Informe Ugel 2018

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UGEL AREQUIPA SUR
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
INFORME N° 010 - 2018-UGEL.AS/DAGA-SIAF
A : C.P.C. JAIME OLAZABAL GUEVARA

Contador de la UGEL A.S.
DE : CPC. FANY LUZ RODRIGUEZ ALDAZAVAL
Asunto : ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL COA
Lugar y Fecha : Arequipa, 24 de Octubre de 2018
A través de la presente expreso mi gratitud y a aprovecho la misma para hacer de

su conocimiento que todas las declaraciones COA, que se presentaron bajo mi responsabilidad, se han
realizado en su oportunidad y están, a la fecha de la presente, al día. Es todo cuanto tengo que informar.
ADJUNTOS :
Constancia de Aceptación f.3433 – 201711

Urb. Tasahuayo Mz. E – José Luís Bustamente y Rivero – Arequipa – Teléfonos 054-612908 – 054-612909 Telefax 054-424476
Página Web: www.ugelarequipasur.gob.pe
UGEL AREQUIPA SUR
04. Cronograma mensual de presentación del COA Estado
Cronograma de presentación - Información de enero a diciembre de 2018

Año 2018 Vencimiento según
Adquisiciones del mes último dígito del RUC
0,1,2,3,4 5,6,7,8,9
Enero 27.03.2018 28.03.2018
Febrero 27.04.2018 30.04.2018
Marzo 30.05.2018 31.05.2018
Abril 27.06.2018 28.06.2018
Mayo 30.07.2018 31.07.2018
Junio 29.08.2018 31.08.2018
Julio 27.09.2018 28.09.2018
Agosto 30.10.2018 31.10.2018
Setiembre 29.11.2018 30.11.2018
Octubre 28.12.2018 31.12.2018
Noviembre 30.01.2019 31.01.2019
Diciembre 27.02.2019 28.02.2019
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente
___________________________________
FANY LUZ RODRIGUEZ ALDAZAVAL
FLRA
CC/ADM
CC/CONTABILIDAD
CC/ARCHIVO
Folios: 0002
UGEL AREQUIPA SUR
INFORME N° 006 - 2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST
A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

Director del Sistema Administrativo II – Área de Administración
DE : LIC. SILVIA CERVANTES SOTO
Especialista Administrativo I - Abastecimientos
Asunto : REQUERIMIENTO DE AGENDAS 2018
Lugar y Fecha : Arequipa, 08 de Enero de 2018
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, la necesidad de la

adquisición de los bienes considerados en el asunto de referencia, según el siguiente detalle:
Unidad de
Descripción Cantidad
Medida
AGENDA 2018 JEFATURA DE ÁREA 06
Unidad
AGENDA 2018 RESPONSABLE OFICINA 30
Unidad
Bienes necesarios a fin de proveer al personal que labora en oficinas de recargada

labor, responsables de oficina y directores de área, una herramienta de organización institucional, según lista
de beneficiarios.
Atentamente
___________________________________
DEIWIS YERAMI MENDOZA URRUTIA
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO - CAS
SCS/R.ABAST
UGEL AREQUIPA SUR
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Lugar y Fecha : Arequipa, 29 de Diciembre de 2017

contratación del servicio considerado en el asunto de referencia, según el siguiente detalle:
Unidad de
Medida
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS:
AOB-150 / AOZ-320 / AJ-1488 / SH-9537 / EGD-533- 07
Servicio
PGY-791 / EGJ-994
Servicio necesario para el adecuado cuidado e instalación de accesorios a los

vehículos bajo administración y uso en la sede institucional.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001
INFORME N° 019 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST

Asunto : Remito Proyección Priorización - PCA
Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para hacer de su
conocimiento lo siguiente:
Que, ante la necesidad de programar la ejecución presupuestal por el primer
trimestre del año en curso, es que hago llegar anexo al presente documento lo siguiente:
PRUPUESTA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PCA – I TRIMESTRE
Por lo cual, solicito que el presente sea derivado al Área de Gestión Institucional
– Finanzas para su correspondiente atención.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención a la presente.
Atentamente,
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0002

DE : DEIWIS YERAMI MENDOZA URRUTIA
Especialista en Abastecimiento CAS Abastecimientos (e)
Asunto : Remito reporte Planillas de Viáticos sin Rendir 2015, 2016, 2017 SIGA
Referencia : Memorando Múltiple N° 004-2017-DAGADM-UGEL-AS
conocimiento, según lo requerido a través del documento de referencia, lo siguiente:
Que, se ha efectuado la revisión de planillas pendientes de rendición en el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), determinando un total de 329 planillas pendientes, detalladas en
los siguientes reportes:
LISTADO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS – AÑO 2017
Información que se alcanza, a fin de determinar que la oficina correspondiente

efectúe un registro adecuado en la fase de rendición de la planilla de viáticos en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA) por ser una herramienta efectiva en la implementación para un control
gubernamental adecuado.
Así mismo, indicar que la emisión de nuevas planillas de viáticos, para personal
que figura con planilla de viáticos pendiente de rendición, no se será posible por restricción implementada en el
correspondiente sistema.
Atentamente,
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0012

Asunto : Respecto a omisión en la presentación de COA-Estado SUNAT
Referencia : Hoja de Envió 019-2017-D.UGEL.AS (a).
Oficio N° 453-2017-SUNAT/7F0300 Exp. 653471 Doc. 969130 (b).
Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, según
lo requerido a través de los documentos de referencia, lo siguiente:
Que, respecto a la omisión en la presentación del COA-Estado correspondiente al periodo
09-2017, ésta se produjo al haber priorizado la ejecución presupuestal durante los meses de Noviembre y Diciembre de
2017, a fin de concluir el cierre de periodo con el mayor porcentaje de ejecución posible, asegurando la adquisición de
bienes y servicios necesarios para el cumplimientos de metas institucionales.
Que, se ha efectuado la presentación de la información en las Oficina de Atención al
Contribuyente de la SUNAT, cumpliendo así como el requerimiento contenido en el documento b). de la referencia.
Que, así mismo, es importante hacer de su conocimiento, que la oficina de Abastecimiento,
considerando su naturaleza, labor recargada y alcances respecto a la ejecución presupuestal institucional, no es la
adecuada para preparar dicha declaración, por cuanto se refiere a información contenida en los comprobantes de pago
registrados en la fase de devengado (Documento de rendición COA) y está asociado a detracciones y otros mecanismos
de recaudación anticipada del impuesto general a las ventas.
Es por esto que informo que la presentación del COA-Estado, se ha regularizado, y no se
cuenta con declaraciones pendientes, así como solicito a usted, determine la oficina adecuada para la preparación de
dicha información, con el objetivo de prevenir posibles contingencias con la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
Atentamente,
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0012
UGEL AREQUIPA SUR
INFORME TÉCNICO N° 027-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/ABAST

Asunto : Informe Técnico – Propuesta PAC – 2018
1.- ANTECEDENTES:
MEMORANDUM N° 005-2018-UGEL.AS-DAGI-EF (Remite PIA Aprobado)
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 671-2017-GRA/GR (Aprobación PIA UGE-SUR)
2.- ANÁLISIS:
Que, se ha efectuado la evaluación correspondiente al PIA para el ejercicio 2018 aprobado para esta unidad
ejecutora, así como al cuadro de necesidades registrado y aprobado en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA), habiéndose formulado la correspondiente propuesta al Plan Anual de Contrataciones
(PAC) 2018.
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado señala respecto a la formulación
del Plan Anual de Contrataciones (PAC), que: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de
formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe
programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos
deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los cuales
pueden ser mejorados, actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria.
Así como, el numeral 15.2 considera respecto al Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual
de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el
Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.
Así mismo, el numeral 15.3 respecto a la publicación del Plan Anual de Contrataciones, determina que el
mismo se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la
respectiva Entidad.
UGEL AREQUIPA SUR
Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el PAC es aprobado por
el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado por cada
Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de
aprobación;
3.- CONCLUSIONES:
- Se Solicita la evaluación a la propuesta al Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio

2018, el cual se adjunta en anexo al presente documento, a fin de proseguir con los procedimientos
necesarios para su aprobación y publicación de acuerdo a norma.
Atentamente,
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0007

Asunto : PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (RD N° 009571-2017)
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, respecto a la
obligación generada a través del documento del asunto, el cual se detalla a continuación:
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO MONTO BENEFICIARIO

ADEUDO DE EJERCICIOS ALVAREZ CHALLCO JOSE
RD N° 009571-2017 ANTERIORES (BIENES Y S/. 1,150.00 ANTONIO
29/12/2017
SERVICIOS) RUC: 10295413668
Habiendo determinado la afectación presupuestal a aplicar para este ejercicio presupuestal,

para su cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:
Meta Prg/Prod/Pro y Act Específica de Gasto MONTO SIAF O/C C/P
9001.3999999.5000003 0000132-
21 2.3.1 99.13 S/. 1,150.00 1411 001-12121
Gestión Administrativa para el 2015
Apoyo a la Actividad Académica
Por lo que solicito, se devire el presente al área correspondiente, para su ejecución

a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0005

Asunto : Respecto a Cumplimiento en la ejecución O/C 0000008 – CESCO FORMAS S.A.C.
Referencia : Carta N° 020-2017G.R.CUSCO/DRSC/UE401SCCE/ALI/DA. Exp. N° 609430 Doc. N° 903944
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, respecto al
requerimiento contenido en el documento de referencia, lo siguiente:
EJECUCIÓN
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO MONTO
CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA – ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS
GUÍA DE CONTINUOS (PLANILLAS DE CONFORME – SIN APLICACIÓN
S/. 18,858.80
INTERNAMIENTO N° 28/03/2017 REMUNERACIONES Y BOLETAS DE DE PENALIDADES
0000008 PAGO – MINEDU)
Es todo cuanto informo, para los fines que estime conveniente.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003
INFORME N° -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST

Asunto : Pago de Combustible – Vehículos en uso UGEL.AS.
Mediante el presente tengo a bien informarle, según lo alcanzado por el proveedor

de combustibles para los vehículos en uso de la Sede Institucional de la UGEL Arequipa Sur, lo siguiente:
Consumo Combustible: Saldo - Diciembre-2017
Descripción Cantidad P/U Total
GASOHOL 90 26.343 11.6900 307.95
IGV 46.98
Total 307.95
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar los procedimientos necesarios para la
cancelación de la obligación generada.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002
INFORME N° -2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

Asunto : Solicito Anulación Planilla de Viáticos N° 00091
Exp. SIAF N° 1294
Referencia : PLANILLA DE VIÁTICOS N° 00091
Mediante el presente tengo a bien informarle, según lo considerado en los documentos de

referencia, lo siguiente:
Que, con fecha 24/11/2017 se elabora la Planilla de Viáticos N° 00091, por la asignación de
PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: ROBERTO CARLOS MARIN SAMAYANI por el valor de S/.
960.00 Soles.
Que, al día 29 de Enero, se determina que la operación se encuentra pendiente de giro, por
consiguiente la comisión de servicio no fue realizada.
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar la anulación y correspondiente rebaja en el

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de Administración Financiera.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002
INFORME N° 035 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

Asunto : Solicito Rebaja Devengado y Compromiso Planilla de Viáticos N° 00091
Exp. SIAF N° 1294

PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: ROBERTO CARLOS MARIN SAMAYANI por el valor de S/.
960.00 Soles.
Que, al día 27 de Noviembre, se determina la variación del medio de transporte a ser
empleado para su traslado a la ciudad de Lima, generando la necesidad de efectuar la rebaja al devengado y
compromiso por el monto de S/. 320.00 correspondiente a la específica de gasto 2.3.21.21
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar la operación y correspondiente rebaja en el
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de Administración Financiera.
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002
INFORME N°038-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

Exp. SIAF N° 186

VIÁTICOS a favor del personal: RONALD LEONARDO CCALLOCONDO ESPINOZA por el valor de S/. 640.00
Soles.
Que, al día 31 de Enero de 2018, se determina la no realización de la comisión de servicio.
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar la anulación y correspondiente rebaja

(Compromiso y Devengado) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de
Administración Financiera.
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Exp. SIAF N° 1216

PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: EVELYN MARITZA CHAVEZ GUTIERREZ por el valor de S/.
400.00 Soles.
Que, al día 31 de Enero de 2018, se determina la no realización de la comisión de servicio.

(Compromiso y Devengado) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de
Administración Financiera.

UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

DE : ABEL WERNER PEREZ BENAVIDES
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I – (e) ABASTECIMIENTO
Referencia : Informe N° 006-2018-UGEL-AS-DAGI-EF.
Informe N° 028-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST
Exp N° 670587 Doc N° 991442
Lugar y Fecha : Arequipa, 05 de Febrero de 2018


ADEUDO DE EJERCICIOS ALVAREZ CHALLCO JOSE
RD N° 009571-2017 ANTERIORES (BIENES Y S/. 1,150.00 ANTONIO
29/12/2017
SERVICIOS) RUC: 10295413668
UGEL AREQUIPA SUR

Meta Fte Fto. Prg/Prod/Pro y Act Específica de Gasto MONTO SIAF O/C C/P
1-00 9001.3999999.5000003 0000132-

21 2.3.1 99.13 S/. 1,150.00 1411 001-12121
La determinación, obedece a la revisión efectuada al documento fuente: O/C

0000132-2015, cuya afectación presupuestal está relacionada a la meta administrativa de dicho ejercicio,
habiéndose incluido a la programación multianual para el ejercicio en curso, en la cadena de gasto
correspondiente, a fin de viabilizar su atención.
Que, en el documento de reconocimiento de deuda se evidencia error material,
respecto al Programa/Producto/Actividad en la afectación presupuestal, que no fue identificado al momento de
la visación por parte del área especializada.
Por lo que solicito, se derive el presente al área correspondiente, para su debida

corrección.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
DEIWIS YERAMI MENDOZA URRUTIA ABEL WERNER PEREZ BENAVIDES
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO – CAS ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I – (e) ABASTECIMIENTO
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0005
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : ADICIONAL A REQUERIMIENTO DE AGENDAS 2018

Unidad de
Medida
AGENDA 2018 EJECUTIVA 24cmX17cm 24
Unidad
Bienes necesarios a fin de proveer al personal que labora en oficinas de recargada

labor, responsables de oficina y directores de área, una herramienta de organización institucional.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001
UGEL AREQUIPA SUR

Exp. SIAF N° 025

PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO por el valor de S/.
220.00 Soles.
Que, al día 02 de Febrero de 2018, se determina la no realización de la comisión de
servicio.

(Certificación, Compromiso y Devengado) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema
Integrado de Administración Financiera.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Asunto : REQUERIMIENTO DE REPARACIÓN VEHÍCULO AOZ-320

Unidad de
Medida
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE
MOTOR Y CULATA
REVISAR PRESIÓN, RECTIFICAR SUPERFICIE, DE 01
Servicio
VÁLVULAS Y GUÍAS DE VALVULA
REPUESTOS ASOCIADOS A LA REPARACIÓN
Servicio necesario a fin de devolver a operatividad al vehículo AOZ-320, al haber

sufrido un desperfecto mecánico el día 29 de Enero del presente.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : INFORME SUSTENTARIO POR ELECCIÓN DE PROVEEDOR Y FICHA PRODUCTO –
CATÁLOGOS DE ACUERDO MARCO – PERÚ COMPRA
Referencia : INFORME N° 0051-2017-UGEL.AS-DAGA-ABAS-ALM
Mediante el presente tengo a bien hacer de conocimiento suyo, lo relacionado al

asunto de referencia, según el siguiente detalle:
REQUERIMIENTO: INFORME N° 0051-2017-UGEL.AS-DAGA-ABAS-ALM

Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN DETALLE CANTIDAD
MEDIDA
TAMPON UNIDAD 6
DE COLOR AZUL
PLUMÓN
DE COLORES VARIOS, UNIDAD 100
RESALTADOR PUNTA BISELADA
PAQUETE X 5
NOTA 3” X 3” 100
3” X 3”, DE 5 COLORES TACOS
TAJADOR UNIDAD 50
DE METAL, PORTÁTIL
UGEL AREQUIPA SUR
LAPIZ UNIDAD 60
DE MADERA, 2B
ESTUCHE X 24
MINAS 60
0.5 HB UNIDADES
BOLIGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, UNIDAD 60

PUNTA 0.5
BOLIGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, UNIDAD 40
PUNTA 0.5 CON GRIP
DE TINTA SECA,
BOLIGRAFO UNIDAD 100
OCTOGONAL DE COLOR
AZUL
DE TINTA SECA,
BOLIGRAFO UNIDAD 100
OCTOGONAL DE COLOR
NEGRO
PLUMÓN PARA PAPEL, COLORES PLUMÓN 100
VARIOS
CLIP CAJA X 100 50
DE METAL, 33 MM
TAMPON UNIDAD 6
DE COLOR NEGRO
CAJA X 50
FASTENER 50
DE METAL UNIDADES
Se efectuó la verificación en catálogos de Acuerdo Marco – Perú Compras, determinando que los siguientes
cumplen con las Especificaciones Técnicas aplicables a los bienes requeridos:
Descripción Ficha
TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL
G.F: 12 MESES UNIDAD LAYCONSA OFFICE L-T2 2140080011
PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00 mm COL:
AMARILLO G.F: 6 MESES UNIDAD LAYCONSA L-48 2110020088
NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.50 cm A: 7.50 cm CONT:
500 HOJAS COL: AMARILLO NEON/VERDE NEON/CELESTE
NEON/ROSADO NEON/ANARANJADO NEON G.F: 12 MESES
PAQUETE X 5 TACOS ARTESCO 654 16120300
TAJADOR : T/PORTATIL D/METAL C/D: S/DEPOSITO COL:
PLATEADO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 16042002 16042002
LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO
D/TRAZO: 2.50 mm COL: AZUL/PLOMO G.F: 12 MESES UNIDAD
ARTESCO 16317000 16317000
MINA : T/HB ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm G.F: 6 MESES ESTUCHE X
24 UNIDADES FABER-CASTELL MINAS 0.5 HB 7891360483960
BOLIGRAFO : D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO
D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD PILOT G1
4902505130212
UGEL AREQUIPA SUR
BOLIGRAFO : D/TINTA LIQUIDA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR

C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES
UNIDAD PILOT V BALL 4902505322846
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: OCTOGONAL
ANCHO D/TRAZO: 1.00 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD
FABER-CASTELL TRILLUX 033 M 343351
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: OCTOGONAL
ANCHO D/TRAZO: 1.00 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
FABER-CASTELL TRILLUX 033 M 343399
PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 3.00 mm COL:
AZUL G.F: 6 MESES UNIDAD LAYCONSA L-47 2110020104
CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 33.00 mm COL: PLATEADO G.F:
12 MESES CAJA X 100 UNIDADES ARTESCO 16305000 16305000
TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL:
NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD LAYCONSA OFFICE L-T2
2140080012
FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES
CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO 16325000 16325000
Así mismo, como parte del procedimiento de adquisición, se verifica las

cotizaciones de los proveedores ofertantes, otorgando la buena pro a:
Proveedor Ítem
IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 1, 2, 9,11 Y 13 Según Cuadro Comparativo

LA SOLUCIÓN DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 3,4,5,6,10, 12 Y 14 Según Cuadro Comparativo
7 y 8 Según Cuadro Comparativo
GRUPO VALENCIA S.A.C.
Los factores evaluados son: Propuesta Económica, Plazo de Entrega, y otros

relevantes a fin de asegurar la atención, calidad y garantía de los bienes a adquirir.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA

Unidad de
Medida
TUBO HIDRO DE PLÁSTICO Metro 01
CODOS DE ½ Unidad 03
LLAVE UNIVERSAL HIDRO Unidad 01
TEFLONES Unidad 03
LLAVE DE PASO HIDRO 01
TUBO DE METAL 0.30 Unidad 0.30
Metro
Bienes necesarios a fin de efectuar la reparación por fuga de agua en la sede

institucional, para su atención a través del FPPE al considerar la urgencia de su atención.
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE LIBRO DE PRESUPUESTO 2018 COMENTADO

Unidad de
Medida
PRESUPUESTO PÚBLICO COMENTADO 2018 +
GUÍA DE CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 03
Unidad
2018
Bienes necesarios a fin de proveer al personal que labora en oficinas de

Abastecimiento, Contabilidad y la Jefatura de Administración, una herramienta normativa actualizada.
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE TECLADOS Y MOUSE ATENCIÓN OFICINAS

Unidad de
Medida
MOUSE OPTICO, CONEXIÓN USB Unidad 15
TECLADO EN ESPAÑOL, CONEXIÓN USB 15
Unidad
UGEL AREQUIPA SUR
Bienes necesarios a fin de prevenir futuras necesidades de cambios de accesorios

de equipos de computación y así evitar posibles contingencias.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA EGJ-994

Unidad de
Medida
SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Servicio 01
UGEL AREQUIPA SUR
Servicio necesario para el normal funcionamiento a fin de aportar operatividad al

Área de Gestión Pedagógica, al considerar que el certificado actual, vence el día 16 de Febrero del Presente.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA

UGEL AREQUIPA SUR
Unidad de
Medida
EMPAQUETADURA Unidad 05
CLAVO DE ACERO (ALCAYATA) Unidad 05
Bienes necesarios a fin de efectuar la reparación por fuga de agua en los SSHH de
la sede institucional, para su atención a través del FPPE al considerar la urgencia de su atención, teniendo el
costo aproximado de: S/. 10.00.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

UGEL AREQUIPA SUR

Consumo Combustible: Enero - 2018
GASOHOL 90 25.000 11.8100 295.25
GASOHOL 90 5.000 11.8500 59.25
GASOHOL 90 28.841 11.9500 344.65
GASOHOL 90 38.001 12.1100 460.19
GASOHOL 90 10.000 12.2500 122.50
DIESEL DB5 10.000 12.1500 121.50
DIESEL DB5 10.000 12.1900 121.90
IGV 232.66
Total 1,525.24
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0003

UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA

Unidad de
Medida
CODO DE 3” Unidad 03
PVC de 1/4 Unidad 01
Bienes necesarios a fin de efectuar la reparación por desague de agua pluvial,

para su atención a través del FPPE al considerar la urgencia de su atención, teniendo el costo aproximado de:
S/. 20.00.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS

Unidad de
Medida
GUARDA DE PARACHOQUE PARA VEHÍCULO Unidad 01
TOYOTA HILUX SRV 2018, CON NEBLINEROS
POLARIZADO DE VENTANAS PARA TOYOTA HILUX Servicio 01
SRV 2018
PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE Unidad 12
VEHÍCULOS
AMBIENTADOR PARA TABLERO DE VEHÍCULOS Unidad 12
Accesorios y Suministros necesarios a fin de efectuar una adecuada limpieza a los

vehículos en uso en la sede institucional de la UGEL Arequipa Sur.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0001
A : ABEL WERNER PEREZ BENAVIDES

Asunto : REMITO INFORME EXPEDIENTES PENDIENTES ESP. ADMINISTRATIVO I
Referencia : MEMORANDO N° 005-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST
Lugar y Fecha : Arequipa, 01 de Marzo de 2018
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, según lo solicitado a

través del documento de referencia, lo siguiente:
Documento Asunto Estado de Atención
Reconocimiento
Exp. 583730 Doc. 862810 No determinado
de Deuda
Ejercicio - 2016
Materiales
Exp. 633980 Doc. 940246 destinados a No determinado
PRONOEI -
HUAYLLACUCHO
Punto 3. Fue atendido al realizar la
Mejoramiento
Informe N° 051-2017-UGEL.AS/OTD Ambiente de contratación de Servicio de Internet
Tramite
dedicado de 12Mb
Documentario
Reconocimiento
Informe N° 316-2017-UGEL.AS-AGA-TES No determinado
de Deuda
Ejercicio - 2016
Mejoramiento
Informe N° 168-2017-UGEL.AS/DAGI/EIE Pendiente de Atención
Oficina de
Escalafón
Mejoramiento Relacionado al N° 3, Instalación
Informe N° 107-2017-UGE.AS-AGAD-INF Conexión de Red
Tramite Eléctrica Pendiente de Atención
Documentario
Estado Equipo de
Informe N° 0092-2017-UGE.AS-AGAD-INF Pendiente de Atención
Cómputo Oficina
de Personal
Requerimiento de
Informe N° 0252-2017-UGE.AS-DAGA-TES Pendiente de Atención
Laminados de
Vidrio
Alta Vehículos
Informe N° 021-2017-D.AGAD/CP Pendiente de Atención
donados por
SUNAT
Mejoramiento
Informe N° 047-2017-D.UGEL.AS/RR.PP. Oficina de Pendiente de Atención
Relaciones
Públicas
UGEL AREQUIPA SUR
Cabe informar, que los documentos acompañados al documento de referencia,

correspondían al acervo del especialista administrativo I, responsable de la Oficina de Abastecimiento, y mi
persona, no puede determinar de manera exacta su estado, por cuanto no forman parte de las funciones
asignadas en el cargo en el cual laboro.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN SSHH – VENTANAS ALMACÉN

Unidad de
Medida
TEFLÓN Unidad 06
PLÁSTICO Metro 08
CLAVO 1 PULGADA Unidad 100
Bienes necesarios a fin de efectuar la reparación por falla en el SSHH de damás, y

protección en el almacén del distrito de Miraflores, por un valor aproximado de S/. 100.00
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN INTALACIONES ELÉCTRICAS

Unidad de
Medida
TEFLÓN Unidad 06
PLÁSTICO Metro 08
CLAVO 1 PULGADA Unidad 100
Bienes necesarios a fin de efectuar la reparación por falla en el SSHH de damás, y

protección en el almacén del distrito de Miraflores, por un valor aproximado de S/. 100.00
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR

SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001
INFORME N° 100 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS/ABAST

Asunto : SOLICITO CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL FTE FTO 00-RO
Mediante el presente tengo a bien hacerle llegar la solicitud para la Certificación y

Compromiso Anual de las siguientes específicas para la ejecución del gasto programado por la planilla de
propinas de PRONOEI de Marzo a Julio 2018:
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Met
Programa Producto Actividad Específica Monto
a
000
0090 3000385 5005628 2.3.27.54 543,674.00
2
Es todo cuanto informo a Usted, para los fines correspondientes
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : Solicito Contratación de SOAT para Unidades Vehiculares.
Mediante el presente tengo a bien solicitarle la contratación del Seguro Obligatorio

de Accidentes de Tránsito, para los siguientes vehículos:
Placa Marca Modelo
EGD-533 Toyota RAV4
Al considerar que el certificado vigente vence el día 17/03/2018
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0001

Asunto : ESTADO PLANILLA DE PROPINAS PEC – MARZO 2018
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento suyo, lo siguiente:
Se ha cumplido con la elaboración y procesamiento de la Planilla de Propinas

PEC, correspondiente a Marzo de 2018, según el siguiente detalle
Planilla de
Detalle Estado Detalle Fecha
Propinas
Marzo - 2018 Elaboración Planilla – Lord Pro Cumplido Correcto 15/03/2018
Marzo – 2018 Elaboración – SIGA Pendiente No es posible por Falta de Maestros 15/03/2018
Marzo – 2018 Apertura de Cuentas Información alcanzada 16/03/2018 16/03/2018
UGEL AREQUIPA SUR
a la Of. Tesorería
Oficina de Informática, informa que no

Marzo - 2018 Registro AIRHSP Pendiente 16/03/2018
tiene plazas asignadas para su registro.
Marzo - 2018 Compromiso Planilla Cumplido Correcto 16/03/2018
Marzo - 2018 Devengado Planilla Cumplido Correcto 16/03/2018
Habiéndose generado la primera planilla de propinas, utilizando como medio pago:

cheques no negociables, al considerar la imposibilidad de registrar al personal en el AIRHSP, pese a contar
con cuenta de ahorro aperturadas.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : CAMBIO DE ZONA – PLANILLA DE PRONOEI MARZO-2018
Que, con fecha 15 de Marzo del Presente se recibe, la Resolución Directoral N°

003851-2018 de fecha 14 de Marzo del presente, en la cual se detalla y otorga en base al Anexo N° 01,
UGEL AREQUIPA SUR
propinas a favor 216 Promotores Educativos Comunitarios PEC, con vigencia que va desde el mes de Marzo a
Diciembre de 2018.
Que, al elaborar la planilla de propinas el día: 15 de marzo del presente, se
determina que 02 PRONOEIS, no cuentan con el detalle correspondiente a la “Zona” en la cual se encuentran
funcionando, en razón al cual, se asigna la propina que va desde S/. 500 (Zona Urbana) y S/. 700.00 (Zona
Rural), según el siguiente detalle:
Código
Nombre PRONOEI Zona Promotora
Modular
ESCALANTE CHOQUE, NATALIA
3948562 JHIRE SIN
BETTY
3948563 EBENEZER SIN LLAIQUI VARGAS, HERMELINDA
Que, a fin de determinar el dato correcto para la asignación de propina, se efectúa

la consulta a través del aplicativo de escale padrón de escuelas, cuyas fichas se adjunta, determinando que
ambas se consideran RURALES, al estar ubicadas en el distrito de Chiguata, por lo cual se asigna en planilla
de propinas PEC, la asignación a PRONOEI de Zona Rural por S/. 700.00 Soles.
Que, con fecha 19 de Marzo del presente, a través de correo electrónico, se hace
conocer que se ha efectuado el ajuste en el NEXUS (Control y Seguimiento de Plazas para la Gestión de
Personal) por las dos plazas señaladas, efectuando la modificación al Anexo de la Resolución Directoral
citada, determinando que ambas son URBANAS, por lo cual se solicita se efectúe las siguientes
modificaciones:
FASE GIRADO
Monto según
Fase de Exp. Monto Nuevo Anexo
Promotora Ajuste Detalle
Gasto SIAF Inicial RD N° 003851-
2018
Girado Anulación y
ESCALANTE CHOQUE, Por tratarse de PRONEI de Zona
Reprogramación 209 S/. 700.00 S/. 500.00
NATALIA BETTY Urbana.
Cheque
LLAIQUI VARGAS, Anulación y 209 S/. 700.00 S/. 500.00 Por tratarse de PRONEI de Zona
UGEL AREQUIPA SUR
Reprogramación
HERMELINDA Urbana.
Cheque
FASE DEVENGADO Y COMPROMISO
Monto según
Fase de Nuevo Anexo Monto Exp.
Ajuste Monto Inicial Detalle
Gasto RD N° 003851- Rebaja SIAF
2018
Por tratarse de PRONEI de Zona
Devengado Rebaja S/. 112,740.03 S/. 112,340.03 S/. 400.00 209
Urbana.
Por tratarse de PRONEI de Zona

Compromiso Rebaja S/. 112,740.03 S/. 112,340.03 S/. 400.00 209
Urbana.
Por lo cual, solicito que el presente sea derivado a la Oficina de Tesorería y

Contabilidad, a fin de efectuar los ajustes correspondiente, de acuerdo a lo informado y los documentos
adjuntos.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0019

UGEL AREQUIPA SUR

Consumo Combustible: Febrero - 2018
GASOHOL 90 15.000 12.2500 183.75
GASOHOL 90 15.000 12.2700 184.05
GASOHOL 90 10.000 12.3700 123.70
GASOHOL 90 15.015 12.5100 187.84
GASOHOL 90 19.058 12.6100 240.32
DIESEL DB5 35.000 12.1900 426.65
IGV 205.37
Total 1,346.31
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0003

UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE TINTA IMPRESORA EPSON L656

Unidad de
Medida
BOTELLA EPSON T774120 Unidad 03
Suministros necesarios a fin de garantizar la operatividad del equipo de impresión

Epson L656, bajo uso en la Oficina de Abastecimiento.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE COMBUTIBLES PARA VEHÍCULOS – SEDE UGEL.AS

Unidad de Cantidad Cantidad

Vehículo Ítem
Medida Mensual Anual
AOB-150 Gasolina 90 Oct Galón 25 300
AOZ-320 Gasolina 90 Oct Galón 25 300
EGD-533 Gasolina 90 Oct Galón 25 300
PGY-791 Gasolina 90 Oct Galón 25 300
SH-9537 Gasolina 90 Oct Galón 25 300
EGJ-994 Diesel DB5 Galón 25 300
Combustibles necesarios a fin de garantizar la operatividad de los vehículos bajo

administración y uso en la sede institucional, los cuales son empleados como apoyo operativo al cumplimiento
de objetivos institucionales.
Atentamente
___________________________________
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO – CAS
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA – SEDE UGEL.AS

Unidad de Cantidad Cantidad

N° Ítem
Medida Mensual Anual
Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Sede Institucional
1 Servicio 1 12
24 horas x7 días incluidos feriados, Sin Arma
Servicios necesarios a fin de garantizar la seguridad y vigilancia, del edificio y

bienes conformantes del patrimonio de la sede institucional de la Ugel Arequipa Sur.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : Hago conocer Imposibilidad de Emisión de Planillas de Viáticos a comisionados con Planillas
pendientes de rendición en SIGA.
Referencia : Memorando N° 166-2018-D.UGEL.AS
Informe N° 020-2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST
Memorando Múltiple N° 004-2017-DAGADM-UGEL-AS
Memorando N° 653-2017-D.UGEL.AS
Memorandum Múltiple N° 082-2017-GRA/GRE-OAD
Lugar y Fecha : Arequipa, 17 de Abril de 2018
Que, con Informe N° 020-2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST, de fecha 16 de

Enero de 2018, se hizo conocer respecto a la existencia de 329 planillas de viáticos pendientes de rendición,
cuyos comisionados no pueden ser beneficiarios de nuevas asignaciones, debido a la restricción
implementada en el módulo de tesorería del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Que, con Memorando N° 166-2018-D.UGEL-AS, de fecha 12 de Abril de 2018, se
autoriza Pasajes y Viáticos a favor de la Srta: LUZ MARINA EGOABIL QUISPE y la Sra: ELIS YOLANDA
PEREZ ZUÑIGA, a fin de asistir a un taller realizado en la ciudad de lima.
Que, con Fecha 16 de Abril del presente, se efectúa a través del SIGA, la solicitud
de viáticos correspondiente, determinando la imposibilidad para la emisión de ambas planillas de viáticos, por
registrar ambas comisionadas, planillas de viáticos pendientes de rendir en dicho sistema. (se adjunta
capturas de pantalla).
Es todo lo que puedo informar, y, sin otro particular
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0022

Asunto : Solicito Anulación O/S N° 00089
Exp. SIAF N° 0255
Referencia : ORDEN DE SERVICIO N° 00089

Que, con fecha 27/03/2018 se elabora la O/S N° 00089, por la contratación de Servicio
Técnico de Sonido a favor del proveedor: TELEMAX E.I.R.L. por el valor de S/. 2,000.00 Soles.
Que, al día 13 de Abril de 2018, se determina error material, en el precio del servicio, al no
considerar el Impuesto General a las Ventas.

Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Asunto : Solicito Anulación O/S N° 00090
Exp. SIAF N° 0256
Referencia : ORDEN DE SERVICIO N° 00090

Que, con fecha 27/03/2018 se elabora la O/S N° 00090, por la contratación del Servicio de
Instalación de Internet a favor del proveedor: TELEMAX E.I.R.L. por el valor de S/. 495.00 Soles.
Que, al día 13 de Abril de 2018, se determina error material, en el precio del servicio, al no
considerar el Impuesto General a las Ventas.

Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002


de Accidentes de Tránsito, para los siguientes vehículos:
Placa Marca Modelo
AOZ-320 Hyundai Atos
PGY-791 Toyota Hilux
Al considerar que los certificados vigentes vence el día 20/04/2018
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0001

Asunto : Solicito Anulación Planilla de Viáticos N° 00054, 00055, 00056 Y 00057, Atención FPPE
Referencia : PLANILLA DE VIÁTICOS N° 00054, 00055, 00056 Y 00057 - 2017

Que, con fecha 11/09/2018 se elabora la Planilla de Viáticos N° 00054, 00055, 00056 Y
00057, por la asignación de PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: LUZ MARINA EGOABIL QUISPE,
JHON ANGEL ZUBIA AGUILAR, EVELYN MARITZA CHAVEZ GUTIERREZ Y JORGE LUIS ARROSPIDE
GOMEZ respectivamente, por el valor de S/. 66.66 Soles, cada una.
Que, al día 23 de Abril de 2018, se determina que la operación no registra interface al
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), al haber sido, dichas planillas atendidas a través de
ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE), al considerar la cuantía y naturaleza del gasto.
UGEL AREQUIPA SUR
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar la anulación y correspondiente rebaja en el

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0005


ADEUDO DE EJERCICIOS
VIDRIO BRY’M E.I.R.L.
RD N° 010338-2016 ANTERIORES (BIENES Y S/. 983.00
24/10/2016 RUC: 20456007008
SERVICIOS)

UGEL AREQUIPA SUR
9001.3999999.5000003 S/. 110.00 0180 025-15 Fact 001-295

21 2.3.1 99.1 99
Gestión Administrativa para el S/. 873.00 0598 133-12 Fact 001-052
Por lo que solicito, se autorice y derive el presente a la Oficina de Contabilidad,

para su ejecución a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0005


ADEUDO DE EJERCICIOS JOSE ANTONIO ALVAREZ
RD N° 009571-2017 29/12/2017
ANTERIORES (BIENES Y S/. 1,150.00 CHALCO
RD N° 003686-2018
28/02/2018 SERVICIOS) RUC: 10295413668
UGEL AREQUIPA SUR

9001.3999999.5000003 Fact 001-

21 2.3.1 99.13 S/. 1,150.00 1411 132-15
Por lo que solicito, se autorice y derive el presente a la Oficina de Contabilidad y

Tesorería, para su ejecución a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0006
INFORME N° 169-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

Lugar y Fecha : Arequipa, 10 de Mayo de 2018

UGEL AREQUIPA SUR

Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
EMPAQUE X 500
PAPEL BOND 400
A4,75 GR HOJAS
cumplen con las Especificaciones Técnicas, aplicables a los bienes requeridos, así mismo resultan elegibles
por el factor precio:
Descripción Ficha
PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F:
12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS STANDFORD PREMIUM75A4
7750822191006

Proveedor Ítem
DISTRIBUIDORA PLUMA DE ORO E.I.R.L. 1 Según Cuadro Comparativo
Los factores evaluados son: Propuesta Económica, Plazo de Entrega, y/o otros
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR

SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004
UGEL AREQUIPA SUR



Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
TAMPÓN UNIDAD 24
DE COLOR AZUL
LIBRO DE ACTAS UNIDAD 30

100 HOJAS, A4
Descripción Ficha
TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL
G.F: 12 MESES UNIDAD LAYCONSA OFFICE L-T2 2140080011
LIBRO D/ACTAS : T/RAYADO D/PAPEL BOND C/D: EMPASTADO
TAM: A4 CONT: 100 HOJAS G: 75 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES
UNIDAD RAY PERU 1003
UGEL AREQUIPA SUR

Proveedor Ítem
IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 1 y 2 Según Cuadro Comparativo
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : Solicito Anulación O/C N° 00081
Exp. SIAF N° 0398
Referencia : ORDEN DE COMPRA N° 00081

Que, con fecha 08/05/2018 se elabora la O/C N° 00081, por la adquisición de refrigerios
para el PP 0051, a favor del proveedor: ROMAN APARICIO OSCAR FRANCISCO por el valor de S/. 10,836.24
Soles.
Que, al día 16 de Mayo de 2018, al momento de la notificación, se determina falta de stock
y inestabilidad de precios relacionado a la emisión del Decreto Supremo N° 091-2018-EF, en el cual se
incrementa el ISC del 17% al 25 % en la partida arancelaria vinculada al ítem 2 de la citada órden de compra.

(Certificación, Compromiso Anual y Compromiso Mensual) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA) y Sistema Integrado de Administración Financiera.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Asunto : REQUERIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA EGD-533 – AOZ-320

Unidad de
Medida
SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
01
PARA EL VEHÍCULO EGD-533 Servicio
SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

01
PARA EL VEHÍCULO AOZ-320 Servicio
Servicio necesario para el normal funcionamiento de los vehículos detallados, a fin

de aportar operatividad al desplazamiento en comisión de servicio del personal de la sede, al considerar que el
certificado actual, vence el día 17 de Mayo del Presente.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Referencia : INFORME N° 0032-2018-UGEL.ODIREC.OSECG.

REQUERIMIENTO: INFORME N° 0032-2018-UGEL.ODIREC.OSECG.

Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
NUMERADORA AUTOMÁTICA, DE 06 UNIDAD 02

DÍGITOS
UGEL AREQUIPA SUR
Descripción Ficha
NUMERADOR : T/6 DIGITOS D/METAL C/MANGO
PLASTICO G.F: 12 MESES UNIDAD FOSKA ZS506 ZS506

Proveedor Ítem
MASS COMPUTER S.R.L. 1 Según Cuadro Comparativo
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA – SEDE UGEL.AS

Unidad de
Medida
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 10
Unidad
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS
02
CON PEDAL Unidad
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS

04
CON PEDAL Unidad
ENCERADOR DE PLASTICO CON ESPONJA 10

Unidad
FELPUDO PARA PUERTA DE 50 X 80 CM APROX 01
Unidad
FELPUDO DE POLIPROPILENO O PVC DE 40 X 60
01
CM APROX Unidad
UGEL AREQUIPA SUR
Bienes necesarios a fin de proveer al personal que realiza la limpieza de la sede

institucional, así como materiales para la Sala de Reuniones.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PARA ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO

Unidad de
Medida
SUPRESOR DE PICOS 05
Unidad
CABLE PARA EXTENSIÓN POR METRO 30
Metro
ENCHUFE 05
Unidad
TOMACORRIENTE 05
Unidad
UGEL AREQUIPA SUR
Bienes necesarios a fin de acondicionar y mantener las instalaciones eléctricas de

las oficinas de la sede institucional, el cual por su urgencia solicito se tramite a través del FPPE, por un costo
aproximado de S/ 200.00 Soles.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE AUXILIO MECÁNICO, DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN – AOB-150

Unidad de
Medida
UGEL AREQUIPA SUR
SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO, REMOLQUE,

01
DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN ENCENDIDO Servicio
Servicio necesario para el normal funcionamiento del vehículo detallado, al

considerar que sufrió de una falla mecánica el día 22 de Mayo del presente.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE CRISTALES PARA PROTECCIÓN DE ESCRITORIOS

UGEL AREQUIPA SUR
Unidad de
Medida
CRISTAL DE 6 MM 1.20 X 0.60 APROX, DE COLOR
07
BRONCE, PARA PROTECCIÓN DE ESCRITORIO Unidad
CRISTAL DE 6 MM 1.60 X 0.76 APROX, DE COLOR

01
BRONCE, PARA PROTECCIÓN DE ESCRITORIO Unidad
Bienes necesarios a fin de proteger los escritorios de melamine en uso en las

Oficinas de Abastecimiento y Administración, a efectos de ampliar su vida útil.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Referencia : INFORME N° 020-2018-UGEL.AS-DAGA-ABAST-ALM
UGEL AREQUIPA SUR
Lugar y Fecha : Arequipa, 01 de Junio de 2018

REQUERIMIENTO: INFORME N° 020-2018-UGEL.AS-DAGA-ABAST-ALM

Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
LAPIZ UNIDAD 50
PORTAMINA, 0.50MM
Descripción Ficha
LAPIZ : T/PORTAMINA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA
C/D: PUNTA METALICA C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.50
mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD PILOT H 165
4902505159800

Proveedor Ítem
SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 1 Según Cuadro Comparativo
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004

UGEL AREQUIPA SUR



Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS, CON UNIDAD 5

PALANCA, HOJAS 100
Descripción Ficha
PERFORADOR : T/2 ESPIGAS C/PALANCA CAP. MAX:
150 HOJAS COL: NEGRO/GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD
KW-TRIO 09520 09520

Proveedor Ítem
CORPORACION IMPORTADORA ELIDA EMP. 1 Según Cuadro Comparativo

INDIV. DE RESP. LIMITADA - CORPORACION
UGEL AREQUIPA SUR
IMPORTADORA ELIDA E.I.R.L.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
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Folios: 0004
UGEL AREQUIPA SUR



Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
TIJERA DE METAL CON MANGO UNIDAD 30

DE PLÁSTICO DE 8”
Descripción Ficha
TIJERA : D/METAL C/MANGO D/PLASTICO C/D: PUNTA
FINA MED: 8" COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES
UNIDAD ARTESCO TIJERA DE OFICINA SUPERFLEX 8”
(PULGADAS) 17367221

UGEL AREQUIPA SUR
Proveedor Ítem
LA SOLUCIÓN DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 Según Cuadro Comparativo
Atentamente
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Folios: 0004
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE REFRIGERIO POR APERTURA DE MES DE ANIVERSARIO

Unidad de
Medida
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS:
100 EMPANADAS DE CARNE 01
Servicio
100 VASOS DE DIANA
Servicio solicitado a fin de dar inicio a través de la ceremonia correspondiente a la

apertura del mes de aniversario institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, a ser
realizada el día 04 de Junio del presente a horas 7:20 am en el Auditorio de la Sede Institucional.
Atentamente
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UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0001

Asunto : Solicito Rebaja O/C N° 00106
Exp. SIAF N° 0458
Referencia : ORDEN DE COMPRA N° 00106

Que, con fecha 17/05/2018 se elabora la O/C N° 00106, por la adquisición de refrigerios
para el PP 0051, a favor del proveedor: DIMEXA S.A. por el valor de S/. 10,836.48 Soles.
Que, al día 29 de Mayo de 2018, se efectúa la recepción total por el ítem 096800010214
GALLETA DE SODA X 42 G - COSTA, así mismo, con fecha 30/05/2018, el proveedor hace conocer la
imposibilidad de atención por contingencia normativo legal respecto al impuesto selectivo al consumo (ISC), el
cual generó un incremento de precios e inestabilidad en el mismo, por lo cual solito la rebaja en base al
siguiente detalle:
Item Descripción Monto Motivo
Imposibilidad de
091100060062 Néctar de Frutas x 315 ml - PULP S/. 7,808.64
Atención
Por lo cual, solicito tenga a bien autorizar la rebaja (Certificación, Compromiso Anual y
Mensual en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de Administración
Financiera.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
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DYMU/EA.ABAST.
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Folios 0002

Asunto : Remito Propuesta para la Programación Multianual 2019, 2020 y 2021
Mediante el presente tengo a bien informarle, según lo considerado en el asunto de

Que, se ha elaborado propuesta para la Programación Multianual 2019, 2020 y 2021 en
base a proyecciones de ejecución de gasto para los ejercicios comprendidos, así como el histórico de
ejecución presupuestal por el ejercicio 2017, considerando el cumplimiento de metas y objetivos institucionales,
por el programa presupuestal detallado:
Programa
Producto Actividad Descripción Finalidad
Presupuestal
0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA

9001 3999999 5000003 Gestión Administrativa
EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Por lo cual, le hago llegar la información detallado a fin de ser derivada al Área de Gestión
Institucional – Presupuesto para su evaluación correspondiente.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
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Folios 0002

Asunto : Registro de Item por Adquisición de Presentes Día del Padre

Que, como parte de la adquisición de presentes por el día del padre a favor de los
trabajadores según lista de beneficiarios, se hace conocer que en la OC 0000138, se utiliza el ítem
496900320018 FAJA ABDOMINAL, por razones de asociación al clasificador de gasto: 2.3.1 99.1 99,
registrando en la opción de EE.TT, el detalle que identifica plenamente al bien a adquirir.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
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DYMU/EA.ABAST.
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Folios 0002

Asunto : REQUERIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA PGY-791

Unidad de
Medida
SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 01
Servicio

Área de Administración, al considerar que el certificado actual se encuentra vencido.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
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Folios: 0001


Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
CORRECTOR CON PUNTA DE METAL, UNIDAD 100

DE 9 ML
BORRADOR UNIDAD 50
BLANCO, GRANDE
TAJADOR UNIDAD 50
PEQUEÑO, DE METAL
UGEL AREQUIPA SUR
RESALTADOR UNIDAD 200

DE COLORES, NEON
SACAGRAPA DE METAL, TIPO UNIDAD 30

MARIPOSA
GRAPA CAJA X 1000 50
23/10
LAPIZ UNIDAD 100

LAPIZ NEGRO 2B
PLUMÓN UNIDAD 150

DE PAPEL, DE COLORES
ARCHIVADOR LOMO ANCHO, A4 UNIDAD 100

PLASTIFICADO
NOTA 3” X 3” 500 HOJAS 5 UNIDAD 100
COLORES
PAQUETE X 25
FOLDER 100
MANILA, A4 UNIDADES
BOLIGRAFO TINTA SECA, COLOR UNIDAD 150

AZUL
BOLIGRAFO TINTA SECA, COLOR UNIDAD 150
NEGRO
Descripción Ficha
CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 15.00 cm A:
2.00 cm CONT: 9 ml G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO
05521013 05521013
CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A:
1.80 cm. CONT: 9 ml G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-
CASTELL LAPIZ CORRECTOR 9ML 4716493732330
BORRADOR : P/LAPIZ D/CAUCHO C/D: RECTANGULAR
MED: 62.00 X 20.00 X 11.50 mm COL: BLANCO G.F: 60
MESES UNIDAD FABER-CASTELL BORRADOR BLANCO
GRANDE 9555684605603
BORRADOR : P/LAPIZ D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR
MED: 6.00 X 2.00 X 1.00 cm COL: BLANCO G.F: 12
MESES UNIDAD ARTESCO 16072000 16072000
TAJADOR : T/PORTATIL D/METAL C/D: S/DEPOSITO
COL: METAL G.F: 12 MESES UNIDAD LAYCONSA
SIMPLE 040 2140070001
PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00
mm COL: AMARILLO G.F: 6 MESES UNIDAD LAYCONSA
L-48 NEON 2110020323
PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00
UGEL AREQUIPA SUR
mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-

CASTELL RESALTADOR GRIP 4005401543077
SACAGRAPAS : T/MARIPOSA D/METAL C/CUBIERTA
PLASTICA COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD
ARTESCO SACA GRAPA AZUL E08B 16057008
GRAPA : TAM: 23/10 G.F: 6 MESES CAJA X 1000
UNIDADES ARTESCO 23/10 X 1,000 16037001
GRAPA : TAM: 23/10 G.F: 6 MESES CAJA X 1000
UNIDADES LAYCONSA OFFICE 2000460045
LAPIZ : T/HB D/MADERA C/D: HEXAGONAL
S/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: VERDE
G.F: 12 MESES UNIDAD LAYCONSA TEKNIC-O DISEÑO
PROFESIONAL 2110010242
PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 3.00 - 5.00 mm
COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO
AQUAMAX 47 07002008
PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 3.00 mm
COL: AZUL G.F: 6 MESES UNIDAD LAYCONSA L-47
2110020104
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON
PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: A4
COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD ALPHA OFFICE
ARCHIVADOR PLASTIFICADO C/FIL ANCHO
7755354009409
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D:
D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES
UNIDAD ARTESCO 17478015 17478015
NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.50 cm A: 7.50
cm CONT: 500 HOJAS COL: AMARILLO NEON/VERDE
NEON/CELESTE NEON/ROSADO NEON/ANARANJADO
NEON G.F: 12 MESES PAQUETE X 5 TACOS ARTESCO
654 16120300
FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 100
HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 25
UNIDADES GRAPHOS ECOFILE 7750049000853
FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 300
HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 25
UNIDADES GALLO GALLO FMA4GALLO
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D:
CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL G.F:
12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL 060-F
7754111560016
TRIANGULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO
G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL 060-F
7754111560030

Proveedor Ítem
IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 1, 3, 4 y 6 Según Cuadro Comparativo A
GRUPO VALENCIA S.A.C. 2 y 5 Según Cuadro Comparativo A
MASS COMPUTER S.R.L. 1, 2,3, 4, 5, 6 y 7 Según Cuadro Comparativo B
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0005

Lugar y Fecha : Arequipa, 02 de Julio de 2018


Bienes Requeridos:
UGEL AREQUIPA SUR
UNIDAD DE
MEDIDA
TONER UNIDAD 30
KYOCERA TK-1147
TONER UNIDAD 20
KYOCERA TK-1175
TONER UNIDAD 6
KYOCERA TK-1122
TONER UNIDAD 4
KYOCERA TK-477
Descripción Ficha
TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12
MESES CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-1147
1T02ML0US1
MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-
1175 1T02S50US1
MESES CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-1122
1T02M70UX0
MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-477
1T02K30US0

Proveedor Ítem
OBANDO MANRIQUE VICTOR DAVID 1 Según Cuadro Comparativo
UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004

Asunto : Remito Proyección de Ejecución Propinas PEC 2018

Que, se ha elaborado la Proyección de Ejecución VS Programación Presupuestal, por el
concepto de pago de propinas a Promotores Educativos Comunitarios (PEC), considerando el cumplimiento de
metas y objetivos institucionales, determinando lo siguiente:
UGEL AREQUIPA SUR
Programa Saldo proyectado al

Producto Actividad Detalle
Presupuestal cierre 2018
Saldo deficiente para ejecución, a partir del

0090 3999385 5005628 S/. -605,182.69
periodo Julio – 2018.
Por lo cual, se adjunta en detalle anexo, recomendando que el presente sea derivado al
Área de Gestión Institucional – Presupuesto para las acciones que correspondan.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Exp. SIAF N° 575

UGEL AREQUIPA SUR
PASAJES Y VIÁTICOS a favor del personal: ELIS YOLANDA PEREZ ZUÑIGA por el valor de S/. 960.00 Soles.
Que, al día 03 de Julio de 2018, se determina la no realización de la comisión de servicio.

(Certificación, Compromiso, Devengado y Giro) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y
Sistema Integrado de Administración Financiera.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEGURIDAD - SEDE

UGEL AREQUIPA SUR
Unidad de
Medida
INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD, 04 CÁMARAS
01
ADICIONALES, INCLUIDOS MATERIALES DE INSTALACIÓN Servicio
FABRICACIÓN DE 01 SOPORTE METÁLICO PARA TV, 01 SOPORTE PARA

DVR, 02 SOPORTE PARA PROTECTOR DE CÁMARAS EXTERNAS, 01
Servicio
INSTALACIÓN DE ENLACE DE INTERNET DVR, INCLUYE MATERIALES
TRASLADO DE ANTENA DE INTERNET Y CABLES TELEFÓNICOS Y

01
ELÉCTRICOS Servicio
02 LLAVERO DE 04 BOTONES PARA ENCEDIDO DE SIRENA, PARA HORA

02
DE REFRIGERIO SEDE, INCLUYE PROGRAMACIÓN Unidad
Servicio necesario para las previsiones de seguridad en la infraestructura de la

sede institucional de la Ugel Arequipa Sur.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO BATERIA PGY-791
UGEL AREQUIPA SUR

adquisición del bien considerado en el asunto de referencia, según el siguiente detalle:
Unidad de
Medida
BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 15
01
PLACAS Unidad
Bien necesario para el normal funcionamiento a fin de aportar operatividad al Área

de Administración, al considerar que el vehículo detallado se encuentra parado por avería.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : Imposibilidad Ejecución Presupuestal Planilla de Pronoei 07-2018

Que, se elaboró e informó la Proyección de Ejecución VS Programación Presupuestal, por
el concepto de pago de propinas a Promotores Educativos Comunitarios (PEC), determinando saldo
insuficiente para el periodo julio 2018 en adelante.
Que, a través el D.S. 161-2018, se transfiere recursos por S/. 353,160.00 para la atención
de esta necesidad, cuyos fondos al cierre de la jornada laboral del 18/07/2018, se encuentran en proceso de
incorporación al presupuesto institucional.
Que, el pago oportuno mensual de Promotoras PEC, es considerado como indicador para
la medición del cumplimiento de Compromisos de Gestión aplicable a cargos directivos en la UGEL, siendo
requisito para cumplir el mismo, el girar la planilla de propinas como plazo máximo el día de hoy para
efectivizar el pago el día viernes 20 de Julio del presente conforme a cronograma del Banco de la Nación.
Motivo por el cual, se efectuaron los registros necesarios en los sistemas Nexus, SIGA,
AIRSHP, SIAF-MCPP, pero, al no contar con la disponibilidad presupuestal, no es posible realizar la
certificación presupuestal, compromiso anual, compromiso mensual, devengado y giro por la Planilla de
Propinas 07-2018, lo que informo a fin de deslindar responsabilidad alguna por estos motivos.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002

UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : Modificación a Propuesta Nota de Modificación Presupuestal – Atención de Necesidades
Julio-2018
Que, ante la necesidad de programar la ejecución presupuestal para el mes de
Julio a Diciembre de 2018, se determina la falta de disponibilidad presupuestal en cadenas de gasto
necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la Sede Institucional de la UGEL
Arequipa Sur.
Generándose así la necesidad de efectuar la correspondiente Nota de
Modificación Presupuestal, la cual se pasa a detalla en calidad de propuesta:
Fuente de Financiamiento: 00-RO Meta: 0021 Prg/Prod/Pro y Act: 9001.3999999.5000003
Clasificador PIM Saldo

Descripción Anulación Crédito Motivo
de Gasto
Proyección de Gastos
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
2.3.11.11 216,600.00 207,466.00 29,000.00 (Reposición Saldo
CONSUMO HUMANO Intangible)
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 800.00 504.00 500.00 (Mantenimiento
Movilidades)
PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES
2.3.15.12 61,676.00 13,753.57 30,000.00 (Reposición de Saldo por
Y MATERIALES DE OFICINA notas anteriores)
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000.00 1,031.40 2,000.00 (Mantenimiento y
Limpieza Sede)
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y Proyección de Gastos

2.3.15.41 6,500.00 259.00 15,000.00
ELECTRÓNICA (Acondicionamiento Sede)
2.3.16.11 DE VEHÍCULOS 6,000.00 5,045.00 3,000.00 (Mantenimiento
Movilidades)
2.3.111.11 PARA EDIFICACIONES Y 10,000.00 1,618.74 20,000.00 Proyección de Gastos
UGEL AREQUIPA SUR
ESTRUCTURAS (Acondicionamiento Sede)
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 22,500.00 6,191.49 30,000.00
(FPPE)
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.21.21 12,000.00 6,064.45 3,000.00 (Traslado en Comisión de
TRANSPORTE Servicios)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
2.3.21.22 20,000.00 8,751.60 6,000.00 (Traslado en Comisión de
COMISIÓN DE SERVICIO Servicios)
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
2.3.22.11 23,500.00 3,492.90 17,500.00 (Consumo Energía
ENERGÍA ELÉCTRICA Eléctrica)
2.3.21.2 99 OTROS GASTOS 92,550.00 76828.09 31,200.00 (Reposición Saldo
Intangible)
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 7,000.00 1,670.90 3,200.00 (Consumo Agua y
Desagüe)
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,000.00 916.11 2,100.00 (Consumo Telefonía
Móvil)
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 4,670.00 1,181.10 2,500.00
(Consumo Telefonía Fija)
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 30,340.00 3,553.44 16,250.00 (Consumo Servicio de
Internet)
CORREOS Y SERVICIOS DE Proyección de Gastos

2.3.22.31 12,000.00 4,458.67 6,100.00 (Courier y Mensajería)
MENSAJERÍA
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y Proyección de Gastos

2.3.24.11 8,000.00 3,660.00 25,000.00 (Acondicionamiento Sede)
ESTRUCTURAS
2.3.24.13 DE VEHICULOS 6,000.00 2,630.00 5,000.00 (Mantenimiento
Movilidades)
2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500.00 2,170.00 5,000.00 (Mantenimiento
Impresoras)
2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 9,400.00
(Seguros Vehiculares)
UGEL AREQUIPA SUR
2.3.27.52 PROPINA PARA PRACTICANTES 0.00 0.00 15,000.00 (Propinas Practicantes
Sede)
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 276,750.00
276,750.0
TOTALES 276,750.00
0
Así mismo, en atención a los gastos programados correspondiente a la adquisición de Activos no Financieros,
se propone lo siguiente:
Fuente de Financiamiento: 00-RO Meta: 0021 Prg/Prod/Pro y Act: 9001.3999999.5000003
Clasificador de Gasto Descripción PIM Saldo Anulación Crédito
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 45,000.00
2.6.32.12 MOBILIARIO 0.00 0.00 182,250.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2.6.32.31 0.00 0.00 343,000.00
PERIFÉRICOS
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 52,280.00
2.6.32.41 MOBILIARIO 0.00 0.00 1,300.00
2.6.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00 0.00 1,000.00
2.6.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00 7,500.00
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0.00 0.00 15,300.00
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 156,888.00 156,035.00 647,630.00
TOTALES 647,630.00 647,630.00
Por lo cual, solicito que el presente sea derivado al Área de Gestión Institucional – Finanzas para su
correspondiente atención.
Atentamente,
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0005
UGEL AREQUIPA SUR
ANEXO AL INFORME N° 248 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO A ADQUIRIRSE
VALOR MOTIVO DE
VALOR TOTAL ESPECÍFICA DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO PROPUESTA DE
APROXIMADO GASTO (SIGA)
APROX MODIFICACIÓN
EQUIPO El equipo afecta a un
MULTIFUNCIONAL clasificador de gasto
COPIADORA 15 S/. 3,000.00 S/. 45,000.00 2.6.32.11 diferente al que contiene
IMPRESORA SCANNER la disponibilidad
MONOCROMÁTICA presupuestal.
TOTAL S/. 45,000.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
ESCRITORIO DE
MELAMINA 75 S/. 640.00 S/. 48,000.00 2.6.32.12
1.2X0.74X0.60
ARMARIO DE
MELAMINA 99 S/. 750.00 S/. 74,250.00 2.6.32.12
1.80X0.85X0.40
SILLA GIRATORIA DE El equipo afecta a un
METAL CON BRAZOS
110 S/. 250.00 S/. 27,500.00 2.6.32.12 clasificador de gasto
SILLA FIJA DE METAL diferente al que
70 S/. 150.00 S/. 10,500.00 2.6.32.12
TAPIZADA contiene la
SILLAS FIJAS DE disponibilidad
ESPERA DE 04 presupuestal.
ASIENTOS DE
POLIPROPILENO CON
40 S/. 300.00 S/. 12,000.00 2.6.32.12
ESTRUCTURA
METÁLICA
GABINETE DE PISO 44
RU
2 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 2.6.32.12
TOTAL S/. 182,250.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
COMPUTADORA El equipo afecta a un
PERSONAL PORTÁTIL, clasificador de gasto
INTEL I5 3.0, RAM 4GB,
15 S/. 3,500.00 S/. 52,500.00 2.6.32.31
diferente al que
500 GB. contiene la
UNIDAD CENTRAL DE disponibilidad
PROCESO INTEL I5 3.2, 65 S/. 3,200.00 S/. 208,000.00 2.6.32.31
RAM 4GB, 500 GB.
presupuestal.
MONITOR LED 23.8” 75 S/. 700.00 S/. 52,500.00 2.6.32.31
UGEL AREQUIPA SUR
SERVIDOR INTEL XEON

BRONZE 3106, 8GB 2TB
SATA, MEMO 8GB, 2TB
2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 2.6.32.31
7.2
TOTAL S/. 343,000.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
PROYECTOR
MULTIMEDIA
8 S/. 3,500.00 S/. 28,000.00 2.6.32.33
FILMADORA 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 2.6.32.33 El equipo afecta a un
CENTRAL TELEFÓNICA clasificador de gasto
48 ANEXOS
1 S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 2.6.32.33
diferente al que
TELEVISOR LED 43 “ 3 S/. 1,700.00 S/. 5,100.00 2.6.32.33 contiene la
CAMARAS DE
16 S/. 250.00 S/. 4,000.00 2.6.32.33 disponibilidad
SEGURIDAD
DVR EQUIPO presupuestal.
GRABADOR 16 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 2.6.32.33
CANALES
TOTAL S/. 52,280.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
El equipo afecta a un
SILLA DE RUEDAS 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 2.6.32.41 clasificador de gasto
diferente al que contiene
CAMILLA DE la disponibilidad
POLIPROPILENO
3 S/. 100.00 S/. 300.00 2.6.32.41 presupuestal.
TOTAL S/. 1,300.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
clasificador de gasto
ASPIRADORA 1000W 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 2.6.32.92 diferente al que contiene
la disponibilidad
presupuestal.
TOTAL S/. 1,000.00
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL ESPECÍFICA DE MOTIVO DE

UGEL AREQUIPA SUR
UNITARIO PROPUESTA DE
APROX MODIFICACIÓN
EXTINTOR CO2 5 KILOS 25 S/. 300.00 S/. 7,500.00 2.6.32.93 diferente al que contiene
la disponibilidad
presupuestal.
TOTAL S/. 7,500.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
UPS 500 VA 60 S/. 190.00 S/. 11,400.00 2.6.32.94
la disponibilidad
ESTABILIZADOR 39 S/. 100.00 S/. 3,900.00 2.6.32.94 presupuestal.
TOTAL S/. 15,300.00
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO BATERIA AJ-1488

Unidad de
Medida
01
PLACAS Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0001

Lugar y Fecha : Arequipa, 13 de Agosto de 2018

de Accidentes de Tránsito, para el siguiente vehículo:
Placa Marca Modelo
AJ-1488 Volkswagen 1300
Al considerar que el certificado vigente se encuentra vencido.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0001



Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA, COLOR UNIDAD 200

AZUL
BOLIGRAFO DE TINTA SECA, COLOR UNIDAD 200
ROJO
UGEL AREQUIPA SUR
Descripción Ficha
CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL G.F:
7754111560016
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO RECICLADO
C/D: TRIANGULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL:
AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD MAPED ESSENTIALS
AZUL 0.70 MM 224266
CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: ROJO G.F:
7754111560023
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO RECICLADO
C/D: TRIANGULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL:
ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD MAPED ESSENTIALS
ROJO 0.70 MM 224264

Proveedor Ítem
LA SOLUCIÓN DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 y 2 Según Cuadro Comparativo
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0004



Bienes Requeridos:
UNIDAD DE
MEDIDA
PAQUETE X 500
PAPEL BOND 400
A4, DE 75 GR HOJAS
UGEL AREQUIPA SUR
Descripción Ficha
PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL:
BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
REPORT PREMIUM PARA FOTOCOPIA 7891191003733
PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL:
BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
STANDFORD PREMIUM75A4 7750822191006

Proveedor Ítem
REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 1 Según Cuadro Comparativo
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

Asunto : REQUERIMIENTO BATERIA EGD-533

Unidad de
Medida
01
PLACAS Unidad


UGEL AREQUIPA SUR
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001
ANEXO AL INFORME N° 248 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO A ADQUIRIRSE
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
EQUIPO El equipo afecta a un
MULTIFUNCIONAL clasificador de gasto
COPIADORA 15 S/. 3,000.00 S/. 45,000.00 2.6.32.11 diferente al que contiene
IMPRESORA SCANNER la disponibilidad
MONOCROMÁTICA presupuestal.
TOTAL S/. 45,000.00
Con posibilidad de 3 Impresoras Multifuncionales , y 2 Escáneres de Alto Desempeño
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
ESCRITORIO DE El equipo afecta a un
MELAMINA 75 S/. 640.00 S/. 48,000.00 2.6.32.12 clasificador de gasto
1.2X0.74X0.60 diferente al que
ARMARIO DE contiene la
MELAMINA 99 S/. 750.00 S/. 74,250.00 2.6.32.12 disponibilidad
1.80X0.85X0.40
presupuestal.
SILLA GIRATORIA DE 110 S/. 250.00 S/. 27,500.00 2.6.32.12
METAL CON BRAZOS
UGEL AREQUIPA SUR
SILLA FIJA DE METAL

TAPIZADA
70 S/. 150.00 S/. 10,500.00 2.6.32.12
SILLAS FIJAS DE
ESPERA DE 04
ASIENTOS DE
POLIPROPILENO CON
40 S/. 300.00 S/. 12,000.00 2.6.32.12
ESTRUCTURA
METÁLICA
GABINETE DE PISO 44
RU
2 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 2.6.32.12
TOTAL S/. 182,250.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
COMPUTADORA
PERSONAL PORTÁTIL,
INTEL I5 3.0, RAM 4GB,
15 S/. 3,500.00 S/. 52,500.00 2.6.32.31
500 GB. El equipo afecta a un
UNIDAD CENTRAL DE clasificador de gasto
PROCESO INTEL I5 3.2, 65 S/. 3,200.00 S/. 208,000.00 2.6.32.31 diferente al que
RAM 4GB, 500 GB. contiene la
MONITOR LED 23.8” 75 S/. 700.00 S/. 52,500.00 2.6.32.31 disponibilidad
SERVIDOR INTEL XEON presupuestal.
BRONZE 3106, 8GB 2TB
SATA, MEMO 8GB, 2TB
2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 2.6.32.31
7.2
TOTAL S/. 343,000.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
PROYECTOR
MULTIMEDIA
8 S/. 3,500.00 S/. 28,000.00 2.6.32.33
FILMADORA 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 2.6.32.33 El equipo afecta a un
CENTRAL TELEFÓNICA clasificador de gasto
48 ANEXOS
1 S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 2.6.32.33
diferente al que
TELEVISOR LED 43 “ 3 S/. 1,700.00 S/. 5,100.00 2.6.32.33 contiene la
CAMARAS DE
16 S/. 250.00 S/. 4,000.00 2.6.32.33 disponibilidad
SEGURIDAD
DVR EQUIPO presupuestal.
GRABADOR 16 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 2.6.32.33
CANALES
TOTAL S/. 52,280.00
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL ESPECÍFICA DE MOTIVO DE

UGEL AREQUIPA SUR
UNITARIO PROPUESTA DE
APROX MODIFICACIÓN
SILLA DE RUEDAS 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 2.6.32.41 clasificador de gasto
CAMILLA DE la disponibilidad
POLIPROPILENO
3 S/. 100.00 S/. 300.00 2.6.32.41 presupuestal.
TOTAL S/. 1,300.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
ASPIRADORA 1000W 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 2.6.32.92 diferente al que contiene
la disponibilidad
presupuestal.
TOTAL S/. 1,000.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
EXTINTOR CO2 5 KILOS 25 S/. 300.00 S/. 7,500.00 2.6.32.93 diferente al que contiene
la disponibilidad
presupuestal.
TOTAL S/. 7,500.00
VALOR MOTIVO DE
APROX MODIFICACIÓN
UPS 500 VA 60 S/. 190.00 S/. 11,400.00 2.6.32.94
la disponibilidad
ESTABILIZADOR 39 S/. 100.00 S/. 3,900.00 2.6.32.94 presupuestal.
TOTAL S/. 15,300.00
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : Adquisición de Tinta para Impresora Epson WF-R5690

Que, con fecha de Marzo del presente, se efectuó la indagación de mercado, para la
adquisición de tintas Epson para el Equipo Epson WF-R5690, según requerimiento de la Oficina de Finanzas,
determinando el valor referencial superando el costo de adquisición del equipo; así mismo se ha procedido a
actualizar dichos datos, cuyos resultados se detallan a continuación:
Diferencia
Item Precio C/U a 03/2018 Precio C/U a 08/2018 (-) Baja de Precio
(+) Suba de Precio
Tinta Epson TR14X120 365.00 597.00 (+) 63.56 %
Tinta Epson TR14X220 1,902.00 1,147.00 (-) 39.69 %
Tinta Epson TR14X320 1,902.00 1,147.00 (-) 39.69 %
Tinta Epson TR14X420 1,902.00 1,147.00 (-) 39.69 %

UGEL AREQUIPA SUR
TOTALES 6,071.00 4,038.00 (-) 33.49 %
Lo que se hace de su conocimiento, a fin de determinar la factibilidad de adquisición, al

considerar que se tratan de un equipo y suministros de alto desempeño, con un rendimiento aproximado de
50,000.00 copias por bolsa de suministro.
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios 0002
MOTIVO DE
ESPECÍFICA DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROPUESTA DE
GASTO (SIGA)
MODIFICACIÓN
ESCRITORIO DE
MELAMINA 75 2.6.32.12
1.2X0.74X0.60
ARMARIO DE
MELAMINA 99 2.6.32.12
1.80X0.85X0.40
SILLA GIRATORIA DE El equipo afecta a un
METAL CON BRAZOS
110 2.6.32.12 clasificador de gasto
SILLA FIJA DE METAL diferente al que
70 2.6.32.12
TAPIZADA contiene la
SILLAS FIJAS DE disponibilidad
ESPERA DE 04 presupuestal.
ASIENTOS DE
POLIPROPILENO CON
40 2.6.32.12
ESTRUCTURA
METÁLICA
GABINETE DE PISO 44
RU
2 2.6.32.12
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO – AOZ-320

Unidad de
Medida
CHEQUEO COMPLETO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE SISTEMAS DEL VEHÍCULO: 01
Unidad
HYUNDAI ATOS: AOZ-320

Área de Administración, al considerar que el vehículo detallado se encuentra experimentando fallas aleatorias.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
UGEL AREQUIPA SUR
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO – AOB-150
Lugar y Fecha : Arequipa, 14 de Septiembre de 2018

Unidad de
Medida
CHEQUEO SISTEMA DE EMBRAGUE DEL
01
VEHÍCULO: NISSAN SENTRA: AOB-150 Unidad

Área de Administración, al considerar que el vehículo detallado se encuentra parado por avería.
Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – SEDE

Unidad de
Medida
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS, 46 METROS DE
01
INSTALACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS, Unidad
SERVICIO A TODO COSTO
Servicio necesario a fin de evitar futuras contingencias referidas a temas

eléctricos, y/o superar posibles revisiones por parte de la entidad encargada de la supervisión en temas de
seguridad estructural.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO SERVICIO DE INSTALACIONES DE CERCO ELÉCTRICO

Unidad de
Medida
INSTALACION DE CERCO ELECTRICO PARA LA
SEDE
185 METROS DE INSTALACIÓN DE CERCO 01
Unidad
ELÉCTRICO, PARA EL PERIMETRO TOTAL DE LA
SEDE INSTITUCIONAL, SERVICIO A TODO COSTO
Servicio necesario a fin de evitar futuras contingencias referidas a seguridad y

resguardo de los bienes de la sede institucional.
Atentamente
UGEL AREQUIPA SUR
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001


ADEUDO DE EJERCICIOS
TELEMAX E.I.R.L.
RD N° 005989-2018 ANTERIORES (BIENES Y S/. 944.00
01/06/2018 RUC: 20453959873
SERVICIOS)

Meta Prg/Prod/Pro y Act Específica de Gasto MONTO SIAF O/S C/P
9001.3999999.5000003 0000552- Fact 001-

21 2.3.27 11.99 S/. 944.00 1483-2017
Gestión Administrativa para el 2017 000357
UGEL AREQUIPA SUR
Por lo que solicito, se autorice y derive el presente a la Oficina de Contabilidad y

Tesorería, para su ejecución a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0006

Asunto : REQUERIMIENTO SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MOBILIARIO EMPOTRADO

Unidad de
Medida
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLE CON TABLERO
POSTFORMADO CON ESTRUCTURA DE MELAMINA, DE MEDIDAS 01
Unidad
178X0.50X0.60, EN COLOR PÁRAMO
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLE EN MELAMINA,

01
CON 02 CAJONES, DE MEDIDAS 110x0.78, EN COLOR AMARETO Unidad
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE BARRA DE MELAMINA,

01
DE MEDIDAS 115X0.40X0.90, EN COLOR PARAMO Unidad
UGEL AREQUIPA SUR
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLE DE MELAMINA,

02
DE MEDIDAS 0.74X0.40X0.50, EN COLOR PARAMO Unidad
Servicio necesario a fin de acondicionar de manera adecuada el Auditorio de la

sede institucional, para su uso diario.
Atentamente
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO PREVIO, MÓDULO
ADMINISTRATIVO
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, la necesidad de los

materiales considerados en el asunto de referencia, según el siguiente detalle:
Unidad de
Medida
CABLE ELÉCTRICO THW 7 HILOS 12 AWG
UGEL AREQUIPA SUR
ROLLO 01
CINTA AISLANTE UNIDAD 01
PASTA MASILLA PARA DRYWALL X 20 KG

UNIDAD 01
Materiales necesarios a fin de llevar a cabo los trabajos previos para el

acondicionamiento del módulo administrativo de atención al usuario de la sede institucional.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0001

Asunto : REQUERIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (OFICINAS)
Lugar y Fecha : Arequipa, 03 de Noviembre de 2017
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, la necesidad del bien

considerado en el asunto de referencia, según el siguiente detalle:
Descripción Unidad de Cantidad
UGEL AREQUIPA SUR
Medida
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
10
MONOCROMÁTICA Unidad
Considerando la necesidad de dotar de mayores recursos operativos a oficinas

priorizadas, como herramienta orientada al cumplimiento de objetivos institucionales.
Para lo cual se adjunta las Especificaciones Técnicas correspondientes.
Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

Asunto : SOLICITO APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE RETENCION DE IR 4TA CATEGORÍA
Referencia : Orden de Servicio N° 0000280-2018
UGEL AREQUIPA SUR
Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, respecto a la emisión

del documento de la referencia, lo siguiente:
Que, con fecha 03 de Agosto del presente, se emitió a favor del proveedor:
CONDORI RODRIGUEZ JUAN EDUARDO, la Orden de Servicio N° 0000280 por concepto de: SERVICIO DE
PLANCHADO Y PINTADO DE VEHÍCULOS.
Que, posteriormente se identifica error material en el concepto de: Retención del
Impuesto a la Renta, donde se considera erróneamente el monto de: S/. 192.00 soles.
Que, el proveedor ha efectuado oportunamente el trámite correspondiente a
Suspensión de Retención por Renta de 4ta Categoría, cuya constancia se adjunta.
Por lo cual solicito que la oficina de tesorería, no efectúe la retención detallada en
la O/S de la referencia, de acuerdo a los considerandos anteriores, debiendo realizar el pago por el monto neto
de S/. 2,400.00 (Dos Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles).
Atentamente
___________________________________ ___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0006

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I – (e) ABASTECIMIENTO s
Asunto : REQUERIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (OFICINAS)
UGEL AREQUIPA SUR

Unidad de
Medida
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
03
MONOCROMÁTICA Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

UGEL AREQUIPA SUR
Asunto : REQUERIMIENTO DE CAPTURADOR DE DE IMAGEN - SCANNER (OFICINAS)


Unidad de
Medida
CAPTURADOR DE DE IMAGEN - SCANNER 01
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO TRABAJO MEDIO (OFICINAS)

Unidad de
Medida
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 33
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO TRABAJO PESADO (OFICINAS)

Unidad de
Medida
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 27
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003
UGEL AREQUIPA SUR

Asunto : REQUERIMIENTO DE MONITOR LED (OFICINAS)

Unidad de
Medida
MONITOR LED 100
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003
UGEL AREQUIPA SUR


Unidad de
Medida
MONITOR LED 100
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
UGEL AREQUIPA SUR
Folios: 0003


Unidad de
Medida
MONITOR LED 100
Unidad

Atentamente
___________________________________
SCS/R.ABAST
UGEL AREQUIPA SUR
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

Asunto : REQUERIMIENTO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL (OFICINAS)

Unidad de
Medida
COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 15
Unidad

Atentamente
___________________________________
UGEL AREQUIPA SUR
SCS/R.ABAST
DYMU/EA.ABAST.
C.C. Archivo
Folios: 0003

Informe Ugel 2018

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Lugar y Fecha : Arequipa, 24 de Octubre de 2018

A través de la presente expreso mi gratitud y a aprovecho la misma para hacer de

Constancia de Aceptación f.3433 – 201711

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

04. Cronograma mensual de presentación del COA Estado

Cronograma de presentación - Información de enero a diciembre de 2018

Sin otro particular, quedo de Usted.

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Bienes necesarios a fin de proveer al personal que labora en oficinas de recargada

Sin otro particular, quedo de Usted.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 627 - 2017-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

Mediante el presente tengo a bien hacer de su conocimiento, la necesidad de la

Servicio necesario para el adecuado cuidado e instalación de accesorios a los

Sin otro particular, quedo de Usted.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 019 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

PRUPUESTA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PCA – I TRIMESTRE

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención a la presente.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 020 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

Información que se alcanza, a fin de determinar que la oficina correspondiente

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 022 -2018-GRA-GRE-UGEL.AS-AGA/ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

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INFORME TÉCNICO N° 027-2018-GRA-GRE-UGEL.AS/ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

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Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención a la presente.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 028 - 2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

DOCUMENTO FECHA CONCEPTO MONTO BENEFICIARIO

Habiendo determinado la afectación presupuestal a aplicar para este ejercicio presupuestal,

Meta Prg/Prod/Pro y Act Específica de Gasto MONTO SIAF O/C C/P

Por lo que solicito, se devire el presente al área correspondiente, para su ejecución

Sin otro particular, quedo de Usted.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME N° 029 - 2018-GRA-GRE-UGEL.AS/AGA-ABAST

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

Es todo cuanto informo, para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

A : C.P.C. PERCY RODOLFO VALENCIA CAYETANO

Mediante el presente tengo a bien informarle, según lo alcanzado por el proveedor

Consumo Combustible: Saldo - Diciembre-2017

Descripción Cantidad P/U Total

GASOHOL 90 26.343 11.6900 307.95