PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTABLECIMIENTO

FARMACEUTICO

1. ADQUISICION : pendiente a quien corresponda

2. RECEPCION
3. ALMACENAMIENTO
4. DISTRIBUCION FISICA: pendiente a quien corresponda
5. TRANSPORTE
6. DISPENSACION

Lista De Chequeo PROCESO DE SELECCIÓN

 No cuenta con un listado de sus proveedores actualizado.
 No ha establecido los criterios para seleccionar sus proveedores como calidad, precio,
cumplimiento, servicio al cliente etc.
 No se establece los documentos que se solicitan a sus proveedores para evidenciar que
éstos se encuentren autorizados por el ente competente, como concepto sanitario, visita
por autoridad sanitaria y registro mercantil entre otros.
 No cuenta con políticas de devolución de cada uno de sus proveedores.
 No realiza evaluación de proveedores. Con las causales de exclusión ejemplo:
a) Entregar documentación o soportes falsos para la inscripción o como respaldo de los
servicios o productos que ofrece.
b) Obtener una calificación inferior o igual a 50 puntos en la evaluación una vez presentado
el plan de acción.
c) Generar conductas dirigidas a eludir la transparencia en los procesos de venta.
d) Realizar cobros indebidos.

Lista De Chequeo PROCESO RECEPCIÓN

 El establecimiento No cuenta con el procedimiento para la recepción de los medicamentos
y dispositivos médicos.
 El establecimiento cuenta con el procedimiento para la recepción de los medicamentos y
dispositivos médicos, pero no hay adherencia.
 En los procedimientos de recepción NO incluye Comparación de las documentaciones de
lo solicitado contra lo recibido
 En los procedimientos de recepción incluye Comparación de las documentaciones de lo
solicitado contra lo recibido, pero no hay adherencia.
 El procedimiento de recepción técnica no aclara las condiciones de calidad del
medicamento (etiquetas, condiciones organolépticas entre otros).
 En los procedimientos de recepción NO se observa como realizan la inspección de los
productos recibidos.
  En los procedimientos de recepción se observa como realizan la inspección de los
productos recibidos, pero no hay adherencia
 No se observa acta de recepción
 Las actas de recepción no están completas falta la información de________(lote, fecha de
vencimiento, registro Invima)
 Las actas de recepción no cuentan con condiciones de transporte________
 Las actas de recepción no se realizan a todos los proveedores.

Lista De Chequeo PROCESO DE ALMACENAMIENTO

 El establecimiento NO cuenta con un procedimiento para el almacenamiento de los

medicamentos y dispositivos médicos.
 No es clara la adherencia del manual con los procesos.
 El manual de almacenamiento no incluye: criterios, procedimientos y recursos para el
cuidado y conservación, de los medicamentos y dispositivos médicos.
 El manual no incluye sistema de ordenamiento para los medicamentos y dispositivos
médicos.
 No aportan formato que evidencie el control de condiciones ambientales.
 El formato de control de condiciones ambientales se encuentra desactualizado.
 El manual no contempla el proceso para el control de existencias, y fechas de vencimiento.
 No cuentan con una aplicación de métodos de inventarios para la rotación adecuada.
 No son claros los métodos para garantizar las condiciones ambientales.
 El manual explica los métodos para garantizar las condiciones ambientales pero
físicamente no aportan los elementos para ello.

Lista De Chequeo PROCESO TRANSPORTE:

 El establecimiento No cuenta con el procedimiento para el transporte de los
medicamentos y dispositivos médicos.
 El procedimiento No incluye información para el transportador.
 El procedimiento incluye información para el transportador, pero no hay adherencia.
 En el procedimiento de transporte No se observa la entrega de documentos.
 En el procedimiento de transporte se observa la entrega de documentos, pero no hay
adherencia
 En el procedimiento de transporte No se observa de qué manera realizan el embalaje de
medicamentos y dispositivos médicos.
 En el procedimiento de transporte se observa como realizan el embalaje de medicamentos
y dispositivos médicos, pero no hay adherencia.
 En el procedimiento de transporte No se evidencia como son las condiciones de
transporte.
 En el procedimiento de transporte se evidencia como son las condiciones de transporte,
pero no hay adherencia.
  En el procedimiento de transporte No se observa como realizan la entrega al
establecimiento farmacéutico.
 En el procedimiento de transporte se observa como realizan la entrega al establecimiento
farmacéutico, pero no hay adherencia.

Lista De Chequeo NORMAS DE BIOSEGURIDAD

 No cuenta con PGIRASA.
 El PGIRASA no se encuentra socializado.
 No refiere el lavado de manos en, según los 12 pasos que exige la OMS organización
mundial de la salud.
 No tiene definido el almacenamiento interno de los residuos generados.
 No está claro el proceso, la periodicidad y los productos que utiliza para la desinfección del
área y de los recipientes.
 No puntualiza conductas básicas en bioseguridad, como el manejo cuidadoso de
cortopunzantes y/o que hace con el material cortopunzante.
 No describe el procedimiento en el evento de presentarse contacto con sangre.
 No especifica el proceso a seguir en el evento de derrames de medicamentos-Kit de
Derrames. (Aplica a todos los establecimientos farmacéuticos)
 No posee kit de derrames. (Aplica a todos los establecimientos farmacéuticos)
 No cita los elementos básicos y obligatorios, para la prestación del servicio de inyectología,
como guantes, tapabocas y delantal anti fluido.
 No señala el tiempo de almacenamiento de residuos, ni se observa el formato actualizado y
firmado.
 No detalla el procedimiento de desactivación de baja eficiencia de residuos peligrosos.

Lista De Chequeo Proceso DISPENSACION

 El establecimiento NO cuenta con un procedimiento para la dispensación de los
medicamentos y dispositivos médicos.
 El establecimiento cuenta con el procedimiento para la dispensación de los medicamentos
y dispositivos médicos, pero no hay adherencia a los mismos.
 En el procedimiento de dispensación no incluye el recibo de la fórmula, ni las
características de la fórmula.
 Se observa el recibo de la fórmula, pero no está documentado en los procedimientos.
 En el procedimiento de dispensación NO se observa los pasos correctos para la entrega de
medicamentos e información sobre el uso adecuado.
 En el procedimiento de dispensación se observa los pasos correctos para la entrega de
medicamentos e información sobre el uso adecuado, pero no hay adherencia.
 El procedimiento no describe quien es responsable de la dispensación de los medicamentos
y dispositivos médicos.
  El procedimiento no describe cuales son los posibles Problemas Relacionados con la
utilización de los Medicamentos, los cuales son asociados a errores de dispensación, ni
tampoco el plan de contingencia sobre esta situación
 No se refiere en el procedimiento de dispensación, los requisitos que debe verificar el
dispensador
 No se detalla en el procedimiento de dispensación como serán entregados los
medicamentos, al usuario, es decir cualquier medio que permitan ser transportados
adecuadamente y asegurar la conservación de su calidad.
 No se puntualiza en el procedimiento de dispensación las prohibiciones del dispensador.

Lista De Chequeo Procedimiento de Inyectología

Lista De Chequeo Proceso INYECTOLOGIA

 El establecimiento No Cuenta con manual de procedimientos técnicos.
 El establecimiento Cuenta con manual de procedimientos técnicos, pero no hay
adherencia.
 El procedimiento No cuenta con identificación del paciente y del medicamento.
 El procedimiento cuenta con identificación del paciente y del medicamento, pero no hay
adherencia.
 En el procedimiento No se observa el consentimiento informado.
 En el procedimiento se observa el consentimiento informado, pero no hay adherencia.
 El consentimiento informado No tiene la siguiente información__________
 Debe tener la siguiente información: fecha, datos del establecimiento y de quien
administra el medicamento, datos del paciente medicamento a administrar, condiciones de
administración y reacciones adversas.
 El procedimiento No cuenta con el alistamiento del equipo a utilizar.
 El procedimiento cuenta con el alistamiento del equipo a utilizar, pero no hay adherencia
 El procedimiento No explica cómo se hace la preparación del medicamento.
 El procedimiento explica cómo se hace la preparación del medicamento, pero no hay
adherencia.
 El procedimiento No explica la verificación de los cinco correctos.
 El procedimiento explica la verificación de los cinco correctos, pero no hay adherencia.
 En el procedimiento No se observa la administración del medicamento y registro del
procedimiento.
 En el procedimiento se observa la administración del medicamento y registro del
procedimiento, pero no hay adherencia.

Lista De Chequeo Proceso LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

 No Cuenta con normas sobre limpieza y desinfección de áreas.
  Cuenta con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, pero no hay adherencia.
 El procedimiento de limpieza y desinfección No incluye Uso de elementos de protección
personal.
 El procedimiento de limpieza y desinfección incluye Uso de elementos de protección
personal, pero no hay adherencia.
 En el procedimiento de limpieza y desinfección No se observa la limpieza y desinfección
diaria de pisos y paredes.
 En el procedimiento de limpieza y desinfección se observa la limpieza y desinfección diaria
de pisos y paredes, pero no hay adherencia.
 En el procedimiento de limpieza y desinfección No se observa la desinfección de camilla
con producto desinfectante (por ejemplo, amonio cuaternario).
 En el procedimiento de limpieza y desinfección se observa la desinfección de camilla con
producto desinfectante (por ejemplo, amonio cuaternario), pero no hay adherencia o no
cuenta con el producto.
 En el procedimiento de limpieza y desinfección No se observa el formato de registro diario
de limpieza que incluya (áreas, producto utilizado, periodicidad, quien realiza, fecha,
tanque de reserva)
 En el procedimiento de limpieza y desinfección se observa el formato de registro diario de
limpieza que incluya (áreas, producto utilizado, periodicidad, quien realiza, fecha, tanque
de reserva), pero no hay adherencia.
 El formato diario de limpieza y desinfección no está actualizado.
 El formato diario de limpieza y desinfección no contiene la siguiente
información________________ (áreas, producto utilizado, periodicidad, quien realiza,
fecha, tanque de reserva).

Lista De Chequeo Proceso Prescripción Médica para la

administración de cualquier medicamento por vía
Intramuscular.
 No refiere la información de la fórmula médica en el formato establecido por el
establecimiento. (Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.3.10.21 Procedimiento de inyectología
en farmacias-droguerías y droguerías numeral 5. Solicitud de la prescripción médica. La
prescripción médica será requisito indispensable para la administración de cualquier
medicamento por vía intramuscular.)
  No detalla fecha y hora de administración del medicamento.
 No registra información del paciente como nombres, documento de identidad, dirección y
teléfono.
 No especifica datos de la prescripción: nombre genérico, concentración, forma
farmacéutica, dosis, frecuencia, vía de administración, duración del tratamiento, indicación,
nombre y registro del médico tratante y entidad o consultorio. (Lo anterior de acuerdo al
Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.3.10.16 Contenido de la prescripción)
 No describe los datos del medicamento administrado, marca o nombre comercial,
fabricante, registro sanitario, lote, fecha de vencimiento, dosis administrada y vía de
administración.
 El formato no se observa firmado por quien administra el medicamento.