Modificación en los proveedores locales – cuentas bancarias

Objetivo: se desea que al momento de crear un proveedor (tx XK01) o se modifique (TX XK02) en la
solapa de bancos cumpla algunas características.

CREACION DE UN PROVEEDOR

Para crear proveedores se debe utilizar la XK01

Donde se colocará sociedad y organización de compras

Luego de crear el proveedor el sistema SAP ERP generara un código único, a partir de este código
generado se busca ampliar para las demás sociedades.

Al crear un proveedor por primera vez se el campo “acreedor” vacío ya que dejaremos que SAP
ERP nos genere un numero por ser la primera vez

Tomar en cuenta que la org. De

compras 1100 y PLOC
(PROVEEDORES LOCALES) se usa
para todos las sociedades menos
las 1800 que la org. De compras es
1200
Favor de colocar para todas
las creaciones el correo
“consultorsap‫ﲆ‬topitop.com.p
e”
 Colocar un numero de ruc valido

En esta parte se dara enfasis en las validaciones que debe contar la asignacion de cuentas
bancarias.

Lo que ya existe es cuando se coloque el pais peru pide de manera obligatoria

Tabla: LFBK

Campo: BANKS

La clave de banco es obligatorio: la clave de banco siempre sera numerico

Tabla: LFBK

Campo: BANKL

3.- cuenta bancaria: puede ser numerico o solo texto “caja chica”, de tal forma que no se pueda
avanzar de esta solapa sin los datos que alli aparecen.

Tabla: LFBK

Campo: BANKN

Estos 3 campos son obligatorios y no deben dejarse grabar sin estan vacios
Finalmente grabar