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Autores:
Condor Peña, Roxana del Pilar
López Pastor, Danett Geraldine
Puente Llanos, Liliana Shirley
Riva Poclín, Cynthia Lorena
Asesor:
Ing. Denis Gabriel Hurtado
Lima – Perú
2019
“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA EN LA
CORPORACIÓN LUQUISA, 2019”
ÍNDICE DE CONTENIDOS
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“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA EN LA
CORPORACIÓN LUQUISA, 2019”
CONCLUSIONES............................................................................................................................. 49
RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 50
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS................................................................................................ 51
ANEXOS 54
Anexo 1: Cronograma de actividades .............................................................................................. 55
Anexo 2: Visita a la Corporación Luquisa ........................................................................................ 57
Anexo 3. Matriz de identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales .................... 58
Anexo 4. Lista de verificación ........................................................................................................... 63
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ÍNDICE DE TABLAS
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ÍNDICE DE FIGURAS
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“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA EN LA
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
A la hora de formular o producir una pintura debe tenerse un control adecuado sobre
diferentes aspectos como calidad en las materias primas, instrucciones de los operarios,
entre otros. Pero ¿qué pasa cuando falla alguno de los procesos? Muchas de las fallas
pueden prevenirse tan solo con un adecuado control de calidad de procesos, correcto
etiquetado y una instrucción precisa a los operarios sin embargo también existen riesgos
ambientales, si bien es cierto la mayoría de los problemas en la fabricación de pintura son
solucionables, es necesario tener un control sobre los impactos al ambiente que se genera
a lo largo del proceso ya que estos van, según Fundación MAPFRE, (s.f.) desde emisiones
de compuestos volátiles orgánicos, emisiones de partículas, derrames asociados a fugas
hasta la contaminación de las aguas pluviales por arrastre de materias primas peligrosas
almacenadas a la intemperie y más.
Según UNL (2007), las pinturas afectan especialmente a la salud de los trabajadores
expuestos a los procesos de fabricación por lo que, apuntando a superar estas dificultades
se busca alternativas para eliminar estos compuestos tan dañinos para la salud y tan
comunes en procesos industriales de este tipo.
Los posibles riesgos generados en el proceso de fabricación de pintura antes mencionados
pueden ocurrir en la empresa seleccionada “Corporación Luquisa S.A.C.” ya que estos no
cuentan con un proceso de fabricación controlado, por ejemplo, en el uso de sustancias
químicas tóxicas y materia prima en general; además, no cuentan con los EPPs (Equipo
de Protección Personal) adecuados, entre otros. Por ello, mediante este trabajo de
investigación se estudiará el proceso de fabricación para después reconocer sus
problemas productivos y a partir de estos se pueda plantear posibles alternativas de
solución teniendo en cuenta la propuesta de optimización con lo que se presente mejorar
los procesos de producción no solo en el ámbito económico sino también ambiental.
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• ¿Cuál será la situación actual sobre la gestión del proceso productivo de pinturas
desde la perspectiva ambiental y de las operaciones en la corporación Luquisa-
2019?
• ¿Cuáles serán las opciones de la propuesta de acuerdo con los aspectos
ambientales identificados en el proceso de fabricación de pintura en la corporación
Luquisa-2019?
• ¿En cuánto aumenta la producción después de realizar la optimización del proceso
de fabricación de pintura en la corporación Luquisa, 2019?
1.3. Justificación
Con el presente trabajo se pretende plantear una propuesta para la optimización del
proceso de fabricación de pintura que resulte fácil de aplicar en la empresa escogida, en la
actualidad existen métodos de optimización que no requieren de una gran inversión y
pueden ayudar a enfrentar grandes desafíos. Así, tenemos al programa de producción más
limpia, la cual puede ser aplicada fácilmente para el rubro de la empresa escogida, “La
producción limpia y el desarrollo sostenible han sido el origen de una dinámica en la que
han intervenido múltiples disciplinas para manufacturar productos y prestar servicios de
manera responsable.” (Retamoso,2007).
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1.4. Objetivos
1.5. Alcance
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Industria manufacturera
Fabricación de sustancias y productos químicos
Subsector: Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento
similares
- Teléfono: (01) 487-3332
- Condición: Activo
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1.6.2. Organización.
Gerente
General
Encargado de Encargado en
Área contable
producción ventas
Producción de
thiner
Producción de
pintura
Actualmente la empresa cuenta con quince trabajadores en total. Uno de los colaboradores
es el técnico encargado de la elaboración de pinturas y disolventes.
Además, se cuenta con seis asistentes en el área de producción que colaboran en todo lo
requerido para la fabricación de las pinturas y disolventes.
1.6.4. Productos.
Dentro de los productos que comercializa la Corporación Luquisa están: pinturas tales
como base al aceite automotriz y zincromato automotriz, también se produce laca, laca
selladora, bencina, solventes (aguarrás mineral o gasolina blanca), disolventes (diluyente
poliuretano, thiner acrílico, estándar y automotriz) y esmaltes (gloss blanco, azul, negro,
rojo, amarrillo medio, amarillo ocre, aluminio, transparente).
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1.6.5. Mercado.
Sus clientes lo conforman personas con negocios de ventas de pinturas como ferreterías.
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En primer lugar, definiremos el término proceso productivo, el cual es, según Montoyo
(2012):
transformación que sigue unos planes organizados de actuación según el cual las
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1901 1914-1915
Smith hizo La General
reaccionar Electric
1847 ácido ftálico investigó y
Primer Esther con glicerina, patentó las
polimerizado formando el resinas de
descubierto ftalato de fenolformalde
por Berzelius glicerilo hído
1853 1912
Berthelot Uso de
preparó resinas de
glicerina fenolformalde
con ácido hído para
canfórico. aislamientos
eléctricos.
El primer paso en la producción de una pintura implica mezclar el pigmento con resina,
disolventes, y aditivos para formar una pasta. Si la pintura es ser para uso industrial, por lo
general se encamina entonces en un molino de arena, un cilindro grande que agita
pequeñas partículas de arena o sílice para moler las partículas de pigmento, haciéndolas
más pequeñas y dispersarlas en toda la mezcla. En contraste, el punto más de uso
comercial se procesa en un tanque de dispersión de alta velocidad, en la que una cuchilla
circular, dentada unida a un árbol giratorio agita la mezcla y se mezcla el pigmento en el
disolvente.
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Las pinturas se pueden clasificar de diversas formas, ya sea teniendo en cuenta el tipo de
ligante o resina, así como también la aplicación que se le va a dar. A continuación, se
mencionan las clases de pintura según el mercado que abastecen. (Calvo, 2009)
2.3.1. Decoración
Pinturas que se aplican bajo unas condiciones determinadas por el cliente. Se trata de
pinturas de naturaleza muy variada que se deben aplicar mediante sistemas determinados,
en unas condiciones específicas por la instalación de aplicación y secado, así como por las
características finales que se exijan. Dentro de este campo pueden citarse como ejemplos
el pintado de envases, de electrodomésticos, el coil coating o pintado de bandas metálicas
en continuo, etc.
Son las que se utilizan en la protección de estructuras con el fin de prevenir el ataque de
los agentes atmosféricos y de los contaminantes industriales. También se considerarán las
que se utilizan para la protección térmica de las estructuras, como las pinturas ignífugas e
intumescentes.
Luego, para hacer más comprensible los siguientes capítulos, se muestran las siguientes
definiciones en la tabla 1, según Calvo (2009):
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Pintura Pintura de elevados sólidos, se utiliza para dar espesor en aquellos casos en que
intermedia la protección así lo exija.
Lasur Producto similar al barniz, se diferencia de éste en que tiene una permeabilidad al
vapor de agua muy superior.
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Empresas Productos
Elaboración: Propia
También nos muestra que tres empresas latinoamericanas estaban incluidas dentro de
las primeras 78 compañías, las cuales son:
46. Pintuco (Colombia) 275 millones
77. Renner Saylerlack (Brasil) 102 millones
78. WEG (Brasil) 100 millones
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• Artículo 2: toda persona tiene el derecho a gozar de paz, tranquilidad, así como de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
• Artículo 6: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la
Nación.
3.2. Leyes
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4.1.1. Pigmentos.
Sustancias por lo general orgánica o inorgánica reducida a polvo y que posee color, ya sea
blanca o negra. (Palet, 1997)
Según Chemical Supply (2016) los pigmentos son:
Productos en polvo, insolubles por si solos en el medio líquido de la pintura;
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4.1.2. Aglutinante.
Sirve para proteger a las partículas de polvo fino del contacto con un exterior posiblemente
agresivo y entre distintas partículas de polvo fino, químicamente diferentes, para evitar una
reacción química indeseable entre ellas. También, se menciona que no siempre es
necesaria su utilización y de ser posible disminuir su uso ya que a menudo causa
problemas. (Palet, 2002)
El aglutinante pictórico es un material orgánico o inorgánico (generalmente son orgánicos)
que se mezcla con el pigmento en diversas proporciones para fijar este sobre el soporte.
Según su solubilidad en agua pueden ser magros o grasos, los primeros son solubles en
agua y los segundos solo son solubles en disolventes orgánicos en general. (Palet, 2002)
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Figura 6. Resina
Fuente: www.epinturas.com
4.2. Insumos
4.2.1. Solventes.
También llamados vehículos volátiles son sustancias líquidas que dan a las pinturas el
estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una vez aplicada la pintura.
Su uso se ha visto disminuido en los últimos años, debido a restricciones del tipo ambiental
de costo. (Ramírez, s.f.)
Entre los solventes más usados en el proceso de elaboración de la pintura tenemos:
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Al visitar la empresa, se recogió información sobre las principales etapas del proceso, las
cuales se detallan a continuación:
Figura 9. Solventes.
Fuente: Fotografía tomada en la Corporación Luquisa S.A.C.
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3. Molienda: Se realiza una pasta formada por pigmentos, resinas, dispersantes y una
pequeña parte de solventes. Se agregan los tres primeros para lograr un primer
punto de estabilidad de la mezcla, y con el último se obtiene una masa pastosa.
También se agregan aditivos como plastificantes, al final de la fase se obtienen
gránulos de pintura más finos. Esta fase tiene una duración de aproximadamente
una a dos horas.
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4. Dispersión y Mezcla: Esta fase tiene una duración de aproximadamente una hora y
se realiza usando el mezclador de dispersión el cual posee una velocidad. Se
agregan solventes.
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Recepción de
la materia
prima
Pesaje según
Dispersión y
tipo de Molienda mezcla
producto
Envasado y
Empaquetado
Distribución del
producto final
Se elaboró el siguiente diagrama de proceso en uso del programa Microsoft Office Visio y
de acuerdo con las especificaciones de las etapas de cada proceso, detallado
anteriormente, según la entrevista realizada en la empresa.
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La cantidad y tipo de materias primas varían en función al tipo de producto que se desea
obtener, así como también el proceso de producción.
Todas las fases del proceso se realizan en un mismo espacio, en el cual están distribuidas
las siguientes áreas: Recepción de materiales, almacenamiento de materia prima en
cilindros, pesaje, mezclado, empaque y almacenamiento de producto terminado.
El proceso de fabricación de los distintos productos se realiza en el mismo lugar, utilizando
los mismos equipos (mezcladores y/o agitadores, pesas, y otros). Los materiales que se
pierden en el proceso son desechados.
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• Densidad del producto: 0.95 kg/L (según ficha técnica del producto)
Es importante tener en cuenta que, según el gerente general de la empresa, el señor Nilo
Suarez Núñez, no se consume agua para la elaboración de ningún producto.
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Envasado y Pérdida de
Empaquetado Pintura Pp =¿?
Kg/ día
Cantidad de Mezcla de
Pintura
D = C- pérdida
Distribución del
producto final
Entradas:
• Consumo eléctrico: 1,1KW/día (Mezclador de dispersión)
• Solventes: S1 + S2 = (800 + S2) Kg/ dia
• Pigmento: 475 Kg/día
• Resina: 1783 Kg/día
• Aditivos:125 Kg/día
Salidas
• Producto final: P= 5 932.9875 kg de Sellador
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Balance de Solventes
S1 + S2 + SP = 60% (Producto final)
S1 + S2 + SP = 0.60*Producto final
800 + S2 + 5 = 0.60*5932.9875
805 + S2 = 3559.7925
S2 = 2754.7925 kg/día
S2 = 2755 kg/día
De la ecuación I
3185 + S2 = 5937.9875 + PP
3183 + 2755 = 5937.9875 + PP
5938 = 5937.9875 + PP
Pérdida de mezcla de pintura = 0.0125 kg /día
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Antes de realizar la aplicación del sellante es necesario contar con las siguientes
herramientas y accesorios:
• Bandeja para pintura (especialmente para pintura con rodillo)
• Estopa.
• Rodillo, brocha o pistola.
• Papel de preferencia reciclado para proteger las superficies o elementos que
puedan ser manchados durante el trabajo.
• Cinta para enmascarar.
Una vez que se cuenten con las herramientas y accesorios se procede a limpiar la
superficie y a aplicar el producto según el uso que se le va a dar.
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Entradas Salidas
Recepción de materia
prima
Materia Prima en Derrames de
General: Resina, solventes/
Materia Prima Pérdidas no
Pigmento, Solvente,
Aglutinante, Aditivos almacenada cuantificables
Generación de
Residuos
Peligrosos
Resina: 1783 kg/día
Pigmento: 475 Kg/día Pesaje de materia prima
Solvente: S1 + S2 +S3
•
Solvente: S2 = 2755 kg/día Derrame de solventes
•
Aditivos: 125 kg/día Dispersión y SP = 5Kg/día
•
Energía: 1.1 Kw/día mezcla
Emisión de malos
olores
Mezcla de pintura
formada
Cartón Generación de
Envasado y residuos
Plástico de embalaje
Empaquetado Cartón
Contenedores
Plástico de embalaje
Derrame de pintura
Producto envasado en
galones y empaquetado
en cajas de cartón
Producto final
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Responsabilidad
SIGNIFICATIVO
Recurso Energético
Efecto (+/-)
Niveles de ruido
Condición
Recurso Natural
Materia Prima
Partes Interesadas
N ACTIVIDA
Requisito Legal
VIA
ON DEL
Paisaje
Fauna
Frecuencia
° D
Flora
Detección
Gravedad
Magnitud
IMPACTO Partes Requerimi
Tipo de Descrip
Interesad ento Legal
Aspecto ción
as Aplicable
Afectació
n de la Ley De
Genera calidad Gestión
ción de del suelo Integral
-
Genera Residuo por Comunid De
N D - x 2 2 3 2 2 3 1 Si
ción s contacto ades Residuos
4
Peligros del suelo Sólidos.
Recepcio
os con D.L.
n de
1 residuos N°1278
materia
peligrosos
prima
Derram
Contamin Ley
e de
ación de general
solvent -
Derram la calidad Comunid del
es al A D - x 1 4 3 2 2 3 1 Si
e del suelo ades ambiente
momen 5
por Ley N°
to de
absorción 28611
ser
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traslada de los
dos solventes
Malos
olores Ley
causad general
os por del
el uso Contamin ambiente
-
de acion de Emplead Ley N°
A D - x 5 3 1 3 1 1 1 Si
solvent la calidad os 28611
4
es del aire RM. N°
como 134-
Xileno y 2010-
Toluen MINAM
2 Molienda Emisión
o
Emisión
de
partícul
Decreto
as Contamin
Supremo -
causad acion de Emplead
A D - x N° 003- 4 3 2 2 2 3 1 Si
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molien del aire
MINAM
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tos
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Malos
olores Ley
causad general
os por del
el uso Contamin ambiente
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peligrosos
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Genera
ción de
Residuo Afectació Ley De
s no n de la Gestión
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-
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Derram
e de
Derram N
pintura A D - 4 1 3 1 0 0 -9
e O
termina
da
Elaboración: Propia
Donde:
• ASPECTO AMBIENTAL NEGATIVO SIGNIFICATIVO: VIA [-12 a -23]
• ASPECTO AMBIENTAL POSITIVO SIGNIFICATIVO: VIA [1 a 5]
• ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO: VIA [-11 a -4]
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Debido a que en el presente proyecto se tiene como objetivo principal plantear una
propuesta de optimización del proceso de fabricación de pintura, se realiza el análisis de
gestión del proceso desde la perspectiva ambiental y de las operaciones.
Elaboración: Propia
Cabe recalcar que el instrumento de diagrama de bloques se realizó en los capítulos anteriores.
Para el proceso de producción tanto de sellador como de otros tipos de pintura se requiere
un proceso de molido, en el cual se utiliza una misma mezcladora que no cuenta con un
regulador de velocidad lo que genera una emisión de material particulado al agregar
productos en polvo como pigmentos; también pueden ocurrir fallas en los equipos por el
polvo que se genera.
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SI NO
Requisitos generales
Revision por la dirección 12 Politica Ambiental
Auditoria Interna 10 Aspectos Ambientales
8
Requisitos Legales y Otros
Control de registros 6 Requisitos
4
No Conformidad, Acción Objetivos, Metas y
Correctiva y Acción… 2 Programas
0
Evaluación del Recursos, Funciones,
Cumplimiento Legal Responsabilidad y…
Competencia, Formación y
Seguimiento y Medición
Toma de Conciencia
Preparación y Respuesta
Comunicación
Ante Emergencias
Control Operacional Documentación
Control de Documentos
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NO 69 78%
89
Elaboración: Propia
Así, nos podemos dar cuenta que el porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 14001,
es del 22% por lo que requiere una implementación de su sistema de gestión ambiental,
empezando por establecer una Política ambiental que evidencie el compromiso de la
empresa con el ambiente y con la población que lo rodea.
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Envasado y Pérdida de
Empaquetado Pintura Pp = 0
Kg/día
Cantidad de Mezcla de
Pintura
D = C- pérdida
Distribución del
producto final
Entradas:
• Consumo eléctrico: 1,1KW/día (Mezclador de dispersión)
• Solventes: S1 + S2 + SP = (800 + S2 + 5) Kg/ dia = 0.6P
• Pigmento: 475 Kg/día
• Resina: 1783 Kg/día
• Aditivos:125 Kg/día
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Salidas
• Producto final: P= ¿? kg de Sellador
• Pérdidas de solventes: SP = 5 kg/ día (Recircula a la operación de molienda)
• Pérdida de mezcla de pintura: PP = 0 ¿?
Balance Global
A = Resina + Pigmento + Solvente = B
A = 1783 + 475 + 800 + SP = B
A = 1783 + 475 + 800 + 5 = B
B = 3063 Kg/dia
Luego, como se sabe la cantidad de solventes agregado es el 60% del total de mezcla de
pintura, se tiene:
Solvente = 60% P
S1+ S2 + SP = 0.6 P
800 + S2 + 5 = 0.6P
S2 = 0.6P - 805
C = S2 + 125 + B
C = S2 + 125 + 3063
C = 0.6P - 805 + 3188
C = 0.6P + 2383
C=P
0.6P + 2383 = P
2383 = 0.4P
P = 5957. 5 kg/ día
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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INPRA Latina. Todo en pinturas y recubrimientos. Recuperado de:
https://www.inpralatina.com/20080211420/articulos/pinturas-y-
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Chemical Suply. (2016). Componentes de la pintura. Venezuela: WordPress. Recuperado
de: https://chemicalsupplyvzla.wordpress.com/2016/10/17/componentes-de-la-
pintura/
Coatings World. (2018). Top Companies Report. The Global ranking of the top
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https://www.coatingsworld.com/issues/2018-07-01/view_features/top-
companies-report-493533/
Bernal, C., & Osorio, C. (2015). Optimización del proceso productivo de la sección de
pintura de industrias Cruz Hermanos S.A. mediante la aplicación de la
metodología de seis sigma. Tesis para obtener el grado de Ingeniero industrial.
Bogotá, Colombia: Universidad libre de Colombia, Programa de Ingeniería
Industrial.
El Nervión, S.A. (s.f.). Historia de las pinturas. La Escuela Tlalnepantla, Estado de México,
México. Recuperado de:
http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/historia_pinturas.php
Pág. 51
“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA EN LA
CORPORACIÓN LUQUISA, 2019”
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ANEXOS
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Opción 1
Tabla 13. Identificación de Riesgos.
PROCESO/PROYECTO ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PINTURA
Coordinar la formulación y ejecución de los planes integrales de mantenimiento de infraestructura, que permita condiciones
OBJETIVO
favorables para el desarrollo de las funciones propias del área de producción
ASPECTOS/ Debido al Puede ocurrir que Efecto/consecuencia CLASIFICACION
PROCESOS PELIGROS DEL RIESGO
INVOLUCRA CAUSAS RIESGO CONSECUENCIA RECEPTOR/MED IMPACTOS
AMBIENTALES POTENCIALES IO AMBIENTE AMBIENTALES
DOS
CIRCUNDANTE
Inhalación de Enfermedades Trabajadores, Inadecuado Riesgo Operativo
Molienda partículas respiratorias Aire Ambiente de
Emisiones de trabajo
Dispersión y Molienda de pigmentos
Partículas Contacto con Afectación de la Aire Reducción de la Riesgo Ambiental
Mezcla
el medio calidad del aire calidad del aire
Contacto con Estrés, dolores de Aire Mal olor Riesgo Operativo
los cabeza generado
Molienda Uso de solventes como
Emisiones de trabajadores
Dispersión y Xileno y Tolueno en los
Malos Olores Contacto con Estrés, dolores de Aire Mal olor Riesgo Ambiental
Mezcla procesos
la población cabeza generado
aledaña
Recepción Derrames de Almacenamiento Contacto con Contaminación Suelo Disminución de Riesgo Ambiental
de materia sustancias inadecuado de insumos y el suelo la calidad del
prima toxicas materia prima suelo
Pérdida de solventes en
Dispersión y la fase de Dispersión y
Mezcla Mezcla
Envasado y Generación de Residuos de cartón, Mala Acumulación Suelo Aumento de Riesgo Ambiental
Empaquetad Residuos embalajes disposición Botaderos
o Pérdidas del producto final
terminado
Fuente: Corporación Luquisa S.A.C.
Elaboración: Propia
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5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las Más de una vez al
circunstancias. / Se espera que ocurra en la mayoría año.
de las circunstancias.
Frecuencia: medición de veces que un evento puede ocurrir, por unidad de tiempo
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Opción 2
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Parte Interesada
Puntaje Evaluación / Descripción
0 Cuando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de
los impactos ambientales son positivos.
1 Cuando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser
levemente afectados por los impactos en el ambiente.
2 Cuando los impactos ambientales pueden generar la finalización del contrato
o quejas importantes del cliente.
3 Cuando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los
medios de comunicación publican artículos que desprestigian la reputación
de la organización.
Requerimiento Legal
Puntaje Evaluación / Descripción
0 No hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son
positivos.
1 Cuando el incumplimiento puede causar una notificación de advertencia.
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Lista de Verificación.
4.1 REQUISITOS GENERALES
APLICA
1 La organización establece, NO
documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente un SGA de
acuerdo con los requisitos de la
norma NTC-ISO 14001
2 La organización determina como SI
cumplirá los requisitos para
establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar
continuamente un SGA
3 La organización define y documenta NO
el alcance del SGA
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
4 La alta dirección define la política NO
ambiental de la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en su SGA, ésta es
apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
5 La alta dirección define la política NO
ambiental de la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en su SGA, ésta incluye un
compromiso de mejora continua y
prevención de contaminación
6 La alta dirección define la política NO
ambiental de la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en sus SGA, ésta incluye un
compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización
suscriba
7 La alta dirección define la política NO
ambiental de a la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en sus SGA, ésta
proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos
y las metas ambientales
8 La alta dirección define la política NO
ambiental de a la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en sus SGA, ésta se
documenta, implementa y mantiene
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18 La organización establece, SI
implementa y mantiene objetivos y
metas ambientales documentados,
en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización
19 Los objetivos y metas son medibles SI
cuando sea factible
20 Los objetivos y metas son coherentes NO
con la política ambiental, incluidos los
compromisos de prevención de la
contaminación,
21 Los objetivos y metas son coherentes NO
con la política ambiental y el
cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba
22 Los objetivos y metas son coherentes NO
con la política ambiental y con la
mejora continua
23 Cuando la organización establece y NO
revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta los requisitos legales y otros
requisitos que la organización
suscriba
24 Cuando la organización establece y NO
revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta sus aspectos ambientales
significativos.
25 Cuando la organización establece y NO
revisa sus objetivos y metas,
considera sus aspectos ambientales
significativos
26 Cuando la organización establece y SI
revisa sus objetivos y metas,
considera sus opciones tecnológicas
y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales
27 Cuando la organización establece y SI
revisa sus objetivos y metas,
considera las opiniones de las partes
interesadas
28 La organización establece, NO
implementa y mantiene uno o varios
programas para alcanzar sus
objetivos y metas
29 Los programas incluyen la asignación NO
de responsabilidades para lograr los
objetivos y metas en las funciones y
niveles pertinentes de la organización
30 Los programas incluyen los medios y NO
plazos para lograrlos
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
31 La Dirección se asegura de la SI
disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar,
mantener y mejorar el SGA
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42 La organización establece y NO
mantiene uno o varios
procedimientos para que sus
empleados o las personas que
trabajan en su nombre y tomen
conciencia de los aspectos
ambientales significativos, los
impactos relacionados reales.
43 La organización establece y NO
mantiene uno o varios
procedimientos para que sus
empleados o las personas que
trabajan en su nombre y tomen
conciencia de las consecuencias
potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
4.4.3 Comunicación
44 En relación con sus aspectos SI
ambientales y su SGA, la
organización establece, implementa
y mantiene uno o varios
procedimientos para la comunicación
interna entre los diversos niveles y
funciones de la organización
45 En relación con sus aspectos NO
ambientales y su SGA, la
organización establece, implementa
y mantiene uno o varios
procedimientos para recibir,
documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
46 La organización decide si comunica o NO
no externamente información acerca
de sus aspectos ambientales
significativos y documenta su
decisión
47 Si la decisión es comunicar la NO
información, la organización
establece e implementa uno o varios
métodos para realizar esta
comunicación externa
4.4.4 Documentación
48 La documentación del SGA incluye la NO
política, objetivos y metas
ambientales
49 La documentación del SGA incluye la NO
descripción del alcance del SGC
50 La documentación del SGA incluye la NO
descripción de los elementos
principales del SGA y su interacción,
así como la referencia a los
documentos relacionados
51 La documentación del SGA incluye NO
los documentos, incluyendo los
registros requeridos en la norma
NTC-ISO 14001
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Elaboración: Propia
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