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CRONOGRAMA MESES
ETAPAS sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
ANÁLISIS DE FENOMENO
Instruir las áreas
Hacer la estratificación de los principales problemas
Identificar los puntos críticos para actuar
Hacer la verificación en el sitio de trabajo
ANÁLISIS DE PROCESO
Instruir las áreas
Estructurar las gráficas de "causa efecto" a partir de los puntos críticos
Identificar las causas principales
Seleccionar las causas de mayor impacto
Hacer la verificación en el sitio de trabajo
PLAN DE ACCIÓN
Instruir las áreas
Estructurar los planes de acción para las causas seleccionadas
Hacer la verificación de la existencia y calidad del plan en el sitio de trabajo
Presentar el plan de acción en la reunión mensual de control
ESTANDARIZACIÓN
Instruir las áreas de acuerdo con el modelo adoptado
Identificar en las áreas los procesos importantes que están inestables
Definir metas e indicadores para los procesos inestables
Seleccionar las tareas críticas
Hacer la estandarización de las tareas críticas
Hacer la verificación en el sitio de trabajo de la estandarización
TRATAMIENTO DE ANOMALIAS
Definir / Revisar el tratamiento de anomalias
Entrenar las personas involucradas
Implantar la forma definida de Tratamiento de anomalias
Hacer la verificación en el sitio de trabajo del Tratamiento de anomalias
ACOMPAÑAMIENTO
Las reuniones de acompañamienton son a partir de la Gestión a la Vista
Hacer la verificación en el sitio de trabajo del mantenimiento del proceso
Que (Actividad) COMO (Método) QUIEN DONDE JUSTIFICACION IMPACTO RECURSOS BARRERAS ACCION CORRECTIVA
ENTREGABLE ENERO--2016 FEBRERO--2016 MARZO--2016 ABRIL--2016 MAYO--2016 JUNIO--2016--2016
JULIO--2016--2016AGOSTO--2016SEPTIEMBRE--2016
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
R evisa ndo ca da u no
d e lo s p roced imie ntos PREV
Re visar la y formatos con tra e l Es ta ble cer el gra do de In fo rmacio n Fa lta d e Ti empo , falta Prog ramar con Rep orte con el
do cumen ta cio n cump limi ento y las su mistrada po r e l de pe rsona l asg ina do an ti cipa ción ,
req uisi to n ormativo y In gen iero de Se rvicio s Oficnas AMED Alto compa rativo de l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1
TECN IC A, e sta ble cien do si Te cnico s posi ble s cli ente , criteri os de co n cono cimie nto del asig na cion d e perso nal docu mentaci on vs l a
Proced imie ntos de mod ificaci one s q ue se Imple men ta ción d el te ma que b rind e la e ncarg ado d e brin dar
ca lib ració n y o tro s cump le o n o y q ue req uie ran SGC de la ONAC in fo rmacio n la i nformaci on norma
ca mbio se l e deb e REAL
rea liza r
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R evisa ndo ca da u no
d e lo s p roced imie ntos PREV
y formatos con tra e l Es ta ble cer el gra do de In fo rmacio n Fa lta d e Ti empo , falta Prog ramar con Rep orte con el
Re visar la req uisi to n ormativo y In gen iero de Se rvicio s Oficnas AMED cump limi ento y las su mistrada po r e l de pe rsona l asg ina do an ti cipa ción , compa rativo de l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d ocume ntacio n del posi ble s Alto cli ente , criteri os de co n cono cimie nto del asig na cion d e perso nal docu mentaci on vs l a
e sta ble cien do si Te cnico s
capi tu lo 5.1, 5 .4 , 5,6 mod ificaci one s q ue se Imple men ta ción d el te ma que b rind e la e ncarg ado d e brin dar
cump le o n o y q ue req uie ran SGC de la ONAC in fo rmacio n la i nformaci on norma
ca mbio se l e deb e REAL
rea liza r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R evisa ndo ca da u no
d e lo s p roced imie ntos Es ta ble cer el gra do de In fo rmacio n Fa lta d e Ti empo , falta Prog ramar con PREV
y formatos con tra e l Rep orte con el
Re visar la req uisi to n ormativo y In gen iero de Se rvicio s cump limi ento y las su mistrada po r e l de pe rsona l asg ina do an ti cipa ción , compa rativo de l a
d ocume ntacio n del Oficnas AMED posi ble s Alto cli ente , criteri os de co n cono cimie nto del asig na cion d e perso nal 1 1 1 1 1 1 1 1
ca pitul o 5 .2 e sta ble cien do si Te cnico s mod ificaci one s q ue se Imple men ta ción d el te ma que b rind e la e ncarg ado d e brin dar docu mentaci on vs l a
cump le o n o y q ue norma
ca mbio se l e deb e req uie ran SGC de la ONAC in fo rmacio n la i nformaci on
REAL
rea liza r
1 1 1 1 1 1 1 1
C on ba se en la revisi ón
de la do cumen ta ción , SE req uie re co no cer PREV
Defin ir el cron og ra ma el a lcan ce de la el e sta do actua l del Reu nió n de 4 Ho ra s
Cron ogra ma
PR ELIMIN AR acred itació n, se In gen iero de Se rvicio s SG y a pa rti r d e este ( pre fe ribl emen te e n 1 1 1 1 1 1 1
Oficinas y Laboratorios Alto Ninguna Ninguna conten ien do el 10 0 de
d etall ado d e de fi nen Te cnico s d efini r e n comu n hora rio tard e-no che de
a cti vida de s e speci fi camen te l as acue rdo pri orid ad es y 4 pm a 8 pm) activid ade s n ecesa rias
activi dad es y su s resp onsa ble s REAL
resp onsa ble s
1 1 1 1 1 1 1
C on ba se en la revii són
de la do cumen ta ción , SE req uie re co no cer PREV
el a lcan ce de la el e sta do actua l del Reu nió n de 4 Ho ra s
De fi nir el cro nog rama Cron ogra ma
acred itació n, se In gen iero de Se rvicio s SG y a pa rti r d e este ( pre fe ribl emen te e n 1 1 1 1 1 1 1
d etall ado d e de fi nen Te cnico s Oficinas y Laboratorios d efini r e n comu n Alto hora rio tard e-no che de Ninguna Ninguna conten ien do el 10 0 de
a cti vida de s activid ade s n ecesa rias
e speci fi camen te l as acue rdo pri orid ad es y 4 pm a 8 pm)
activi dad es y su s resp onsa ble s REAL
resp onsa ble s
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
C on b ase en e l Lo grar defin ir un
pro ced imie nto actual , Proced imie nto de
p roce dimi ento ag il, que
pro pon er mejo ras y gestió n docu mental PREV
Aju sta r e l a justes que fa cilite n la cu mpl a co n to dos lo s que de fi na lo s
re qui sitos y q ue si rva
p roced imie nto de ge sti ón do cumen ta l, In gen iero de Se rvicio s como u n ele mento Qu e no se lg re un L le va r un ap ropu esta fo rmatos para e l 1 1 1 1 1 1 1
co ntrol de Acci one s in clui r e n este la Oficinas y Laboratorios Alto 8 horas de Tiempo rgistro, ana lisi s d e
correctiva s y obse rvació n de Te cnico s p ara ga rantiza r q ue la acue rdo p rede fi nid ad causa s, seg uimi ento,
d ocume ntació n es
pre ventiva s p ro ced imie ntos como a de cuad a, co muni cada defin ició n de critici dad
he rramie nta para y se gui mien to a l a REAL
manten er a ctu ali zad os y se mantie ne gestió n
actual ziad a. 1 1 1 1 1 1 1
los pro cedi mien to s
1 1 1 1 1
Lo grar defin ir un
C on b ase en e l p roce dimi ento ag il, que
Proced imie nto de PREV
pro ced imie nto actual , cu mpl a co n to dos lo s
gestió n docu mental
Aju sta r e l pro pon er mejo ras y re qui sitos y q ue si rva
p roced imie nto de aj ustes p ara lo gra r In gen iero de Se rvicio s como u n ele mento Qu e no se lg re un L le va r un ap ropu esta que de fi na lo s 1 1 1 1 1 11 1 11
Oficinas y Laboratorios Alto 8 horas de Tiempo fo rmatos para e l
Ge sti ón de l pro ducto con soli dar un Te cnico s p ara ga rantiza r q ue la acue rdo p rede fi nid ad regi stro , id entifica ción y
no con forme p roced imie nto qu e sea d ocume ntació n es
efica z e n la g estión d el a de cuad a, co muni cada g estión d el pro ducto o
conforme REAL
p rod ucto no con fo rme y se mantie ne
actual ziad a. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Lo grar defin ir un
C on b ase en e l Proced imie nto de
p roce dimi ento ag il, que PREV
pro ced imie nto actual , gestió n docu mental
Aju sta r e l cu mpl a co n to dos lo s
pro pon er mejo ras y que de fi na lo s
p roced imie nto de re qui sitos y q ue si rva
aj ustes p ara lo gra r In gen iero de Se rvicio s Que no se l ogre u n L le va r un ap ropu esta fo rmatos para e l 1 1 1 1
Gestión d e Oficinas y Laboratorios como u n ele mento Alto 8 horas de Tiempo
a segu ramie nto de con soli dar un Te cnico s p ara gara ntiza r e l acue rdo p rede fi nid ad aseg urami ento de
p roced imie nto qu e sea cali dad , prue bas de
cal ida d efica z e n la g estión d el a seg urami ento de cali dad , tole ranci as,
ca lid ad de los REAL
p rod ucto no con fo rme cartas de con tro l.
resul ta do s
1 1 1 1
Defin ir a reas 1 1 1 1
inco mpatib les,
C on b ase en e l Lo grar defin ir un requ erimi ento de
Aju sta r e l pro ced imie nto actual , p roce dimi ento ag il, que infrae stru ctu ra, PREV
p roced imie nto de pro pon er mejo ras y cu mpl a co n to dos lo s cond icio nes amb ien ta le
de fi ción d e aj ustes p ara lo gra r In gen iero de Se rvicio s re qu isitos y que Que no se l ogre u n L le va r un ap ropu esta sy o tra s cri ti cas, como 1 1 1 1 1 1 1 1
Oficinas y Laboratorios Alto 16 horas de Tiempo
instacci one s y con soli dar un Te cnico s de te rmine la acue rdo pre defin ida se gara ntiza el
cond icio nes p roced imie nto qu e sea me tdol ogi a para l ogra r manten imie nto de
amb ien ta le s cri tic as eficaz q ue gara ntice la la compe te ncia tecni ca instal acio nes, REAL
co nfiab ili dad d el pe rsona l manten imie nto del
orde n aseo . CONTROL 1 1 1 1 1 1 1 1
DE ACCESO
Entrena mien to y Rea liza nd o una
e valu ació n del prese ntació n de l PREV
perso nal e n el pro cedi mien to , Ga rantiza r qu e el
p erson al qu e se Listas de asi ste ncia , 1 1 1
p roced imie nto de g en eran do un a In gen iero de Se rvicio s Oficinas y Laboratorios re qu iera co noce e ste Alto 1 horas de Tiempo Falta de tiempo Prog ramar con No se req uie re
defin ició n de eva lua ción y Te cnico s an ti cipa ción
co ndi cion es de retroa lime ntan do de p roced imie nto y l o eval auci one
apl ica corre cta men te
i nfraestrutu ra y lo s re sultad os al REAL
a mbie ntal p erson al
1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
Lo grar defin ir un
Con ocimi edo l os p roce dimi ento ag il, que PREV
req ui sitos del cl ien te y cu mpl a co n to dos lo s
Aju sta r e l pa rte s intere sada s, se In gen iero de Se rvicio s Oficinas y Laboratorios re qu isitos y que Que no se l ogre u n L le va r un ap ropu esta Plan de calidad 1 1 1 1 1 1 1
p roced imie nto de Alto 16 horas de Tiempo
PLAN DE CA LIDAD h ace el e sta nd ar de Te cnico s de te rmine la acue rdo pre defin ida
lab ora to rio po r ca d me tdol ogi a para l ogra r
fase la compe te ncia tecni ca REAL
d el pe rsona l
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
IMPLANTACION DEL SGC C
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
#NAME? ENERO--2016 FEBRERO-- MARZO--2016 ABRIL--2016 MAYO--2016 JUNIO--2016--
2016 2016
90%
0.9
70%
0.7
Planeado Ejecuta
50%
0.5
Planeado Ejecutado
30%
0.3
30%
0.3
10%
0.1
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
16- 23- 30- 07- 14- 21- 28- 04- 11- 18- 2
22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 3
FE
MA
EN
-10%
-0.1 Junio Julio Agos
ENERO--2016
1S 2S 3S
Planeado 3% 6% 9%
Ejecutado 3% 6% 9%
Diferencia 0% 0% 0%
IMPLEMENTACION
eado Ejecutado
do Ejecutado
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
28- 04- 11- 18- 25- 01- 08- 15- 22- 29- 01- 06- 13- 13
03 10 17 24 31 07 14 21 28 30 05 12 19 19
MA
MA
ABR
JUN
Agosto Septiembre Octubre
FEBRERO--2016
4S 1S 2S 3S 4S
0% 1% 1% 1% 2%
ENTACION DEL SGC CON BASE EN LA NTC 17
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
4S
1S
2S
4S
2S
3S
3S
1S
3S
1- 06- 13- 13- 20- 27- 01- 24- 01- 24- 0
12 19 19 26 31 09 30 09 30 0
SE
JUN
OC
JUL
AG
MARZO--2016 ABR
1S 2S 3S 4S 1S
2% 2% 2% 2% 1%
LA NTC 17025 ELECTTROMET LTDA
4S
2S
4S
2S
4S
2S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
3S
1S
3S
1S
3S
24- 01- 24- 01- 24- 01-
30 09 30 09 30 09
OC
EN
NO
DI
mbre Enero Febrero Marzo
ABRIL--2016 MAYO--2016
2S 3S 4S 1S 2S
1% 1% 1% 0% 0%
A
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
3S
4S
1S
2S
- 01- 24- 01- 24- 01- 24- 01-
09 30 09 30 09 30 09
FE
MA
ABR
EN
MAYO--2016 JUNIO--2016--2016
3S 4S 1S 2S 3S
0% 0% 0% 0% 0%
3S
4S
1S
2S
3S
4S
24- 01-
30 09
MA
Junio
016 JULIO--2016--2016
4S 1S 2S 3S 4S
0% 0% 0% 0% 0%
AGOSTO--2016 SEPTIEMBRE--2016 OCTUBRE--2016
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S
75% 76% 77% 77% 78% 79% 79% 80% 81% 81%
75% 76% 77% 77% 78% 79% 79% 80% 81% 81%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OCTUBRE--2016 NOVIEMBRE--2016 DICIEMBRE--2016
3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
82% 83% 83% 84% 84% 85% 86% 86% 87% 87%
82% 83% 83% 84% 84% 85% 86% 86% 87% 87%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO--2017 FEBRERO--2017 MARZO
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S
0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 2% 3%
MARZO--2017 ABRIL--2017 MAYO--2017
2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S
94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 99% 99%
90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92%
3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7%
O--2017
4S
100%
92%
8%