PRESUPUESTO DE VENTAS 2019

ZonSuc Descripción PptoDic'19

13 OAXACA
Fotografia 173,000
Revelado 59,000
Audio y Video 735,000
Copiado e Internet 800
Computo y EoF 203,000
Telefonía Celular 41,000
Muebles 469,000
Aire Acondicionado 65,000
Linea Blanca 2,460,000
Productos del Hogar 216,000
Garantía Extendida 18,000
Total 4,439,800

13 054 Plaza Bella

Fotografia 19,000
Revelado 14,000
Audio y Video 128,000
Copiado e Internet 100
Computo y EoF 36,000
Telefonía Celular 18,000
Muebles 98,000
Aire Acondicionado 5,000
Linea Blanca 373,000
Productos del Hogar 31,000
Garantía Extendida 5,000
Total 727,100

13 069 Plaza del Valle

Fotografia 76,000
Revelado 26,000
Audio y Video 337,000
Copiado e Internet 600
Computo y EoF 104,000
Telefonía Celular 12,000
Muebles 120,000
Aire Acondicionado 29,000
Linea Blanca 1,192,000
Productos del Hogar 53,000
Garantía Extendida 7,000
Total 1,956,600

13 123 Bustamante
Fotografia 28,000
 Revelado 18,000
Audio y Video 110,000
Copiado e Internet 100
Computo y EoF 52,000
Telefonía Celular 9,000
Muebles 199,000
Aire Acondicionado 9,000
Linea Blanca 747,000
Productos del Hogar 47,000
Garantía Extendida 6,000
Total 1,225,100

13 579 Mayoreo Oax

Fotografia 50,000
Revelado 1,000
Audio y Video 160,000
Copiado e Internet 0
Computo y EoF 11,000
Telefonía Celular 2,000
Muebles 52,000
Aire Acondicionado 22,000
Linea Blanca 148,000
Productos del Hogar 85,000
Garantía Extendida 0
Total 531,000
META DE VENTAS 2019
Descripción MetaDic '19 Descripción MetaDic '19 Descripción
13 OAXACA 13 054 Plaza Bella 13 069 Plaza del Vall
Fotografia 257,000 Fotografia 19,000 Fotografia
Revelado 69,000 Revelado 14,000 Revelado
Audio y Video 449,000 Audio y Video 128,000 Audio y Video
Copiado e Internet 300 Copiado e Inte 100 Copiado e Inte
Computo y EoF 426,000 Computo y Eo 36,000 Computo y Eo
Telefonía Celular 86,000 Telefonía Celu 18,000 Telefonía Celu
Muebles 264,000 Muebles 98,000 Muebles
Aire Acondicionado 113,000 Aire Acondici 5,000 Aire Acondici
Linea Blanca 1,555,000 Linea Blanca 373,000 Linea Blanca
Productos del Hogar 148,000 Productos del 31,000 Productos del
Garantía Extendida 17,000 Garantía Exte 5,000 Garantía Exte
Total 4,439,800 Total 727,100 Total
Semana 1 (25%) 1,109,950 181,775
Semana 2 (25%) 846,075 178,500
Semana 3 (25%) 846,075 178,500
Semana 4 (25%) 846,075 178,500
Total (100%) 3,648,175
### 717,275
Meta diaria 112,810 23,800 48,140
 MetaDic '19 Descripción MetaDic '19 Descripción MetaDic '19
13 123 Bustamante 13 579 Mayoreo Oax
76,000 Fotografia 28,000 Fotografia 50,000
26,000 Revelado 18,000 Revelado 1,000
337,000 Audio y Video 110,000 Audio y Video 160,000
600 Copiado e Inte 100 Copiado e Inter 0
104,000 Computo y Eo 52,000 Computo y EoF 11,000
12,000 Telefonía Celu 9,000 Telefonía Celul 2,000
120,000 Muebles 199,000 Muebles 52,000
29,000 Aire Acondici 9,000 Aire Acondicio 22,000
1,192,000 Linea Blanca 747,000 Linea Blanca 148,000
53,000 Productos del 47,000 Productos del 85,000
7,000 Garantía Exte 6,000 Garantía Exten 0
1,956,600 Total 1,225,100 Total 531,000
489,150 306,275 132,750
361,050 229,525 77,000
361,050 229,525 77,000
361,050 229,525 77,000
1,572,300 994,850 363,750
48,140 30,605 10,267
 Semana 1
$ Para cumplir la
Tienda Meta Avance % de avance
meta semanal
Plaza del valle $ 361,050.00 $ 316,404.00 16% -$ 44,646.00
Bustamante $ 229,525.00 $ 144,351.00 12% -$ 85,174.00
Plaza bella $ 178,500.00 $ 112,006.00 15% -$ 66,494.00
Mayoreo $ 77,000.00 0% -$ 77,000.00
Total $ 846,075 $ 572,761 13% -$ 273,314

Semana 1. del 02 al 08 de septiembre.

Tienda Meta Avance % de avance Rezago

Plaza del valle $ 361,050.00 $ 316,404.00 16% -$ 44,646.00

Bustamante $ 229,525.00 $ 144,351.00 12% -$ 85,174.00
Plaza bella $ 178,500.00 $ 112,006.00 15% -$ 66,494.00
Mayoreo $ 77,000.00 0% -$ 77,000.00
Total $ 846,075 $ 572,761 13% -$ 273,314

Semana 2. del 09 al 15 de septiembre.

Tienda Meta Avance % de avance Rezago

Plaza del valle $ 361,050.00 $ 113,450.00 6% -$ 247,600.00

Bustamante $ 229,525.00 $ 112,514.00 9% -$ 117,011.00
Plaza bella $ 178,500.00 $ 80,661.00 11% -$ 97,839.00
Mayoreo $ 77,000.00 0% -$ 77,000.00
Total $ 846,075 $ 306,625 7% -$ 539,450

Acumulado del . del 01 al 15 de septiembre.

Tienda Meta Avance % de avance Rezago
Plaza del valle $ 722,100.00 $ 429,854.00 22% $ 292,246.00
Bustamante $ 459,050.00 $ 256,865.00 21% $ 202,185.00
Plaza bella $ 357,000.00 $ 192,667.00 26% $ 164,333.00
Mayoreo $ 154,000.00 $ - 0% $ 154,000.00
Total $ 1,692,150 $ 879,386 20% $ 812,764

Semana 3. del 16 al 22 de septiembre.

 Tienda Meta Avance % de avance Rezago

Plaza del valle $ 361,050.00 $ 158,239.00 8% -$ 202,811.00

Bustamante $ 229,525.00 $ 94,742.00 8% -$ 134,783.00
Plaza bella $ 178,500.00 $ 65,079.00 9% -$ 113,421.00
Mayoreo $ 77,000.00 $ 163,246.00 31% $ 86,246.00
Total $ 846,075 $ 481,306 11% -$ 364,769

Acumulado del . del 01 al 22 de septiembre.

Tienda Meta Avance % de avance Rezago
Plaza del valle $ 2,246,300.00 $ 1,492,615.00 66% $ 753,685.00
Bustamante $ 1,313,100.00 $ 785,167.00 60% $ 527,933.00
Plaza bella $ 665,100.00 $ 509,596.00 77% $ 155,504.00
Mayoreo $ 499,000.00 $ 163,368.00 33% $ 335,632.00
Total $ 4,723,500 $ 2,950,746 62% $ 1,772,754
 Vta. Por dia para el
logro de la meta
semanal
-$ 22,323.00
-$ 42,587.00
-$ 33,247.00
-$ 38,500.00
-$ 136,657

bre.
% de rezago en
relacío a la meta
semanal
-12%
-37%
-37%
-100%
-32%

bre.
% de rezago en
relacío a la meta
semanal
-69%
-51%
-55%
-100%
-64%

embre.
% de rezago
acumulado
40%
44%
46%
100%
48%

bre.
 % de rezago en
relacíon a la meta
semanal
-56%
-59%
-64%
112%
-43%

embre.
% de rezago
acumulado
34%
40%
23%
67%
38%