fresadora de asfalto
F.QHSE-036 Pre operacional recicladora
F.QHSE-037 Pre operacional Motobomba
F.QHSE-038 Pre operacional Planta eléctrica
F.QHSE-039 Pre operacional Vibrador de concreto
F.QHSE-040 Pre operacional Equipos soldadura y oxicorte
F.QHSE-041 Pre operacional Bomba de concreto
F.QHSE-042 Pre operacional compresor

6. TRABAJO EN ALTURAS
(PROTECCION CONTRA
F.QHSE-053 Inspección de EPP para trabajo en Alturas
1. Realizar inspección antes de Utilizar Equipo de alturas

CAIDAS)*
F.QHSE-056 Inspección de escaleras
1. Solicitar al Depto. QHSE hojas de vida de elementos de

F.QHSE-057 Hoja de vida elementos trabajo en alturas
alturas, en caso de no tenerlas las debe realizar.
1. Realizar el diligenciamiento del plan de Izaje según

7. IZAJE DE CARGAS*
F.QHSE-062 Plan Izaje de Cargas necesidad
F.QHSE-060 Inspección Eslingas, Estrobos y Aparejos 1. Realizar el diligenciamiento de forma semanal
ANEXO 1 Información general obra plan de emergencias

8. MANUAL PLAN DE
ANEXO 2 Organización de Emergencias Son todos los formatos que deben realizarse para el Plan
EMERGENCIA
(P.QHSE-010)
de Emergencias
ANEXO 3 Análisis de Vulnerabilidad
ANEXO 4 Plan de Evacuación
Se debe hacer mínimo 1 por Obra. Programar de temas

ANEXO 5 Planeación de Simulacro
vistos en capacitación de Brigadas
ANEXO 6 Informe de Simulacro

Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:
ANEXO 7 Recurso para emergencias

8. MANUAL PLAN DE
ANEXO 8 Directorio para emergencias

Publicar en la cartelera informativa que se tenga en el
EMERGENCIA
(P.QHSE-010)
proyecto BI
ANEXO 9 Medevac
ANEXO 10 Plan de Acción Simulacro
Publicar en la cartelera informativa que se tenga en el

ANEXO 11 Plano de Evacuación
proyecto BI
ANEXO 12 Hoja de Vida Brigadistas
MT.QHSE-005 Matriz identificación de Peligros, valoración y

9. MATRIZ DE IDENT. control de riesgos Pilotaje y Pantallas
1. Actualizar la matriz según los peligros identificados y
PELIG. VALOR.
MT.QHSE-005 Matriz identificación de Peligros, valoración y condiciones de cada obra
RIESGOS
control de riesgos Urbanismo
Siempre que se hagan charlas, capacitaciones,

F RH-002 Control asistencia a capacitación y entrenamiento
inducciones, re inducciones, pausas activas entre otros
CONTROL DE VISITANTES
10. CAPACITACIONES,
REINDUCCIONES*
INDUCCIONES,
F.RH-003 Evaluación eficacia inducciones y capacitaciones Aplica para inducciones y re inducciones
1. Notificar riesgos cada vez que se realicen inducciones

F.QHSE-046 Notificación de riesgos por cargo
y /o re inducciones
F.QHSE-066 Control Visitantes, clientes, proveedores y Siempre se debe llevar sin importar que el Cliente maneje
vehículos otro formato. Así sea para visitas de la oficina
Presentación Especifica de Inducción y Re inducción en

A la plantilla enviada registrar datos de cada obra
Obra
Las dotaciones de Ley se entregan tres veces al año. Los

EPP son por reposición deben devolver los que están en
F.QHSE-065 Entrega de dotación y EPP
mal estado para periódicamente enviar al Depto. para
11. ENTREGA EPP Y disposición
DOTACION*
Para nuevos ingresos RRHH envía trabajadores con
F.QHSE-068 Matriz EPP por Cargo y por Riesgo dotación y EPP por cargo. De acuerdo a cargo y riesgo
entregar EPP
Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:
F.QHSE-072 Lista Chequeo vehículos transportadores de Cada que salga un vehículo con estos productos de las
productos químicos o residuos peligros obras
Producto químico _______________________________

Tiene Hoja de Seguridad + Rotulo SGA

Colocar nombre de las sustancias y asegurarse que cuenta
12. RIESGO QUIMICO
con las Hojas de Seguridad (16. Ítem).
Producto químico _______________________________ Se deben rotular los productos químicos con el SGA
Tiene Hoja de Seguridad + Rotulo SGA (Sistema Globalmente Armonizado) y NFPA para transporte
de mercancías peligrosas


F.QHSE-008 Formato quejas, reclamos y observaciones

Coordinar con el encargado de obra para registrar estas
F.QHSE-015 Reporte de acciones correctivas preventivas y
de mejora
De carácter obligatorio para cada traslado, dependiendo si

F.QHSE-018 Lista de Chequeo de Traslado de maquinarias
el Inspector esta o no presente.
13. QHSE Y OTROS*
F.QHSE-021 Maestro de Documentos Externos Relacionar documentos entregados por el cliente
Entre mas se reporte menos accidentes se presentan.

F.QHSE-069 Registro de actos y condiciones inseguros
Motivar a los trabajadores para registrarlas
A los exámenes con casos de seguimiento, se harán las
cartas las cuales les enviaremos para las firmas de los
trabajadores.
A los trabajadores se debe entregar copia, explicándoles
las recomendaciones.
Cartas de Recomendaciones médicas firmadas Estas cartas deben enviárnosla escaneadas firmadas.
Por favor en el informe colocar los nombres de los
trabajadores mes a mes.
Hacer cumplir las especificaciones (de lo contrario se les
puede hacer llamados de atención), si no son APTOS no
deben trabajar en alturas por ejemplo
Actas de Reuniones (Con clientes, subcontratistas entre
El acta puede quedar registrada en formato del cliente
otros)
Política Integral
REGLAMENTOS
POLITICAS Y
Política Prevención Alcohol y Drogas

Política de Seguridad Vial Se deben tener publicados en dos carteleras de obra
Reglamento de Higiene
Reglamento de Trabajo
Cámara y comercio
REPRESENTANTE
RUT
Certificación Comercial
LEGAL
Cedula representante legal

HV y certificación de competencias de representante legal
BCONTRATISTAS
EPS, ARL y AFP último mes/afiliaciones antig. es < 1mes

Certificados competencia soldadores y proc. certificados
Hoja de Vida y certificaciones
Antecedentes
R
Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017

SUBCONTRATISTAS
FECHA:

TRABAJADOR
Curso Alturas vigente (verificar que el centro de

entrenamiento este certificado)
CADA
Examen médico de centro médico aprobado (Licencia

Centro Medico y Médicos Esp. SST y Calibraciones)
Planillas de pago (verificadas mes a mes)

Copia de cedula
INGRESE
PERSONA
PROVEED
Planillas de pago (verificadas mes a mes)

OBRA
ORES
Curso Alturas vigente (Si aplica)

Copia de cédula
L
Entrega de AZ con documentos en físico y CD magnético al La información se debe entregar organizada de acuerdo a
final de la obra de acuerdo a esta lista de chequeo esta lista de chequeo
Arnés(s): Cuantos? _________
Tienen acta de entrega?______
Línea(s) de vida: Cuantos? _________
(Al final de la obra)
DEVOLUCIONES
Eslinga(s): Cuantos? _________

Y ENTREGAS

Camilla(s): Cuantos? _________ 1. Verificar que se encuentren en buen estado los de
Tienen acta de entrega?______ maquinas y devolver las prestadas.
2. Realizar la entrega al final de la obra al almacén
Extintor(es): Cuantos? _________ 3. Evitar copia de Remisión al Departamento QHSE.
Kit antiderrame(s): Cuantos? _________
Botiquín(es): Cuantos? _________

Versión 3
CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017
FECHA:
Otros Documentos
A TENER EN CUENTA:
* Los cinco primeros días de cada mes vencido de deben enviar los registros escaneados de las filas rellenas, junto con los siguientes Anexos de este archivo así:
Anexo 1: Cronograma de Capacitaciones (Se pueden incluir otras)
Anexo 2: Cronograma de Actividades (Se pueden incluir mas)
Anexo 3: Control de EPP y Dotación
Anexo 4: Inspecciones Mensuales
Anexo 5: Matriz RAI (de Fichas de Observación)
Anexo 6: Inventario de Maquinaria
Anexo 7: Personal Activo BI y Subcontratistas
** Los registros no pueden tener enmendaduras, tachones y/o con corrector.
*** Si se crea algún documento este debe ser enviado al Depto. para normalizar por Calidad. No crear filas o columnas en este listado y Anexos.
´- Si en el momento de hacer alguna inspección o documento hay subcontratistas se deben tener en cuenta. Socializar el Manual de Subcontratista
¨-- En caso de usar los formatos de los clientes no duplicar la información con formatos de BI, se debe dejar copia de estos en la Obra.
INSPECTOR HSE NOMBRE FIRMA
JEFE QHSE NOMBRE FIRMA

Versión 4
PARA INICIO, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
F.QHSE-074 Obra: Arezzo 01/06/2019
FECHA INICIO OBRA: ___________25/11/2019________________________________ FECHA FINALIZACIÓN: _21/09/2019_______________

FECHA REVISIÓN LISTA DE CHEQUEO: ________________________________

Casi Accidentes)
1. INCIDENTES
(Accidentes +
F.QHSE-045 Investigación y reporte de incidentes de trabajo 1
F.QHSE-071 Lección aprendida 1
F.QHSE-073 Pilotaje de Carga

PILOTAJE Y PANTALLAS
F.QHSE-073 Pilotaje de hélice continua
F.QHSE-073 Pilotaje Pre excavado
F.QHSE-073 Pantallas Pre excavadas
F.QHSE-073 Instalaciones de Tubería
F.QHSE-073 Conformación de parqueaderos

2.ATS (Análisis de Trabajo Seguro)
URBANISMO
F.QHSE-073 Construcción Cunetas
F.QHSE-073 Trabajo en alturas: en postes
F.QHSE-073 Excavaciones
F.QHSE-061 Lista Chequeo Excavación

TALLER
F.QHSE-073 Taller
F.QHSE-073 Espacios Confinados
F.QHSE-043 Lista de Chequeo Espacios Confinados

OTROS
Otro: Cual?
Página 2 de 151
Versión 4
FECHA INICIO OBRA: ___________25/11/2019________________________________

OTROS
FECHA FINALIZACIÓN: _21/09/2019_______________

Otro: Cual?
Página 3 de 151
Versión 4

F.QHSE-044 Permiso de trabajo Caliente, Diurno y Nocturno 1

DE TRABAJO
3. PERMISOS
F.QHSE-059 Permiso de Trabajo en Alturas
Otro: Cual?
Otro: Cual?
F.QHSE-047 Inspección EPP 1
F.QHSE-048 Inspección de equipos y herramientas 1
F.QHSE-049 Inspección HSE 1

4. INSPECCIONES *
F.QHSE-050 Inspección botiquín y kit de antiderrames 1
F.QHSE-051 Inspección Orden y Aseo 1
F.QHSE-052 Inspección de Extintores 1
F.QHSE-054 Inspección de Extintores, Botiquín y kit de

1
antiderrames en maquinaria
F.QHSE-020 Inspección de tanques almacenamiento

telescópicos
F.QHSE-023 Pre operacional Volquetas
F.QHSE-024 Pre operacional Budozer de orugas
F.QHSE-025 Pre operacional cargador
F.QHSE-026 Pre operacional Retro cargador de llantas
F.QHSE-027 Pre operacional Retroexcavadora de orugas 1
F.QHSE-028 Pre operacional Motoniveladora 1

5. PREOPERACIONALES *
F.QHSE-029 Pre operacional Tractomula-camabaja
F.QHSE-031 Pre operacional Vibro compactador 1
F.QHSE-032 Pre operacional Vehículo liviano
F.QHSE-033 Pre operacional Pala draga
F.QHSE-034 Pre operacional Piloteadora
F.QHSE-035 Pre operacional Fresadora de asfalto
F.QHSE-036 Pre operacional recicladora
F.QHSE-037 Pre operacional Motobomba
F.QHSE-038 Pre operacional Planta eléctrica
F.QHSE-039 Pre operacional Vibrador de concreto
F.QHSE-040 Pre operacional Equipos soldadura y oxicorte
F.QHSE-041 Pre operacional Bomba de concreto
Página 4 de 151
5. PREO
Versión 4

F.QHSE-042 Pre operacional compresor
Página 5 de 151
Versión 4

F.QHSE-053 Inspección de EPP para trabajo en Alturas

6. TRABAJO EN
(PROTECCION
CAIDAS)*
ALTURAS
CONTRA
F.QHSE-056 Inspección de escaleras
F.QHSE-057 Hoja de vida elementos trabajo en alturas
Acta de entrega de equipos de trabajo en alturas

CARGAS*
F.QHSE-062 Plan Izaje de Cargas

7. IZAJE
DE
F.QHSE-058 Inspección Eslingas, Estrobos, Aparejos y

Cables
ANEXO 1 Información general obra plan de emergencias
ANEXO 2 Organización de Emergencias
ANEXO 3 Análisis de Vulnerabilidad
ANEXO 4 Plan de Evacuación

8. MANUAL PLAN DE
ANEXO 5 Planeación de Simulacro

EMERGENCIA
(P.QHSE-010)
ANEXO 6 Informe de Simulacro
ANEXO 7 Recurso para emergencias
ANEXO 8 Directorio para emergencias
ANEXO 9 Medevac
ANEXO 10 Plan de Acción Simulacro
ANEXO 11 Plano de Evacuación
ANEXO 12 Hoja de Vida Brigadistas e Identificación
MT.QHSE-005 Matriz identificación de Peligros, valoración y

9. MATRIZ DE IDENT. control de riesgos Pilotaje y Pantallas
PELIG. VALOR.
RIESGOS MT.QHSE-005 Matriz identificación de Peligros, valoración y
control de riesgos Urbanismo
F RH-002 Control asistencia a capacitación y entrenamiento 1

CONTROL DE VISITANTES
10. CAPACITACIONES,
REINDUCCIONES*
INDUCCIONES,
F.RH-003 Evaluación eficacia inducciones y capacitaciones
F.QHSE-046 Notificación de riesgos por cargo
F.QHSE-066 Control Visitantes, clientes, proveedores y

1
vehículos
Presentación Especifica de Inducción y Re inducción en

Obra
Página 6 de 151
Versión 4

F.QHSE-065 Entrega de dotación y EPP 1

11. ENTREGA EPP Y
DOTACION*
F.QHSE-068 Matriz EPP por Cargo y por Riesgo 1
F.QHSE-072 Lista Chequeo vehículos transportadores de

productos químicos o residuos peligros


12. RIESGO QUIMICO


F.QHSE-008 Quejas, reclamos, felicitaciones y

recomendaciones
F.QHSE-015 Reporte de acciones correctivas, preventivas y

de mejora
F.QHSE-018 Lista de Chequeo de Traslado de maquinarias 1

13. QHSE Y OTROS*
F.QHSE-021 Maestro de Documentos Externos
F.QHSE-069 Registro de actos y condiciones inseguros
F.QHSE-075 Registro pruebas de alcoholemia
Hacer seguimiento a casos específicos de trabajadores, si

Cartas de Recomendaciones médicas firmadas
no son APTOS no deben trabajar en alturas
Actas de Reuniones (Con clientes, subcontratistas entre

otros)
Misión y visión 1
Objetivos estratégicos 1
Política Integral 1
REGLAMENTOS
POLITICAS Y
Política SPA 1
Políticas de Seguridad Vial (6) 1
Políticas de Prevención de Acoso Laboral 1
Reglamento de Higiene y seguridad industrial 1
Reglamento de Interno de Trabajo 1
Valores corporativos 1
Página 7 de 151
Versión 4

Hoja de Vida y certificaciones 1

Antecedentes 1
TRABAJADOR
Curso Alturas vigente (verificar que el centro de

CONTRATISTAS
entrenamiento este certificado)

1
CADA
Examen médico de centro médico aprobado (Licencia

Centro Medico y Médicos Esp. SST y Calibraciones)
1
Planillas de pago (verificadas mes a mes) 1

Copia de cédula 1
F.C-004 Calificación de evaluación y reevaluación de
subcontratistas
Entrega de AZ con documentos en físico y CD magnético al

final de la obra de acuerdo a esta lista de chequeo
Arnés(s): Cuantos? _________

Línea(s) de vida: Cuantos? _________
(Al final de la obra)

DEVOLUCIONES
Y ENTREGAS
Eslinga(s): Cuantos? _________

Camilla(s): Cuantos? _________
Extintor(es): Cuantos? _________
Kit antiderrame(s): Cuantos? _________
Botiquín(es): Cuantos? _________

Otros Documentos
A TENER EN CUENTA:
* Los cinco primeros días de cada mes vencido de deben enviar los registros escaneados de las filas rellenas, junto con los siguientes Anexos de este archivo así:
Anexo 1: Cronograma de Actividades
Anexo 2: Cronograma de Capacitaciones
Anexo 3: Matriz RAI (Fichas de Observación)
Anexo 4: Personal Activo BI y Subcontratistas
** Los registros no pueden tener enmendaduras, tachones y/o con corrector.
*** Si se crea algún documento este debe ser enviado al Proceso QHSE para normalizar por Calidad. No crear filas o columnas en este listado y Anexos.
´- Si en el momento de hacer alguna inspección o documento hay Contratistas se deben tener en cuenta en estos.
¨-- En caso de usar los formatos de los clientes y para no duplicar la información con formatos de BI, se debe dejar copia de esta información en la Obra.

Página 8 de 151
Versión 4


JEFE QHSE NOMBRE FIRMA
Página 9 de 151
PR.QHSE-006
Objetivo
Programar y ejecutar las actividades del sistema de seguridad, salud en el trabajo con el fin de
controlar su gestión eficaz
Índices de Gestión
Proceso (Cumplimiento)
No. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS

13 Revisión y Actualización Programa de actividades HSE
17 Actividades de Motivación
18 Semana de la salud
Campaña de manos,
19 Cero accidentes
21 Gestión del Cambio

21 Gestión del Cambio
24 Evaluación de Proveedores y Contratistas
28
Plan de acción informe Diagnostico de condiciones de
salud
30 Revisión y actualización riesgo de salud pública
31
Ejecución y Seguimiento de Programas de Vigilancia
Epidemiológica (PVE) Osteomuscular
31
Epidemiológica (PVE) Osteomuscular
31
Ejecución y Seguimiento de Programas de Vigilancia
Epidemiológica (PVE) Auditivo
Promoción y prevención: F.QHSE-075 Pruebas de

33 alcoholemia, Toma de tensión, Carta de
recomendaciones de exámenes médicos
34 Estilos de vida saludable
35 Vacunación
35 Vacunación
36 Estudios de Higiene
47
Programa de Capacitaciones, Inducción,
re inducción y Entrenamiento
48
Ejecución y Seguimiento Programa de Gestión
Protección contra caídas
48
Ejecución y Seguimiento Programa de Gestión
Protección contra caídas
49
Ejecución y Seguimiento Programa de Gestión Riesgo
químico
49
mecánico manos
49
mecánico manos
51 Plan estratégico de Seguridad Vial
53 Seguimiento Programa de Mantenimiento
54
Entrega de Elementos de Protección Personal y
Dotación.
54
Entrega de Elementos de Protección Personal y
Dotación.
55 Entrega, uso, reposición y mantenimiento de EPP
57 Reporte de actos y condiciones inseguras
58
Implementación de procedimiento seguro de tareas
criticas
59 Demarcación y señalización de las áreas de trabajo
60 Actualizar e implementar Plan de emergencias
61 Refuerzo a la brigada de emergencias

61 Refuerzo a la brigada de emergencias
62 Inspección a equipos de emergencia
63 Realizar simulacro de evacuación sede operativa
66 Rendición de Cuentas
69 Reuniones Departamento HSEQ
71 COPASST
73 Comité de Convivencia
73 Comité de Convivencia
76 Riesgo Psicosocial
78
Investigaciones de Incidentes, Accidentes de
Seguridad y enfermedad laborales
80
Divulgar lecciones aprendidas Y PLAN DE ACCION de
los accidentes e incidentes a trabajadores
82 Matriz de peligros
90 Visitas a Obra
90 Visitas a Obra
Seguimiento acciones correctivas, preventivas y

91 mejora internas auditoria interna del sistema de
seguridad, salud en el trabajo
94 Residuos Reciclables
95 Campaña ambiental
96 Tapas plásticas
102 Residuos Peligrosos

102 Residuos Peligrosos
103 Todos los Residuos
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS
ACTIVIDADES REPROGRAMADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL AÑO
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AN

12
10
0
10
MESES
Row 470 Row 471
FECHA
26/12/2018
01/06/2019
Objetivo
stema de seguridad, salud en el trabajo con el fin de Este cronograma aplica para actividades de seguridad,
r su gestión eficaz pa
Indicador
(No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programada
ENE
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLES
1 2 3 4
P
Realizar ejecución y seguimiento de las actividades del E
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo Inspector HSE
del proyecto I
R
Implementar mecanismos de motivación, participación E

y consulta con el personal administrativo y operativo Inspector HSE
del proyecto I
E
Participar en las actividades de salud con el personal
Inspector HSE
del proyecto
I
Implementar mecanismos de motivación con el E

personal administrativo y operativo para la prevención Inspector HSE
de accidentes y enfermedades laborales en el proyecto I
R
P
Apoyar las acciones derivadas de la gestión del
Inspector HSE
cambio
Apoyar las acciones derivadas de la gestión del E
Inspector HSE
cambio I
R
P
E
Realizar la evaluación de los contratistas con los Inspector HSE
parámetros de seguridad, salud en el trabajo y Calidad I Residente de obra
P
Implementar el plan de acción a las recomendaciones E
del informe del diagnostico de condiciones de salud Inspector HSE
en el proyecto I
R
P
E
Socializar los riesgos de salud pública Inspector HSE
I
R
P
Realizar Charlas de acuerdo al PR.QHSE-005 E
Programa de inducción, capacitación y entrenamiento I
R
P
E Inspector HSE
Realizar pausas activas
I Enfermera Jefe ARL
R
P
Divulgar folletos informativos
Enfermera Jefe ARL
E
I
R
P
R
P
E Inspector HSE
Realizar pausas activas
R
P
E
I
R
P
Apoyar la toma de pruebas de alcoholemia y E
organización del personal I
R Inspector HSE
P Enfermera Jefe ARL
Apoyar la toma de pruebas de toma de tensión y E
organización del personal I
R
P
E Inspector HSE
Realizar actividad del tema en mención
R
P
Inspector HSE
Realizar campañas de vacunación
Proveedor
E Inspector HSE
Realizar campañas de vacunación
I Proveedor
R
E
Implementar las acciones derivas de los estudios Inspector HSE
realizados desde la jefatura QHSE
I
Dar cumplimento a las Capacitaciones, Inducción, re

E Inspector HSE
inducción y Entrenamiento al personal del proyecto
I
R
P
R
P
E Inspector HSE
Realizar inspecciones de equipos contra caídas
I
Inspector HSE
Realizar inspecciones de equipos contra caídas
R
P
Realizar Mantenimiento y Limpieza de equipos contra E
caídas I
R
P
Identificar productos químicos, verificar hojas de E
seguridad y rotular/etiquetar I
R
P
Realizar Inspecciones de HSE, Lista de verificación E
para transporte de mercancías peligrosas I
R Inspector HSE
P
E
Realizar y divulgar folletos informativos del riesgo
I
R
P
R
P
R
P
Realizar inspecciones herramientas manuales y E Inspector HSE
Preoperacionales de equipos I
Realizar inspecciones herramientas manuales y Inspector HSE
Preoperacionales de equipos
R
P
E
Realizar campañas
I
R
P
R
P
E Inspector HSE
Realizar y divulgar folletos informativos
I
R
P
E
Realizar preoperacionales de vehículos
I
R
P
Asegurar las condiciones del mantenimiento E
Inspector HSE
programadas en el proyecto I
R
P
Llevar registro de entrega de EPP y dotación para E
personal de la organización I
R
P
Realizar jornadas de limpieza de EPP con el personal E
Inspector HSE
del proyecto I
Realizar jornadas de limpieza de EPP con el personal
Inspector HSE
del proyecto
R
P
R
Verificar las inspecciones de los elementos de P
protección personal mediante los formatos: Control de E
Inspector HSE
Elementos de Protección Personal, Matriz de I
Elementos de Protección Personal por cargo. R
P
Realizar ejecución de acciones, seguimiento y cierre a E
Inspector HSE
reportes de actos y condiciones inseguras I
R
P
Implementar ,socializar, actualizar el procedimiento E
Inspector HSE
seguro y verificación procedimientos I
R
P
Verificar de la señalización existente y la requerida E Inspector HSE
para frentes de trabajo I Trabajadores en Obra
R
P
Ajustar y socializar anexos del plan de emergencias E
Inspector HSE
de acuerdo a las condiciones del proyectos I
R
P
E Brigada de
Entrenar a la brigada de emergencias en primeros
emergencias
auxilios, contraincendios, evacuación y rescate
Inspectores HSE
Brigada de
Entrenar a la brigada de emergencias en primeros
emergencias
auxilios, contraincendios, evacuación y rescate I Inspectores HSE
R
P
Brigada de
Realizar inspecciones a los equipos de emergencias E
Emergencias
del proyecto I
Inspector HSE
Programar simulacro según análisis de vulnerabilidad R
Registro fotográfico ( antes y después), P
E Brigada de
informe y retroalimentación del
Emergencias
simulacro y revisión del plan de I
Inspector HSE
emergencias y plan de contingencia. (mínimo 1 R
simulacro)
P
E
Realiza informe semanal y mensual de QHSE Inspector HSE
I
R
P
Balance de gestión HSEQ E
Inspector HSE
Planeación I
R
P
Socializar las actas de las reuniones mensuales del E
Inspector HSE
comité I
R
P
Inspector HSE
Realizar Charlas de acuerdo al PR.QHSE-005
Inspector HSE
Programa de inducción, capacitación y entrenamiento
R
Apoyar los planes de acción de recomendaciones de E

Inspector HSE
estudio de riesgo Psicosocial I
R
P
Realizar seguimiento de investigaciones de E Inspector HSE
accidentes, Incidentes y enfermedades laborales
I COPASST
según necesidad
R
P
Divulgar de acuerdo a las investigaciones que se E
Inspector HSE
presenten durante la ejecución de actividades I
R
P
Actualización de Matriz de identificación y valoración E

Inspector HSE
de controles y control de riesgos I
R
P
Verificación documental E
Verificación contra lista de chequeo
Inspector HSE
Atender visitas, auditorias internas y externas y otras
situaciones con terceros
Verificación documental
Verificación contra lista de chequeo
Inspector HSE
Atender visitas, auditorias internas y externas y otras
situaciones con terceros I
E
Apoya los planes de acción y su cierre Inspector HSE
I
P
E
Recolección de residuos reciclables Inspector HSE
I
R
P
E
Realizar campaña ambiental con trabajadores Inspector HSE
I
R
P
E
Recolección y Entrega de Tapas plásticas Inspector HSE
I
R
P
ENVIAR AL TALER r de residuos peligrosos ( Filtros, E
Inspectores HSE
material contaminado, aceite)
ENVIAR AL TALER r de residuos peligrosos ( Filtros,
Inspectores HSE
material contaminado, aceite) I
R
P
Realizar charlas en temas ambientales E
Inspectores HSE
Manejo de residuos I
R
TOTAL AÑO ### ### ### ###
P 5 0 0 0 0
E 34 0 0 0 0
I 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0
RCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES ### ### ### ###
680%
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL

MESES
Row 470 Row 471
Se d
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTOS
Alcance
es de seguridad, salud en el trabajo, calidad y ambiente realizadas en la organización Recurso Huma

para el año 2019
dor
dades programadas en el trimestre)*100%
CRONOGRAMA
FEB MAR ABR MAY JUN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESPUESTAS A EMERGENCIAS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
COMITÉ DE CONVIVENCIA
RIESGO PSICOSOCIAL
INCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN HSE

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
AMBIENTE
### ### ### ### ### ### jul-19 ###
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
### ### ### ### ### ### ### ###
12
10
4
10
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIÓN
Se diseña el Programa de actividades para el año 2019, se da cumplimiento a la Fase 3 de Resolución 1111 de 2017
Se hacen ajustes para que el Cronograma se actualice en Obra

OS
Recursos
Recurso Humano: Jefe QHSE - Inspector HSE - COPASST - Comité de convivencia - Coordinador de Alturas
Recurso Económico: Presupuesto
Meta
≥95%
JUN JUL AGO SEP OCT

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
E
### ###
0 0
0 0
0 0
0 0
### ###
MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL

MESES
de 2017
Versión 2
16/01/2017
Responsable de Evaluación y Seguimiento
Jefe QHSE - Inspectores HSE

Alturas
Gerencia
COPASST
Periodicidad
Trimestral
OCT NOV DIC Observaciones

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e
e
e e e
e
e
e
e
e e
e e
e
e e e e
e e
p p p
e e e
p p
e e e e
e e e e
e
e e
jul-19 ### ### ### ### ###
0 0 0 1 2 2
0 0 4 12 12 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
### ### ### ### 600% 300%
REALIZADO POR
Jefe QHSE
Inspectores HSE
PR.QHSE-005
Objetivo
Implementar el Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento en QHSE para los Trabajadores* involucrados en l
operativas
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR DE PROCESO (Cumplimiento)
ACTIVIDADES (PHVA)
Definir actividades a realizar en el programa de formación
Establecer objetivos y metas para el programa
CAPACITACIONES / CHARLAS
Inducción - Re inducción (Notificación de riesgo )
Divulgación de políticas
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Reglamento interno de trabajo
Responsabilidades
Deberes y derechos de los trabajadores.
Divulgar la revisión por la Dirección
Riesgo químico (Hojas de Seguridad y etiquetado con SGA (Sistema

Globalmente Armonizado.).
Taller didácticos sobre el tema
Sustancias Químicas: Riesgo Químico
Manejo de Combustible - Manejo de Derrames
Matriz de compatibilidad
Higiene postural y pausas Activas
Pausas activas visuales

Pausas activas visuales
Pausas activas guiada - Enfermera
Manejo de Cargas
Manejo de Cargas
Cuidado de la espalda
Hábitos de vida saludable: Deporte seguro - Enfermera
Hábitos Alimenticios- Enfermera
Hábitos de vida saludable
Mito : Leche para soldadores
Riesgo Cardiovascular
Cuidado de manos y pies
Semana de la Salud
Semana de la Salud
Infecciones respiratorias
Campaña de vacunación
Cuidado visual,
Cuidado Auditivo ( Hipoacusia - Ruido)
Cuidado pulmonar
Brigada de emergencia:
Plan de emergencias y Perfil de Brigadista
Primeros Auxilios
Primeros Auxilios - Heridas abiertas
Divulgación de PON
KIT de Emergencias
KIT de Emergencias
MEDEVAC
Valoración secundaria
Plan de Emergencias: Como actuar en caso Sismo
Inspección - uso de Extintores, Extinción del Fuego
Punto de Encuentro
Trabajo en alturas (Proveedor)
Trabajo seguro en alturas ( Internas)
Cuidado de equipos de alturas ( Internas)
Seguridad de Espacios Confinados
Inspección de Herramientas
Seguridad en Excavaciones
Cuidado de equipos y herramientas de pilotaje
Seguridad en Obra
Operación con pulidora
Trabajo en Caliente
Riesgos y Medidas de Seguridad en pilotaje
Procedimiento Operativos
Trabajo seguro
Amarre de cargas (Interno)
Izaje de cargas
Izaje de cargas (Interno)
Permiso de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro
Pre operacionales
Pre operacionales
Señalización - Demarcación
Seguridad Vial
Descuido y distracción al conducir (Uso del celular, otros)
Protocolo: Accidentes de transito
Socialización de PON de transito
Curso Teórico Practico de Manejo Defensivo
Socialización de resultados de Requisitos de la Implementación de

ISO 9001: 2015,
Riesgos, Debilidades, planes de acción, acción correctivas, Revisión y
socialización de actualización de formatos
Gestión del conocimiento, lecciones aprendidas, buenas practicas:

- Viga Guía
- Lamina de Viga Guía
- Procedimiento de Full Displacement
- Polímeros
Avance de la transición de la Norma ISO 9001: 2015

Misión, Visión , objetivos y lineamientos estratégicos , Valores
Acciones Correctivas y preventivas - Fundamentos de calidad
Tips de auditoria
OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Uso, cuidado, almacenamiento, inspección de Elementos de

protección Personal
Identificación de Peligros
Actividades rutinarios
Autocuidado
Prevención VIH ETS
Riesgos: Biológicos, Químico, Psicosociales, Físicos,

biomecanicos,Condiciones de seguridad, Naturales, Eléctrico,
Públicos
Riesgo Público
Riesgo físico
Riesgo físico
Riesgo Locativo
Riesgo eléctrico
Riesgo Mecánico
Riesgo Biológico
Reporte de actos inseguros, impactos ambientales
Reporte de Incidentes y accidentes
Prevención consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas
Prevención de Enfermedades Laborales y Accidentes de Trabajo
Prevención de Enfermedades Laborales: Manguito rotador y túnel del

carpo
Orden y Aseo
Motivación, comunicación, participación y consulta

Motivación, comunicación, participación y consulta
Curdo Virtual de 50 Horas, sobre SG- SST
Donación de órganos
Comunicación asertiva - Resolución de conflictos
Manejo de estrés
Riesgo Psicosocial
Acoso Laboral
Administración de Tiempo
Trabajo en Equipo - Relaciones Interpersonales
Respeto (Bromas)
Comité de Convivencia : Generalidades , funciones y marco legal
Divulgación de Conformación de Comité de Convivencia y COPASST

Divulgación de Conformación de Comité de Convivencia y COPASST
Gestión Ambiental:
Áreas de Vida y Trabajo en Equipo
Puntos Ciegos de un camion o angulos muertos
Covid 19
PAPSO
Evaluación de programa
Seguimiento de indicadores
Acciones a tomar de acuerdo a implementación
Medición de indicadores
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS
TOTAL ACTIVIDADES NO EJECUTADA
TOTAL ACTIVIDADES REPROGRAMADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOTRIMESTRAL
META DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CAPACITA
CRONOGRAMA
Objetivo A
amiento en QHSE para los Trabajadores* involucrados en las actividades administrativas y

Este programa aplica a todo el Personal q
operativas
OMBRE DEL INDICADOR F
DOR DE PROCESO (Cumplimiento) (No. de capacitaciones e
Mayo
Personal Objeto
1 2 3
P
E
Proceso QHSE
I
R
P
E
Proceso QHSE
I
R
Personal Objeto
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
Todo el Personal
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
E
Todo el Personal
I
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
´Personal expuesto
I
R
P
E e
Personal expuesto
I
R
P
E
´Personal expuesto
I
R
P
E e
Todo el Personal
I
R
P
E
Personal administrativo
I
Personal administrativo
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
Soladores E
Personal de taller I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
E
Todo el Personal
I
Todo el Personal
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Personal Operativo
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
Brigadistas E
Todo el Personal I
R
P
Brigadistas E
Personal Operativo taller
Administrativos I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
Todo el Personal
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Brigadistas I
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el personal
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
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P
E
Personal Expuesto
I
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Personal Expuesto
I
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I
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I
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R
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P
E
Personal expuesto
I
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E
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I
R
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E
Personal expuesto
I
R
P
E e
Todo el Personal
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
E
Personal expuesto
I
R
P
Personal Expuesto
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
E
Comité de Seguridad Vial
I
R
P
E
Personal Expuesto
I
R
P
Conductores E
Personal HSE I
R
E
Todo el Personal
I
Residentes E
Encargados de obra
Logística
Control Interno I
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Personal Operativo
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
Todo el Personal
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
Todo el Personal
I
R
P
Jefe QHSE E
Inspectores I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
Todo el Personal
R
P
E
Todo el Personal
I
R
P
E
Todo el Personal
I
R
e
Todo el Personal
P
E E
Todo el Personal
I
R
P
E E
Todo el Personal
I
R
Responsables
P
E
Jefe QHSE
I
R
Responsables
P
E
Jefe QHSE
I
R
CTIVIDADES PROGRAMADAS P 30
ACTIVIDADES EJECUTADAS E 0
CTIVIDADES NO EJECUTADA I 0
TIVIDADES REPROGRAMADOS R 0
E DE CUMPLIMIENTO MENSUAL 0%
DE CUMPLIMIENTOTRIMESTRAL 14
CENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 89
CIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO:
NOGRAMA
Alcance Recursos
Recurso Humano: Gerente, Jefe QHSE, Inspector

ica a todo el Personal que desarrolle actividades dentro de la compañía. HSE
Recurso Económico: Presupuesto
FORMULA DEL INDICADOR
o. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones programadas)*100% Lograr un cumplimiento del 8
CRONOGRAMA
Mayo Junio Julio Septiembre
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
e
e
E
30 38 0 28
0 0 7 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
14% 0%
89% 89%
Versión 2
16/01/2017
Responsable de Evaluación y Seguimiento
fe QHSE, Inspector
Jefe QHSE
Inspector HSE
Presupuesto
META
Lograr un cumplimiento del 89% de las capacitaciones y charlas programadas
CRONOGRAMA
Septiembre Octubre Noviembre
RESPO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Grupo
Grupo
RESPO
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Jefe
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Prov
Educ
Grupo
Educ
Ángel
Grupo
Enfe
Enfe
Enfe
Jefe
Dr. Hern
Jefe
Grupo
Grupo
Prov
2-4-2019: Jorna
2-4-2019:
3-4-2019: Tal
4-2-2019: Taller de
5-4-2019: Yoga (Ejercicios Oste
para r
Prov
2-4-2019: Jorna
2-4-2019:
3-4-2019: Tal
4-2-2019: Taller de
5-4-2019: Yoga (Ejercicios Oste
para r
Grupo
Grupo
Proveedor : RY
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Proveed
Proveed
Proveed
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
As
Recurso
Pro
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Proveedor: Autom
Ases
ACC (Acto mó
Jefe
Jefe
Jefe
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
A
O
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Comité de
Grupo
Comité de
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Po
Recurs
Grupo
RESPO
Grupo
RESPO
Grupo
28 0 26
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0% 0% 0%
0%
89%
RESPONSABLE OB
Grupo QHSE
Grupo QHSE
RESPONSABLE OB
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Jefe QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Proveedor
Educasalud
Grupo QHSE
Educasalud -
Ángela Cortes
Grupo QHSE
Enfermera
Enfermera
Enfermera
Jefe QHSE
Dr. Hernán Rentería
Jefe QHSE
To
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Proveedores
2-4-2019: Jornada de Audiometrías
2-4-2019: Salud visual
3-4-2019: Taller de la felicidad
4-2-2019: Taller de Cuidado de la espalda
5-4-2019: Yoga (Ejercicios Osteomusculares con técnicas de yoga
para relajación
Proveedores
2-4-2019: Jornada de Audiometrías
2-4-2019: Salud visual
3-4-2019: Taller de la felicidad
4-2-2019: Taller de Cuidado de la espalda
5-4-2019: Yoga (Ejercicios Osteomusculares con técnicas de yoga
para relajación
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Proveedor : RYS vacunaciones
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Proveedor : PYGSO
Proveedor : PYGSO
Proveedor : PYGSO
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Asesor
Recursos Humanos
Proveedor
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Proveedor: Automóvil Club Colombia
Asesor ACC
ACC (Acto móvil Club Colombia)
Jefe QHSE
Jefe QHSE
Jefe QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
ARL
Otros
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Comité de convivencia
Grupo QHSE
Comité de convivencia
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Grupo QHSE
Porvenir
Recurso Humano
Grupo QHSE
RESPONSABLE OB
Grupo QHSE
RESPONSABLE OB
Grupo QHSE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Toma de tensión
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

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INFORME MENSUAL Y LISTA DE CHEQUEO QHSE

F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017

ACTIVIDAD NOMBRE DEL FORMATO SI NO N.A. OBSERVACIONES

1. Reportar inmediatamente al #224 LIBERTY, y al Depto.

F.QHSE-045 Investigación y reporte de incidentes de trabajo

Divulgación la lección aprendida del incidente a todo el

F.QHSE-073 Pilotaje de Carga

F.QHSE-073 Pilotaje de hélice continua

F.QHSE-073 Pilotaje Pre excavado

F.QHSE-073 Pantallas Pre excavadas

F.QHSE-073 Instalaciones de Tubería

F.QHSE-073 Conformación de parqueaderos

F.QHSE-073 Construcción Cunetas

F.QHSE-073 Trabajo en espacios confinados

F.QHSE-073 Trabajo en alturas: en postes

F.QHSE-043 Lista de Chequeo Espacios Confinados

F.QHSE-061 Lista Chequeo Excavación

F.QHSE-073 Soldadura y Oxicorte

F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017

ACTIVIDAD NOMBRE DEL FORMATO SI NO N.A. OBSERVACIONES

F.QHSE-073 Espacios Confinados

F.QHSE-073 Soldadura y Oxicorte

F.QHSE-044 Permiso de trabajo Caliente, Diurno y Nocturno

1. Se debe diligenciar a diario y asegurarse que todos los

F.QHSE-047 Inspección EPP

F.QHSE-048 Inspección Herramienta menor 1. Realizar la inspección dejar observaciones, escribir a

bi@boteroibanez.com con copia a hseq@boteroibanez.com

F.QHSE-050 Inspección botiquín

F.QHSE-051 Inspección Orden y Aseo

F.QHSE-052 Inspección de Extintores

1. Cada operador tiene arnés, botiquín, extintor, ellos son

F.QHSE-023 Pre operacional Volquetas

F.QHSE-024 Pre operacional Budozer de orugas

F.QHSE-025 Pre operacional cargador

F.QHSE-026 Pre operacional Retro cargador de llantas

F.QHSE-027 Pre operacional Retroexcavadora de orugas

F.QHSE-028 Pre operacional Motoniveladora

F.QHSE-029 Pre operacional Tractomula-camabaja

1. Diligenciar el pre operacional diariamente.

F.QHSE-074 Obra: 08/03/2017

ACTIVIDAD NOMBRE DEL FORMATO SI NO N.A. OBSERVACIONES

F.QHSE-030 Pre operacional Dumper

F.QHSE-031 Pre operacional Vibro compactador

defecto el residente de obra

F.QHSE-035 Pre operacional Fresadora de asfalto

F.QHSE-036 Pre operacional recicladora

F.QHSE-037 Pre operacional Motobomba

F.QHSE-038 Pre operacional Planta eléctrica

F.QHSE-039 Pre operacional Vibrador de concreto

F.QHSE-040 Pre operacional Equipos soldadura y oxicorte

F.QHSE-041 Pre operacional Bomba de concreto

F.QHSE-042 Pre operacional compresor

F.QHSE-053 Inspección de EPP para trabajo en Alturas

1. Realizar inspección antes de Utilizar Equipo de alturas

F.QHSE-056 Inspección de escaleras

1. Solicitar al Depto. QHSE hojas de vida de elementos de

1. Realizar el diligenciamiento del plan de Izaje según

F.QHSE-062 Plan Izaje de Cargas necesidad

F.QHSE-060 Inspección Eslingas, Estrobos y Aparejos 1. Realizar el diligenciamiento de forma semanal

ANEXO 1 Información general obra plan de emergencias

ANEXO 4 Plan de Evacuación

Se debe hacer mínimo 1 por Obra. Programar de temas

ANEXO 6 Informe de Simulacro

FECHA INICIO OBRA: _25/11/2019______________________ FECHA FINALIZACIÓN: _21/09/2019_______________

FECHA INICIO OBRA: _25/11/2019______________________

FECHA INICIO OBRA: _25/11/2019______________________ FECHA FINALIZACIÓN: _21/09/2019_______________