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2019
Oficina de Planificación y Presupuesto
Guía para la elaboración del
Informe de Gestión Trimestral
para los Entes Adscritos con proyecto
Título: INDICE CÓDIGO:GUI-PLA-001
FECHA DE ELAB:
Sección: VERSIÓN: 07
22/03/ 2019
CONTENIDO PAG.
Justificación……………………………………………………………….……..….. 3
Fundamentación Legal…………………………………………………..……..….. 4
ESTRUCTURA DEL INFORME
Portada……………………………………………………………………………….. 5
Normas Básicas de Redacción y Presentación………………...……………….. 6
Tabla de Contenido...………………………………………………….………….... 9
Marco Normativo Institucional…………………................................................. 9
Líneas de Acción Institucionales………………………………………………….. 10
Logros de la Institución…………………………………………………………….. 13
Logros Acumulados al Trimestre ……..……………………………………….….. 16
Ficha Técnica de Proyecto ..…………………………………………………….... 18
Obstáculos…………………………………………………………………………… 20
Recursos Presupuestarios……………………………………………………….… 20
Glosario………………………………………………………………………………. 22
Guía para la elaboración del
Informe de Gestión Trimestral
para los Entes Adscritos con proyecto
Título: Justificación CÓDIGO:GUI-PLA-001
FECHA DE ELAB:
Sección: VERSIÓN: 07
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Con el fin de mantener y fortalecer los procesos para el control, seguimiento y rendición
relativa a la gestión administrativa, ejecución física y presupuestaria de los proyectos
aprobados para el año fiscal 2019, de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para
la Cultura, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha realizado ajustes a la presente “Guía
para la elaboración de Informes de Gestión Trimestral para los Entes Adscritos con
proyectos” (GUI-PLA-001)” con elementos acordes a políticas y lineamientos culturales y
tendencias en la planificación estratégica tomando como base los lineamientos fundamentales
que definen el proceso de rendición de la Memoria, en cumplimiento con la providencia
aprobada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 9 de enero de 2007. En tal sentido se
establece la presente guía “versión Nro. 7 con fecha de elaboración 22/03/19”, para su uso y
aplicación en el periodo 2019, por los Entes adscritos con proyectos.
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Título: Fundamentación Legal CÓDIGO:GUI-PLA-001
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Sección: VERSIÓN: 06
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Título: Estructura del Informe CÓDIGO:GUI-PLA-001
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Sección: VERSIÓN: 07
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PORTADA
La portada del Informe de Gestión Trimestral debe presentarse como se muestra a
continuación:
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Título: Estructura del Informe CÓDIGO:GUI-PLA-001
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b) Deberá colocar NOMBRE DEL ENTE (en mayúscula, negrita, letra Arial, tamaño 12 y
centrado).
e) Colocar en la parte inferior de la hoja el Mes (en letras) y Año (en número) de
elaboración del informe (en letra Arial, tamaño 12, mayúsculas y minúsculas, negrita y
centrado).
Las cantidades de uno (01) a nueve (09) se expresan en letras indicando luego el número
entre paréntesis, mientras que las cantidades mayores o iguales a 10 se expresan en
números.
El lenguaje debe ser claro y directo, de manera que su comprensión sea fácil.
En los casos en que dentro del párrafo existan otros aspectos que requieran ser
destacados a través de viñetas se empleará “√”.
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Título: Estructura del Informe CÓDIGO:GUI-PLA-001
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Sección: VERSIÓN: 07
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Las páginas del documento deben venir enumeradas y la misma debe ser ubicada en la
parte inferior alineada al margen derecho, en letra Arial 12.
Cada página debe tener el encabezado Informe de Gestión XX Trimestre Año 20XX en
mayúscula, con una línea inferior completa de color negro y de ancho ½ pts., como se
muestra en el ejemplo del ítem Portada, en letra Arial 8, negrita, cursiva y orientados hacia
el margen izquierdo de la página.
Cada página debe tener el pie de página donde se identifique el nombre del ente, en
mayúscula, con una línea superior completa de color negro y de ancho ½ pts., como se
muestra en el ejemplo del ítem Portada, en letra Arial 8 negrita, cursiva y orientados hacia
el margen izquierdo de la página.
El Informe de Gestión deberá ser entregado con una frecuencia trimestral y de acuerdo al
cronograma enviado por esta Dirección.
La Dirección de Planificación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura no está
solicitando ningún producto en físico, a menos que se indique. Esto en cumplimiento con
el Plan Papel Cero, acción que conlleva a promover el ahorro económico y el cuidado
ecológico.
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Título: Estructura del Informe CÓDIGO:GUI-PLA-001
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TABLA DE CONTENIDO
Colocar en forma esquemática la estructura del informe, identificando las páginas donde se
localizan las partes del documento.
Al momento de la versión definitiva deben tener en cuenta el re-paginado del Informe para
hacer coincidir los títulos y contenido con el índice.
Ente
Colocar el nombre del ente u órgano adscrito.
1.3.- Competencias
Breve descripción de las competencias que tiene a su cargo el ente adscrito, de acuerdo
a su publicación en Gaceta Oficial, indicando el número y fecha de publicación de la
misma.
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1.5.- Estructura de los procesos de los proyectos y misiones a cargo del Ente
Breve descripción de la estructura de los procesos que definen a cada uno de los
proyectos que tiene a su cargo el ente adscrito, así como de las misiones sociales que
tengan bajo su responsabilidad (si aplica), a través de un flujograma o esquema donde
se definan los procesos, los actores involucrados (internos y externos de la institución) y
el marco legal que lo sustenta.
A fin de sintetizar esta sección y considerando el Documento POA como base, se propone
presentar en este punto la información mediante un cuadro de vinculación con la identificación
numérica relacionada con los planes, acciones y políticas, en tal sentido tome las siguientes
consideraciones:
La acción específica deberá ser codificada con el Código del Proyecto + “_” + Número
correlativo de la acción según el registro SIPES. Ejemplo: 9999_2. (Refiriéndose al
proyecto Nro. 9999 Acción específica 2) para el cuadro de vinculación deberá adicionar el
nombre de la respectiva acción específica.
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Forma de Presentación:
Ejemplo:
De contar con más proyectos activos para el 2019, repetir la estructura anterior
para describir el ó los siguientes proyectos.
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2.2.- Vinculación de las acciones específicas por proyecto con políticas y planes 2019
Cód.
Política Plan de la
Proye Acción Específica ODS PNDH
Cultural Patria
cto
XXXX_1 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
la acción. Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX_2 Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
Nombre de la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX
XXXX_3 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX_4 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX_1 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX_2 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
XXX la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
XXXX_3 Nombre de Objetivo Objetivo Meta Eje / Línea
la acción Sub- específico /Acción
específico Programática
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU)
PNDH: Plan Nacional de Derechos Humanos
El Plan de la Patria 2019 – 2025, identifica sus objetivos micro como específicos, sin
embargo en algunos casos llega sólo hasta el objetivo general
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Dichos logros deberán ser presentados por aquel Objetivo General con el cual se
vincula del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019, y según lo registrado en el Sistema.
Asimismo, deben presentar por cada logro los insumos a través de los cuales se
obtuvieron los logros reseñados. Entendiendo por insumos los productos intermedios
(bienes y servicios) que nos permitieron llevar a cabo el logro.
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c) Si el logro se alcanzó en una (1) sola entidad federal, indicar municipio y ciudad, sector
o centro poblado.
d) Si se alcanzó en más de una entidad federal, se debe nombrar cada una de ellas en
orden alfabético.
e) Si abarca el Distrito Capital, nombrar primero a éste y luego a las entidades federales
en orden alfabético.
g) Si el logro fue alcanzado fuera del territorio nacional, se debe indicar el país o los
países en orden alfabético.
k) Las tablas y gráficos deberán ser incorporados después de los insumos, los cuales
deben estar enumerados, con título y fuente. En el caso de que la tabla y el gráfico no
sea denso deben ubicarlo uno al lado de otro, primero la tabla y al lado el gráfico, en el
caso de que la tabla y el gráfico sean denso presentarlos por separado primero la tabla
y luego el gráfico (ver páginas).
l) Las tablas y gráficos son opcionales al trimestre y solo aplican para los logros
acumulados.
n) Para enunciar cada logro se coloca la viñeta guión “-” y para los insumos se utilizará la
viñeta del punto “ ” sin titularlos como se muestra en el ejemplo a continuación:
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Ejemplo:
- Se otorgaron cuatro (04) aportes Únicos en las artes escénicas y musicales: Fundación
Camerata de Caracas, Fundación Escucharte, Federación de la Orquesta Sinfónica
regionales de Venezuela (FEDEORQUESTA), en los Estado: Distrito Capital, Lara y
Anzoátegui, beneficiando a 619.250 personas; Con una inversión de Bs. 27.320.142;
se generaron 85 empleos nuevos y tres (03) sostenidos.
Procesos de Selección
Recolección de peticiones o necesidades.
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FOR-PLA-0004 Ver 07
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Se deben insertar la Ficha Técnica Proyecto - Trimestral de cada uno de los proyectos que
están siendo ejecutados por el ente a través de la función “Pegado Especial / Imagen
(meta archivo mejorado)”.
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POLÍTICA MINISTERIAL: Identificar la Politica establecidas por el Ministerio con la que se relaciona el proyecto
PLAN REVERON : Identificar la LINEA DEL Plan Reverón que corresponda según el Objetivo General del Proyecto
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Entidad federal en el cual se desarrolla la ejecución física del Proyecto (Si se aplica en los 24 estados colocar "Nivel Nacional", de lo contrario enumerar en orden alfabetico los estados
BENEFICIARIOS: Cantidad de Beneficiarios del Proyecto (anual) y tipo de Beneficiarios, Ejemplo: Estudiantes, Artistas, Público En General, Etc.
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA GRAL DEL PROGRAMACION EJECUCION MONTO APROBADO
GRAL DEL PROYECTO PROYECTO (ANUAL) FISICA GRAL (TRIM) FISICA GRAL (TRIM) DEL PROYECTO SEGÚN FINANCIAMIENTO
LEY DE PRESUPUESTO (En Bolívares)
(En Bolívares)
FORMULA DEL
Monto Programado
INDICADOR DE 0,00
Modificado:
GESTIÓN
Monto Programado
0,00
Trimestral:
EJECUCION FISICA
% de Avance Físico Monto Ejecutado
ACUMULADA AL #¡DIV/0! 0,00
Trimestral del Proyecto Trimestral:
TRIMESTRE (GRAL.) PORCENTAJE DE AVANCE
FISICO DEL PROYECTO
% de Avance Físico
Monto Ejecutado
Acumulado del #¡DIV/0! 0,00
Acumulado:
Proyecto
% de Avance Financiero
#¡DIV/0!
Trimestral del Proyecto
Porcentaje de Avance
Financiero del Proyecto
% de Avance Financiero
#¡DIV/0!
Acumulado del Proyecto
FUENTES DE
TRANSFERENCIA DE
FINANCIAMIENTO DEL ORDINARIO INGRESOS PROPIOS OTRA FUENTE
OTROS ENTES
PROYECTO
Monto Aprobado
(En Bolívares)
EJECUCI ÓN FÍSIC A
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 0,00
EJECUCI ÓN PRESUPUESTARI A
EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN
ACCIONES PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
ESPECÍFICAS PRESUPUESTARIA ANUAL ACUMULADA AL ACUMULADA AL
TRIMESTRE A RENDIR TRIMESTRAL TRIMESTRAL
TRIMESTRE TRIMESTRE
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
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VI.- OBSTÁCULOS
En esta sección se deben presentar los obstáculos que tuvieron que enfrentar en la ejecución
de las metas previstas durante el período en consideración.
Deben indicar el monto total del presupuesto aprobado por Ley, diferenciando lo
correspondiente a proyectos y a acciones centralizadas para el trimestre a rendir.
Cualquier otra información u observación que consideren de importancia sobre los recursos
presupuestarios y su ejecución, podrán incluirla en esta sección.
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FOR-PLA-005 Ver 7
Presupuesto Presupuesto
Presupuesto Presupuesto
Código Denominación Programado al Acumulado al
Modificado Ejecutado al Trim.
Trim. Trimestre
Código del
Nombre del proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
sistema
Código del
Nombre del proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
sistema
401 Gastos de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Materiales, Suministros y Mercancías 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Servicios no Personales 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Activos Reales 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROYECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
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NOTA: La información que se refleje en esta sección debe estar en correspondencia con la
reportada en el Instructivo Nro. 7 de la Oficina Nacional de Presupuesto y con la Ficha
Técnica del Proyecto.
VIII.- GLOSARIO
Para finalizar coloque los datos de la máxima autoridad que representa y dirige el Ente
adscrito. Reiteramos que esta es la única página que debe estar firmada y sellada,
como aval de la máxima autoridad.
______________________________________
Nombre completo de la máxima autoridad
Cargo
Nombre del ente Adscrito
Número, Fecha y lugar de la resolución, decreto que da nombramiento a la máxima autoridad
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