RENDICIÓN DE CUENTAS

OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO

REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

14 10 2018

Yo, MAGNO DEAN MOLINA BARRIGA , en el cargo de procesos administrativos en la UGE SUR , rindo los siguientes gastos por
comisión de servicios del 16 AL 19 DE julio del 2019

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 7/17/2019 factura 001 0023695 desayuno S/.17.50 23.21.22

2 7/17/2019 factura e001 0000765 hospedaje S/.235.00 23.21.22

3 7/17/2019 factura f007 2886 almuerzo S/.65.30

4 7/18/2019 factura 1 23699 cena S/.17.50
5 7/18/2019 factura e001 776 consumo S/.120.00
6 7/18/2019 factura f001 2905 consumo S/.74.80
7 S/.5.03
8 S/.14.06
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL RENDICION S/.549.19
IMPORTE RECIBIDO S/.640.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.90.81

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

14 10 2018

Yo, ZOILO ELOY FIGUEROA DIAZ, en el cargo de Director de la II.EE 40034 , rindo los siguientes gastos por comisión de servicios
del 14 de octubre al 20 de octubre del 2018

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 23.21.22

2 23.21.22

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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26
27
TOTAL RENDICION S/.0.00
IMPORTE RECIBIDO S/.320.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.320.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

12 6 2019

Yo, ALBERTO EDGAR MACHACA , en el cargo de especialista de educacion secundaria de UGE SUR , rindo los siguientes gastos
por comisión de servicios del 09 al 10 de agosto del 2018

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

TRANSLADO EN TAXI ENTRE CERCADO

1 8/10/2018 .D.J DE LIMA A COMPLEJO RECREACIONAL S/.48.00 2.3.21.22
HUAMPANI

2 8/10/2018 D.J DEL COMPLEJO RECREACION HUAMPANI S/.50.00 2.3.21.22

A AEROPUERTO LIMA

3 8/9/2018 D.J DEL AEROPUERTO DE LIMA A S/.40.00 2.3.21.22

RECREACION HUAMPANI

TOTAL RENDICION S/.138.00

IMPORTE RECIBIDO S/.140.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.2.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

07 08 2017

Yo, JAIME ARTURO COLLAZOS COLLAZOS , en el cargo de PRESUPUESTO de LA UGE SUR , rindo los siguientes gastos por
comisión de servicios los dias 29 al 31 de mayo del 2017

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 5/30/2017 B.V 001 0001367 por consumo de alimentos S/.30.00 2.3.21.22

2 5/29/2017 B.V 065 0439477 TICK DE EMBARGO S/.3.00 2.3.21.22

3 5/29/2017 B.V 001 0001359 por consumo de alimentos S/.25.00 2.3.21.22

5/29/2017 FACTURA 003 0042881 por consumo de alimentos S/.52.49 2.3.21.22
5/30/2017 B.V 004 1464 POR ALOJAMIENTO S/.120.00 2.3.21.22
5/30/2017 B.V 004 015089 por consumo de alimentos S/.30.00 2.3.21.22
por comision de servicios por cocpeto
5/29/2017 D.J S/.135.00 2.3.21.22
de movilidad local
por comision de servicios de movilidad
5/30/2017 D.J S/.153.00 2.3.21.22
local del segundo dia de comision

TOTAL RENDICION S/.548.49

IMPORTE RECIBIDO S/.960.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.411.51

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

28 12 2016

Yo, SILVIA MARGARITA CERVANTES SOTO, en el cargo de especialista de area de abastecimiento , rindo los siguientes gastos
por comisión de servicios del 27 al 29 de junio del 2016

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 6/27/2016 B. V B009 0040996 POR COMISION DE SERVICIO LA CIUDAD S/.120.00 23.21.22

DE LIMA

2 6/29/2016 POR COMISION DE SERVICIO LA CIUDAD S/.200.00 23.21.22

DE LIMA A AREQUIPA

TOTAL RENDICION S/.320.00

IMPORTE RECIBIDO S/.320.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.0.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

29 11 2017

Yo, EDITH ELENA PORTUGAL , en el cargo de administrador de UGE SUR , rindo los siguientes gastos por comisión de servicios del
23 a 24 de noviembre del 2017

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

factura
1 11/22/2017 002 0001060 por el servicio de hospedaje S/.100.00 23.21.22

B.V
2 11/22/2017 002 0009813 CENA S/.55.00 23.21.22

3 11/23/2017 B.V 001 4510 DESAYUNO S/.60.00 23.21.22

4 11/23/2017 B.V 001 2682 ALMUERZO S/.40.00 23.21.22
5 11/23/2017 B.V 001 001000 CENA S/.7.00 23.21.22
6 11/23/2017 B.V 001 152832 CENA S/.10.00 23.21.22
7 11/23/2017 B.V 002 7832 POR CONSUM O DE ALIMENTOS S/.40.00 23.21.22
23/111/201 FACTURA
8 F085 3269 POR CONSUMO S/.4.90 23.21.22
7
9 11/24/2017 B.V 001 304 DESAYUNO S/.15.00 23.21.22
10 11/24/2017 B.V 001 000421 ALMUERZO S/.35.00 23.21.22
BOLETA
11 1/24/2017 ELECTRONICA B002 1760 POR CONSUMO DE ALIMENTOS S/.10.00 23.21.22

12 11/24/2017 FACTURA 001 0000049 CENA S/.130.00 23.21.22

POR COMISION DE SERVICIO DE
MOVILIDAD LAS CUALES CORRESPONDE
13 11/29/2017 D.J S/.128.00 23.21.22
A PASANTIA SEGÚN LA DECLARACION
JURADA

TOTAL RENDICION S/.634.90

IMPORTE RECIBIDO S/.640.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.5.10

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA
 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

28 12 2016

Yo, SILVIA MARGARITA CERVANTES SOTO, en el cargo de especialista de area de abastecimiento , rindo los siguientes gastos
por comisión de servicios del 29 al 30 abrildel 2016

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 4/29/2016 B. V 5442 40612005 POR COMISION DE SERVICIO LA CIUDAD S/.316.00 23.21.21

DE LIMA

2 4/30/2016 boleta B003 0134796 POR COMISION DE SERVICIO DE LIMA A S/.44.00 23.21.21
electronica AREQUIPA

TOTAL RENDICION S/.360.00

IMPORTE RECIBIDO S/.360.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.0.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

28 12 2016

Yo, SILVIA MARGARITA CERVANTES SOTO, en el cargo de especialista de area de abastecimiento , rindo los siguientes gastos
por comisión de servicios del 11 AL 12 de mayo del 2016

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 5/11/2016 TICKET 544 2140989942 POR COMISION DE SERVICIO LA CIUDAD S/.360.00 23.21.21
DE LIMA

TOTAL RENDICION S/.360.00

IMPORTE RECIBIDO S/.360.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.0.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

18 6 2019

Yo, WALTER HUANCA LAURA, en el cargo de tecnico deportivo , rindo los siguientes gastos por comisión de servicios los dias 17 al
20 de agosto del 2018

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 8/20/2018 FACTURA F049 0002343 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE S/.120.00 23.21.21

ELECTRONICA LIMA

8/16/2018 B.V 023 0143290 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE S/.160.00 23.21.21

LIMA

TOTAL RENDICION S/.280.00

IMPORTE RECIBIDO S/.320.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.40.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

18 6 2019

Yo, WALTER HUANCA LAURA, en el cargo de tecnico deportivo , rindo los siguientes gastos por comisión de servicios los dias 17 al
20 de agosto del 2018

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 8/19/2018 B.V 0001 000144 HOSPEDAJE S/.270.00 23.21.22

2 8/20/2018 B.V 001 000226 ALMUERZO S/.50.00 23.21.22

3 8/18/2018 B.V 001 000514 POR CONSUMO DE ALIMENTOS S/.90.00 23.21.22

4 8/17/2018 B.V 001 000478 POR CONSUMO DE ALIMENTOS S/.60.00 23.21.22
5 8/20/2018 B.V 001 000523 POR CONSUMO DE ALIMENTOS S/.51.00 23.21.22
6 8/19/2018 B.V 001 000502 POR CONSUMO DE ALIMENTOS S/.39.00 23.21.22

TOTAL RENDICION S/.560.00

IMPORTE RECIBIDO S/.560.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.0.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

219

Yo, ZOILO ELOY FIGUEROA DIAZ, en el cargo de Director de la II.EE 40034 , rindo los siguientes gastos por comisión de servicios
del 14 de octubre al 20 de octubre del 2018

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 23.21.22

2 23.21.22

3
4
5
6
7
8
9
10
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20
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25
26
27
TOTAL RENDICION S/.0.00
IMPORTE RECIBIDO S/.320.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.320.00

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

Yo, MAGNO DEAN MOLINA BARRIGA , en el cargo de procesos administrativos en la UGE SUR , rindo los siguientes gastos por
comisión de servicios del 16 AL 19 DE julio del 2019

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 7/17/2019 factura 001 0023695 desayuno S/.17.50 23.21.22

2 7/17/2019 factura e001 0000765 hospedaje S/.235.00 23.21.22

3 7/17/2019 factura f007 2886 almuerzo S/.65.30 23.21.22

4 7/18/2019 factura 1 23699 cena S/.17.50 23.21.22
5 7/18/2019 factura e001 776 consumo S/.120.00 23.21.22
6 7/18/2019 factura f001 2905 consumo S/.74.80 23.21.22
7 S/.5.03 23.21.22
8 S/.14.06 23.21.22
9
10
11
12
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14
15
16
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18
19
20
21
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23
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25
26
27
TOTAL RENDICION S/.549.19
IMPORTE RECIBIDO S/.640.00
SALDO DEVOLUCIÓN S/.90.81

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 RENDICIÓN DE CUENTAS
OTROS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
REFERENCIA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y/O BOLSA DE VIAJE N°

N° DÍA MES AÑO

Yo, MAGNO DEAN MOLINA BARRIGA , en el cargo de procesos administrativos en la UGE SUR , rindo los siguientes gastos por
comisión de servicios del 16 AL 19 DE julio del 2019

1° 2 3 4
N° FECHA CLASE SERIE N° DETALLE DE GASTO IMPORTE ESPEC. GASTO

1 7/17/2019 BOLETO DE 471 8381661 COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD S/.212.67 23.21.21

VENTA DE LIMA

2 7/18/2019 BOLETO DE 508 22317118 COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD S/.165.84 23.21.21

VENTA DE LIMA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL RENDICION S/.378.51
IMPORTE RECIBIDO S/.360.00
SALDO DEVOLUCIÓN -S/.18.51

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA

 PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS E INFORME DE VIAJE

AREQUIPA ,…............................. ... DE …........ ..................................Del 20….....

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: CODIGO:

CARGO : UNIDAD:

I. COMISION EFECTUADA( LUGAR Y MOTIVO)

PROGRAMADO INICIO / / HORA / / TERMINO: / / HORA / /

REALIZADO INICIO / / HORA / / TERMINO: / / HORA / /
HORAS DE LA COMISION DE SERVICIOS :

II. RENDICION DE GASTOS

GASTOS REALIZADOS IMPORTE S/.
PASAJES:

ALOJAMIENTO:

ALIMENTACION:

DECLARACION JURADA:

OTROS:

TOTAL GASTADOS

VIATICOS RECIBIDO

SALDO A REGULARIZAR S/.

DECLARACION JURADA - RENDICION DE VIATICOS s/.-------------------------------

Al no reciber comprobante de pago declardo bajo juramento , haber realizado gastos en la comision de servicios realizada,
de conformidad con la ley N 30879 , ley presupuesto del sector publico para el año 2019 , DIRECTIVA Nª 005-2010-EF/76.01
de Ejecucion presupuestaria , modificada por Resolucion Directoral N 0022-2011-EF/50.01, Directiva Nacional del tesoreria
para el año fiscal 2018.
III INFORME DEL VIAJE : ( ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS DE LA COMISION DE SERVICIO)

FIRMA DEL COMISIONADO V°B° FIRMA JEFE INMEDIATO

V°B° OFICINA DE PERSONAL V°B° OFICINA DE TESORERÍA