PLAN DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORÍA ISO 9001:2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

PROCESO FECHA HORA DE INICIO Y FINAL

Reunion de apertura 4/27/2020 8:00 am -8:30 am

Visita a las instalaciones 4/27/2020 8:30 am-9:30 am

Direccionamiento y
4/27/2020 9:30 am -12:30 am
Planeación

Receso 4/27/2020 12:30 pm-1:30 pm

Administracion 4/27/2020 1:30 pm - 3:30 pm

Gestión del Talento

4/27/2020 3:30 pm - 5:30 pm
Humano

Compras 4/27/2020 3:30 pm 5:30 pm

Reunión de cierre 4/27/2020 5:30 pm -6:00 pm

01:2015-ISO 45001:2018

CRITERIOS A AUDITAR/DOCUMNETOS DE AUDITADO AUDITOR

REFERENCIA

Lider del
No aplica Todos equipo
auditor

ISO 9001:2015: Numerales 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6,

Líder del Sistema Integrado Equipo
8.7 ISO 14001:2015,Numerales 7.1, 7.3, 8.1, 8.2 ISO
de Gestión Auditor
45001:2018 Numerales 7.1, 7.3, 8.1, 8.2

Líder del proceso

ISO 9001:2015: Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, Equipo
Direccionamiento y
5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 9.3, 10.3 ISO 14001:2015 auditor
planeación
Numerales 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 , 7.1,
9.1, 9.3, 10.3 ISO 45001:2018 Numerales 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 9.3, 10.3
No aplica No aplica No aplica

ISO 9001:2015: Numerales 4.1, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2 8.1,

8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 8.1. ISO 14001:2015,Numerales Equipo
Líder proceso de registro
4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.1 ISO 45001:2018 Numerales 4.1, auditor
5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1,

ISO 9001:2015: Numerales 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,

7.2, 7.3, 9.1 SO 14001:2015 Numerales 5.2, 5.3, 6.1, Líder proceso Gestión de sandra
6.2, 7.2, 7.3, 9.1 ISO 45001:2018 Numerales 4.1, 5.2, Talento Humano castañeda
5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 9.1,

ISO 9001:2015: Numerales 4.1, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2 8.4, 9.1
Yenni
ISO 14001:2015 Numerales 5.2, 6.1, 6.2, 9.1 ISO Líder proceso de compras
Guiterrez
45001:2018 Numerales 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1.4, 9.1,

Líder del
No aplica Todos equipo
auditor Ludy
LUGAR DE AUDITORIA

sala de juntas

Instalaciones

Instalaciones

No aplica

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones