INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL Código: FO-MD-GCC-EEA-08

Versión:01
DEPARTAMENTAL BARROBLANCO
Fecha:18/01/2019
EVALUACIÓN EQUIPO AUDITOR Página:1/1

Fecha:
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todos los procesos del SGC
EQUIPO AUDITOR: Carlos Alberto Cuchia y Marisol Molina

GESTIÓN AUDITADA: Administración de recursos AUDITADO José William Beltrán Rodríguez

ASPECTO A EVALUAR SI NO
La auditoría fue programada de forma oportuna y le fue comunicado su plan
con anterioridad.
La auditoría tenía establecido su objetivo, alcance, criterios, documentos a
emplear, la asignación de responsabilidades por parte del equipo auditor y
estaba adecuadamente planeada.
Los auditores utilizaron listas de verificación y conocían la documentación
más importante de los procesos que fueron auditados.
La auditoría fue desarrollada en el siguiente orden: reunión de apertura,
recopilación y verificación de información, hallazgos de la auditoria,
comunicación con el auditado, preparación de la reunión de cierre.
La auditoría le permitió evidenciar la importancia de la planeación de las
actividades del proceso
La auditoría le permitió evidenciar la pertinencia de sus actividades, registros
y documentos con el SGC de la institución
La auditoría le permitió evidenciar la necesidad de hacer seguimiento y llevar
la medición de los procesos en los que participa
La auditoría evidencio la importancia que tiene su participación dentro del
SGC
La auditoría le permitió implementar acciones de mejora en el desarrollo de
sus actividades y en la documentación de su proceso
La auditoría le permitió aclarar dudas, satisfacer necesidades y hacer
recomendaciones frente al SGC de la institución
En la auditoria, fue informado oportunamente de las conformidades, no
conformidades y observaciones que le realizaron a su proceso.
Las no conformidades y observaciones levantadas durante la auditoria fueron
establecidas de acuerdo con los requisitos del SGC y pudo objetarlas en caso
de considerarlas inadecuadas
Los auditores tuvieron una conducta ética avalada por actitudes de confianza,
integridad, confidencialidad y discreción.
La información recibida por parte de los auditores fuer veraz, exacta y
oportuna.
Los auditores demostraron imparcialidad y objetividad en las conclusiones de
la auditoria.
Las relaciones entre los auditores y auditados fueron respetuosas, serenas y
permitieron llegan a conclusiones confiables y reproducibles

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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