AUDITORIA DEL PASA

PROYECTO “CAMPO CAMBEITI”
Fecha De La Auditoria
Nombre Del Auditor
Área Auditada
Auditado Hallazgo OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1. AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
SI NO SI NO
TAMBORES CON HIDROCARBUROS, SUELO Y
AGUA CON EXCESO VOCs.
a. ¿Posee una base continua, impermeable y resistente Poseen todos los tanques
x x
químicamente a los residuos?
b. ¿Está situada a lo menos a 20 metros de las canaletas Efectivamente las canaletas de lluvia
x x
de aguas lluvia? están bien resguardadas
c. ¿Posee cierre perimetral adecuado para impedir el Cuentan con todos los tipos de
x x
libre acceso a personas y animales? señalización de seguridad.
d. ¿Posee señalización de acuerdo a normas nacionales, Cuentan con todos los tipos de
ubicadas a la vista desde cualquier punto del patio de x x señalización de seguridad.
almacenaje?
Dispone de extintores cada 5m de
e. ¿Dispone de extintores contra incendio? x x
distancia.
f. ¿Está techada y protegida de condiciones Poseen todos los tanques
x x
ambientales tales como, humedad y radiación solar?
MANEJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO
a. ¿El agua procedente del desgasificado de estanques Se lo pudo verificar que si cumple con
y/o tuberías se lleva hasta sitio de disposición final x x los sitios que disposición final.
autorizado?
b. ¿Los residuos sólidos domiciliarios o asimilables son Se verifico que si se hace el retiro de
almacenados en tambores cubiertos y retirados cada los residuos cada tres días.
x x
2-3 días para su disposición final en un relleno
autorizado?
Nos percatamos que los vehículos si
c. ¿los vehículos usados para el transporte de residuos
cumplen con los requisitos de
tipificados como peligrosos cumplen con los
transporte de estos residuos para que
requisitos para este fin (autorizados por la autoridad x x
no haya ningún incidente ambiental.
sanitaria, con todas las revisiones al día, adecuados
para el tipo de producto que se usa)
Se observó que los camiones si tiene
d. ¿Los camiones usados para el transporte de suelos y
estas cubiertas para que las partículas
escombros a granel se encuentran con su x x
en suspensión generado por el suelo
compartimiento de carga cubierto?
no contamine el aire.
Efectivamente se verifico eso para
e. ¿Los productos que se transportan están marcados y
x x que no haya confusión y una mala
etiquetados apropiadamente?
aplicación de los productos.

Protocolo De Auditoría Ambiental Externa

 AUDITORIA DEL PASA
PROYECTO “CAMPO CAMBEITI”
Fecha De La Auditoria
Nombre Del Auditor
Área Auditada
Auditado Hallazgo Observaciones
ACTIVIDAD
SI NO SI NO
2. CIRCULACIÓN
a. ¿Se utilizan camiones apropiados para el Efectivamente se observó y se
transporte de suelo? x x verifico el estado de los camiones
para el transporte de suelo
b. ¿Se utilizan vehículos apropiados para el
transporte de estructuras (estanques, tuberías, x x
etc.)?
c. ¿Las zonas de carga y descarga de camiones se se observó q si se encuentra
encuentran identificadas? totalmente identificada con
x x
señalizaciones y punto de
descarga en cada zona
d. ¿La velocidad de circulación interna de camiones
x x
es inferior a 30 Km. /H?
e. ¿Se lleva un registro apropiado de la salida de Claramente se llevan registro de
los camiones (indicando origen/destino, control de indicando cada detalle
x x
conductor y acompañante, volumen
transportado, tipo de producto o estructura)?
f. ¿Se realiza la limpieza de las ruedas de camiones Efectivamente cuenta con limpieza
antes de la salida? x x o mantenimiento de las ruedas
anta de salir los camiones
SEGURIDAD
a. ¿Durante las jornadas de trabajo está presente
un Profesional de Operaciones y un Asesor de
x x
Prevención de Riesgos, acreditado por la
Gerencia de Prevención de Riesgos?
b. ¿Se ha informado al personal en las distintas Se consultó con el personal para
etapas del proyecto sobre los riesgos asociados asegurarnos que tengan el
x x
a la actividad que realizan y las medidas de conocimiento necesario al
seguridad que se deben tener presentes? respecto.
c. ¿Se cuenta con equipos o elementos para el Efectivamente cuenta, debido a
control de derrames en terreno (paños x x que sin ellos no fuera posible
absorbentes, arena, etc.)? implementar acciones.
d. ¿La maquinaria, equipos y vehículos utilizados se
encuentran en buenas condiciones (limpias, sin x x
fugas de combustible, aceites y grasas, etc.)?

Protocolo De Auditoría Ambiental Externa

 AUDITORIA DEL PASA
PROYECTO “CAMPO CAMBEITI”
Fecha De La Auditoria
Nombre Del Auditor
Área Auditada
ACTIVIDAD
ALMACENAMIENTO Observaciones
Petróleo Gas natural
a. Cuanto seria la capacidad de producción
crudo (bbl) (mpc)
diaria del campo cambeiti
27 188
c. ¿cuenta con muro contrafuegos para todos 0.5 m 1m 1.5 m 2m
los tanques de productos? (inciso
a/art.31/D.S. Nº24335/RASH) x
e. ¿las áreas de almacenamiento de Efectivamente cuenta con mayor
100m 150m 200m 300m
combustibles a que distancia se encuentran seguridad, porque según norma
de los cuerpos de agua? (inciso b/art.31/D.S. establece mínimo 100 metros
x
Nº24335 / RASH)
g. ¿las operaciones de manejo de combustible SI NO
son supervisadas de manera permanente?
(inciso g/art.31/D.S. Nº24335 / RASH) x
i. ¿en caso de un derrame se cuenta con una Se lo verifico mediante
programa de limpieza? (inciso h/art.31/D.S. x documentación
Nº24335 / RASH)
j. ¿se realizan operaciones o se reparan los Se realizan mantenimientos
tanques de almacenamiento que presentan constantemente
x
perforaciones o daños? (inciso k/art.31/D.S.
Nº24335 / RASH)
10 m 15 m 20 m 25 m
k. A que distancia está situada las canaletas de
aguas de lluvia
x

MANEJO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN LAS AREAS DE TRABAJO

a. ¿Se realiza una caracterización detallada de Se lo caracteriza para hacer el
SI NO
los desechos para identificar los tratamiento correspondiente.
componentes? (inciso a/art.34/D.S.
x
Nº24335 / RASH)
c. ¿se identifica la compatibilidad y la capacidad Para que el suelo y los desechos
del terreno con los residuos para el no evolucionen de forma negativa.
x
tratamiento? (inciso b/art.34/D.S. Nº24335 /
RASH)
d. Se realiza una evaluación de los riesgos sobre Se verificó mediante registros
x
la salud pública y el medio ambiente (inciso
Protocolo De Auditoría Ambiental Externa
 d/art.34/D.S. Nº24335 / RASH)
Capacidad de
2000
diseño (bbl)
e. Cuanto seria la capacidad de diseño, Capacidad de
operación y cuantos viajes diarios realizaría operación 45
diariamente la cisterna que opera en el (bbl)
campo. Viajes diarios 1 2 3
(número de
vueltas) x
i. Los residuos sólidos domiciliarios o 1 día 2 días 3 días 4 días
asimilables, cada cuanto son almacenados en
tambores cubiertos y retirados para su
x
disposición final en un relleno autorizado
k. Cuanto es la velocidad de circulación interna < 30 km/h > 30 km/h
de camiones x

REGISTRO DE REUNION DE APERTURA

Protocolo De Auditoría Ambiental Externa

 Organización auditada: REPSOL Hora Fecha
Sitio: Campo Cambeiti/ Tarija Inicio: 8:00 11/12/2018
Tipo de auditoria: Auditoria externa Fin: 9:00 12/12/2018

TEMAS A TRATAR ESTADO COMENTARIOS

1. Presentación del equipo de auditoria 100 %
2. Confirmación del plan de auditoria 100 %
3. Confirmación de criterios y alcances 90%
4. Explicación sobre la metodología 90 %
5. Explicación en el salón auditorio 100%
6. Aclaraciones del auditado 80%
7. Presentación del auditado 100%
8. Instalaciones para el equipo de auditores 95 %
Observaciones auditado
Estaría dentro de nuestra
política.
Por qué estaremos
enfocados al sector de
procesos y no sería
generalizada nuestra
auditoria para la empresa.
Se dará a conocer actividades
en la que se desarrollar un
seguimiento de las áreas
establecidas
el cumplimiento de los
aspectos ambientales y de
seguridad según se dispone
en la normas y demás
Documentos aplicables,
mediante visitas de auditoría,
cuando corresponda.
Que si contaría con un salón
excluido
No se tocó muchos puntos
que se necesitaba. (algo
generalizado)
se observara y se dará
seguimiento y cumplimiento
de normas al empresa
Si contarían con sus
instalaciones ya que según
sus actividades de la empresa
harían monitoreos
internamente.

FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL AUDITADO

Protocolo De Auditoría Ambiental Externa

 RESUMEN
ACTIVIDAD PREGUNTAS NO CRITERIO O ARTÍCULO
CONFORMIDAD OBSERVACIONES
CONFORMIDAD
Los tanques de
Según el (inciso almacenamiento están
¿Cuenta con muro
a/art.31/D.S. instaladas con sus
contrafuegos para
X Nº24335/RASH), si se respectivas medidas de
todos los tanques de
estaría contando los seguridad tales como las
AREA DE ALMACENAMIENTO productos?
cortafuegos. geo membranas y sus
TEMPORAL DE TAMBORES CON
bordes de contención.
HIDROCARBUROS, SUELO Y
El personal de turno del
AGUA CON EXCESO VOCs. Con (inciso
¿En caso de un campo realiza las
h/art.31/D.S.
derrame se cuenta operaciones necesarias
x Nº24335 / RASH) se
con un programa de para el buen
determinó el
limpieza? funcionamiento de los
cumplimiento
equipos en todo el campo.
¿Se realiza una Se lo verifico según
caracterización (inciso a/art.34/D.S.
detallada de los Nº24335 / RASH), y
X
desechos para efectivamente cumple
MANEJO DE TRANSPORTE DE identificar los con este.
RESIDUOS EN LAS AREAS DE componentes?
TRABAJO Se realiza una
Según el (inciso
evaluación de los
d/art.34/D.S.
riesgos sobre la salud X
Nº24335 / RASH) si se
pública y el medio
lo determina
ambiente

Protocolo De Auditoría Ambiental Externa