UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREUS DE LAS VILLAS”

TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO ACADÉMICO DE

MASTER EN GESTION AMBIENTAL

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INTEGRADO AL

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA DE
MANTENIMIENTO VIAL Y CONTRUCCIONES VILLA CLARA.

AUTOR: Ing. Mileidy Sosa Estopiñales

TUTORES: Dra. Xiomara Cabrera Bermúdez

MSc. Gladys Cañizares Pentón

Santa Clara, febrero 2009.

“Año del 50 Aniversario del triunfo de la Revolución”

1
A mi familia por su apoyo incondicional.

A mi niña por su cariño y comprensión.

2
 A mi tutora por su valiosa ayuda.
A Gladys por su decidido e incondicional apoyo.
A todos muchas gracias.

3
Resumen

En esta investigación se diseña el Sistema de Gestión Ambiental integrado al Sistema de

Gestión de la Calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa
Clara, con alcance a una de sus Unidades Empresariales de Base (UEB). Para ello se
parte de aplicar un diagnóstico ambiental con el fin de realizar un análisis situacional de la
problemática ambiental de la UEB de Manicaragua, siendo la salida de éste un Programa
de Gestión Ambiental que establece los objetivos y metas a implementar, para mejorar el
desempeño de esta organización. Otro aporte de esta investigación lo constituye la
propuesta de modificaciones a introducir en la documentación del Sistema de Gestión de
la Calidad de dicha empresa, tal es el caso de Política, Manual y Procedimientos tanto
generales como operativos, así como la propuesta de los tres procedimientos que son
necesarios introducir al sistema de gestión en cumplimiento de los establecido por la
norma cubana NC ISO 14001:2004 para los sistemas de gestión ambiental.

4
Summary:
This research design the Environmental Management System integrated to the Quality
Management System of the Empresa de Mtto Vial y Construcciones de Villa Clara (EMVC),
and it reach one of the Units.
First of all, an environmental diagnosis was applied to analyses the basic factors who are
significant aspects affecting the environment due the Manicaragua Unit (UEB) operations,.
The solution given after the investigation was an Environmental Management Program
which objective and terms implemented, gives a better performance for this organization

Another goal in this research are some modifications given to introduce them in the EMVC
Quality Management System like Politics, Manual and Procedures, operatives or in
general, and it recommend to include 3 procedures to comply with the Cuban NC ISO
14001:2004 for the Environmental Management System.

5
ÍNDICE

No Contenido Página

Introducción 1

Capítulo 1. Fundamentos teórico metodológico de la 4

1
investigación.

La Estrategia Ambiental Nacional, fundamento para el desarrollo de 4

1.1
las Estrategias Ambientales Territoriales.

1.2 La Gestión Ambiental orientada a la Gestión Ambiental Empresarial. 6

1.3 Modelos de Gestión Ambiental. 8

1.3.1 Metodología para la elaboración del Diagnóstico Ambiental. 11

14
1.4 Sistemas de gestión de la calidad.

16
1.4.1 Estándares 9000

1.5 Sistemas Integrados de Gestión. 17

1.5.1 Integración de los sistemas de gestión calidad – medio ambiente. 22

La Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara.
1.6 23
Integración de los sistemas de gestión calidad – medio ambiente.

1.7 Conclusiones Parciales del capítulo I. 24

Capitulo 2. Diagnóstico Ambiental de la Empresa Mantenimiento

2 25
Vial y Construcciones de Villa Clara, UEB Manicaragua.

2.1 Introducción 25

2.2 Diagnóstico Ambiental 25

2.3 Conclusiones parciales Capítulo II. 53

Capítulo III. Diseño del Sistema de Gestión Ambiental integrado al

54
3 Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Mantenimiento Vial
y Construcciones de Villa Clara, con alcance a la UEB de

6
 Manicaragua.

3.1 Introducción 54

3.2 Diseño del sistema de gestión ambiental, integrado al sistema de 54

gestión de la calidad.
Política integrada.
3.2.1 60

3.2.2 Programa de Gestión Ambiental. 61

Manual de Gestión.
3.2.3 67
Procedimientos a introducir en el sistema.
3.2.4 69

3.3 Conclusiones parciales del capítulo III. 73

Conclusiones 74

Recomendaciones 76

Bibliografía 77

Anexos

Anexo A Procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos 81

ambientales (PG4).

Procedimiento para la identificación de los requisitos legales aplicables

Anexo B 88
y otros que la organización suscriba (PG-5).
Anexo C Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia
94
(PG-6).

7
Introducción:

A medida que el fenómeno de globalización crece e influye en el desempeño económico

de las empresas e instituciones, en el mundo aumenta la demanda de productos cada vez
mejores de empresas que no afecten el medio ambiente; al tiempo que crece la
preocupación por mantener y mejorar la calidad ambiental y proteger la salud humana.
Ello obliga a los empresarios a ser más competitivos y hacer las cosas mejor para
satisfacer las expectativas de sus clientes, tanto a los que reciben directamente los
productos, como la comunidad y el ecosistema en los que desarrollan actividades,
aportando al desarrollo sostenible del país.

Muchas organizaciones, algunas con más éxito que otras, toman conciencia de su impacto
frente al medio ambiente por lo que asumen un compromiso frente a la gestión ambiental y
otras organizaciones, especialmente en el grupo de los países tercermundistas son
impelidas a tomar conocimiento y concientización de la necesidad de adoptar un Sistema
de Gestión Ambiental, en lo posible certificando la Norma ISO 14001 para no perder
posicionamiento en el mercado internacional.

Como parte del indiscutible incremento de la conciencia ambiental en Cuba la empresa

cubana, involucrada en un proceso de perfeccionamiento de su gestión, en el que la
dimensión ambiental no queda al margen, y urgida de una inserción exitosa en los
mercados foráneos, muestra hoy en día un creciente interés por mejorar su desempeño
ambiental, dar a conocer sus logros y obtener a corto plazo un reconocimiento de su
positivo accionar con relación al entorno que lo rodea.

La gestión ambiental dentro de las organizaciones cubanas ha sido un lento aprender-

haciendo, que adquirió una dinámica distinta a partir de la Cumbre de la Tierra, con un
punto significativo en la promulgación en el año 1997 de la Ley 81 Del Medio Ambiente,
donde se define esta y se establecen los instrumentos que permiten llevarla a vías de
hecho.

En ese quehacer se encuentra enfrascada la Empresa de Mantenimiento Vial y

Construcciones de Villa Clara perteneciente al Ministerio del Transporte (MITRANS). Sus
actividades fundamentales se basan en el Mantenimiento y Conservación de las obras de
8
fábricas y vías de interés nacional y provincial y actividades de Construcción Civil tales
como: Demolición, desmonte, remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de
edificaciones.

Esta organización, inmersa en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial, tiene

implementado y certificado el Sistema de Gestión de Calidad y le resulta vital contar con el
diagnóstico ambiental como punto de partida para lograr la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental integrado a su sistema de Gestión de la Calidad, existiendo las
condiciones humanas, económicas y materiales para ello. Además es de interés para el
Grupo Constructor del Transporte (GECT) y la Delegación territorial del Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Villa Clara, lograr la mejora del
desempeño ambiental de dicha organización.

Problema Científico.

Las actividades desarrolladas por la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones,

generan determinados impactos ambientales tanto positivos como negativos, conllevando
esto a la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en aras de la mejora continua del
desempeño ambiental de la entidad, con el fin de favorecer el cumplimiento de sus
objetivos económicos y sociales sobre bases sustentables, promover el cumplimiento de la
legislación ambiental y lograr una imagen propicia de sus servicios ante sus clientes y la
sociedad en general. No obstante se desconoce la magnitud de los impactos ambientales
asociados a los servicios que se desarrollan en sus diversas unidades en particular la
Unidad Empresarial de Base (UEB) de Manicaragua lo que dificulta diseñar
adecuadamente su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) integrado al ya implementado
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), siendo este el problema científico a resolver.

Hipótesis.

Si se diseña el SGA integrado al SGC ya implementado en la Empresa de Mantenimiento

Vial y Construcciones de Villa Clara es posible mitigar los impactos ambientales
desfavorables generados por la entidad sobre bases sustentables, contribuyendo así a un
mejor desempeño ambiental.

Para dar solución al problema científico planteado, se traza como objetivo general:

Objetivo General:

9
Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) integrado al Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) de la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara con
alcance a la UEB de Manicaragua.

Objetivos Específicos:

1. Desarrollar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la investigación.

2. Realizar el levantamiento o diagnóstico de la situación ambiental de la UEB

Manicaragua.

3. Evaluar los Impactos Ambientales de la UEB Manicaragua.

4. Proponer el soporte documental del Sistema de Gestión Ambiental integrado al

Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y
Construcciones de Villa Clara con alcance a la UEB de Manicaragua.

La tesis se estructura en tres capítulos. En el capitulo I se elabora el marco teórico de la

investigación donde se definen conceptos importantes que fundamentan el tema de
investigación propuesto. El capitulo II aborda la revisión inicial de la situación ambiental de
la UEB de Manicaragua, se identifican y evalúan los impactos ambientales que se
originan como resultado de las actividades que se desarrollan. En el capítulo III se
propone el soporte documental que permite la integración del Sistema de Gestión
Ambiental según NC ISO 14001:2004 al Sistema de Gestión de Calidad según NC ISO
9001:2001

10
Capítulo I. Fundamentos teórico metodológico de la investigación.

1.1 La Estrategia Ambiental Nacional, fundamento para el desarrollo de las

Estrategias Ambientales Territoriales.

La Estrategia Ambiental Nacional, durante la etapa transcurrida desde su aprobación e

implementación, ha constituido una herramienta clave del quehacer ambiental nacional,
que ha contribuido a introducir la dimensión ambiental en todos los ámbitos que le
corresponden, profundizando la interrelación economía – sociedad – medio ambiente y
trayendo consigo resultados favorables que rebasan en diversas áreas las expectativas
proyectadas en este documento rector de la política ambiental del país.

Conjuntamente a esto, han continuado desarrollándose profundos cambios en la realidad

económico-social del país, en consonancia con los procesos que tuvieron lugar desde
inicios de la década de los 90, todo ello con una marcada influencia en la política
ambiental nacional, a la vez que la dinámica internacional ha sido igualmente intensa en
lo que a medio ambiente y desarrollo sostenible se refiere.

Los logros alcanzados imponen un necesario proceso de adecuación de la Estrategia

Ambiental Nacional de 1997, en el que, conservando el núcleo de sus elementos
principales, se responda a las actuales exigencias de la política ambiental nacional e
internacional.

La Estrategia Ambiental Nacional (2006/2010), resultante del proceso de adecuación, es

el documento rector de la política ambiental cubana, que establece los principios en los
que se basa el quehacer ambiental nacional, caracteriza los principales problemas
ambientales del país y propone las vías e instrumentos para su prevención, solución o
minimización, con vistas a mejorar la protección del medio ambiente y el uso racional de
los recursos naturales en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social
sostenible.

La Estrategia Ambiental Nacional ha constituido la base para el desarrollo de las

Estrategias Ambientales Territoriales, lo que hace posible que estas contengan la esencia
del alcance global de la protección ambiental, a la vez que, particularice en la acción
local; teniendo como objetivo básico indicar las vías idóneas para preservar los logros

11
ambientales alcanzados, identificar los principales problemas del medio ambiente del
territorio y conducir la acción en aras de alcanzar las metas de un desarrollo sostenible.

La Estrategia Provincial de Medio Ambiente es rectora de la política medioambiental en

Villa Clara, a partir de la evaluación de los problemas ambientales del territorio y traza las
pautas para la prevención, minimización y solución de ellos a través de programas e
instrumentos, con vista a la protección del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales que permitan alcanzar un desarrollo económico y social sostenible,
elevando la calidad de vida del pueblo villaclareño.

La Política y la Gestión Ambiental de la Provincia se sustenta en cuatros principios:

• Liderar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la provincia

y establecer su vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para
hacer más racional la vida humana, y asegurar la supervivencia y el bienestar de
los ciudadanos..

• Coadyuvar a una gestión ambiental segura, que contribuya a la calidad de las

producciones sobre la base de una favorable relación con el medio ambiente y el
uso racional de los recursos naturales.

• Incrementar la gestión en las prioridades ambientales del territorio: Plan Turquino,

Manejo Integrado Costero de la Cayería NE, Desertificación y Sequía, Gestión
Ambiental Empresarial y gestión en las cuencas de interés nacional e interés
provincial.

• Alcanzar los indicadores de excelencia en calidad ambiental, poniendo en práctica

los principios de la sostenibilidad.

Todos estos principios orientan la gestión ambiental del territorio a la gestión integrada de
los recursos naturales, la gestión ambiental empresarial y la gestión ambiental urbana,
todo lo cual debe contribuir eficazmente a la construcción definitiva de nuestro modelo de
desarrollo sostenible.

1.2 La Gestión Ambiental orientada a la Gestión Ambiental Empresarial.

En Cuba la Ley 81 Del Medio Ambiente, aprobada en el año 1997 por la Asamblea
Nacional del Poder Popular (ANPP), define la gestión ambiental como: el conjunto de

12
actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración
y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento,
rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en
esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante un
enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional
acumulada y la participación ciudadana.

Esta definición abarca todos los esfuerzos y acciones que dentro de una organización
deben realizarse en cada uno de sus procesos, para materializar la política ambiental, en
el marco de la planificación, la implementación y el control ambiental. Las actividades
dentro del ámbito en cuestión deben planificarse desde un punto de vista estratégico, con
un plan de seguimiento y evaluación, encaminado a mantener la mejora continua del
medioambiente.

Según Fernández (2003), entre las inminentes amenazas que comprometen a corto plazo,
no solamente la calidad de vida de la humanidad y demás especies animales y vegetales,
sino la propia supervivencia de los seres vivos, se encuentra la contaminación ambiental,
que se encuadra en el campo de lo social, teniendo en este ámbito un aspecto industrial
muy relevante, lo que ha impulsado a considerarla como una característica más de la
gestión empresarial.

Se ha entendido que toda actividad humana, económica y social tiene lugar en un contexto
biofísico, por lo que urge transformar la calidad e intensidad de dicha actividad, que es la
que determina los problemas ambientales (Negrao, 1998). En este contexto, la gestión
ambiental, entendida de manera amplia como ‘’el campo que busca equilibrar la demanda
de los recursos naturales de la tierra con la capacidad del ambiente natural, surge como el
elemento fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental y debe responder a
esas demandas en una base sustentable’’ (Colby, 1990). Su principal objetivo es conciliar
las actividades humanas y el medio ambiente, a través de instrumentos que viabilicen esa
tarea, la cual presupone la modificación del comportamiento del hombre en relación con la
naturaleza.

La gestión ambiental en el ámbito de la gestión empresarial, es un factor crucial que

influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la calidad del
producto, en el costo de la comercialización y a lo sumo en la competitividad.
13
La empresa juega un papel protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones
tecnológicas a los problemas medioambientales y para la empresa el medio ambiente
constituye un mercado en rápida expansión y una oportunidad de negocio y de creación
de empleo , constituyendo además, una parte importante en la imagen, obtención de
beneficios, calidad de la interacción empresa-entorno con el objetivo de integrar
progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión
económica de las empresas.

La empresa, como agente determinante del proceso productivo, adquiere un activo

protagonismo a la hora de hablar de las actuaciones ambientales, en este marco es que
los gestores empresariales cuenten con una serie de técnicas precisas que les permitan
determinar tanto el valor de los impactos derivados de su actividad productiva, como los
costes que habría de internalizarce para eludir tales impactos o, al menos, reducirlos a la
expresión mínima que la tecnología existente permita.

La gestión ambiental debe ser analizada como parte de la gestión de cualquier institución,
pues constituye la base para la mejora del desempeño ambiental de las organizaciones.
En Cuba se han dado pasos que conducen al perfeccionamiento de la gestión ambiental,
sobre todo con la introducción del enfoque estratégico en ella. Esto ha conducido a hacer
valer el carácter proactivo en el enfrentamiento a los problemas ambientales.

La empresa cubana no ha sido ajena a la corriente internacional, ha intensificado sus

esfuerzos por estrechar sus lazos con el medio ambiente, ha empezado a considerar el
factor medioambiental como un elemento más de competitividad en la empresa y es
indudable que se están modificando los esquemas actuales para explorar y explotar las
ventajas potenciales del medio ambiente como respuesta lógica a las exigencias por
incrementar su eficiencia económica.

1.3 Modelos de Gestión Ambiental

A partir de un modelo, como representación simbólica y simplificada de un fenómeno u

objeto de la realidad, se puede establecer un procedimiento que indique la solución a los
problemas presentes en esa área de la realidad. La gestión no es ajena a las bondades
que los modelos brindan para estructurar formas de actuar. Algunos de los modelos de
gestión ambiental de los que hemos tenido referencia son:

14
 1. Modelo de Excelencia Mediombiental (M.E.M), de Miguel Ángel Rodríguez-Badal y
Joan Enric Ricart (1998):

Este modelo tuvo su origen en la idea de que el medio ambiente era, a las puertas del
siglo XXI, un gran reto cuya buena gestión debía tener un tremendo impacto positivo en la
capacidad de las empresas de adaptarse y afrontar con éxito las cambiantes y crecientes
demandas de la sociedad. En este sentido, el M.E.M nace a imagen y semejanza de los
modelos que, en el ámbito de la calidad total, están siendo usados por compañías líderes
de todo el mundo como importantes motores de la mejora de su gestión.

Este modelo constituye un marco de referencia en el que las empresas llevan a cabo
procesos de autodiagnóstico de su gestión medioambiental en las diversas áreas o
acciones que se desarrollan, que culminan con el desarrollo e implantación de los
correspondientes planes de mejora.

2. Análisis Total de Stakeholders (T.S.A) de Marc J. Epstein (2000):

Es un modelo de gestión que parte del análisis completo de los impactos o la influencia de
las decisiones sobre los grupos de interés de la organización (stakeholders). Esto requiere
identificar, medir y reportar los beneficios y costos para los diferentes grupos de interés de
los impactos ambientales de los procesos, productos o servicios que genera la
organización.

3. Modelo de Gestión de la ISO 14001 :2004:

Es uno de los sistemas de gestión ambiental más difundidos, muy influenciado por las ISO
9000. Se basa en filosofías de mejora continua y enfoque estratégico y de sistema. Es
aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, con las correspondientes
adecuaciones. Un sistema de este tipo permite a una organización establecer y evaluar los
procedimientos para declarar una política y objetivos ambientales, alcanzar la conformidad
con ellos y demostrar la conformidad a otros.

La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema de

Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental válido por el

15
control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, tomando
en cuenta su política ambiental y sus objetivos.

El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO14001 está orientado a la

mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o eliminación de los
impactos ambientales y su adhesión por parte de las organizaciones es voluntaria. Se
basa en la filosofía Planificar – Hacer – Verificar – Actuar.
Esta norma contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados
objetivamente con propósitos de certificación/registro y/o auto declaración; no establece
requisitos categóricos para el comportamiento medioambiental más allá del compromiso,
declarado en la política medioambiental, del cumplimiento de la legislación y normativa
aplicable, la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos
organizaciones que realizan actividades similares pero que tienen diferentes
comportamientos medioambientales, puedan cumplir con los mismos requisitos.

Especifica los requisitos necesarios para que un sistema de gestión medioambiental

prepare a una organización, para que formule sus políticas y objetivos, tomando en cuenta
los parámetros legales y la información acerca de los impactos medioambientales
significativos. Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización puede
controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No establece por sí misma
criterios de actuación medioambiental específicos.

Para su aplicación se requiere:

1. Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental

2. Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental declarada
3. Demostrar a terceros tal conformidad
4. Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión medioambiental por una
organización externa
5. Llevar a cabo una autoevaluación y una auto declaración de conformidad con esta
norma

El objetivo general de este modelo es apoyar, la protección ambiental y la prevención de la

contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. Aunque no se

16
establece la realización de un diagnóstico ambiental como requisito para la certificación de
esta norma si se considera importante para poder establecer los planes de mejora.

Como se aprecia, son rasgos que se pueden declarar como invariantes en estos modelos:

1. Pueden ser aplicables a cualquier tipo de empresa haciendo las adecuaciones

pertinentes
2. Necesidad del diagnóstico para conocer los impactos generados por la empresa
3. Utilización de indicadores claves para el diagnóstico y gestión ambiental que
desarrolla la organización.
4. Implementación de planes de mejora del desempeño ambiental.

Estos aspectos esenciales deben enmarcarse dentro de la gestión estratégica de la

organización, e integrarse con los niveles tácticos y operativos del medio ambiente. La
retroalimentación sistemática de los resultados de la gestión en cada uno de estos niveles,
llevará al buen funcionamiento del sistema, aclarando la necesidad en la organización de
una estrecha interrelación horizontal y vertical.

Es criterio de la autora que el Modelo de Gestión de la ISO 14001, resulta el más

conveniente a aplicar en la elaboración de este trabajo, pues facilita a la organización
elementos para un Sistema de Gestión Ambiental, y además garantiza que esta lleve
adelante sus actividades dentro de un marco que contempla la identificación evaluación y
control de los impactos ambientales generados, cumplimiento de la legislación ambiental
y además establece los planes de mejora acorde a los estándares internacionales

La adopción del modelo de gestión ambiental debe partir de un diagnóstico que permita
determinar los principales problemas ambientales que afectan los resultados de la
organización. El diagnóstico, si bien no es un requisito de la norma ISO 14001, constituye
el punto de partida para la implementación del sistema, por cuanto es el que permite trazar
la política o estrategia que seguirá la organización para resolver los problemas
identificados y demostrar así que trabaja por una gestión ambiental sostenible.

1.3.1 Metodología para la elaboración del Diagnóstico Ambiental.

Los esquemas de Certificación de Sistemas y de Reconocimiento o Premios Ambientales

que han aparecido en el mundo a lo largo de las últimas décadas, constituyen un medio
apropiado para que todo aquel interesado lleve a cabo conductas y prácticas de
17
desempeño y de administración de su gestión ambiental que permitan asegurar, tanto a
las empresas como a la sociedad de la que dependen, un desarrollo futuro limpio, seguro
y sustentable.

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente en Cuba (CITMA), en cumplimiento

de su misión regulatoria en materia de medio ambiente, además de contar con la Ley 81
“De la protección del medio ambiente” ha emitido una serie de resoluciones que permiten
una aplicación consecuente de la mencionada ley. La Resolución 135 sobre el
Reconocimiento Ambiental es muestra de ello.

Esta Resolución establece el Reconocimiento Ambiental Nacional, esta no incluye un

modelo de gestión pues carece de un enfoque integrador y de sistema que aporte a todo
el proceso de gestión. Lo planteado dificulta la sistematicidad en el análisis de las
diferentes aristas de la gestión, que es una manera de asegurar que las empresas puedan
mejorar continuamente su gestión ambiental. No obstante, se incluye en esta relación, por
la importancia que brinda al diagnóstico y los indicadores que establece para lograr el
reconocimiento y su congruencia con los que establecen las ISO 14000. Trabajar en su
implementación constituye un gran paso para lograr una adecuada gestión ambiental.

El incremento del nivel de exigencia y concientización ambiental en el país ha conllevado a

que muchas de las Empresas se interesen y de hecho se encuentren inmersa en acciones
que evidencien un mejoramiento ambiental en el desarrollo de sus actividades. La
Resolución 135 ha incentivado a que estas empresas se inicien en esta modalidad, que
les permite mostrar su accionar positivo con respecto al medio ambiente.

En la actualidad existen diversas metodologías para la realización del diagnóstico

medioambiental, las cuales están dirigidas a sectores específicos, ya sea el sector
productivo, ecosistemas ambientales, Unidades Políticas Administrativas, u otra actividad
especifica.

Según Cañizares, G (2007), no existía una guía o metodología establecida para ejecutar
un diagnóstico ambiental conforme a las exigencias de la norma ISO 14001.

En Cuba a raíz de la Resolución 135, sobre el Reconocimiento Ambiental Nacional, se

establece la metodología para la ejecución de los diagnósticos ambientales, actualizada
en el año 2006, a través de la cual las organizaciones que opten por esta categoría,

18
deben realizar su diagnóstico ambiental, la cual exige absoluta correspondencia entre
ambos.

Fue demostrado por Cañizares, G (2007), que dicha metodología no establece un orden
lógico para desarrollar el diagnóstico, y sin embargo al propio tiempo que identifica los
problemas ambientales, obliga a que las organizaciones que deseen optar por el
reconocimiento definan los elementos componentes de su Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) (política, objetivos/metas y programa de gestión ambiental), lo cual coloca en muy
buenas condiciones a cualquier organización para la posterior implementación de su
Sistema de Gestión Ambiental conforme a ISO 14001.

Por tal motivo para la realización de este trabajo se decide utilizar la Metodología
propuesta por Cañizares P, G (2007) en su tesis en opción al grado académico de master,
ya que esta permite a cualquier organización, satisfacer los requerimientos del RAN y a su
vez facilitar la implementación del SGA según ISO 14001.

A través de esta Metodología se realiza primeramente una valoración completa de la

situación ambiental de la empresa teniendo en cuenta las actividades que desarrolla la
misma, lo que nos permitirá entonces, identificar los problemas ambientales derivados de
estas y posteriormente la identificación y evaluación de los impactos ambientales
asociados. Conociendo la magnitud de los impactos que ocasionan las actividades que
realiza la organización, se definen los elementos del SGA (política, objetivos/metas y
programa de gestión ambiental), quedando definidos así los requisitos de Planificación del
Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la NC-ISO 14001:2004, para el posterior
diseño del SGA.

La identificación de aspectos ambientales y la evaluación del impacto o nivel de

significancia que éstos ocasionan, constituyen los puntos más importantes en la ejecución
del diagnóstico.

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la gestión empresarial, que

permite identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales y
sobre todo es la llave para la innovación tecnológica en materia de medio ambiente.

19
Dicha evaluación se puede realizar a través del Estudio de Impacto Ambiental, como parte
o incluso de forma independiente a una Evaluación de impacto ambiental (EIA). Para la
identificación de los impactos se utilizan matrices causa-efecto en las que se detectan las
interrelaciones entre las acciones de una actividad con los factores ambientales afectados
del medio. Una vez identificados los impactos ambientales se valoran, ya sea de forma
cualitativa o cuantitativa, pero en ambos casos lo que se pretende es determinar cuáles
son los impactos que mayor nivel de significación tienen, dentro del conjunto de
actividades que la organización realiza. Las EIA constituyen uno de los instrumentos
preventivos más eficaces para la preservación de los recursos naturales y la defensa del
medio ambiente.

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre el

medio ambiente ó sobre algunos de sus factores. Estos se caracterizan por ser generales,
otros específicos para situaciones o aspectos concretos, algunos cualitativos, y otros de
carácter estático ó dinámico etc.

En Cuba es muy utilizado el método cualitativo de la matriz causa- efecto de Leopold,

siendo este el primer método que se estableció para las evaluaciones de impactos
ambientales, convirtiéndose dicha matriz en un resumen y en el eje del estudio del impacto
ambiental adjunto a la misma, que sirve de base a la hora de evaluar la magnitud y la
importancia de dicho impacto. Actualmente la metodología para la evaluación de impacto
ambiental propuesta por el Dr. Vicente Conesa [2000], es de mayor aplicación conllevado
por lo detallada, rigurosa, didáctica, y sistematizada de dicha metodología. Además de ser
de gran utilidad para los equipos multidisciplinarios que se ocupan de llevar a cabo tanto
los estudios de impacto ambiental como las evaluaciones de impacto correspondientes,
sobre todo en la fase de proyecto, aunque puede aplicarse también a cualquier
organización en operación, por lo que a través de esta se realiza la evaluación de
impactos en el presente trabajo investigativo.

1.4 Sistemas de gestión de la calidad

Es criterio de González González A. (2002) que la gestión de la calidad es consustancial a

la actividad de la empresa. No obstante, durante muchos años se desarrolló con criterios y
aplicaciones dispares y su práctica fue ocasional e intuitiva. Es a partir de la segunda
20
guerra mundial, cuando comienza a darse a la gestión de la calidad el carácter de función
específica y a hacerla aparecer explícita en el funcionamiento de las empresas.

Al revisar la NC-ISO 9000:2005 se lee que la gestión de la calidad es el conjunto de

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.
Esto incluye por lo general el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de
la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento de la calidad.

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un

punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados
deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos
resultados. En un sentido amplio, la planificación de la calidad es aquella durante la cual
se establecen los objetivos y se desarrollan los medios para alcanzarlos, es una
secuencia coherente de etapas, cada una de las cuales comprende una actividad cuyo
resultado pasa a ser la entrada de la siguiente. Una vez completada la planificación, es
preciso poner en marcha los planes. La responsabilidad del personal operativo es,
fundamentalmente alcanzar los objetivos establecidos. [GONZÁLEZ ALFONSO, 2006].

La gestión de la calidad de una empresa u organización, definida anteriormente, necesita

un sistema de apoyo bien estructurado para poderse llevar a cabo con efectividad. Tal
sistema de apoyo no puede existir por sí mismo, sino que debe estar integrado en los
procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles de las propias
operaciones de la empresa para asegurar la gestión de la calidad en todos los procesos
de la organización.

Alberto Esparragoza (2001), considera que sin la visión sistémica de la gestión de la

calidad, muchas empresas pueden perder la habilidad de sus funciones de administración
e ingeniería para planear y controlar efectiva y económicamente los aspectos de calidad
del producto o servicio brindado. Además, el reto sistémico que debe resolverse es muy
grande, debido a que el logro de la calidad depende de las interacciones gente – máquina
– información en todas las áreas funcionales de una organización ya que la calidad del
producto es un concepto muy complejo y está constantemente cambiando para la mayor
parte de los servicios y productos.

21
El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a
analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de
productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema
de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora
continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente
y de otras partes interesadas y proporciona confianza tanto a la organización como a sus
clientes de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de
forma coherente.

1.4.1 Estándares 9000

Los sistemas de gestión de la calidad basados en reglamentos y procedimientos

estandarizados según normas internacionales de aceptación mundial, representan desde
hace algunos años, la mejor opción para las empresas de todos tipos y tamaños que se
desenvuelven en diferentes sectores. A diferencia de muchos programas de mejora
continua de la calidad, la implantación de estándares, como las normas ISO 9000, no
caduca, sino que se renuevan en forma dinámica logrando mantener niveles máximos de
calidad en forma permanente. (SANDOVAL SERRANO, 1996).

Las normas ISO 9000 de sistemas de gestión de la calidad han sido editadas en tres
ocasiones; en los años 1987, 1994 y 2000. Cada una de las ediciones ha variado en el
número de normas y enfoque y la última de las versiones, se encuentra actualmente en
un proceso de revisión, del cual ya se generó la sustitución de una de las normas por su
versión del 2005. La versión de normas vigentes de la familia ISO 9000 del 2000 está
compuesta por tres normas:

ƒ La norma NC ISO 9000:2005, describe los fundamentos de los sistemas de gestión

de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.

ƒ La norma NC ISO 9001:2001, especifica los requisitos mínimos para los sistemas
de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes
y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la
satisfacción del cliente.

22
 ƒ La norma NC ISO 9004:2001, proporciona directrices que consideran tanto la
eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los
clientes y de otras partes interesadas.

Adicionalmente, la norma NC ISO 19011:2004, proporciona directrices para la realización

de las auditorias a los sistemas de gestión de calidad y ambientales, así como sobre la
competencia y evaluación de los auditores.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de la

organización. (ESPINOSA, 1986) El diseño y la implementación del sistema de gestión de
la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos
particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y
estructura de la organización. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad
especificados en la norma NC ISO 9001:2001 son complementarios a los requisitos para
los productos, además de genéricos, por lo que se pretende que sean aplicables a todas
las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. [NC ISO
9001:2001]

1.5 Sistemas Integrados

Es criterio de Madrigal (2006), con lo cual se coincide, que un sistema de gestión

integrado es “un sistema de gestión único que cumple con los requerimientos de dos o
más normativas de sistemas de gestión “, y que el enfoque de gestión integrada va mucho
más allá de colocar los grupos de procedimientos en un manual único, sino que para
lograr la integración, en el diseño del sistema integrado, las normativas de los sistemas de
gestión individuales deben tener una estructura y arquitectura común.
De acuerdo a dichos conceptos, se considera como sistemas de gestión integrados
“aquellos constituidos por la unión de todos los sistemas de gestión tradicionalmente
dirigidos de manera independiente en una organización, formando un todo”, es decir, un
“sistema de gestión único, compuesto por un conjunto de elementos mutuamente
relacionados que a través de una serie de actividades coordinadas, permite dirigir y
controlar una organización en varias actividades a partir de una política y objetivos
comunes”

23
En la actualidad existe una tendencia internacional a la integración de los diferentes
sistemas de gestión dentro de la organización. Se puede asegurar que esa es la dirección
que llevan las organizaciones en el mundo, aunque no es posible decir aún que los
sistemas integrados de gestión están totalmente extendidos (MADRIGAL, 2006).
Según Manresa González (2006) el proceso de integración de los procesos consiste en
aplicar los principios del enfoque de la gestión por proceso propuesto por la teoría actual
de gestión empresarial, en la que la organización se entiende como un conjunto de
procesos que deben verse desde la perspectiva global y equilibrada para conseguir la
máxima eficacia y eficiencia, y no desde el punto de vista de la especialización en
actividades desconectadas del proceso global. La idea es gestionar el conjunto de
procesos que forman la organización, de forma única pero teniendo en cuenta los
requisitos específicos aplicables a cada una de las actividades, en vez de gestionar cada
función desde puntos de vista diferentes e independientes.
Este mismo autor plantea que existen dos modos de integración de los sistemas de
gestión por las organizaciones: las que establecen un sistema de gestión y le van
integrando paulatinamente otros y las que establecen un sistema integrado de gestión.
Que se derive una u otra tendencia depende fundamentalmente de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos de que esta disponga.
Cuendías de Armas (2006) considera que la existencia de varios sistemas de gestión
paralelos en el sistema de gestión empresarial puede desgastar a la alta gerencia en
análisis de manera divorciada de los objetivos estratégicos de la organización y de
aquellos específicos de los diferentes sistemas, generando duplicidad de documentos;
pérdidas de tiempo ocasionadas por la realización por separado de las actividades
derivadas de diferentes acciones de planificación, ejecución, revisión y control que
pudieran hacerse de forma simultánea o coordinada y contradicciones generadas por la
falta de compatibilidad de los diferentes documentos que los amparan .
Aunque no existe una normativa internacional vigente que establezca como requisito
gestionar de forma integrada los diferentes sistemas de la organización, los beneficios de
la integración han provocado una tendencia a su aplicación. Entre las ventajas de la
integración se pueden señalar:
ƒ Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización: se simplifica
la política de la empresa .Si bien las materias a integrar, en la mayoría de los

24
 casos, no son contrarias en su fondo o filosofía ni entran en conflicto por tratarlas
en un mismo tiempo, en ocasiones los esfuerzos se concentran más en unos
aspectos que en otros. .Al integrar los diferentes sistemas de gestión se asegura la
distribución adecuada del tiempo y recursos y se elimina la barrera entre funciones
y departamentos.
ƒ Armonización de los diferentes criterios de gestión: la integración equilibra la
importancia de cada área de gestión. Se trata de homogenizar actuaciones,
responsabilidades, terminologías y evitar duplicidades innecesarias.
ƒ Simplificación de la estructura documental del sistema: integrar es sumar
eliminando duplicidades .Los requisitos o prácticas comunes pueden simplificarse
en un único documento, con lo que se obtiene un menor número de documentos
.Esto es más apreciable en los requisitos de gestión de los sistemas.
ƒ Menor esfuerza global de formación del personal e implantación del sistema: una
vez formado o explicado el funcionamiento de un sistema de gestión, los otros
presentan diferencias mínimas en cuanto a su arquitectura. La formación adecuada
consistiría en explicar los apartados comunes con el primero y resaltar los
procedimientos o prácticas específicas de cada uno de ellos.
ƒ Menor esfuerzo y costes de mantenimiento del sistema: al reducirse el número de
los documentos que componen el sistema por separado, la reedición de
documentos, su distribución y difusión resulta más rápida y sencilla, así como el
coste de las auditorias de seguimiento.

ƒ Integración de la formación y el control: la información de la organización está

interrelacionada y de lo que se trata es de aprovechar esta circunstancia
integrando toda la información en, por ejemplo, una buena red informática y de
archivos.

ƒ Relación de las diferentes tareas en un único puesto de trabajo: se trata de que

distintas tareas sean ejecutadas por una única persona, de modo que los criterios
de actuación sean comunes en cuanto a su aplicación. Al estar centralizado en la
misma figura, dicho control aumenta en eficiencia.
ƒ Ventajas ante el mercado: se obtienen significativas ganancias en la productividad
al atender varias facetas de las actividades de la gestión de la compañía bajo un
único sistema general. Mejora la imagen empresarial, mayor competitividad y mejor
25
 posicionamiento en el mercado. La integración marca el camino hacia la excelencia
empresarial.

Para aunar esfuerzos y recursos se utiliza por las empresas de avanzada la aplicación de
Sistemas de Gestión Integrados de Calidad Total, los que permiten racionalizar y organizar
el trabajo empresarial, gestionando y coordinando el accionar entre las diferentes áreas
que pueden verse involucradas o afectadas dentro de un determinado proceso o que
aportan a varios procesos.

De esta forma se proporcionan las técnicas y métodos más adecuados para una mejor
utilización de los recursos disponibles de modo tal, que se logre una mayor eficiencia y
eficacia del proceso empresarial en toda su magnitud. Los Sistemas de Gestión integrados
constituyen una herramienta de uso sistemático, con carácter organizacional, preventivo y
participativo, con la cual se debe establecer un control riguroso a cada proceso que se
lleve a cabo en la empresa o que esté relacionada con ella directa o indirectamente, todo
esto con el marcado objetivo de alcanzar resultados deseados, necesarios y suficientes
para satisfacer las necesidades, tanto del cliente interno, como externo.

A pesar de la tendencia internacional que existe en la integración de sistemas de gestión,

en la mayoría de los casos, las organizaciones trabajan en la implantación de varios
sistemas de manera independientes y no integrados, lo cual provoca que el
funcionamiento de estas se torne complejo y en mucho casos inoperantes. El temor a
desestabilizar el o los sistemas de gestión ya implantados, la falta de experiencia en la
temática y la ausencia de una normativa internacional sobre el tema, induce a que las
organizaciones no logren implantar los sistemas de gestión integrados.

Algunos organismos de normalización han venido trabajando en la creación de

documentos que brinden elementos o sirvan como guía para la implementación de
sistemas integrados de gestión. Entre ellos se encuentra la especificación PAS 99
elaborada por la British Standar Institution, que consolida los requisitos de varios sistemas
de gestión y tiene la intención de convertirse en una normativa, (BSI, 2006). La Asociación
Española de Normalización publicó en el año 2005 la norma UNE 66177 “Sistemas de
gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión”, la cual proporciona
directrices para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración en las
organizaciones, (UNE 66177:2005). Otros autores han propuesto metodologías o

26
recomendaciones sobre la temática. [CUENDIAS DE ARMAS, 2006; DELGADO
PALOMINO, 2007; FERNÁNDEZ HATRE, 2005; GROS ESTER, 2003]. Como
coincidencia en toda la literatura analizada se encuentra, que las metodologías planteadas
se caracterizan por concebir la integración a partir de organizaciones que no poseen
ninguno de los sistemas implantados. El nivel de complejidad en algunos casos y el
carácter general en otros, ha provocado que estas metodologías no tengan una utilización
visible en las organizaciones cubanas. En ninguno de los casos se da respuesta al cómo o
qué hacer y adolecen de herramientas que a través de su uso se logre el diseño de un
sistema que gestione integradamente las diferentes estrategias. En estos momentos Cuba
dispone de una especificación públicamente disponible que toma como base el PAS 99,
identificada como NC PAS 99:2008 que establece la “Especificación de Requisitos
Comunes del Sistema de Gestión como marco para la integración”, lo cual permite a las
organizaciones cubanas disponer de un documento normalizativo como referencia en el
proceso de integración.

Se ha comprobado que la experiencia en la integración de sistemas de gestión en Cuba es

muy pobre y solo algunas empresas están dando los primeros pasos en el tema.

1.5.1 Integración de los sistemas de gestión: calidad – medio ambiente.

Es cada vez mayor la sensibilización de los clientes y del público en general, por conocer
“qué se esconde detrás de cada producto que se consume” y cuál es la repercusión de su
proceso de fabricación sobre la sociedad, los trabajadores y el medio ambiente. Por tanto
la realidad actual obliga a las empresas a disponer de un sistema de gestión en el que se
consideren no solo la calidad del producto o servicio, sino también factores como la
repercusión sobre el medio ambiente de las actividades de la empresa y la seguridad y
salud de sus trabajadores. Para responder a estas exigencias, que son impuestas por los
clientes y la sociedad, las empresas han debido incorporar a los sistemas de gestión ya
implantados, la gestión del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual
les permite una mayor organización, dirección y control, así como a ganar en imagen y
eliminar las posibles barreras que existen en el mercado, el cual es cada día más
competitivo.

27
El convencimiento de que existen principios coincidentes entre los correspondientes
modelos de gestión que mejoran las condiciones de trabajo, la aptitud de los trabajadores,
la calidad de los productos fabricados, la imagen y la competitividad de la empresa han
provocado que estos sistemas de gestión convergentes y entrelazados formen parte del
sistema general de la gestión de la organización empresarial. Por ello, las empresas más
importantes emplean el concepto de calidad total entrelazando los conceptos de
seguridad, calidad y medio ambiente a los equipos, sistemas e instalaciones,
considerándolos como algo inseparable. (FRAGUELA FORMOSO, 2001).

En Cuba existen varias organizaciones que han mostrado sus experiencias en la

integración de los sistemas de gestión ambiental a los sistemas de gestión de calidad,
pero del sector productivo fundamentalmente. En estos momentos el país cuenta con solo
15 organizaciones con sistema de gestión ambiental certificado e integrado a calidad y/o
seguridad y salud en el trabajo, de ellas 4 pertenecen al sector de la construcción, 3
empresas de proyectos y 1 dedicada al transporte. En la provincia Villa Clara sólo 2
organizaciones, Unión Latinoamericana de Explosivos (ULAEX SA, perteneciente al
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) y la Empresa de Proyectos
(EMPROY, perteneciente al Ministerio de la Construcción) han logrado certificar su
Sistema de Gestión Ambiental integrado a su Sistema de Gestión de Calidad. [Oficina
Nacional de Normalización, 2009].

1.6 La Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara. Integración

de los sistemas de gestión: calidad – medio ambiente.

El sistema de gestión de la calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones

de Villa Clara está estructurado tomando como base los requisitos aplicables de la norma
NC-ISO 9001:2001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.

La documentación que soporta el sistema de gestión de la calidad está basada en

diferentes tipos de documentos: Manual, Procedimientos generales, procedimientos
operativos, normas, instrucciones, reglamentos, registros, planes, resoluciones entre otros.
Los procedimientos del sistema de gestión de la calidad están documentados según los
requisitos exigidos en las normas NC-ISO 9001:2001 y las características de los servicios:

28
El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, no tiene incorporada la labor
preventiva, dirigida a la reducción o eliminación de los impactos ambientales negativos
asociados a las actividades que esta desarrolla, por lo que no se logra una continua
integración del cuidado y conservación del medio ambiente en cada una de las
actividades.

Teniendo en cuenta que cada sistema de gestión debe ser diseñado de acuerdo a las
características específicas de cada organización, se establece la necesidad de diseñar el
sistema de gestión de medio ambiente propio de la Empresa de mantenimiento vial y
construcciones de Villa Clara con alcance a la UEB Manicaragua e integrarlo con el
sistema de gestión de calidad que posee dicha organización.

1.7 Conclusiones Parciales del capítulo I.

1. La gestión ambiental en el ámbito de la gestión empresarial, es un factor crucial que

influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la
calidad del producto, en el costo de la comercialización y en la competitividad.

2. El diagnóstico constituye el punto de partida para el diseño de un Sistema de

Gestión Ambiental, por cuanto es el que permite trazar la política o estrategia que
seguirá la organización para resolver los problemas identificados y demostrar así
que trabaja por una gestión ambiental sostenible.

3. Realizar el Diagnóstico Ambiental por la metodología seleccionada permite

satisfacer los requerimientos del RAN y a su vez facilitar la implementación del SGA
según ISO 14001.

4. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, no tiene incorporada la labor

preventiva, dirigida a la reducción o eliminación de los impactos ambientales
asociados a las actividades que desarrolla la empresa, por lo que no se logra una
contínua integración del cuidado y conservación del medio ambiente en cada una
de estas.

5. El diseño del sistema de gestión ambiental integrado al sistema de gestión de la

calidad evita duplicidad de documentos y se asegura que la máxima dirección de la
empresa cuente con un único sistema para su gestión.

29
Capítulo II. Diagnóstico Ambiental de la Empresa Mantenimiento Vial y
Construcciones de Villa Clara, UEB Manicaragua.

2.1 Introducción.

En el presente capitulo se expone el diagnóstico ambiental de la Empresa Mantenimiento

Vial y Construcciones Villa Clara UEB Manicaragua, así como la identificación de los
aspectos ambientales y la evaluación del impacto o nivel de significancia que éstos
ocasionan, constituyendo los puntos más importantes en la ejecución del diagnóstico, por
cuanto son los que permiten trazar la estrategia o programa a seguir por la organización.
Además, si bien no es un requisito obligatorio de la norma ISO 14001, el diagnóstico es
una importante herramienta preliminar para establecer un SGA y es el punto de partida del
conocimiento de la repercusión ambiental de una organización y de su gestión al respecto.

2.2 Diagnóstico Ambiental

Para la realización del diagnóstico se utilizó la Metodología propuesta por Cañizares P, G

(2007), ya que esta permite a cualquier organización, satisfacer los requerimientos del
RAN y a su vez facilitar la implementación del SGA según ISO 14001. A través de ella se
realiza primeramente una valoración completa de la situación ambiental de la empresa
teniendo en cuenta las actividades que desarrolla, lo que permite entonces, identificar los
problemas ambientales derivados de estas y una correcta identificación y evaluación de
los impactos ambientales asociados.

2.2.1. Ejecutores del Diagnóstico

Se partió de determinar el número de expertos que conformarían el grupo que ejecutaría el

diagnóstico. Asumiendo: (i= 0,5) (p=0,1) (k=2,6896), se obtiene un número de expertos
M=11

A partir de lo anterior y tomando en consideración conocimientos, experiencia, veracidad y

voluntariedad, se conformó un equipo integrado por:

Subdirector Perfeccionamiento: Lic. Pedro Pablo Gonzáles Herrera

Subdirector Construcciones: Ing. Carlos M. Fariñas Wong

Director UEB: Téc. Luis Manuel Almeida Aguilar

30
Especialista A Obras de Ingeniería: Ing. René E. Cairo Gonzáles

Especialista B Gestión de la Calidad: Ing. Clara Gonzáles Airosa

Especialista B Ahorro y Uso racional de energía: Lic. Jesús R. Lima González

Jefe Departamento Técnico Productivo: Téc. Osmany López Pérez

Técnico A Gestión de los Recursos Humanos: Téc. Caridad Benítez Torre

Técnico A Gestión de los Recursos Humanos: Téc. Odalys Benacho

Operario General de Reparación y Mantenimiento Vial (Jefe de Brigada): Jorge Luis Martín
Moreno.

Especialista CTMA de la Delegación Provincial: Ing. Mileidy Sosa Estopiñales

2.2.2 Datos de la Entidad

Nombre: Empresa Mantenimiento Vial y Construcciones, UEB de Manicaragua.

Dirección: Carretera Jibacoa Km 1, Manicaragua, Villa clara

Teléfono: 491074

Email: ubmanicaragua@vcl.transnet.cu

Persona que la representa: Lic. Luís Manuel Almeida Aguilar

Área que ocupa: 300m2

Fecha de inicio de actividades: 16/10/95

La estructura organizativa de la Empresa y de la UEB de Manicaragua se muestran en

las Figuras 1 y 2.

31
 Director General

Sub Dirección Sub Dirección Sub Dirección Área

Sub Dirección
Téc. Prod. Perfeccionam. Económico Transporte y
de Mtto. Vial (Rep.Calidad) Financiera Aseguramiento
Construccione

UEB UEB UEB UEB UEB UEB UEB UEB

C. Civil Camajuaní Manicara- Quemado Ranchue- S. Clara Placetas Sto.Dgo.
gua lo

Fig. 1. Organigrama General de la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara.

32
 Dirección

Dpto. Técnico Dpto. Téc. Recursos

Productivo Económico Humanos

Brigadas

Integrales

Fig.2 Organigrama de la UEB de Manicaragua.

Como se observa, la estructura organizativa es una estructura plana, donde el director de

la UEB Manicaragua responde directamente al director de la empresa. El especialista que
responde por la gestión ambiental a nivel de empresa se ubica dentro de la Subdirección
de Perfeccionamiento y a nivel de UEB un técnico que dentro de sus funciones se le
asigna la actividad de medio ambiente.
Número de trabajadores: 74, en la siguiente tabla se muestra la plantilla cubierta por
categoría ocupacional.

Clasificador Cantidad Profesionales Nivel Medio

Obreros 64 - 3

Servicios 5 - -

Técnicos 2 1 1

Dirigentes 3 1 2

Total 74 2 6

Tabla 1. Plantilla de la UEB Manicaragua.

33
Como se observa la plantilla se encuentra bien estructurada, la mayor cantidad de
trabajadores corresponden a la categoría de obreros que en este caso son los que más
directamente están vinculados al cumplimiento de la misión de la UEB, el resto son
trabajadores de apoyo y aseguramiento a la actividad fundamental

Breve descripción de las actividades que realiza:

En la UEB se desarrollan dos actividades fundamentales: Construcción Civil y

Mantenimiento y Conservación Vial, además de las actividades administrativas de apoyo
(Dirección, Técnico Productiva, Economía y Recursos Humanos)
Las actividades de Mantenimiento y Conservación Vial se realizan en las vías de interés
nacional y provincial pertenecientes al municipio Manicaragua. Estas son:

1. Actividades de áreas verdes

• Apertura de huecos
• Siembra de plantas
• Reconstrucción de canteros
• Poda de cobertura
• Ciega de césped
• Construcción de canteros
• Riego de agua

2. Actividades de la faja de la vía.

• Chapea de hierba en la faja de la vía
• Chapea de manigua
• Ciega de césped a machete
• Chapea de vegetación mixta
• Chapea de marabú claro
• Chapea de marabú espeso
• Guataquea de hierba
• Guataquea de bordillo
3. Actividades en la calzada.
34
 • Bacheo superficial
• Bacheo profundo
• Sellado de grietas
• Riego asfáltico en negro
• Riego para sellaje por penetración

4. Trabajos en las obras de fábrica.

• Cercas de defensa
• Chapea de vegetación en viales de la montaña
• Enchape de hormigón en taludes
• Repello de muros
• Encofrado de muros
• Lechada en muros

5. Limpieza y escombreo en las vías

• Limpieza y extracción de material de arrastre en explanaciones
• Limpieza, rectificación y reapertura de cunetas
• Limpieza y rectificación de paseos
• Limpieza y extracción de material de arrastre en conductos
• Acarreo de escombros
• Desobstrucción de obras de fábrica
• Recolección de escombros y basura

También se desarrollan actividades de construcción civil. Las obras civiles que se ejecutan
tienen la característica de ser obras de pequeña envergadura y pueden estar ubicadas
fuera y dentro del territorio del municipio.
• Reparación, mantenimiento y acabados de edificaciones e instalaciones civiles en
general.
• Demolición, desmonte, remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de
edificaciones.

35
Localización, condiciones naturales y socioeconómicas del entorno donde está
enclavada la UEB.
La unidad se encuentra a la salida del municipio Manicaragua, pero dentro de su zona
industrial, perteneciente a la plancheta número 4282 IV, a escala 1: 50 000. El área que
abarca es de 300 m2. Colinda por el frente con la circunvalación, por el lateral derecho
entrando con la brigada de la ECOING 25 y por la izquierda entrando con la carretera de
Jibacoa. .Desde el punto de vista geomorfológico la unidad se encuentra ubicada en zonas
erosivo denudativas diseccionadas correspondientes a las zonas de premontañas en
forma de mesa cubierta por depósitos del N-Q desplegadas sobre los granitoides de la
formación Manicaragua, con cotas que oscilan entre +400m SNM. El principal uso de
suelo de las áreas circundantes es industrial con áreas ocupadas por instalaciones de la
ECOIN 25. Las áreas aledañas se encuentran cubiertas por escasa vegetación compuesta
por pastos, arbustos y árboles aislados que se desarrollan en las áreas de los patios de
las instalaciones que colindan con la unidad.

2.2.3. Desempeño Básico

En la siguiente tabla se muestran los indicadores económicos obtenidos por la UEB en los
últimos tres años:

2006 2007 2008

Indicadores Plan Real % Plan Real % Plan Real %
Económicos
Ventas 1764,1 1786,9 101.3 1749,0 1712,5 97.9 1407,0 1462,4 103.9
Ingresos 1767,5 1788,9 101.2 1749,0 1714,1 98.0 1407,0 1462,5 103.9
Gastos 761,6 771,0 101.2 784,7 704,4 89.8 618,4 628,6 101.7
Ganancias 1005,9 1017,9 101.2 964,3 1009,8 104.7 788,6 833,938 105.7
Salario 457.0 453.0 99.1 449,4 430,2 95.7 345,5 349,7 101.2
medio
Productividad 17,6 19,7 112.0 19,2 19,6 102.4 16,1 17,5 108,8
Ventas en 0 2,3 - 0 22,7 - 0 11,1 -
CUC

Tabla 2. Cumplimiento de los planes de producción, financiero y técnico – económico .U/M: Miles de Pesos

36
Haciendo un análisis de los datos que se exponen en la Tabla 2, podemos comentar que
los ingresos por ventas en el año 2006 y 2008 se cumplieron al 101 y 103 %
respectivamente, con relación al plan. En el año 2007 hubo una disminución del real por
disminución del contrato del cliente principal, el Centro Provincial de Vialidad. Por tal
motivo también existe deterioro en el plan de ingresos, no obstante las ganancias
incrementan ya que se tomó la estrategia de incrementar la actividad de construcción civil
El plan de gastos en sentido general aumenta debido a la actividad de construcción civil
que se incrementa.. En sentido general la UEB muestra indicadores económicos
favorables

Auditorias económicas realizadas en los últimos tres años.

Auditorias/Años Institución que la realizó Calificaciones

2 Auditorias/2006 CANEC Aceptable
2 Inspección/2006 CUPET Satisfactorio
1 Auditoria /2007 CANEC Razonable
1 Inspección/2007 INRE Bien
1 Inspección/2008 MITRANS Bien
1 Auditoria/2008 CANEC Razonable
1 Visita de Control/2008 ONAT Bien
1 Inspección/2008 CUPET Aceptable

Tabla 3. Resultados obtenidos en las auditorías económicas realizadas.

Como se observa, la empresa muestra buenos resultados en las Auditorias Económicas

que se efectuaron en el período que se analiza. Es importante además destacar que la
empresa posee el aval de certificación de la contabilidad.

Establecimiento y cumplimiento de las buenas prácticas y procedimientos

establecidos para el desarrollo de las actividades propias de la entidad.

Aunque la empresa no se encuentra en perfeccionamiento empresarias, tiene elaborado el

Diagnóstico de acuerdo a la metodología establecida en los Decretos Ley 252 y 281 del

37
2007. Certificó el Sistema de gestión de la calidad (SGC) en el año 2008 según la norma
NC ISO 9001:2001.
La entidad tiene implantado un sistema de costos automatizado, que permite conocer los
valores recibidos y los costos incurridos mensualmente por cada actividad e incidir en las
desviaciones no previstas en el costo por peso de producción. Trimestralmente se realiza
una auditoría financiera por la CANEC S.A. que certifica la contabilidad, en lo que ha sido
otorgada y mantenida la calificación de satisfactorio. La empresa es autofinanciada, los
resultados productivos son satisfactorios. Se cumple con lo establecido por el Ministerio de
Finanzas y Precios en la Resolución Nº 297 del 2003; relativo al sistema de control
interno.
Se encuentra implementado el Sistema de Gestión Integral de los Recursos Humanos del
cual se han elaborado 4 procedimientos, Selección de Personal, Evaluación del
desempeño, Formación y Adiestramiento y Seguridad y Salud en el Trabajo y se trabaja
en el Sistema de gestión integrada de capital humano según las normas cubanas del
grupo 3000
La UEB tiene elaborado el sistema de información que comprende: las informaciones que
se emiten para otras direcciones y/o unidades empresariales de base de la propia
empresa (Información Interna), las informaciones que se emiten para otras entidades fuera
de la empresa (Información Externa) y las informaciones que se reciben de otras
entidades y organismos fuera de la empresa. Este sistema incluye los equipos y
mecanismos que se utilizan para que pueda ejecutarse en todas sus partes y las formas
de utilización.

2.2.4. Desempeño Ambiental

La empresa dispone de condiciones ambientales favorables en los locales de trabajo, en
estos momentos en la UEB se trabaja en función de crear un local para comedor obrero
con condiciones adecuadas que permitan obtener la licencia sanitaria.
La empresa mantiene con la Oficina Territorial de Normalización un contrato anual por el
servicio de abonado, que incluye consultas del catálogo de normas técnicas vigentes.
Tiene elaborado el Instructivo donde se relacionan las instrucciones para la ejecución de
las principales actividades de mantenimiento vial que como renglones variantes están
previstos en el PRECONS y se han establecido en el sistema de calidad, con el objetivo

38
de aumentar progresivamente el alcance del SGC. Las actividades de construcción civil se
ejecutan según lo dispuesto en las regulaciones de la construcción vigentes (RC).
La empresa tiene elaborado el programa de capacitación y divulgación ambiental, el cual
se ejecuta con el objetivo de lograr la motivación y el conocimiento de los trabajadores en
la temática ambiental.
Se han adquiridos equipos y utensilios de trabajo que propicien el cuidado y conservación
del medio ambiente, además de favorecer la calidad y eficiencia en el trabajo. Se trabaja
para garantizar los valores ambientales del entorno y la mitigación de los daños, los
criterios de selección de materiales, la reutilización de recursos. Se han establecido
convenios Empresa-Comunidad, con el objetivo de cooperar con el embellecimiento y
mejoramiento ambiental de la comunidad, se ha fomentado la participación de los
trabajadores en forum de Ciencia y Técnica u otros eventos, dirigido al empleo de buenas
prácticas y el cumplimiento de normas técnicas y ambientales, dando resultados muy
positivos.

2.2.4.1 Cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes en el

país.
La empresa, incluida la UEB, tiene identificadas las regulaciones ambientales y la
normativa técnica vigente en el país que le es aplicable, sin embargo no han recibido
inspecciones de los organismos rectores (CITMA, OTN) que permitan evidenciar
cumplimiento de la misma, solo en el caso de las inspecciones relacionadas con la
protección contra incendios se evidencia cumplimiento al no tener medidas dictadas por el
MININT. La empresa no tiene elaborado un procedimiento interno que permita verificar el
cumplimiento de la legislación aplicable en el marco de su sistema de gestión.
Las leyes, decretos-Leyes, resoluciones ambientales y normas cubanas aplicables a las
actividades que se realizan en toda la empresa se encuentran a disposición para la
consulta de todos los trabajadores en una base de datos.

2.2.4.2 Manejo del Agua

El agua para uso doméstico utilizada en la UEB de Manicaragua proviene de un pozo
artesano, y se bombea a un tanque elevado de 1000 litros de capacidad.

39
El material de las tuberías que se utiliza es PVC. El estado de la redes en general es
bueno. La frecuencia de limpieza del depósito es bimensual. No existe metro contador ni
se realiza control del consumo de agua a través de otros métodos.
En la actividad de construcciones civil, en el caso de las obras de reparación o
mantenimiento que se ejecutan en lugares donde cuentan con abasto de agua, se utiliza la
misma. En el caso de obras ejecutadas en lugares donde no cuenta con el abasto de
agua, esta se traslada en pipas que se obtienen en las suministradoras de agua del
acueducto.
La unidad cuenta con un plan de medidas para el uso racional del agua, que incluye:
1. Reparación y mantenimiento de las redes técnicas.
2. Reparación y mantenimiento de todas las llaves de pila y tanques de inodoro.
3. Mantener un buen estado constructivo y de higienización el depósito de consumo.
4. Reparación y mantenimiento de los depósitos de aguas a pie de obra.

Sin embargo no se elaborado un Programa para el uso racional del recurso agua.

Monitoreo del agua de consumo en la UEB.

El agua de consumo fue monitoreado en agosto del 2006, aún no se había comenzado a
explotar el pozo, se tomaron muestras para análisis bacteriológico y se le realizó además
la caracterización físico – química del pozo. Los análisis fueron realizados en el
Laboratorio de la Empresa Geominera Centro y el Laboratorio Centro de Inspección de la
Calidad Territorial de Villa Clara.
Según el resultado del análisis químico - físico de la muestra PC- 1 se clasifica como
bicarbonatada cálcica, blanda, la conductividad eléctrica es proporcional a la
concentración de iones disueltos en ella, los valores de nitrato, nitrito y amonio, presentan
contenidos bajos y en correspondencia con las normas de agua potable. El análisis
bacteriológico arrojó presencia de altos valores de Coliformes Totales, Pseudomonas
Auriginosas y de micro-organismos aeróbios mesófilos viables es una señal clara de la
contaminación presente, todos por encima de lo admitido por la norma cubana siendo una
evidencia de peso la contaminación total con una alta probabilidad de la presencia de
bacterias patógenas y otros organismos que pueden ser nocivos al hombre, según la
norma cubana aplicable.

40
Es necesario realizar un nuevo monitoreo del pozo ya en explotación y definir las causas
posibles de dicha contaminación si esta persiste. Hasta tanto se recomienda no consumir
el agua proveniente de este.

2.2.4.3 Manejo de la Energía

La Empresa suministradora de energía es la Empresa Eléctrica.

En los años 2006 y 2007 el control de portadores energético se realizaba a nivel de
empresa. A partir del año 2008 este se realiza a nivel de unidad. Al cierre 2008 el
consumo de portadores energético se comportó como se muestra a continuación:

Portador Energético Plan 2008 Real 2008

Gasolina 0.74 0.35

Diesel 4.72 4.49
PC-1400 29.16 32.04
Energía eléctrica 1.13 0.99
Intensidad energética 0.021 Tcc/MP 0.021 Tcc/MP

Tabla 4. Consumo de Portadores energéticos UEB Manicaragua.

Como se observa la intensidad energética planificada fue de 0.021Tcc/MP y el real

obtenido al cierre del año tiene igual valor, lo que evidencia que no hubo sobreconsumo de
los portadores a pesar de obtener mayores ventas con respecto al plan.
La energía eléctrica consumida durante la ejecución de las obras civiles se refleja en el
presupuesto independiente de la obra y el inversionista decide quien asume el gasto.
La empresa ha definido las medidas a tomar para el manejo racional y eficiente de la
energía, las cuales también son aplicables a las UEB:
1. Reducir el 15% de la asignación de combustible que tienen los vehículos que se utilizan
en el área administrativa
2. En el horario nocturno mantener encendida solamente la lámpara de la recepción y
pasillo.

41
3. Se desconectan los acondicionadores de aire en los horarios picos de consumo de
energía eléctrica nacional.
4. Apagado de luces en las oficinas en horario de almuerzo y cuando el personal se
ausenta.
5. Los compañeros de la UEB viajaran a la Empresa cuando exista previa coordinación
con la dirección de la misma y las áreas harán coincidir sus reuniones mensualmente.
6. Para las actividades de cierre del mes solo viajaran a la empresa los responsables de
las áreas de la UEB y no el resto de los técnicos.
7. Mantener apagadas las lámparas innecesarias en las áreas donde se ejecutan
actividades de construcción.

2.2.4.4 Calidad del Aire

En la entidad, de forma general, la ventilación y capacidad de los locales de trabajo es la
adecuada.
Se consideró necesario realizar el estudio de calidad del aire durante la ejecución de la
actividad en la calzada de la vía, específicamente durante los trabajos de bacheo, sellado
de grietas y riego asfáltico en negro, en cuyas actividades ocurre desprendimiento de
partículas. Se tomaron diferentes muestras (para veinte minutos) en tramos de vial, el
estudio fue realizado por el Grupo de Estudio de Calidad Ambiental (G.E.C.A).

El Análisis de los resultados permitió conocer que no se incumple con lo establecido en la

norma cubana NC 39/99 Calidad del Aire. Requisitos Higiénicos Sanitarios

2.2.4.5 Ruidos y Vibraciones

En los locales de la dirección de la UEB no existen fuetes de emisión de ruido ni
vibraciones, por lo que no es necesario monitorear los niveles de ruido dentro de estos.
Los ruidos que provienen del entorno son insignificantes.
La actividad de Mantenimiento Vial no genera ruidos significativos en la vía, no siendo así
en el caso de la demolición y desmonte de las obras civiles a las cuales no se les ha
realizado estudio de ruidos y vibraciones, lo cual debe valorarse por la dirección de la
empresa.

42
2.2.4.6 Residuales líquidos.
El residual líquido generado en las oficinas de la UEB es doméstico, proveniente de la
cocina y los baños del local de oficina, este no recibe ningún pre tratamiento antes de ser
vertido a la fosa séptica, es decir no cuentan con trampa de grasa de sólidos. No se han
realizado caracterizaciones del residual que se emite.
Se generan además residuales líquidos provenientes del fregado de los equipos y
utensilios de construcción a pie de obra, así como residuales líquidos domésticos
resultado de las actividades en las facilidades temporales, no teniendo un vertimiento
adecuado

2.2.4.7 Residuales Sólidos.

Los residuales sólidos generados en la actividad de oficinas son: papel, cartón, cinta de
impresoras, luminarias, residuos alimentarios del comedor. Los desechos reciclables de
papel y cartón se almacenan y se entregan a materia prima. En el caso de los residuos de
alimentos son pequeñas cantidades, (solo se elabora alimento para 15 personas como
promedio) y se utilizan para la alimentación animal. Los desechos no reciclables son
envasados en sacos de polietileno y conducidos en un transporte de la entidad a un punto
de vertimiento autorizado por Comunales, con una frecuencia semanal.

Las actividades de Mantenimiento vial generan residuales sólidos tales como: escombros
de material asfáltico de las vías, el cual se deposita en zonas aledañas de la vía donde no
obstruya la misma. Los residuales de material vegetal proveniente de la chapea, poda de
árboles y guataquea en las áreas verdes y faja de la vía, también se deposita en zonas
aledañas a la vía y posteriormente se quema. También se origina residual de diferente
composición (fango, basura) en la limpieza y escombreo de la vía, el cual se recoge y
vierte al punto de vertimiento autorizado por Comunales

En la actividad de Construcción civil se generan diferentes residuales sólidos tales como:

escombros de materiales de construcción (se reutiliza como relleno cuando es
técnicamente posible. el resto se dispone en el vertedero) residuales sólidos de diferentes
tipos, papel, cartón, nylon, madera, plástico, aluminio, cristal, PVC, algunos de ellos se

43
entregan a materia prima, pero no existe un contrato para ello. No existe un control del
total de residuos sólidos generados.

2.2.4.8 Productos químicos, combustibles y lubricantes.

Los combustibles tales como, gasolina y petróleo tienen uso automotor y se manejan a
través de tarjetas magnéticas. Los lubricantes tales como aceite y grasas se extraen en la
cantidad necesaria de los almacenes de la UEB de Aseguramiento de la empresa y se
distribuyen para su uso inmediato en el equipamiento, no se almacena en la UEB.
El gas licuado de petróleo (glp) utilizado para la cocción de los alimentos se almacena
correctamente, encontrándose protegido el depósito.
La materia prima que se utiliza para las actividades de mantenimiento vial (emulsión
asfáltica c-1400), se almacena en un tanque metálico, pero no se cumplen todas las
medidas de seguridad para su correcta protección y almacenamiento.

2.2.4.9 Desechos peligrosos

En la entidad no se generan cantidades significativas de desechos peligrosos. A continuación se
detallan los residuos y se precisa su disposición final:
• Baterías: Se utilizan en el transporte automotor (terminan su vida útil como promedio 4
anualmente), las mismas se entregan a la UEB de aseguramiento, donde se
almacenan y posteriormente se entregan a materia prima.
• Luminarias: Existen 14 lámparas de 40 Watt. Se consumen anualmente como
promedio 5 tubos, se vierten al vertedero.

2.2.4.10 Equipos de refrigeración y climatización.

La unidad cuenta con tres equipos de refrigeración y climatización: 1 Aire acondicionado, 1
caja de agua y 1 refrigerador, todos con buen estado técnico. El gas refrigerante que
utilizan es el 134A.

2.2.4.11 Áreas verdes, jardinería o áreas exteriores.

En las áreas de jardines predominan especies arbustivas como el crotón, álamo y mar
pacífico. Distribuidas por el resto de las áreas exteriores y en la cerca perimetral
encontramos el framboyán, almendrón, Aleucaena y la Idonilia. Las áreas verdes
presentan un buen estado de conservación, se mantiene un control manual de las malas

44
hierbas. En los momentos que se requiere el riego de las mismas, éste se realiza
mediante cubos y mangueras en horarios no fijados.
En las áreas exteriores existen materiales de construcción y líquido asfáltico
incorrectamente dispuesto.
No existe presencia de plantas ornamentales en el ambiente laboral, (locales de trabajo,
pasillos y corredores, así como en el resto de las instalaciones)

2.2.4.12 Política de compras y uso de productos y materias primas.

El sistema de calidad implementado dispone del procedimiento para la gestión de compras
de suministros y materiales necesarios para la ejecución del servicio de mantenimiento
vial. El Director de la UEB tiene la responsabilidad de hacer la solicitud al Comité de
Compras de la empresa, a través del Registro R (PO4-1)-1, de los materiales necesarios
para su gestión con no menos de 30 días de anticipación.
Estos materiales son comprados por el comprador según lo dispuesto por el comité de
compra y almacenados en los almacenes de la UEB de aseguramiento de la empresa.
En este procedimiento no se tienen en cuenta los requisitos ambientales para la
realización de las compras. (La Empresa no tiene trazada la Política de compras y usos de
productos y materias primas amigables con el medio ambiente).
En la UEB de Manicaragua solamente se almacenan los áridos y el líquido asfaltico,
ambos materiales utilizados en la actividad de mantenimiento y conservación vial.
El estado constructivo del depósito de asfalto es regular, aún carece de requisitos que
contribuyen al correcto almacenamiento y manipulación del material, lo que provoca
vertimientos en el suelo. El almacén de áridos no se ha concluido, los muros de
contención son insuficientes lo que trae consigo el abatimiento de partículas por el viento y
el acarreo del material por las áreas exteriores ya sea por la mala manipulación o por
arrastres provocado por la lluvia.

2.2.4.13 Condiciones higiénicos sanitarias.

Las condiciones estructurales de las oficinas con que cuentan la UEB es bueno, con
espacio suficiente, iluminación y ventilación adecuada, buena limpieza y organización,
aunque la pintura de cubierta exterior presenta estado de deterioro y algunos de los
mobiliarios están en mal estado, las luminarias no tienen protectores

45
De los dos baños existentes, uno se encuentra clausurado por problemas en las redes
sanitarias.
El comedor está en construcción y la unidad no cuenta con el mobiliario para el mismo.

2.2.4.14 Control de Vectores.

No se aprecia presencia de vectores en el área, el control se realiza por el Departamento
de higiene y epidemiología de la Dirección Municipal de Salud, con una frecuencia
mensual.

2.2.4.15 Drenaje Pluvial

El sistema de drenaje predominante en las áreas que conforman la UEB es natural, no
existiendo encharcamiento en las áreas exteriores. Las actividades que se desarrollan en
la misma no han afectado el drenaje de áreas aledañas. No existen filtraciones en los
techos, aunque si se evidencia humedad en paredes.

2.2.4.16 Protección e higiene del trabajo, prevención contra incendio y planes de

contingencia.
Esta elaborado el Plan de reducción de desastres el cual se encuentra actualizado y
aprobado por los organismos correspondientes, además es de conocimiento de todos los
trabajadores las medidas a tomar ante cualquier contingencia y con qué medios y tiempo
cuenta para enfrentar esta situación.
La entidad tiene elaborado la identificación y evaluación general de riesgo, así como el
plan de medidas preventivas en el que figura: colocación de los protectores de las
luminarias, reparación del mobiliario en mal estado, adquisición de los equipos de
protección personal para el desarrollo de las actividades de mantenimiento vial y de
construcciones.
En cuanto a la accidentalidad, la UEB no tiene accidentes reportados en los últimos tres
años
Actualmente se trabaja en la elaboración de procedimientos de las principales actividades
y revisión del sistema de gestión para adaptarlo a los requisitos de las NC del grupo
18000.
La actividad de protección contra Incendios se rige de acuerdo a todo lo establecido en las
normas cubanas. La UEB no tiene elaborado y aprobado el plan contra Incendios,

46
además no tienen creado el mural contra incendios. Están organizadas y capacitadas las
brigadas contra incendios.
La empresa no cuenta con el Certificado de la Agencia de Protección contra incendios del
nivel de seguridad y protección.

2.2.4.17 Introducción de resultados científico – técnicos e innovación tecnológica.

La UEB tiene elaborado el banco de problemas, de un total de 13 problemas identificados,

6 se refieren a la problemática ambiental.
Se celebran los Forum, tanto de base como a nivel empresarial. En el año 2007 y 2008 el
FORUM contó con la exposición de 6 trabajos con 15 autores y 11 trabajos con 25
respectivamente. Por el número de temáticas que se abordaban se decidió discutir en dos
comisiones, una de tecnología blanda y otra de tecnología dura. En ambos años se
presentaron las siguientes ponencias que abordan la temática ambiental:
¾ Proyecto de diseño para los depósitos de áridos.
¾ Proyecto de diseño para los depósitos de asfalto.
¾ Reforestación espontánea
¾ Instructivo sobre medio Ambiente.
¾ Ahorros de líquidos asfálticos.
¾ Siembras de plantas en lugares de posibles derrumbes y terrenos pantanosos.
¾ Uso de materiales alternativos para el bacheo
¾ Alternativas para la construcción de señales de tránsito

De estos trabajos fueron premiados el trabajo referente a la Reforestación Espontánea,

Instructivo sobre Medio Ambiente y Alternativas para la construcción de señales de
tránsito.
La aplicación de estos trabajos traen consigo Impactos positivos en la mejora del
desempeño ambiental de la empresa como son: correcto almacenamiento de los
materiales utilizados en el desarrollo de las actividades (áridos y asfalto), mitigación de la
contaminación del aire, atenuación de las alteraciones física y químicas del suelo y del
material, aminora la pérdida económica del material, disminución de los focos
contaminantes al medio, cumplimiento de la legislación vigente, capacitación ambiental
del personal, mitigación de la erosión del suelo, impacto visual agradable y recuperación
de desechos sólidos.
47
El plan de generalización del año 2007, estaba compuesto por 3 tareas, las cuales se
cumplieron al 100%, como son la sustitución de medios de protección del conservador vial,
el cual está deficitario en el país y además económicamente más factible para su
adquisición, la proyección estratégica de atención al hombre y el boletín de educación
ambiental. El plan de generalización del 2008 está compuesto por 6 tareas, las cuales
están todas iniciadas y dos de ellas abordan la temática ambiental: reforestación
espontánea y depósitos de áridos.

2.2.4.18 Promoción de los valores culturales, naturales e históricos nacionales y

locales y vínculos con la comunidad

La UEB cuenta con un mural, donde se divulgan los reconocimientos recibidos, así como
los otorgados a los trabajadores. Además se divulgan temas ambientales y los resultados
que ha obtenido la empresa que contribuyen a un mejor desempeño ambiental.
Se realizan los matutinos, resaltando las fechas históricas y los hechos relevantes en el
ámbito nacional e internacional.
El centro interactúa en estrecha relación con diferentes instituciones del territorio, a través
de convenios de colaboración como por ejemplo:
¾ Mantenimiento de las áreas verdes de forma gratuita del Hospital de Manicaragua.
¾ Lechada en muros dos veces al año, de la Escuela Primaria
La Unidad apoya diferentes programas sociales tales como el Programa de Batalla de
Ideas y el Programa de Prevención del Dengue y la Erradicación del Aedes Aegypty, por lo
que ha recibido reconocimiento de las instituciones gubernamentales del municipio.
Además participa en el Plan Imagen ejecutando remodelaciones y reparaciones del
boulevard y los murales del poder popular de Manicaragua, Se celebran actividades
festivas los días del Constructor y del Transportista.

2.2.4.19 Educación, información y capacitación ambiental

En el plan de capacitación de la UEB se integran diferentes actividades que abordan la
temática ambiental. No todos los trabajadores conocen los impactos ambientales que
ocasionan en sus puestos de trabajo ni sus responsabilidades en esta materia. Está
elaborado el programa de educación y divulgación Ambiental.

2.2.4.20 Atención al hombre

48
Las condiciones de trabajo en la UEB son buenas en general. La permanencia del
personal que labora es muy estable, existe un gran sentido de pertenencia lo que se
evidencia en el desempeño por lograr los objetivos y metas trazados por la organización.
La administración, el sindicato y el PCC atienden las necesidades de cada trabajador por
el método “Hombre a Hombre”, teniendo designado a cada uno de sus integrantes un
número de trabajadores. Dentro de las acciones de atención que se desarrollan tenemos
las siguientes:
¾ Se brinda atención a los enfermos y familiares de los trabajadores en dependencia
de las posibilidades con que cuenta la UEB en cuanto a la alimentación y el transporte.
¾ Se entrega modulo de ropa y zapato siempre que se apruebe por la instancia
superior y según presupuesto aprobado por este. Anualmente se realizan compras por
un valor de 30 CUC per cápita.
¾ Se celebran actividades festivas en los días conmemorativos aportando todo
cuanto este al alcance de la UEB.
¾ Se brinda atención a los niños de los trabajadores en la semana de receso escolar
en cuanto a permanencia y alimentación.

La UEB tiene implantado un sistema de pago y estimulación donde incluye los

trabajadores indirectos a la producción en el cual cada trabajador cobra según resultados
finales hasta un 100% por encima de su salario básico. En el caso de los trabajadores
directos a la producción estos no tienen límites a cobrar según resultados finales.

2.2.4.21 Percepción de las autoridades y población circundante sobre el desempeño

ambiental de la entidad.

Debido al vínculo permanente de la dirección de la UEB con la comunidad y las

autoridades locales, éstas poseen buena opinión sobre la empresa, por la calidad y
empeño en el desempeño de su labor. Este criterio está avalado por reconocimientos a
nivel municipal y provincial. No existen quejas de la población circundante sobre el
desempeño de la entidad.

49
 2.2.4.22 Identificación y valoración de los impactos ambientales generados.

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales que genera la entidad se

partió de elaborar los diagramas de flujo asociados a las principales actividades que se
realizan en la UEB, tomando en consideración toda la información obtenida en los
apartados anteriores. Como resultado se obtuvo que:

ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTALES IMPACTO

Actividades de oficina (dirección, Generación de residuos • Contaminación del suelo
economía, recursos humanos) sólidos • Contaminación de las
aguas superficiales y
subterráneas
Consumo de agua • Agotamiento del recurso
agua
Utilización de portadores • Agotamiento de las
energéticos fuentes de energía no
renovables.
Generación de residuales • Contaminación de las
líquidos aguas subterráneas
Actividades de Mantenimiento y Generación de desechos • Contaminación del suelo
Conservación Vial sólidos inorgánicos. • Contaminación de las
aguas superficiales y
subterráneas
• Destrucción de habitad de
especies locales
(vegetación y fauna
edáfica).
• Afectación del relieve
Quema de los residuales • Contaminación
sólidos orgánicos atmosférica
• Destrucción de habitad de
especies locales
(vegetación y fauna
edáfica).
• Impacto visual
desagradable
Generación de polvo • Contaminación
Atmosférica

50
 Almacenamiento y manejo • Contaminación del agua
inadecuado del Líquido subterránea.
asfáltico • Contaminación del suelo
• Destrucción de habitad de
especies locales
(vegetación y fauna
edáfica).
Utilización de portadores • Agotamiento de las
energéticos fuentes de energía no
renovables.
Consumo de agua • Agotamiento del recurso
agua
Mantenimiento y • Disminución de
conservación de la vía accidentes del tránsito.
• Conservación del estado
técnico de los autos
Actividades de Construcción Civil Generación de residuales • Contaminación del suelo
sólidos de la construcción.
• Contaminación de las
aguas superficiales y
subterráneas
• Afectación a la
biodiversidad local
• Impacto visual
desagradable
Generación de Polvo • Contaminación atmosférica

Generación de ruidos y • Contaminación atmosférica

vibraciones
• Destrucción de hábitat de
especies de la fauna local
• Afectación a la salud
Generación de residuales • Contaminación del suelo
líquidos
• Contaminación de las
aguas superficiales y
subterráneas
Utilización de portadores • Agotamiento de las
energéticos fuentes de energía no
renovables.
Consumo de agua • Agotamiento del recurso
agua

51
 Desarrollo de la • Fortalecimiento de la
infraestructura de la zona infraestructura local.
• Mejoramiento de ingresos
y calidad de vida de las
comunidades locales

Tabla 5. Aspectos e impactos ambientales identificados por actividades.

Para la evaluación del impacto asociado a los aspectos ambientales de la UEB se utilizó la
“Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” propuesta por Conesa
(2000) la cual evalúa el impacto en función de su importancia o significancia. La Matriz de
Importancia permite obtener una valoración cualitativa del efecto de cada acción impactante
sobre cada factor ambiental impactado, el efecto queda reflejado como Importancia del
Impacto (I). La importancia toma valores entre 13 y 100.
Los impactos con valores de importancia menores de 25 son irrelevantes. Los impactos
moderados presentan una importancia entre 25 y 50, serán severos cuando la I se
encuentra entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. La importancia se
calcula por:
I= (3I + 2Ex + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I- Importancia (puede ser de Naturaleza Negativa o Positiva)
I-Intensidad (1-Baja, 2- Media, 4-Alta, 8-Muy Alta, 12-Total)
Ex -Extensión (1-Puntual, 2-Parcial,4-Extenso, 8- Total, +4-Crítica)
MO- Momento (1-Largo plazo, 2-Medio plazo, 4-Inmediato, +4-Crítico)
PE-Persistencia (1-Fugaz, 2-Temporal, 4-Permanente)
RV- Reversibilidad (1-Corto plazo, 2-Medio plazo, 4-Irreversible)
SI- Sinergia (1-Sin Sinergismo, 2-Sinérgico, 4-Muy sinérgico)
AC-Acumulación (1-Simple, 4-Acumulativo)
EF- Efecto (1-Indirecto, 4-Directo)
PR-Periodicidad (1-Discontinuo, 2-Periódico, 4-Continuo)
MC-Recuperabilidad (1-Recuperable de manera inmediata, 2-A medio plazo, 4-Mitigable,
8-Irrecuperable).
Para definir la relación entre las variables se tuvo en cuenta el criterio de los expertos que
conforman el equipo que realizó el diagnóstico ambiental de la UEB de Manicaragua.

52
Acciones impactantes principales (aspectos ambientales) en las actividades de
Oficinas.
A1– Generación de residuales sólidos
A2– Generación de residuales líquidos
A3 – Consumo de agua
A4 – Utilización de portadores energéticos
Acciones impactantes principales (aspectos ambientales) en las actividades de
Mantenimiento Vial.
A5– Generación de residuales sólidos inorgánicos
A6– Quema de residuales sólidos orgánicos
A7 – Generación de polvo
A8 – Almacenamiento y manejo inadecuado del líquido asfáltico en el área del depósito de
almacenamiento.
A9 – Consumo de Agua
A10 – Utilización de portadores energéticos
A11 – Mantenimiento y conservación vial.
Acciones impactantes principales (aspectos ambientales) en las actividades de
Construcción civil
A12 – Generación de residuales sólidos de la construcción.
A13 – Generación de Polvo
A14 – Generación de ruidos y vibraciones
A15 – Generación de residuales líquidos
A16 – Utilización de portadores energéticos
A17 - Consumo de Agua
A18 – Desarrollo de la infraestructura en la zona
Factores impactados
F1 – Atmósfera
F2 – Suelo
F3 – Agua
F4 – Biota
F5 – Factor Humano
F6 – Factor socioeconómico

53
En la siguiente tabla se muestra el resumen del cálculo de la Importancia (I) de los
impactos provocados por la ejecución de las actividades en la UEB de Mantenimiento Vial
y Construcciones de Manicaragua, para ello se utilizaron hojas de cálculo de Microsoft
Excel.

54
 Acciones Impactantes
F del Ij Irj
medio (UI) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
-
F1 60 -21 -13 -13 -25 -32 -50 -37 -14 -13 -43 -13 -34 -64 -37 -20 -43 -13 -13 -498 28322.1
-
F2 60 -31 -40 -18 -16 -41 -32 -32 -44 -16 -16 -13 -66 -38 -13 -66 -16 -16 -13 -527 30062.1
-
F3 60 -28 -50 -38 -16 -24 -17 -17 -44 -35 -16 -13 -55 -25 -13 -62 -16 -65 -13 -547 31262.1
-
F4 120 -21 -33 -18 -16 -35 -32 -14 -42 -18 -16 -13 -62 -36 -60 -60 -16 -18 -13 -523 59644.1
F5 30 -14 -40 -13 -16 -14 -41 -43 -14 -13 -34 76 -41 -56 -59 -43 -34 -13 76 -336 -14634
-
F6 50 -13 -13 -25 -22 -13 -17 -17 -16 -27 -34 65 -30 -40 -18 -33 -34 -27 65 -249 18941.4
Ii -128 -189 -125 -111 -159 -189 -160 -174 -122 -159 89 -288 -259 -200 -284 -159 -152 89 -2680
- -
Iri P=380 -7741.71 -11342 -6693 -5823 -10442 -11012 -8132 -11582 -6394 -7444 -1611 -17974 -13625 -12752 -17374 -7444.5 -8194 1611 182866

Tabla 6. Matriz de importancia del impacto

55
Realizando una valoración absoluta y relativa de los resultados obtenidos
encontramos que:

Actividades de mantenimiento y conservación vial.

• La acción más impactante es la quema de los residuales sólidos

orgánicos con (-189 unidades absolutas y -11593 unidades relativas),
impactando severamente al factor atmósfera con (-50 unidades),
provocando contaminación por el desprendimiento de gases a la
atmósfera . También afecta moderadamente al factor suelo, biota y
humano con (-32, -32 y 41 unidades) respectivamente conllevando a la
erosión del suelo, perdida de la vegetación y fauna edáfica del lugar así
como afectaciones respiratorias en la salud de las personas.

• Le sigue en nivel de importancia el almacenamiento y manejo

inadecuado de la emulsión asfáltica (c-1400) con (-174 unidades
absolutas y -11582 unidades relativas) que provoca impactos
moderados en los factores ambientales suelo, agua y biota,
provocando la contaminación y pérdida de la biodiversidad
respectivamente.

• De forma descendente teniendo en cuenta los valores de intensidad

relativa se encuentra la generación de residuales sólidos inorgánicos (-
10442 unidades), provoca impactos moderados en los suelos y la biota
del lugar lo que trae consigo la contaminación y pérdida de la
biodiversidad, así mismo el consumo de portadores energéticos (- 7444
unidades) y el de agua (-6394 unidades), ocasionando impactos
moderados los cuales contribuyen al agotamiento del recurso agua y
fuentes de energía no renovables.

• El mantenimiento y conservación vial provoca impactos significativos con

signo positivo sobre los factores humanos y economía, tales como
disminución de accidentes del tránsito y conservación del estado
técnico de los autos. La siembra de plantas frutales y maderables
contribuye al mejoramiento de la calidad del aire, un impacto visual

56
 agradable y contribuye al incremento del índice de boscosidad.

Actividades de construcción civil.

• La generación de residuales sólidos de la construcción es la acción más

impactante sobre todos los factores ambientales con (-288 unidades
absolutas y -17974 unidades relativas). Esta ocasiona contaminación
del suelo, la atmósfera, contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas, afectación a la biodiversidad local e impacto visual
desagradable.

• Seguidamente se encuentra la generación de residuales líquidos con

impactos significativos en todos los factores ambientales con (-284
unidades absolutas y - 17374 unidades relativas), con mayor incidencia
en los factores suelo, agua y biota.

• La tercera acción impactante la generación de polvo, alcanzando valores

de intensidad relativa -13625 unidades, produciendo impactos severos
y moderados sobre la atmósfera, la biota, el factor humano y el suelo, y
como cuarta acción impactante la generación de ruidos y vibraciones
con – 12752 unidades originando impactos moderados sobre la
atmósfera y el factor humano.

• El desarrollo de la infraestructura de la zona provoca impactos

significativos sobre los factores humanos y economía, tales como el
fortalecimiento de la infraestructura local y el mejoramiento de ingresos
y calidad de vida de las comunidades locales.

Actividades de oficinas.

• La acción más impactante es la generación de residuales líquidos,

impactando severamente al factor agua y suelo y moderadamente al
factor humano.

El factor ambiental más afectado es el agua con (- 547 unidades)

57
principalmente por las acciones: generación de residuales líquidos, consumo
de agua y almacenamiento y manejo inadecuado de la emulsión asfáltica. La
importancia del impacto (I) para todas estas acciones arrojó valores entre 50 y
75. Seguidamente con valores muy semejantes se afectan el factor suelo (-501
unidades) y el factor biota (497 unidades) que además de ser afectados por la
generación de residuales líquidos se afectan severamente por la generación de
residuos sólidos fundamentalmente de la actividad de construcciones.

Seguidamente se encuentra el factor atmósfera y humano con (-495 unidades

y-430 unidades) respectivamente afectado severamente por la generación de
polvo proveniente de la actividad de construcción civil fundamentalmente.

Todos los aspectos ambientales que ocasionan impacto ambiental significativo

o importante, son los que se tendrán en cuenta, prioritariamente, en el
Programa de Gestión Ambiental.

2.3 Conclusiones parciales Capítulo II.

1. La metodología escogida para la ejecución del diagnóstico ambiental

permitió realizar una valoración completa de la situación ambiental de la
UEB Manicaragua a fin de propiciar la correcta identificación de los
aspectos ambientales asociados a las actividades que allí se
desarrollan.

2. La aplicación de la metodología de evaluación de impacto propuesta por

Conesa permitió evaluar los impactos ambientales asociados a las
actividades que se realizan en la UEB Manicaragua, a fin de adoptar el
programa de acciones dirigidas a mitigar y/o eliminar el impacto que
estos ocasionan y mejorar la gestión ambiental.

3. La aplicación del diagnóstico y la evaluación de impacto ambiental

realizada en la UEB Manicaragua, permiten afirmar que la empresa está
en condiciones de implementar un sistema de gestión ambiental
integrado a su sistema de calidad.

58
Capítulo III. Diseño del Sistema de Gestión Ambiental integrado al
Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Mantenimiento Vial y
Construcciones de Villa Clara, con alcance a la UEB de Manicaragua.

3.1 Introducción

A pesar de la tendencia internacional que existe en la integración de sistemas

de gestión, en la mayoría de los casos, las organizaciones trabajan en la
implantación de varios sistemas de manera independientes y no integrados, lo
cual provoca que el funcionamiento de estas se torne complejo y en mucho
casos inoperante. El temor a desestabilizar el o los sistemas de gestión ya
implantados y la falta de experiencia en la temática, induce a que las
organizaciones no trabajen los sistemas de gestión integrados.

En el presente capítulo se propone el diseño del sistema de gestión ambiental

integrado al sistema de gestión de calidad de la Empresa Mantenimiento Vial y
Construcciones de Villa Clara, con alcance a la UEB de Manicaragua, para ello
se determinan los elementos comunes entre estos sistemas que permite su
integración y se propone el soporte documental del sistema integrado (política,
objetivos / metas ambientales, programa de gestión ambiental, manual de
gestión y procedimientos)

.3.2 Diseño del sistema de gestión ambiental, integrado al sistema de

gestión de la calidad.

La preparación de un sistema integrado de gestión exige adoptar una

estrategia determinada. Para el diseño de este, los sistemas de gestión
individuales deben tener una estructura compatible que permita su
implementación y operación conjunta, esto ha sido asegurado para los
sistemas de gestión de la calidad y ambiental, con el uso de la filosofía
planificar-hacer-verificar-actuar en las estructuras de las normas NC ISO
9001:2001”Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.” y NC ISO
14001:2004”Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos” con orientación para
su uso” y por la presencia además de requisitos comunes.

59
 Revisión por la
Política Planificación
dirección

Auditoría Requisitos Organización

comunes
Acciones
Correctoras Medio Responsabilidad
y
Preventivas
Calidad Ambiente
Formación

No conformidades
Documentació
Control
Registros de
procesos Control de
documento
s

Fig. 3. Requisitos comunes de la NC ISO 9001/2008 y NC ISO 14001/2004.

Las normas que establecen los requisitos para los diferentes sistemas de
gestión, especifican que se debe cumplir con cada uno de estos, pero no
definen el cómo, por lo tanto otorgan flexibilidad a las organizaciones en el
diseño e implementación que se realice para dichos sistemas.

La documentación que soporta el sistema de gestión de la calidad de la

Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones, está basada en diferentes
tipos de documentos: Manual, Procedimientos generales, procedimientos
operativos, normas, instrucciones, reglamentos, registros, planes, resoluciones
entre otros. Los procedimientos del sistema de gestión de la calidad están
documentados según los requisitos exigidos en las normas NC-ISO 9001:2001
y las características de los servicios:

Procedimientos generales:

• PG-1 “Control de la documentación y los registros”

• PG-2 “Control del producto no conforme”

• PG-3 “Auditorías Internas”

Procedimientos Operativos:

• PO1-1 “Evaluación de los Procesos”

• PO1-2 “Aseguramiento Metrológico”

60
 • PO2-1 “Mantenimiento a equipos de transporte y maquinado”

• PO3-1 “Formación y desarrollo de la fuerza de trabajo”

• PO3-2 “Evaluación del desempeño”

• PO4-1 “Compras”

• PO4-2 “Evaluación y selección de proveedores”

• PO4-3 “Almacenamiento, manipulación y conservación de productos y

materiales¨

• PO5-1 “Realización del servicio de mantenimiento vial”

• PO6-1 “Revisión de Contratos”

• PO7-1 “Revisión del sistema por la Dirección”

Fichas de Procesos.

Documentos de Trabajo:

• Instructivo
• Reglamento interno para la contratación.

Documentos Externos:

• Normas
• Resoluciones
• Registros

El diseño que se propone para el sistema de gestión ambiental integrado al

sistema de gestión de la calidad, asume el modelo propuesto por la norma
cubana NC ISO 14001: 2004”Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con
orientación para su uso, según muestra la siguiente figura:

61
 Figura 4: Modelo de un sistema de gestión ambiental según NC ISO 14001:2004.

A continuación se relacionan los documentos exigidos por esta norma (Matriz

de documentos), que deben ser elaborados e integrados en la documentación
del sistema de gestión de calidad para conformar el soporte documental del
sistema integrado calidad – medio ambiente de la empresa:

DOCUMENTOS Ubicación en el sistema

No Requisito Título integrado de la empresa
1 4.1 Alcance del SGA (M) Manual integrado
2 4.2 Política Ambiental Anexo al Manual integrado
3 4.3.1 Listado de identificación y evaluación Salida del PG-4 a introducir
de aspectos ambientales en el sistema
4 4.3.3 Objetivos Programa de gestión
5 4.3.3 Metas ambientales ambiental como documento
6 4.3.3 Programa de gestión ambiental (*) del sistema
7 4.4.1 Funciones, responsabilidad y Manual integrado
autoridad (M)
8 4.4.3 Decisión sobre la comunicación de Documento independiente
aspectos ambientales significativos del sistema
9 4.4.4 c) Descripción de los elementos del SGA Manual integrado
y su interacción (M)
10 4.4.4 c) Referencia a los documentos Manual integrado
relacionados (M)
11 4.4.4 d) Lista maestra de documentos (*) Modificar PG-1 “Control de la
documentación y los
registros”
12 4.4.4 d) Registros necesarios Modificar PG-1 “Control de la
documentación y los

62
 registros”
13 4.5.5 Programa de auditoría interna (*) Modificar PG-3 “Auditorías
Internas”
PROCEDIMIENTOS
No Requisito Título
1 4.3.1 a, b) Identificación y evaluación de PG-4 a introducir en el
aspectos ambientales sistema
2 4.3.2 Identificación de requisitos legales y PG-5 a introducir en el
otros requisitos que la organización sistema
suscriba
3 4.4.2 Toma de conciencia Modificar PO3-1 “Formación
y desarrollo de la fuerza de
trabajo
4 4.4.3 Comunicaciones internas y externas Manual integrado
5 4.4.5 Control de documentos Modificar PG-1 “Control de la
documentación y los
registros”
6 4.4.6 (Control operacional) Modificar PO5-1 “Realización
del servicio de mantenimiento
vial en la UEB Manicaragua” y
documentar “Realización del
servicio de construcción civil”
en la propia UEB
7 4.4.7 Preparación y respuesta ante PG-6 a introducir en el
emergencias sistema o declarar en el
Manual integrado el
cumplimiento de lo
establecido en la Directiva
01:2005 del Vicepresidente
del CODEN.
8 4.5.1 Seguimiento y medición Modificar PO1-1 “Evaluación
de los Procesos”
9 4.5.2.1 y Evaluación del cumplimiento de los PG-5 a introducir en el
4.5.2.2 requisitos legales aplicables y otros sistema
requisitos que la organización suscriba
10 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y Modificar PG-2 “Control del
acción preventiva producto no conforme”
11 4.5.4 Control de registros Modificar PG-1 “Control de la
documentación y los
registros”
12 4.5.5. Auditorías internas Modificar PG-3 “Auditorías
Internas”
REGISTROS
No Requisito Título
1 4.4.2 Competencia en base a la formación, Modificar PO3-2 “Evaluación
educación y experiencia del desempeño
2 4.4.2 Formación Modificar PO3-1 “Formación
y desarrollo de la fuerza de
trabajo
3 4.5.1 Calibración/Verificación de los equipos Modificar PO1-2

63
 de seguimiento y medición “Aseguramiento Metrológico”
4 4.5.2.1 y Cumplimiento de los requisitos legales Como resultado de PG-5 a
4.5.2.2 aplicables y otros requisitos que la introducir en el sistema
organización suscriba
5 4.5.3 Acciones correctivas y preventivas Modificar PG-2 “Control del
producto no conforme
6 4.5.4 Registros necesarios declarados por Modificar PG-1 “Control de la
la organización para demostrar documentación y los
conformidad del SGA. registros”
7 4.5.5 Planificación, realización y resultados Modificar PG-3 “Auditorías
de las auditorías internas Internas
8 4.6 Revisión por la dirección Modificar PO7-1 “Revisión
del sistema por la Dirección

Notas:

(M)----- Pueden documentarse en el manual

(*)------ No lo exige la norma, pero es más práctico para el trabajo
(En negritas)---- Procedimiento documentado

A partir de lo anterior y tomando en consideración toda la información obtenida

como resultado del diagnóstico realizado en el capítulo II del presente trabajo
de investigación, se propone como diseño del sistema de gestión ambiental
integrado al sistema de gestión de la calidad, lo siguiente:

• Declaración del compromiso de la alta dirección en relación a la gestión

integrada calidad – medio ambiente (Política integrada).

• Soporte documental del sistema de gestión ambiental integrado al

sistema de gestión de la calidad, distribuido por niveles, que incluye:

1. Manual integrado de gestión.

2. Programa de gestión ambiental que incluye los objetivos y metas a
cumplir por la empresa para mitigar los impactos ambientales
detectados en el diagnóstico realizado en la UEB Manicaragua.
3. Procedimientos no comunes que son necesarios introducir al
sistema para demostrar conformidad con la NC ISO 14001:2004
para el alcance definido en la UEB Manicaragua.
4. Normas, instrucciones, reglamentos y registros.

64
La figura 5 muestra el soporte documental del SGA integrado al SGC,
distribuido por niveles.

A- Manual de Gestión

A
B- Programa de Gestión Ambiental

C- Procedimientos Generales B

Procedimientos Operativos

C
D- Normas, Instrucciones,
Reglamentos y Registros

Fig. 5. Soporte documental del SGA integrado al SGC, distribuido por niveles.

3.2.1 Política integrada.

Al tener su sistema de calidad certificado según NC-ISO 9001:2001, la

empresa tiene planteada la siguiente política de calidad:

POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara, presta

servicios de reparación y mantenimiento a la red vial nacional y realiza
construcciones al MITRANS y a terceros. Tiene como política asegurar la
satisfacción de sus clientes, proporcionando producciones y servicios de
calidad.
Esta organización pone todos sus recursos, conocimientos y experiencias en
aras de cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios y en
consecuencia mantendrá un proceso de mejora continua, garantizando además
la formación y desarrollo permanente del personal.
Joel Soto Rodríguez
Director

65
Al no contemplar dicha política todas las exigencias de la NC-ISO 14001:2004
ya que no aparece de forma explícita la declaración de compromiso de la alta
dirección con la mejora continua del desempeño ambiental y la prevención de
la contaminación en sus diversas formas y atendiendo además a que la
máxima dirección está comprometida con la implementación de otros sistemas
de gestión, entre ellos el SGA conforme a la NC-ISO 14001:2004 y desea
también optar por el RAN, el equipo de trabajo elaboró una propuesta de
política integrada de gestión calidad-medio ambiente, que le permita a la
máxima dirección de la UEB gestionar de forma eficaz su sistema de gestión.

La propuesta de política plantea:

“La Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Villa Clara,

presta servicios de reparación y mantenimiento a la red vial nacional y
realiza construcciones al MITRANS y a terceros. Tiene como política
asegurar la satisfacción de sus clientes, proporcionando producciones y
servicios de calidad.
Esta organización pone todos sus recursos, conocimientos y
experiencias en aras de cumplir los requisitos del cliente, los legales y los
reglamentarios y en consecuencia mantendrá un proceso de mejora
continua, garantizando además la formación y desarrollo del personal. Se
compromete también a trabajar por la mejora de la calidad del entorno así
como la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y
racional de los recursos naturales, asumiendo sus responsabilidades
respecto a la conservación del Medio Ambiente”
Joel Soto Rodríguez
Director

3.2.2 Programa de Gestión Ambiental.

A partir de la información obtenida en el diagnóstico realizado en la UEB Manicaragua

y la evaluación del impacto ambiental que ocasionan las actividades que allí se
desarrollan, se propone como programa de gestión ambiental de dicha UEB en la
siguiente tabla:

66
 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Compromiso en Objetivos Metas Acciones Fecha de Responsabl
la política cumplimient es
o
Cumplir los 1. Lograr que en el 1.1 Tener identificadas la 1.1.1 Mantener actualizado con Enero/09 Coordinador
requisitos 100 % de nuestros legislación ambiental título y fecha de publicación todas Ambiental
pactados con los servicios se apliquen vigente aplicable a todas las normas y legislaciones UEB
clientes, los las normas técnicas las actividades que ambientales de obligatorio
legales y otros y legislaciones desarrolla la UEB. cumplimiento vinculadas con la
aplicables ambientales que actividad de la UEB.
propicien el
desarrollo sostenible 1.1.2 Mantener con la Oficina Enero/09 Coordinador
del entorno. Territorial Nacional el contrato Ambiental
anual por el Servicio de Abonado UEB
que incluye consultas de normas
técnicas, legislación vigente,
catálogo de normas, boletín de
páginas sueltas y la Revista
Normalización.
1.1.3 Evaluar el desempeño en el Trimestral Coordinador
cumplimiento de las normas y la mente ambiental,
legislación ambiental vigente de Técnicos,
todas las actividades de la UEB. Jefes de
Brigadas y
trabajadores
asignados
(PG-5)

67
Prevenir la 2. Mantener un 2.2 Controlar los residuales 2.2.4Cuantificar, clasificar y Permanente Coordinador
contaminación desempeño generados en las reciclar los residuales sólidos, ambiental,
asociada a las ambiental en nuestra diferentes actividades que teniendo en cuenta su naturaleza Jefes de
actividades y gestión empresarial se realizan en la UEB Brigadas
servicios que nos permita
controlar y minimizar
el 100% de los
impactos

ambientales
2.2.5 Realizar convenio con la Enero/09 Director UEB,
empresa de Materia Prima para la coordinador
entrega de los residuos ambiental
recuperables

2.2.6 Acondicionar depósitos para Enero/09 Coordinador

la disposición temporal de los ambiental,
residuos recuperables y no Técnicos y J
recuperables (incluye todas las de Brigadas
actividades, así como mantener
delimitada y señalizada
adecuadamente esta área.
2.2.7 Asegurar la recogida de los Permanente Coordinador
residuos no recuperables y su ambiental
disposición final.
2.2.8 Elaborar y mantener un Anual Coordinador
programa de monitoreo para la ambiental
caracterización bacteriológica del
agua del pozo de la instalación
2.2.9 Colocar una trampa de grasa Marzo/09 Director UEB
a la salida del residual líquido de la
cocina de la instalación.
2.2.10 Definir y cumplir con la Enero/09 Coordinador
frecuencia de limpieza de la fosa ambiental
séptica ubicada en la instalación.

68
 2.2.11 Ubicar siempre que sea Permanente Coordinador
posible las facilidades temporales ambiental,
de la actividad de construcciones técnicos y
cercano a la red de alcantarillado, jefes de
realizando el fregado de los brigadas
equipos y utensilios en lugares
donde se genere menor impacto.
2.2.12 Crear las condiciones Marzo/09 Director UEB
adecuada para el correcto
almacenamiento y manejo de la
emulsión asfáltica.
2.2.13 Prohibir la quema de sólidos Enero/09 Director UEB
orgánicos proveniente de la
actividad de mantenimiento vial

2.2.14 Adquirir según la Permanente Director UEB

disponibilidad de la Empresa de
tecnologías más avanzadas
(Equipos, herramientas y medios
de protección) para minimizar
residuos generados en las
diferentes actividades.

2.3 Hacer un uso eficiente 2.3.15 Garantizar el mantenimiento Permanente Director UEB
del agua y la energía en las correcto de las instalaciones
instalaciones de la UEB y hidráulicas y sanitarias de la UEB
en las actividades que se 2.3.16 Elaborar y verificar el Febrero/09, Director UEB
realizan. cumplimiento del programa para el verificar y
ahorro de agua de la instalación, permanentem Coordinador
así como en las actividades de ente ambiental.
mantenimiento vial y
construcciones.

69
 2.3.17 Elaborar y verificar el Febrero/0 Director UEB
cumplimiento del programa para el verificar Técnico y
ahorro de energía de de la permanentem responsabiliz
instalación, así como en las ente ado con la
actividades de mantenimiento vial actividad de
y construcciones. energía
2.3.18 Realizar el control del Permanente Director UEB
consumo de agua de la instalación y
y en las actividades de Coordinador
mantenimiento vial y ambiental
construcciones.
2.4 Mantener un adecuado 2.4.19 Realizar la limpieza del Trimestral Director UEB
control de los aspectos no tanque donde se almacena el agua y
significativos e irrelevantes de consumo. Coordinador
identificados en la ambiental
organización para evitar
que se conviertan en
significativos.
2.4.20 Controlar la limpieza de las Permanente Director UEB
instalaciones de la organización, y
así como realizar el mantenimiento Coordinador
adecuado de las áreas exteriores ambiental
de la organización.
2.4.21 Actualizar el levantamiento Enero/09 Técnico de
de los riesgos y sus Recursos
correspondientes planes de Humanos.
medidas.
2.4.22 Sustituir el mobiliario en I semestre Director UEB
mal estado de las oficinas
2.4.23 Culminar la remodelación I Trimestre Director UEB
del comedor y adquirir el
inmobiliario para posterior uso.

70
 2.4.24 Puntualizar en el Plan de Febrero/09 Técnico de
Reducción de desastre todo lo protección
dispuesto por la directiva 01/05 de
del VCDN.
Mejorar 3. Implementar el 3.5 Cumplir con el 100% de 3.5.25 Elaborar la documentación I semestre/09 Documentad
continuamente la diseño de sistema las actividades propuestas del SGA conforme al diseño or del SGC
eficacia del integrado calidad – en el cronograma de propuesto e integrar al SGC de la
sistema de medio ambiente implementación del sistema empresa y
gestión conforme a los de gestión integrada. coordinador
requisitos de la NC ambiental
ISO 9001-2008 y NC UEB
ISO -14001
3.5.26 Evaluar el grado de Según Director UEB
cumplimiento de las metas programa de
propuestas en el programa revisiones por
la dirección
Garantizar la 4. Capacitar el 100% 4.6 Planificar acciones 4.6.27 Capacitar sobre el Sistema Según lo Coordinador
formación y de los directivos y dirigidas a incrementar de Gestión Ambiental basado en planificado en ambiental
desarrollo de los trabajadores en el conocimiento en la la norma NC ISO 14001:2004. el Programa
todos los temáticas temática ambiental de Educ. y
trabajadores de ambientales Div. Ambiental
la organización. vinculadas a su 4.6.28 Capacitar e informar a todo Según lo Coordinador
actividad en el el personal en el conocimiento de planificado en ambiental
transcurso del año la legislación vigente aplicable en el Programa
2009. su área de trabajo. de Educ. y
Div. Ambiental
4.6.29 Realizar divulgación de las Permanente Coordinador
actividades que realiza la UEB ambiental
para mejor su desempeño
ambiental a través de murales,
matutinos, plegables, etc.

Tabla 7. Programa de Gestión Ambiental.

71
 3.2.3 Manual de gestión.

La estructura del manual de gestión integrado asumirá la misma estructura del actual
manual de calidad, pero incorporando en él los requisitos de la norma NC ISO
14001:2004 que no son comunes con NC ISO 9001:2001 y además introduciendo las
siguientes modificaciones:
• CODIGO: Sustituir MCAL por MI (manual integrado) o MG (manual de gestión)
• TITULO: Cambiar MANUAL DE LA CALIDAD por MANUAL INTEGRADO o
MANUAL DE GESTIÓN, según lo establecido en la página de presentación.

MINISTERIO DEL TRANSPORTE Código MG

Empresa Mantenimiento Vial y Construcciones Página 72 de x

Villa Clara

Fecha: Edición: 01 Revisión: 01

MANUAL DE GESTIÓN

Nombres y Cargo Firma Fecha

Apellidos

Elaborado Clara González Técnico de

por Ariosa Calidad

Revisado por Pedro P. Glez. RDC

Herrera

Aprobado por Yoel Soto Director

Rodríguez

72
1. OBJETIVO Y ALCANCE: Sustituir el término manual de calidad por manual de
gestión o manual integrado. Esclarecer por cual norma se orienta el sistema de gestión
en relación a la gestión ambiental. Se debe precisar el alcance del SGA a todas las
actividades que se desarrollan en la UEB Manicaragua
2. REFERENCIAS NORMATIVAS: Declarar la norma NC ISO 14001:2004
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Declarar los términos y definiciones de la NC ISO
14050:2004 “Sistema de Gestión Ambiental, Vocabulario”
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Cambiar por Sistema de gestión
integrado o Sistema de gestión.
4.1 Donde se declaran los procesos necesarios se debe incluir el proceso de
Construcción Civil, por cuanto éste se realiza dentro del alcance definido del SGA a la
UEB Manicaragua.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección: Incluir la referencia a la NC ISO 14001:2004, sustituir
Política de la Calidad por Política de gestión o Política integrada, Sustituir
“Representante de la Dirección para la Calidad (RDC) por Representante de la
Dirección o definir si existirá un Representante de la Dirección para la gestión
ambiental”
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD; Cambiar por Política integrada
5.4.1 Objetivos de la Calidad: Cambiar por objetivos
5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la Calidad: cambiar por Planificación e
incluir lo relativo a la identificación y evaluación de impactos ambientales.
5,5.1 Responsabilidad y autoridad: Definir la autoridad y las responsabilidades
ambientales de todos los involucrados en el sistema de gestión
5.5.2 Representante de la Dirección: Definir si el representante de la dirección
nombrado también responde por la gestión ambiental o se nombra otro
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Se debe declarar que controles se aplican para
la realización del proceso de Construcción civil, por cuanto éste se ejecuta en el marco
del alcance definido para el sistema de gestión ambiental en la UEB Manicaragua. En
ambos casos hay que precisar si los controles que se aplican están dirigidos a mitigar
el impacto ambiental que ocasiona la realización de ambas actividades, según lo
establecido en el requisito 4.4.6: Control operacional de NC ISO 14001:2004
7.4 COMPRAS: Se debe precisar que controles se ejecutan sobre los productos
comprados para prevenir la ocurrencia de impacto ambiental significativo, según se
especifica en 4.4.6: Control operacional de NC ISO 14001:2004
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos: Hay que incluir lo relacionado con los
indicadores ambientales para medir los procesos

73
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: Se debe precisar los controles
sobre los productos no conformes que se consideren desechos.

Se deben incluir apartados que traten sobre:

• Identificación de requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, según lo dispuesto en
4.3.2 de NC ISO 14001:2004
• Preparación y respuesta ante emergencias, según lo dispuesto en 4.4.7 de NC
ISO 14001:2004
• Evaluación del cumplimiento legal, según lo dispuesto en 4.5.2 de NC ISO
14001:2004

En sentido general se debe sustituir la referencia a sistema de gestión de la calidad

por sistema de gestión o sistema de gestión integrado, así mismo la referencia a la NC
ISO 9001:2001 por NC ISO 9001:2008, por lo que la empresa debe trabajar en la
adecuación de su sistema de gestión de la calidad a esta última norma que es la
vigente en este momento.

3.2.4 Procedimientos a introducir en el sistema

Según lo establecido en 3.2, los procedimientos a introducir en el sistema son:

1. Procedimiento para la Identificación y evaluación de aspectos

ambientales (PG-4).

2. Procedimiento para la Identificación de requisitos legales y otros

requisitos que la organización suscriba (PG-5).

3. Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias

(PG-6).
A continuación se muestran las figuras de los diagrama de flujo de cada
procedimiento.

74
 INICIO

Crear grupo de
trabajo.

Realizar levantamiento ambiental

según guía de trabajo. Anexo A

Realizar evaluación de aspectos según R (PG-4)-

Metodología establecida. 1

Identificar impactos ambientales R (PG-4)-

asociados a aspectos ambientales 2
significativos.

Información a subcontratista de
prácticas ambientales

Ocurren
cambios NO
SI en
procesos

FIN

Figura 6. Procedimientos para la identificación y evaluación de aspectos ambientales (PG-4).

75
 INICIO

Crear grupo de
trabajo

Identificar requisitos legales

R (PG-5)-
aplicables asociados a los 1
aspectos ambientales

Evaluar cumplimiento (o
verificación) de los requisitos R (PG-5)-
2
legales identificados.

Se registra la NC
y se toman
acciones
correctivas

NO SI
Cumplimiento

FIN

Figura 7. Procedimientos para la Identificación de los requisitos legales y otros

requisitos que la organización suscriba (PG-5).

76
 INICIO

Crear grupo de
trabajo
Redactar NC y
tomar acciones
correctivas

Identificación de riesgos
R (PG-6)-1
potenciales según Guía
Anexo A
Evaluar riesgos

Limpiar Elaborar Plan de Reducción Plan

de Desastres para dar reducción de
respuesta a los riesgos Desastre
Notificar potenciales identificados. según Guía

Controlar la
situación
Realizar pruebas R (PG-6)-2
periódicas. Anexo B

Evacuar si es
necesario

Evaluación de la
situación
SI Ocurre NO
Emergencia

FIN

Figura 8. Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias (PG-6).

77
La descripción detallada de cada uno de los procedimientos puede observarse
en los Anexos:

Anexo A: Procedimiento para la Identificación y evaluación de aspectos

ambientales (PG-4).
Anexo B: Procedimiento para la Identificación de requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba (PG-5).
Anexo C: Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias (PG-
6).

3.3 Conclusiones parciales del capítulo III.

1. La definición del Programa de gestión ambiental que establece los

objetivos y metas a implementar por la Empresa de Mantenimiento Vial y
Construcciones, en particular la UEB Manicaragua, le permitirá a esta
organización mejorar su desempeño ambiental.

2. A partir de la revisión de los documentos del sistema de gestión de la

calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones, se
integraron los aspectos relacionados con el medio Ambiente, a la política
y los procedimientos tanto generales como los operativos documentados
en el sistema.

3. La inclusión de los procedimiento PG-4 para la identificación y

evaluación de los aspectos ambientales, PG-5 para la identificación de
los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba y el
PG-6 para la preparación y respuesta ante emergencia, en el sistema
de gestión Integrado, permite a la empresa disponer de un sistema de
gestión en el que se consideren no solo la calidad del servicio, sino
también otros factores como la repercusión sobre el medio ambiente de
las actividades que se realizan en esta y como mejorar esa situación.

4. Las modificaciones realizadas en la estructura documental del sistema

de gestión de la calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y
Construcciones, así como la inclusión de nuevos procedimientos
permitirán a dicha organización mejorar su desempeño ambiental y
78
cumplir con los requisitos establecidos en la norma cubana NC-ISO
14001:2004.

79
Conclusiones.

1. Los sistemas integrados calidad – medio ambiente constituyen el

mecanismo para una mayor organización, dirección y control
asegurando así que la máxima dirección cuente con un único
sistema para la gestión propiciando con ello la mejora continua
del desempeño global de cualquier empresa. Además estos
sistemas permiten ganar en imagen y eliminar las posibles
barreras que existen en el mercado, el cual es cada día más
competitivo.

2. Aunque en el país existe una especificación de requisitos

comunes del sistema de gestión como marco para la integración
(NC PAS 99: 2008) que orienta a las organizaciones en el
proceso de integración de la gestión de la calidad y el medio
ambiente, cada sistema de gestión debe ser diseñado acorde a
las características específicas de la organización.

3. Como resultado de la aplicación del diagnóstico y la evaluación

de impacto ambiental realizada en la UEB Manicaragua, se
concluye que la empresa está en condiciones de implementar un
sistema de gestión ambiental integrado a su sistema de calidad.

4. Con la integración de los sistemas de gestión de la calidad y

medio ambiente en un único sistema, se logró la minimización de
ocho procedimientos declarados como necesarios en la NC ISO
14001: 2004 al estar establecidos en el marco del sistema de
gestión de calidad de la Empresa de Mantenimiento Vial y
Construcciones de Villa Clara, eliminando así la duplicidad de
actividades, la optimización del tiempo y los recursos y la
integración de la documentación del sistema de gestión.

5. A pesar de lo anterior fue necesario introducir al sistema tres

nuevos procedimientos para dar cumplimiento a las exigencias
del norma cubana NC ISO 14001: 2004, sin embargo estos
responden también a las exigencias de la norma cubana NC
80
18001: 2005, por lo cual se sientan las bases para la posterior
integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

81
Recomendaciones.

1. Adecuar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, a las

exigencias de la norma cubana NC ISO 9001:2008, actualmente
vigente.

2. Ampliar el alcance del SGC a las actividades de construcción civil por

cuanto la misma se ejecuta en el marco del SGA propuesto con alcance
a la UEB Manicaragua.

3. A partir del diseño propuesto, analizar la posterior integración del

sistema de gestión y de la seguridad y salud en el trabajo, tomando en
consideración la coherencia entre los requisitos de la NC ISO
14001:2004 y la NC 18001:2005.

82
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desarrollo sostenible. Calidad 2006. La Habana.

85
36. NC – PAS 99:2008. Especificaciones de registros comunes del Sistema
de Gestión como marco para la integración.
37. NC 19-01-04:1980 SNPHT Ruido. Requisitos generales higiénico-
sanitarios.
38. NC 26: 1999. Atmósfera. Ruido en zonas habitables. Requisitos
higiénicos sanitarios.
39. NC 27: 1999 Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y
al alcantarillado. Especificaciones.
40. NC 39:1999. Calidad del aire. Requisitos higiénico-sanitarios.
41. NC- ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.
42. NC- ISO 14004: 2004 Sistemas de gestión ambiental — directrices
generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
43. NC- ISO 14031: 2005. Gestión ambiental — Evaluación del desempeño
ambiental — Directrices.
44. NC- ISO 14050: 2005 Gestión ambiental - Vocabulario.
45. NC ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
vocabulario. Traducción certificada.
46. NC ISO 9001: 2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
47. NC ISO 9001:2001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Traducción certificada.
48. NC-ISO 19011:2004. Directrices para la auditoria de los sistemas de
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Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema de Gestión de la Calidad en
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la integración de un SGA a un SGC. (Cuba).
58. TRETO, G, R. y C., P, G. (2003). Sistema de Gestión ambiental ISO
14001 y/o reconocimiento ambiental, OTN VC
59. UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía de integración de los
sistemas de gestión.

87
 ANEXO A. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos
ambientales.

1. OBJETIVO

Identificar y actualizar los aspectos ambientales en nuestras actividades y

servicios para determinar los que son significativos y deben atenderse
con prioridad por la organización.

2. REFERENCIA

2.1 NC ISO 14001:2004 ¨Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con

orientación para su uso.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso
o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales
de una organización.

INICIO

Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas en la UEB

Manicaragua, que se pueden controlar y causen un impacto significativo al
Medio Ambiente.

El Director de la UEB aprueba el diagnóstico ambiental de la organización así mismo la

identificación de los aspectos ambientales significativos y sus actualizaciones.

El coordinador de medio ambiente planifica la ejecución del diagnóstico ambiental,

participa en la identificación de los aspectos ambientales y mantiene actualizado los
registros correspondientes.

88
Técnicos, jefes de brigadas y trabajadores seleccionados Aportan criterios y datos
para la identificación y actualización de los aspectos ambientales significativos de la
organización.

DESARROLLO

Identificación de aspectos ambientales:

Los aspectos ambientales se identifican a partir de un levantamiento ambiental de la
organización, que realiza el coordinador de medio ambiente con la colaboración del
resto de los trabajadores seleccionados. Será actualizado todos los años o cuando
surjan situaciones que puedan provocar un cambio significativo en los aspectos
ambientales de la entidad.

Realización del levantamiento para la identificación de los aspectos ambientales:

El levantamiento ambiental se realiza teniendo en cuenta los aspectos contenidos en la

.
guía que aparece en el ANEXO A.

Determinación de los aspectos ambientales significativos en la entidad:

El coordinador de medio ambiente y demás miembros del equipo designado
determinarán en cada momento, a partir de los resultados del levantamiento de
aspectos ambientales, los que son significativos, utilizando la metodología establecida
por la organización.
Como resultado de este análisis se determina la categoría de los aspectos
ambientales lo cual quedara registrado en R (PG4)-1que aparece en el Anexo B.
Se identificaran los impactos ambientales asociados a los aspectos ambientales
significativos a los cuales se les definirá su tipo y su efecto lo cual quedara registrado
en R (PG4)-2 que aparece en el Anexo C

89
Servicios subcontratados a otras organizaciones:
Cuando la organización requiera de terceros para ejecutar servicios en la misma, se
informara por escrito, a la firma del contrato entre las partes, las prácticas ambientales
que deben ser cumplidas durante la ejecución de los mismos.

Si ocurren cambios en los procesos se realiza nuevamente un levantamiento de

los aspectos ambientales.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

La documentación generada por el presente procedimiento estará localizada en el

área de trabajo del coordinador de medio ambiente; su acceso y actualización serán
controlados por el Director de la UEB. Constituyen la base del programa de gestión
ambiental y pueden ser revisados en auditorias, inspecciones estatales o cualquier
otro evento autorizado por la Dirección.

REGISTRO E
INFORMACION

Las evidencias del cumplimiento de las disposiciones de este procedimiento, quedarán

recogidas en los siguientes registros, los cuales se escribirán con tinta en todos los
escaques de los modelos:
• R (PG4)-1 Evaluación de los aspectos ambientales.
• R (PG4)-2 Identificación del impacto.
Serán actualizados todos los años o cuando surjan situaciones que puedan provocar
un cambio significativo en los aspectos ambientales de la entidad y serán conservados
durante 3 años en la Dirección de la UEB.

FIN

90
 ANEXO A
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL
LEVANTAMIENTO DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
1. Calidad del aire y ruido.
ƒ Reflejar resultados del monitoreo de la calidad del aire o de emisiones
de la entidad
ƒ Identificar las fuentes emisoras de polvo, ruidos y vibraciones.
2. Residuos líquidos
ƒ Caracterización o monitoreo efectuando muestreos representativos
ƒ Reflejar caudales, concentraciones y cargas.
ƒ Describir el sistema de tratamiento y disposición final.
3. Residuos sólidos.
ƒ Reflejar tipo y cantidades generadas en el año.
ƒ Reflejar las cantidades y naturaleza de los residuos recuperables y no
recuperables y su manejo, con especial énfasis en la recogida y
disposición final.
4. Manejo del agua.
ƒ Describir el estado de la red de suministro.
ƒ Evaluar el consumo de agua contra índices establecidos por el
organismo rector.
ƒ Reflejar medidas o programa para el uso eficiente del agua.
5. Manejo de la energía.
ƒ Brindar datos de los consumos de portadores energéticos y hacer
comparaciones.
ƒ Reflejar las medidas concretas tomadas para su manejo racional y
eficiente.
6. Productos químicos, combustibles y lubricantes.
ƒ Describir tipos, cantidades existentes o producidas, usos y prácticas
de manejo.
7. Residuos peligrosos.
ƒ Describir tipos, cantidades existentes o producidas y prácticas de
manejo.
8. Compra de materia prima y materiales.
ƒ Reflejar si la entidad tiene una política definida con respecto a la
adquisición de productos amigables con el medio ambiente.
ƒ Reflejar prácticas de almacenamiento de los insumos adquiridos.
9. Equipos de climatización y refrigeración.
ƒ Reflejar número de equipos y refrigerantes que se utilizan.
ƒ Reflejar estado técnico y mantenimiento del equipamiento.
10. Condiciones higiénico – sanitarias.
ƒ Reflejar una valoración general de las condiciones higiénico-sanitarias
en las diferentes áreas de la entidad.
11. Prevención contra incendios y planes de contingencia.
ƒ Reflejar planes de contingencia ante todo tipo de riesgo
12. Cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable a la
entidad.
ƒ Relacionar, actualizar y evaluar el cumplimiento de las regulaciones
ambientales, además de normas técnicas, leyes, decretos-leyes y
resoluciones vigentes aplicables a las actividades que realiza la UEB.

91
 ANEXO B

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

R(PG4)-1
Fecha: ............
Página: ............

Aspecto Evaluación del Aspecto

Actividad/ Producto/ (2) (3)
Servicio (1) 

Forma de llenado

1. Actividad, producto o servicio en que se detecta el aspecto

ambiental
2. Descripción del Aspecto ambiental
3. Evaluación del Aspecto ambiental encontrado en la
actividad, producto o servicio.

92
 ANEXO C

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO

R(PG4)-2
Fecha: ............
Página: ............

Impacto (2) Tipo (3)

 Aspecto (1)  Influencia (4) 

Forma de llenado

1. Descripción del aspecto ambiental

2. Identificación del impacto ambiental
3. Clasificación de impacto en adverso o beneficioso
4. Influencia directa o indirecta

93
ANEXO. B. Procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables
y otros que la organización suscriba.

4. OBJETIVO

Identificar, acceder, determinar la aplicación y evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que la organización
suscriba.

5. REFERENCIA

5.1 NC ISO 14001:2004 ¨Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con

orientación para su uso.

6. TERMINOS Y DEFINICIONES

Requisito legal: Circunstancia o condición necesaria prescrita por ley o

conforme a ella.

INICIO

Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas en la UEB

Manicaragua.

Director de la UEB: Es el responsable de verificar que se realice lo establecido en el

presente documento.

Coordinador ambiental, Técnicos, Jefes de Brigadas y trabajadores asignados:

Participan en la identificación y disponibilidad de los requisitos legales, verifican la
realización de las evaluaciones en las áreas y evalúan la aplicación de la legislación

94
Coordinador ambiental: garantiza la disponibilidad de los requisitos legales y es el
responsable de mantener actualizados los documentos normativos.

Coordinador ambiental: Mantiene una correcta conservación, actualización y

disponibilidad de la legislación vigente, para su cumplimiento.

Jefes de áreas y Jefes de Brigadas: Son los responsables de controlar la aplicación de

los requisitos legales que se identifiquen en su área.

Trabajadores en general: Deben cumplir los requisitos legales aplicables según su

función

Técnico responsabilizado con la actividad de energía: evalúa la aplicación de la

legislación vigente relacionada con el manejo de los portadores energéticos.

DESARROLLO

Identificación.
A partir de los aspectos ambientales identificados (ver PG-4), se identifican a su vez
los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, participando en
ello el Director de la UEB, el coordinador de medio ambiente, y los trabajadores
involucrados. El registro para asentar los requisitos legales aplicables en la entidad se
muestra en el ANEXO A, cuyo contenido estará sujeto a actualizaciones periódicas.

Accesibilidad.
Para acceder a los requisitos legales aplicables la UEB contará con una copia dura y/o
digital de todos los documentos normativos aplicables, que se actualizan
.

95
Aplicación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros que la
organización suscriba.
La aplicación de los requisitos legales aplicables y otros que la organización haya
suscrito es responsabilidad del Director de la UEB el cual debe mostrar evidencias
con el fin de que la persona que se designe para su verificación pueda realizar la
evaluación de su cumplimiento. Esta se hará con una frecuencia semestral y el
resultado quedará asentado en el registro del ANEXO B. Los resultados de estas
evaluaciones se plasman en el informe para la Revisión por la Dirección del período
La aplicación de los requisitos legales y otros que se suscriban y de los aspectos
ambientales relacionados con los servicios que se prestan, se verificarán durante
los controles técnicos establecidos en el Plan de la Calidad correspondiente, en
cuyas actas deberá aparecer explícitamente la evidencia del análisis ambiental; el
coordinador ambiental, participará en dichos controles. Si se detectan
incumplimientos, se registra la no conformidad según PG.2 y se toman acciones
correctivas

Si existe un incumplimiento se registra la No Conformidad (NC), se toman acciones

correctivas y se evalúa nuevamente el cumplimiento.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

La documentación generada por el presente procedimiento estará bajo la custodia

del coordinador ambiental será trimestralmente actualizado por este. Todos los
trabajadores deben conocer y tener acceso a la legislación ambiental que deben
aplicar en sus áreas de trabajo tal y como se establece en su matriz de
competencia.

REGISTRO E
INFORMACION

96
Las evidencias del cumplimiento de las disposiciones de este procedimiento, quedarán
recogidas en los siguientes registros:
ƒ R(PG-5)-1 Identificación de los requisitos legales aplicables
ƒ R(PG-5)-2 Evaluación de la aplicación de los requisitos legales aplicables
El original del R(PG-5)-1 con los requisitos identificados se encuentra en la oficina del
coordinador ambiental.
Los registros actualizados del R(PG-5)-2 se encuentran en poder de coordinador
ambiental para su llenado en el R (PG-5)-1

FIN

97
 ANEXO A

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES.

R(PG5)-1
Fecha: ………

Aspecto Responsable Responsable

Área Titulo Artículos de Aplicación
Ambiental de Aplicación de Evaluación

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

FORMA DE LLENADO

1. Aspecto Ambiental Analizado

2. Área en que se aplica
3. Titulo de la norma
4. Artículos de la norma aplicables
5. Responsable de su aplicación
6. Responsable de su evaluación

98
 ANEXO B

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

APLICABLES

ASPECTO AMBIENTAL : (1)

AREA: (2) FECHA: (3)
APLICACIÓN RESULTADO DE LA
REQUISITO LEGAL (4) (5) EVALUACIÓN
SI NO (6)

Aprobado: _____ (7) ____ Firma: ______(7) _______

FORMA DE LLENADO

1. Nombre del aspecto ambiental analizado.

2. Área en la que se realiza la evaluación.
3. Fecha en la que se realiza la evaluación
4. Requisito legal que se evalúa, si es parcial, especificar qué partes
5. Resultado de su aplicación
6. Descripción del estado de la aplicación.
7. Nombre y firma del responsable del área.

99
ANEXO C. Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia.

1.OBJETIVO

Identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que

puedan tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante
ellos.

2.REFERENCIA

2.1NC ISO 14001:2004 ¨Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos

con orientación para su uso.
2.2 Directiva 01:2005 del Vicepresidente del CODEN. Para la
Planificación, organización y preparación del país para las
situaciones de desastres.

3.TERMINOS Y DEFINICIONES

ƒ Emergencia potencial: Situación de peligro o desastre que puede

suceder o existir y que requiere una acción inmediata.
ƒ Accidente potencial: Posible suceso eventual que altera el orden
regular de las cosas.
ƒ Impacto ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales.
ƒ Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización, que pueden interactuar con el medio ambiente.

INICIO

Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas en la UEB

Manicaragua.

Director UEB: es el responsable de verificar la aplicación de este procedimiento en

todo su contenido.

100
 Técnico activista de protección física y defensa: es el responsable de ejecutar y
registrar las acciones que se definen en este procedimiento, incluida la organización
de las pruebas periódicas.

Director UEB, Técnicos, Jefe de Brigadas: participan en la ejecución de lo descrito en

este procedimiento.

DESARROLLO

Identificación de situaciones de emergencia y accidentes potenciales.

La identificación de situaciones de emergencia y accidentes potenciales se hace a
partir de un levantamiento de riesgos que puedan provocar un impacto ambiental
significativo o adverso en cada una de las áreas de la organización, en el interviene
Director UEB, Activista de protección física y defensa, Técnicos, Jefe de Brigadas,
vulnerabilidad y riesgos de desastres naturales y por el Técnico de Seguridad y
Protección, además, estará presente un representante de cada una de las áreas en
las que se realiza el levantamiento. Será actualizado con una frecuencia anual o
cuando aparezcan situaciones que puedan considerarse de emergencia o de
accidentes potenciales.

Realización del levantamiento para la determinación de riesgos potenciales.

El levantamiento para la determinación de riesgos potenciales se hace según la
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO PARA SITUACIONES
DE DESASTRE, emitida por el estado Mayor de la Defensa Civil de la República de
Cuba. Las situaciones y accidentes potenciales serán documentados en el registro
R(PG-6)-1 que se muestra en el ANEXO A.
.
Respuesta ante las situaciones de emergencia y accidentes.
La respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes se realiza a través de los
Planes de Reducción de Situaciones de Desastre que son aprobados por el Director
de la UEB y la Defensa Civil del territorio. Estos planes serán elaborados como
establece la GUÍA.
101
Realización de pruebas periódicas. Serán realizadas pruebas periódicas para
comprobar la efectividad del procedimiento a través de ejercicios programados y
clases teóricas que son impartidas en los Domingos de la Defensa
fundamentalmente. Quedará documentado en el registro R(PG-6)-3 que se muestra
en el ANEXO C. CONDICIONES DE SEGURIDAD. La documentación generada por
este procedimiento estará localizada en el grupo de Control y será revisada por la
Defensa Civil cada vez que proceda, así como por auditorias, inspecciones o
cualquier otro evento autorizado por la Dirección General

De ocurrir una emergencia se activa el plan de aviso y se llevaran a cabo el resto de las
acciones previstas en el plan de reducción de desastre.

REGISTRO E
INFORMACION

Las evidencias del cumplimiento de las disposiciones de este procedimiento,

quedarán recogidas en los siguientes registros:
ƒ R (PG-6)-1 Situaciones y accidentes potenciales.
ƒ Plan de reducción de situaciones de desastre.
ƒ R (PG-6)-2 Pruebas periódicas.
El R(PG-6)-1 y el el PLAN DE REDUCCION DE DESASTRES se actualizan
anualmente. El R( PG-6)-2 deberá actualizarse puntualmente en el caso de
cambios en el personal que ejecuta las acciones. El RL-508-03 se archivara
por 3 años y en cada uno de los eventos se realizara un análisis que servirá de
retroalimentación para mejorar los planes de reducción de situaciones de
desastre.

FIN

102
 ANEXO A
REGISTRO DE SITUACIONES Y ACCIDENTES POTENCIALES.

R(PG-6)-1
Fecha:
Folio:

Situación o accidente Área afectada por la Medidas

potencial situación o el (3)
(1) accidente (2)

Forma de llenado:

1. Descripción de la situación potencial de emergencia o el accidente

potencial.
2. Área o áreas afectadas por la situación o el accidente potencial
3. Medidas tomadas para evitar o mitigar, según corresponda, el impacto
ambiental provocado por la situación o el accidente potencial.

103
 ANEXO B

REGISTRO DE PRUEBAS PERIÓDICAS

R(PG-6)-2
Fecha:
Folio…………..

EVENTO O FECHA, FIRMA DEL FIRMA DEL

ACTIVIDAD (1) LUGAR Y ORGANIZADOR QUE
HORA (2) (3) VERIFICA (4)

Forma de llenado:

1. Tipo de actividad que se realiza

2. Fecha, lugar y hora en la que se realiza.
3. Firma del responsable de organizar la actividad.
4. Firma del que verifica el cumplimiento de la actividad.

104