Informes Ing Richart - 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
“Año de la Universalización de la Salud”
INFORME N° 001-2020-MPC/GIDUR/RRAV.RO
Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura
DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Residente de Obra.
Asunto : SOLICITO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL INFORME DE CORTE.
Referencia : INFORME N°.096-UMI-GI-MPC/HPP-2019
Fecha : Calca 15 de enero del 2020.
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Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de solicitarle el acervo documentario del informe de
corte de obra del año 2019 de la actividad “MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE
COBERTURA DE MALLA RASHELL DE I.E. N° 50188 DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA TOTORA DEL DISTRITO DE CALCA ,CALCA CUSCO “ , Con Meta N° 0148.
Como consta en el informe N°096 -UMI-GI-MPC/HPP-2019 de la referencia con la finalidad realizar los
trámites administrativos para dar la continuidad con la ejecución de las partidas programadas de dicha
actividad en el presente año 2020.
Es todo cuanto informo a Ud. para los fines que vea por conveniente.
Atentamente.

DE : ING. ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Residente de Obra.
Asunto : Requiere de un supervisor de obra.
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Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de informarle que, se me asigno funciones como
residente de la siguiente actividad de mantenimiento:
1.- “MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE COBERTURA DE MALLA

RASHELL DE I.E. N° 50188 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TOTORA DEL
DISTRITO DE CALCA, CALCA CUSCO .META 77
Para lo cual se hace el requerimiento respectivo de un supervisor de obra, para comenzar con las
coordinaciones respectivas y los requerimientos correspondientes para esta obra antes mencionada.
Atentamente.


Residente de Obra.
Asunto : Requiere de un supervisor de obra.
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Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de informarle que, se me asigno funciones como
residente de la siguiente actividad de mantenimiento:
1.- “MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO PISTE DEL

DISTRITO DE CALCA, CALCA, CUSCO.META 120
Para lo cual se hace el requerimiento respectivo de un supervisor de obra, para comenzar con las
coordinaciones respectivas y los requerimientos correspondientes para esta obra antes mencionada.
Atentamente.

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Residente de Obra.
Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 26
Fecha : Calca 06 de Febrero del 2020.
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Tengo el bien de dirigirme a usted en mi condición de residente de la obra: MANTENIMIENTO DE PISO Y
COBERTURA DEL SALÓN COMUNAL DEL SECTOR DE SAN JUAN DE MUYUPAY DEL DISTRITO DE
CALCA, CALCA, CUSCO con meta 0077 que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Calca bajo
modalidad de administración directa con la finalidad de poner de su conocimiento lo siguiente:
Que el sr: Huamán Uñapilco Raquel con RUC: 10426744746
Ha entregado los siguientes materiales solicitados bajo el requerimiento N° 001
 Pedido de comprobante de salida N°10

 Factura N° 0001-000116
 Orden de compra N° 26
 Cuadro comparativo de cotizaciones N°104
 Solicitud de cotización N° 104
 Hoja de requerimiento N°001
De los bienes siguientes:
Clasificador Cant. Uni Descripción Marca Unitario Total
2.3.1.99.1.99 72.00 M2 CERAMICO 0.30 X 0.30 cm IMPORTADO 22.00 1,584.00

(MADERADO)
2.3.1.99.1.99 30.00 Bls PEGAMENTO PARA CERAMICO CELIMA 21.50 645.00
2.3.1.99.1.99 20.00 Kg FRAGUA PARA CERAMICO CELIMA 7.50 150.00
2.3.1.99.1.99 2.00 Und CRUCETA CON TOMADOR 3 mm IMPORTADO 7.50 15.00

x 200 und
TOTAL S/ 2,394.00
Por lo que se peticionaria se me realice el tramite respectivo con la premura del caso.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi estima personal.
Atentamente.


Residente de Obra.
Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N°06

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Tengo el bien de dirigirme a usted en mi condición de residente de la obra: MANTENIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DE COBERTURA DE MALLA RASHELL DE I.E. N° 50188 DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA TOTORA DEL DISTRITO DE CALCA, CALCA CUSCO. META 78 que viene ejecutando la
Municipalidad Provincial de Calca bajo modalidad de administración directa con la finalidad de poner de su
conocimiento lo siguiente:
Que el sr: Huamán Uñapilco Raquel con RUC: 10426744746

 Factura N° 0001-000114
CLASIFICADOR CANT. UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
2.3.1.99.1.99 6.00 Gln PINTURA ANTICORROSIVA ANYPSA 50.00 300.00

COLOR GRIS
2.3.1.99.1.99 9.00 Gln THINNER ACRILICO FM 18.00 162.00
2.3.1.99.1.99 15.00 Und LIJA METALICA Nº 80 ABRALIT 2.50 37.50
2.3.1.99.1.99 2.00 Und CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS IMPORTADO 6.50 13.00

DE ACERO INOXIDABLE
TOTAL S/ 512.50
Atentamente.


Residente de Obra.

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Tengo el bien de dirigirme a usted en mi condición de residente de la obra: MANTENIMIENTO DE PISO Y
COBERTURA DEL SALÓN COMUNAL DEL SECTOR DE SAN JUAN DE MUYUPAY DEL DISTRITO DE
CALCA, CALCA, CUSCO con meta 0077 que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Calca bajo
modalidad de administración directa con la finalidad de poner de su conocimiento lo siguiente:
Que el sr: BEJAR LOAIZA RAUL con RUC:10708272391

 Factura N° 0001-0000075
2.3.1.99.1.99 35.50 M2 COBERTURA DE NACIONAL 36.00 1,278.00

ALUZING
TRAPEZOIDAL
0.30mm COLOR
ROJO
TOTAL S/ 1,278.00
Atentamente.


Residente de Obra.
Asunto : SUSTENTO DE REQUERIMIENTO.

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Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de solicitarle la autorización de la compra de
materiales que no se encuentran considerados en el expediente técnico para la actividad “MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO PISTE DEL DISTRITO DE CALCA,
CALCA, CUSCO”. Meta 120. Cabe indicar que para realizar el requerimiento de dichos materiales se ha
realizado la inspección en el lugar donde se realizara la actividad de mantenimiento, haciéndose necesario la
adquisición de dichos materiales ya que son de suma importancia durante la ejecución y para el cumplimiento
de las metas de la actividad de mantenimiento.
Para realizar la compra de los materiales no considerados en la relación de insumos del expediente técnico
se tiene la partida 01.04.10 MALLA RASCHEL SOBRE MURO se tiene el insumo 0265030063 TUBO DE
FIERRO DE 2” con la cantidad de 66.55 pza que hace un valor S/. 7,886.88 de los cuales solo se pedio un
valor de s/. 1,625.00. debido a que no se usara malla raschel sino malla olímpica en dicha partida no
afectando así a nuestro presupuesto total de obra.
A continuación se detalla los requerimientos y materiales.
REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 014
CANT. UND DESCRIPCION P.U SUB_TOTAL

10.00 Kg ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº16 4.00 40.00
3.00 Kg CLAVO DE 2" 4.00 12.00
12.00 Vrl FIERRO CORRGUGADO Fy=4200 Kg/cm2 DE 1/4" 6.00 72.00
2.00 Vrl FIERRO CORRGUGADO Fy=4200 Kg/cm2 DE 1/2" 25.00 50.00
10.00 var FIERRO LISO DE 3/8" 16.00 160.00
TOTAL S/. 334.00


36.00 Gln THINER 15.00 540.00
5.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO 45.00 225.00
3.00 Gln BARNIZ PARA MADERA COLOR CEDRO 35.00 105.00
5.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO 45.00 225.00
6.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL 45.00 270.00
1.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA 45.00 45.00
5.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO HUMO 45.00 225.00
6.00 Gln PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL ACERO 45.00 270.00
TOTAL S/. 1,905.00
REQUERIMIENTO N° 013
10.00 Und LIJA PARA MADERA 3.00 30.00
15.00 Kg SOLDADURA 13.00 195.00
25.00 UND. LIJAR # 40 2.00 50.00
5.00 UND. CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS DE ACERO INOXIDABLE 5.00 25.00
2.00 Kg TRAPO INDUSTRIAL 7.00 14.00
2.00 Und RODILLO PARA PINTAR DE 12" BUENA CALIDAD 13.00 26.00
2.00 Und BROCHA PARA PINTAR DE 5" DE BUENA CALIDAD 8.00 16.00
2.00 Und BROCHA PARA PINTAR DE 2" DE BUENA CALIDAD 8.00 16.00
25.00 Mts SOGA DE NAYLON DE 5/8" 8.00 200.00
2.00 Und CARRETILLAS TIPO BUGUI CON LLANTA Y CAMARA (CON ACCESORIOS 120.0 240.00
COMPLETOS) 0
4.00 Und ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA GRANDE 40.00 160.00
4.00 Und PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA 25.00 100.00
1.00 Und DISCO DE CORTE PARA METAL 7" 9.00 9.00
3.00 Und CINTA METRICA CONTRA IMPACTO PVC DE 8 m, 2.3 m SIN DOBLARSE, 30.00 90.00
GANCHO DOBLE
1.00 Und ALICATE CURVO CORTA ALAMBRE 9" 30.00 30.00
TOTAL S/.1,201.00
REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 014 S/. 334.00
REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 009 S/. 1,905.00
REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 013 S/. 1,201.00
TOTAL DE REQUERIMIENTOS S/ 3,440.00
TOTAL
TUBO DE FIERRO DE 2” REQUERIMIENTOS SALDO
S/. 7,886.88 S/. 1,625.00 s/. 6,261.88
Es todo cuanto informo a Ud. para fines administrativos y su disposición.

Atentamente.


Residente de Obra.

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INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO PISTE DISTRITO DE CALCA –CALCA-
CUSCO con meta 00120 que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Calca bajo modalidad de
administración directa con la finalidad de poner de su conocimiento lo siguiente:
Que el SR: MACHACA RUDAS MARITZA con RUC: 10439656897
Pedido de comprobante de salida N°64

Factura N° 0001-0001728
Orden de compra N° 0085
Cuadro comparativo de cotizaciones N°259
Solicitud de cotización N° 259
Hoja de requerimiento N°007
CLASIFICADO CANT. UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

R
2.3.1.99.1.99 360.00 Bls CEMENTO YURA 25.50 9,180.00
PORTLAND TIPO
IP (42.5KG)
TOTAL S/ 9,180.00
Atentamente.


Residente de Obra.

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Que el SR: MACHACA RUDAS MARITZA con RUC: 10439656897

Factura N° 0000078

CASCO DE SEGURIDAD
2.3.1.99.1.99 10.00 Und COLOR AMARILLO NACIONAL 12.00 120.00
INCLUYE BARBIQUEJO
GUANTES DE CUERO
2.3.1.99.1.99 5.00 Par CON PALMA NACIONAL 10.00 50.00
REFORZADO
GUANTES DE JEB E-
2.3.1.99.1.99 10.00 Par PROTEX 12.00 120.00
CALIBRE 35 .
MASCARILLA CONTRA
2.3.1.99.1.99 5.00 Und POLVO DE PLASTICO KAMASA 5.00 25.00
DESCARTABLE
2.3.1.99.1.99 10.00 Und CHALECO DE NACIONAL 30.00 300.00
SEGURIDAD CON CINTA
REFLEXIVA PARA
OBREROS CON LOGO
BOTAS DE JEBE
2.3.1.99.1.99 10.00 Par -COLOR NEGRO NACIONAL 25.00 250.00
TALLAS 39-40
GUANTE DE HILO CON
2.3.1.99.1.99 5.00 Par WINGS 9.00 45.00
PALMA DE GOMA
TOTAL S/ 910.00
Atentamente.


Residente de Obra.

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Que el SR: HUAMAN UÑAPILLCO RAQUEL con RUC: 10426744746

Factura N° 000124
CLASIFICADO
CANT. UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL
R
2.3.1.99.1.99 20.00 Und LIJA N° 100 ABRALIT 2.50 50.00
2.3.1.99.1.99 50.00 Und LIJA PARA FIERRO ABRALIT 2.50 125.00
2.3.1.99.1.99 10.00 Und LIJA PARA MADERA IMPORTADO 3.00 30.00
2.3.1.99.1.99 15.00 Kg SOLDADURA PUNTO AZUL 16.00 240.00
2.3.1.99.1.99 8.00 Und CINTA TEFLON IMPORTADO 2.50 20.00
CHAPA DE 3 GOLPES
2.3.1.99.1.99 2.00 Und CANTOL 90.00 180.00
PARA PUERTA
FOCO 100W
2.3.1.99.1.99 4.00 Und IMPORTADO 3.00 12.00
LIJAR # 40
2.3.1.99.1.99 25.00 UND. ABRALIT 2.50 62.50
CEPILLO DE
ALAMBRE CERDAS
2.3.1.99.1.99 5.00 UND. DE ACERO NACIONAL 6.50 32.50
INOXIDABLE
15.00
2.3.1.99.1.99 2.00 Kg TRAPO INDUSTRIAL INDUSTRIAL 7.50
RODILLO PARA
2.3.1.99.1.99 2.00 Und PINTAR DE 12" TORO 18.00 36.00
BUENA CALIDAD
BROCHA PARA
2.3.1.99.1.99 2.00 Und PINTAR DE 5" DE C&S 16.00 32.00
BUENA CALIDAD
BROCHA PARA
2.3.1.99.1.99 2.00 Und PINTAR DE 2" DE NACIONAL 10.00 20.00
BUENA CALIDAD
SOGA DE NAYLON DE
2.3.1.99.1.99 25.00 Mts NACIONAL 10.00 250.00
5/8"
CARRETILLAS TIPO
BUGUI CON LLANTA
2.3.1.99.1.99 2.00 Und Y CAMARA (CON TRUPER 145.00 290.00
ACCESORIOS
COMPLETOS)
ZAPAPICO CON
TRAMONTIN
2.3.1.99.1.99 4.00 Und MANGO DE MADERA 40.00 160.00
A
GRANDE
PALA TIPO CUCHARA
TRAMONTIN
2.3.1.99.1.99 4.00 Und CON MANGO DE 26.00 104.00
A
MADERA
DISCO DE CORTE
2.3.1.99.1.99 1.00 Und SKILFUL 9.00 9.00
PARA METAL 7"
2.3.1.99.1.99 10.00 Und TECKNOPORT E= 1" NACIONAL 13.50 135.00
CINTA METRICA
CONTRA IMPACTO
2.3.1.99.1.99 3.00 Und PVC DE 8 m, 2.3 m SIN NACIONAL 36.00 108.00
DOBLARSE, GANCHO
DOBLE
ALICATE CURVO
2.3.1.99.1.99 1.00 Und IMPORTADO 36.00 36.00
CORTA ALAMBRE 9"
TOTAL S/ 1,947.00
Atentamente.


Residente de Obra.

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Que el SRA: GUTIERREZ LIMA BEATRIZ con RUC: 10429343513

Factura N° 001069
TEJA DE ARCILLA
2.3.1.99.1.99 1000.00 Und PIÑIPAMPA 1.35 1,350.00
MECANIZADA
TOTAL S/ 1,350.00
Atentamente.


Residente de Obra.

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Que el SR: BEJAR LOAIZA RAUL con RUC: 10708272391

Factura N° 0000079
LLAVE DE
LAVATORIO
2.3.1.99.1.99 2.00 Und CROMADO 1/2" TABRISUR 35.00 70.00
BUENA CALIDAD
TAPA DE
INODORO BUENA
2.3.1.99.1.99 8.00 Und TREBOL 20.00 160.00
CALIDAD
LLAVE PARA
URINARIO DE 1/2"
2.3.1.99.1.99 4.00 Und (KITS COMPLETO) TREBOL 95.00 380.00
BUENA CALIDAD
GRIFO DE PVC DE
1/2" PARA
2.3.1.99.1.99 4.00 Und LAVADERO - ROSSY 7.00 28.00
BUENA CALIDAD
2.3.1.99.1.99 4.00 Und SUMIDERO NACIONA 5.00 20.00

CROMADO DE 2" L
BUENA CALIDAD
PEGAMENTO
2.3.1.99.1.99 1.00 Und PARA PVC X 1/4 gal OATEY 35.00 35.00
BUENA CALIDAD
ACCESORIOS
PARA INODORO
( KITS COMPLETO
2.3.1.99.1.99 8.00 Und ACONY 20.00 160.00
PARA TANQUE DE
AGUA) BUENA
CALIDAD
CHICOTES PARA
2.3.1.99.1.99 8.00 Und INODORO BUENA METUSA 12.00 96.00
CALIDAD
TRAMPA PARA
2.3.1.99.1.99 4.00 Und DESAGUE DE 2" SANY 12.00 48.00
BUENA CALIDAD
TOTAL S/ 997.00
Atentamente.


Residente de Obra.
Asunto : SUSTENTO DE REQUERIMIENTO N° 017

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A continuación, se detalla los requerimientos y materiales en sustento:

1.00 UND EMGRAPADOR GRANDE ALICATE 13.00 13.00
2.00 UND SACA GRAPAS 5.00 10.00
TOTAL 23.00
MONTO NO UTILIZADO
N° REQUERIMIENTO CONCEPTO MONTO
018 ASFALTO LIQUIDO 570.00
022 UTILES DE ESCRITORIO 23.00 S/. 7,886.88
TOTAL 593.00
Por lo que se peticionaria se me realice el tramite respectivo con la premura del caso. Sin otro particular
aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi estima personal. Atentamente.


Residente de Obra.
Fecha : Calca 02 de marzo del 2020.

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4.00 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE ¾” X 5 M 10.00 10.00
3.00 PZA TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2” X 6M 35.00 105.00
2.00 UND CANDADO ARCO DE 60mm 35.00 70.00
TOTAL 185.00
MONTO NO UTILIZADO
N° REQUERIMIENTO CONCEPTO MONTO
018 ASFALTO LIQUIDO 570.00
022 UTILES DE ESCRITORIO 23.00
015 MATERIALES DE 185.00 S/. 7,886.88
FERRETERIA
TOTAL 778.00
Atentamente.


Residente de Obra.
Fecha : Calca 02 de marzo del 2020.

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Que el SR: SERVICENTRO ARAGON S.C.R.L con RUC: 20490414038

Factura F001-00002619

2.3.1.3.1.1 50.00 Gln PETROLEO 14.50 725.00
DIESEL
2.3.1.3.1.1 30.00 Gln GASOLINA DE 90 14.20 426.00
OCTANOS
TOTAL S/ 1,151.00
Atentamente.
A : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE


Residente de Obra.
Fecha : Calca 28 de Abril del 2020.

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Que la Sra.: MACHCA RUDAS MARITZA con RUC: 10439656897

Factura E001-1
CLASIFICADOR CANT UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARI TOTAL

. O
2.3.1.99.1.99 50.00 UND PERNOS IMPORTADO 0.60 30.00
. CABEZA DE
COCHE DE ¼¨ X
2¨
2.3.1.99.1.99 4.00 UND TUBO DE A. AREQUIPA 20.00 80.00
. FIERRO NEGRO
DE ¾¨ X 5m
2.3.1.99.1.99 3.00 PZA. TUBO DE IMPORTADO 35.00 105.00
FIERRO
GALVANIZADO
DE 2¨ X 6 m
2.3.1.99.1.99 12.00 MTS CADENA DE IMPORTADO 7.00 84.00
ACERO
GALVANIZADO
¼¨
2.3.1.99.1.99 4.00 UND ANGULAR DE A. AREQUIPA 33.00
. 1¨ X 1/8 ESP. 132.00
2.3.1.99.1.99 1.00 RLL. ALAMBRE DE ANDINO 50.00 50.00
PUAS DE
ACERO
GALVANIZADO
COLOR PLATA
2.3.1.99.1.99 1.00 PLN PLANCHA IMPORTADO 60.00 60.00
GALVANIZADA
DE 1/20¨ X 4
PIES X 8 PIES
2.3.1.99.1.99 2.00 UND CANDADO TRABEX 35.00 70.00
. ARCO DE 60
mm PARA
PUERTAMETA
LICA BUENA
CALIDAD
2.3.1.99.1.99 3.00 RLL. MALLA PRODAC 290.00 870.00
OLIMPICA
GALVANIZADA
20ml (largo) X
2.00(altura) (#12)
2.3.1.99.1.99 9.00 UND TUBO DE A. AREQUIP 160.00 1,440.00
. FIERRO A
GALVANIZADA
DE 3¨ X 6M
2.3.1.99.1.99 2.00 UND ANGULAR 1 ¼¨ A. AREQUIP 30.00 60.00
. X 3/16 A
TOTAL 2,981.00
S/
Atentamente.


Residente de Obra.
Fecha : Calca 17 de Junio del 2020.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Que la Sr. SANCHEZ OYOLA CLEYDER con RUC: 10803538153

Factura 000310
CLASIFICADOR CANT UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

.
2.3.1.5.1.2 1.00 UND ENGRAPADOR ARTESCO 30.00 30.00
. GRANDE
ALICATE
2.3.1.5.1.2 5.00 MLL. PAPEL BOND REPORT 24.00 120.00
75 GR A-4
2.3.1.5.1.2 5.00 UND ARCHIVADOR ARTESCO 5.50 27.50
. DE LOMO
ANCHO PARA
FORMATO A-4
2.3.1.5.1.2 5.00 UND BORRADOR DE ARTESCO 1.50 7.50
. LAPIZ
CD EN BLANCO
2.3.1.5.1.2 20.00 UND IMPORTADO 1.80 36.00
.
2.3.1.5.1.2 2.00 UND CORRECTOR ARTESCO 3.00 6.00
.
2.3.1.5.1.2 2.00 UND CUADERNO 100 LORO 6.00 12.00
. HOJAS
2.3.1.5.1.2 10.00 UND LAPICERO 3.50 35.00
. PUNTA FINA PILOT
COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2 25.00 UND FOLDER GALLO 0.50 12.50
. MANILA
2.3.1.5.1.2 2.00 UND RESALTADOR ARTESCO 3.00 6.00
.
2.3.1.5.1.2 2.00 UND SACA GRAPAS ARTESCO 6.00 12.00
.
TOTAL S/ 304.50
Atentamente.


Residente de Obra.
Fecha : Calca 28 de Mayo del 2020.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Por medio de la presente me dirijo a Ud. Que mediante el Decreto Supremo N°008-2020-SA, se
declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas para la
prevención y control del COVID-19, que en base al protocolo sanitario del sector
VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudación de actividades en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, los
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” del
MINSA y la PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL REINICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CALCA, Se le solicita la autorización de la compra de bienes (implementos de protección personal) que no se
encuentran considerados en la ficha técnica para la actividad “MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO PISTE DEL DISTRITO DE CALCA, CALCA,
CUSCO”. Meta 120. Cabe indicar que para realizar el requerimiento de dichos bienes que son de suma
urgencia para el reinicio de la actividad por motivo de evitar la propagación y contagio del COVID-19, que
viene extendiéndose en todo el territorio peruano.
Para realizar la compra de los materiales no considerados en la relación de insumos de la ficha técnica se
tiene la partida 01.04.10 MALLA RASCHEL SOBRE MURO se tiene el insumo 0265030063 TUBO DE
FIERRO DE 2” con la cantidad de 66.55 pza. que hace un valor S/. 7,886.88 de los cuales solo se pedio un
afectando así a nuestro presupuesto total de obra
ITEM DETALLE PARA MPC UND. CANT.

1 MASCARILLA CLASIFICACIÓN NIOSH N95 UND 20.00
MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE
2 (TRAJE TIPO TYVEK) UND 2.00
3 TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UND 1.00
SEÑALES ADHESIVOS DE INFORMACION DE

4 COVID - 19 (30X20 CM.) UND 6.00
5 GUANTES DE NITRILO REFORZADO PAR 5.00
6 PAPEL TOALLA JUMBO RLL 5.00
MONTO NO
7 N°
ALCOHOL PURO 96° LTS 10.00
CONCEPTO MONTO UTILIZADO
REQUERIMIENTO
8 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GLN 10.00
9 JABON LIQUIDOIMPLEMENTOS DE UND 5.00
S/.
10 023 PROTECCION PERSONAL
ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR S/.2,180.00LTS 5.00
7,886.88
(COVID-19)DE CALZADO CON
BANDEJA PARA LIMPIEZA
11 ESPONJA PARA SOLUCION UND 2.00
TACHOS PLASTICOS CON TAPA Y PYLON DE 20
12 LITROS UND 2.00 Por lo que se
LENTES DE SEGURIDAD (MONOGAFAS peticionaria se
13 CONTRA SALPICADURAS) UND 10.00 me realice el
tramite respectivo
con la premura del caso. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi
estima personal.
Atentamente.
A : Ing. DAVID ZAPATA HUAMAN

Jefe de SSOMA

Residente de Obra.
Asunto : REMITO PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
Fecha : Calca 08 de Mayo del 2020.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CUSCO con el fin de realizar la entrega del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION DE LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES CON RIESGOS DE EXPOSICION A COVID-19” para su respectiva verificación y
aprobación y dar reinicio a las actividades de mantenimiento.
Atentamente:

Informes Ing Richart - 2020

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : SOLICITO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL INFORME DE CORTE.

Referencia : INFORME N°.096-UMI-GI-MPC/HPP-2019

Fecha : Calca 15 de enero del 2020.

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : Requiere de un supervisor de obra.

Fecha : Calca 15 de enero del 2020.

1.- “MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE COBERTURA DE MALLA

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : Requiere de un supervisor de obra.

Fecha : Calca 31 de enero del 2020.

1.- “MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO PISTE DEL

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 26

Fecha : Calca 06 de Febrero del 2020.

 Pedido de comprobante de salida N°10

Clasificador Cant. Uni Descripción Marca Unitario Total

2.3.1.99.1.99 72.00 M2 CERAMICO 0.30 X 0.30 cm IMPORTADO 22.00 1,584.00

2.3.1.99.1.99 30.00 Bls PEGAMENTO PARA CERAMICO CELIMA 21.50 645.00

2.3.1.99.1.99 20.00 Kg FRAGUA PARA CERAMICO CELIMA 7.50 150.00

2.3.1.99.1.99 2.00 Und CRUCETA CON TOMADOR 3 mm IMPORTADO 7.50 15.00

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N°06

Fecha : Calca 06 de Febrero del 2020.

 Pedido de comprobante de salida N°12

2.3.1.99.1.99 6.00 Gln PINTURA ANTICORROSIVA ANYPSA 50.00 300.00

2.3.1.99.1.99 9.00 Gln THINNER ACRILICO FM 18.00 162.00

2.3.1.99.1.99 15.00 Und LIJA METALICA Nº 80 ABRALIT 2.50 37.50

2.3.1.99.1.99 2.00 Und CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS IMPORTADO 6.50 13.00

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N°37

Fecha : Calca 10 de Febrero del 2020.

 Pedido de comprobante de salida N°35

CLASIFICADOR CANT. UNI DESCRIPCIÓN MARCA UNITARIO TOTAL

2.3.1.99.1.99 35.50 M2 COBERTURA DE NACIONAL 36.00 1,278.00

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : SUSTENTO DE REQUERIMIENTO.

Fecha : Calca 12 de Febrero del 2020.

A continuación se detalla los requerimientos y materiales.

REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 014

CANT. UND DESCRIPCION P.U SUB_TOTAL

3.00 Kg CLAVO DE 2" 4.00 12.00

12.00 Vrl FIERRO CORRGUGADO Fy=4200 Kg/cm2 DE 1/4" 6.00 72.00

2.00 Vrl FIERRO CORRGUGADO Fy=4200 Kg/cm2 DE 1/2" 25.00 50.00

10.00 var FIERRO LISO DE 3/8" 16.00 160.00

TOTAL S/. 334.00

CANT. UND DESCRIPCION P.U SUB_TOTAL

REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 014 S/. 334.00

REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 009 S/. 1,905.00

REQUERIIENTO DE COMPRAS N° 013 S/. 1,201.00

TOTAL DE REQUERIMIENTOS S/ 3,440.00

Es todo cuanto informo a Ud. para fines administrativos y su disposición.

Al : Ing. HECTOR PLINIO PACHECO PONCE

DE : ING. RICHART RODRIGO AVILES VALENCIA

Asunto : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N°85