Haciendo uso de la herramienta Bizagi modelar el sigueinte

proceso:

PROCESO DE APROBACION DE CREDITO A UN CLIENTE

EL PROCESO INICIA CUANDO EL VENDEDOR RECIBE UNA SOLCIITUD DE UN CREDITO POR PARTE DE
UN CLIENTE.

UNA VEZ RECIBIDAD LA SOLICITUD POR PARTE DEL VENDEDOR, REVISA SI CUMPLE CON LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS. SI ESTAN COMPLETES LOS DOCUMENTOS SE PROCEDE A ENVIAR AL
DEPARTAMENTO DE CREDITOS QUIEN ES EL QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL CLIENTE.

SI NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS EL VENDEDOR LE NOTIFICA AL CLIENTE DEL RECHAZO DE

LA SOLICITUD.

SI SE APRUEBA LA SOLICITUD EL VENDEDOR PROCEDE A INFORMAR AL CLIENTE LA APROBACION Y

EL CUPO DE CREDITO ASIGNADO. EL CLIENTE POR SU PARTE PROCEDE A ELABORAR EL PEDIDO DE
MERCANCIA DE ACUERDO AL CUPO APROBADO.

EL VENDEDOR VERIFICA EL PEDIDO CONTRA EL CUPO APROBADO Y LO REMITE A FACTURACION,

DONDE LE ELABORAN LA FACTURA Y LO ENVIAN A DESPACHOS PARA QUE SE PROCEDA A
ENTREGAR LA MERCANCIA.

LA FACTURE SE ELEBORA EN ORIGINAL Y tres(3) COPIAS (trafico del docuemnto), EL ORIGINAL VA

PARA EL CLIENTE, LA PRIMERA COPIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y LA segunda COPIA
PARA EL ALMACENISTA.