FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

Fecha de ejecución de la
21/06/2020
auditoría
Proceso o subproceso a
ESTRATEGICO,MISIONAL,APOYO
auditar
Representante
Auditor líder DAYANA ALEJANDRA CARREÑO CAMARGO
auditados
PAULA ANDREA ORTIZ JIMENEZ
DAIRA JIMENA YATE MURCIA
Equipo auditor Auditados
GISSELL KARINE TRUYOL
LEDYS YULIETH CHAVEZ DEL TORO

NORMA ISO
Númeral Documento o registro
Etapa
de la NTC ISO NTC ISO NTC ISO que da cumplimiento al
PHVA Todas
Norma 9001:2015 14001:2015 45001:2018 requisito

4.2 X Matriz de partes interesadas

Mapa de procesos
4.4 X
Caracterizacion de procesos

Politica integrada del SIG y sus

5.2 X
P objetivos
Roles y Responsabilidades
5.3 ( organigrama , manual de
funciones)
P

Participacion de los
5.4 X
trabajadores

aspectos, valoración de
6.1 X
impactos y determinación de
7.4 X Matriz de Comunicaciones
Documento donde especifique
7.5 X el control indormación
documentada
Procedimiento la gestión del
8.1.3.. X
H cambio

8.2.1.. X contrato con el cliente

8.2 X X plan de emergencia
procedimiento para el diseño
8.3 x
Procedimiento para
y desarrollo
Matriz de control dela
9.1 X revision por la direccion
V productos y servicios
9.3 X documento donde se
evidencie el control de los
EPP
No conformidad y acción
A 10.2.. X
correctiva
 CÓDIGO FO-HSEQ-18
RMATO LISTA DE VERIFICACIÓN VERSIÓN 01
FECHA 21-06-2020

YURANI MICHELL FRANCO BARBOSA

ERIKA GISELL OSORIO GOMEZ
ANGELA PATRICIA DONATO GONZALES
ANGIE LORENA BELTRAN PEREZ

Preguntas Fortaleza Conformidad No conforme Observaciones

-¿Como determinaron sus partes interesadas y muebles en la organización

X Con Observación
como identificaron sus necesidades y expectativas ? por motivos de ruido

Cuentan con el mapa de

- ¿Cómo se determinaron los procesos necesarios procesos y sus fichas de
X
para la producción, y su respetiva interacción? caracterizaciones de
interacciones

- ¿De qué manera se encuentra comprometida la Incluye los tres sistemas

x
organización en base al SIG? para realizar

Que metodologia usaron para definir la jerarquia de cuentan adicionalmente con

x
la organizacion los perfiles de cargo
 Cuentan con formato donde
Metodologia que realizan para conocer las establecen el organigrama y
x
necesidades de los colaboradores grupo establecido por la
organización
y definir los controles para cada uno de éstos?
x N/A
procedimiento de
- ¿Cuál fue el impacto de
¿Como establecieron la matriz
¿que documento establecio para de tener
comunicaciones?
el control de x comunicaciones , matriz de
donde establencen
comunicaciones el medio
y el control
la información documental de todos los procesos en x
ypara cada uno de los
la organización?
No cuentan con el
¿Que documento establecieron para la gestión del
x procedimiento para la
cambio?
gestion del cambio
Se evidencia el
¿Que documento establece las disposiciones para la
x Noprocedimiento
se pudo realizarpara
porlaque
comunicación
¿Que documento al cliente? para la
establecieron comunicación
preparación y respuesta ante emergencias?
---- ---- ---- No no
se alcanzo el tiempo
pudo realizar por que
que documento o formato establecieron para el establecido
que documento ---- ---- ---- no alcanzo el tiempo
control del diseño yevidencia el de
desarrollo seguimiento y
los productos No se pudo realizar por que
establecido
medicion aen
documento loselelementos o productos
cual conste la revisión de la
anual ---- ---- ---- No no
se alcanzo el tiempo
pudo realizar por que
organizacion
por la alta dirección y la comunicación de los ---- ---- ---- establecido
no alcanzo el tiempo
resultados al COPASST? establecido
¿Documento en el que se especifique la forma
No se pudo realizar por que
en la que reaccionan ante una no conformidad, ---- ---- ---- no alcanzo el tiempo
que acciones toman para controlarla y corregirla establecido
y como hacen frente a las consecuencias.?