DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN METICSA LTDA.

LAURA MARCELA BELLO RODRÍGUEZ

GIOVANNI ANDRÉS MURCIA GARCÍA

DIANA JOHANA QUINTANA

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ

FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL

DIPLOMADO EN FORMACIÓN AUDITOR INTEGRAL ISO 9001, 14001, 18001

BOGOTÁ D.C.

2015
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN METICSA LTDA.

LAURA MARCELA BELLO RODRÍGUEZ

GIOVANNI ANDRÉS MURCIA GARCÍA

DIANA JOHANA QUINTANA

Proyecto para optar al título de Auditor Integral ISO 9001, 14001, 18001

Asesor Temático:

Ing. Julián Cándelo

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ

FACULTAD DE INGENIERIA - INGENIERIA INDUSTRIAL

DIPLOMADO EN FORMACIÓN AUDITOR INTEGRAL ISO 9001, 14001, 18001

BOGOTÁ D.C.

2015
FUNDACIÓN DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSÉ
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Dr. FRANCISCO ALFONSO PAREJA GONZÁLEZ

Fundador

Dr. GUILLERMO HOYOS GÓMEZ

Rector

Dra. MANDINA QUIZZA TOMICH

Vicerrectora Académica

Ing. ALFONSO PÉREZ GAMMA

Decano de la Facultad de Ingenierías

Ing. NANCY YANETH RIVERA GUERRERO

Directora Ingeniería Industrial

Lic. CLAUDIA LUCIA CARO GÓMEZ

Directora de Investigaciones
 Nota de aceptación
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________________________________
Firma del presidente del jurado

_________________________________________
Firma del jurado

________________________________________
Firma del jurado

Fecha: _____________________
DIANA QUINTANA

A mis padres y mí
Hermano y a Dios.
LAURA BELLO

A mis padres.
ANDRÉS MURCIA
 AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento a la empresa METICSA LTDA.,

por haber permitido desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad en el área de
Mantenimiento.

Igualmente a los Ingenieros de la firma consultora JC Consultores

Asociados, que nos acompañaron en este proceso, de crecimiento personal y
profesional.

A nuestros familiares y compañeros que brindaron su apoyo y ánimo, para

no decaer en la realización de este proyecto.
 TABLA DE CONTENIDO

Introducción 9

Descripción del problema y Justificación 10

1. Presentación de la empresa 11
1.1. Misión 11
1.2. Reseña histórica 11
1.3. Visión 11
1.4. Política de calidad 12
1.4.1. Objetivos de calidad 12
1.5. Descripción del servicio o producto 12-14
2. Definición, Documentación y Presentación del SGC 14
2.1. Manual de calidad 14
2.1.1. Alcance 14
2.1.2. Exclusiones 14
2.1.3. Interacción de los procesos 15
2.2. Caracterización de los procesos 15-17
2.3. Procedimientos obligatorios y sus registros aplicables 18
2.3.1. Control de documentos 18
2.3.2. Control de registros 19
2.3.3. Control de producto no conforme 20
2.3.4. Auditorías internas 21
2.3.5. Acciones correctivas 22
2.3.6. Acciones preventivas 23
2.4. Procedimiento de cada proceso y sus registros aplicables 24
3. Manual de funciones y competencia de cada cargo 26
4. Matriz de indicadores de gestión 26
5. Listado maestro de documentos 26
6. Listado maestro de registros 27
7. Anexos 28
8. Bibliografía 29
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se refiere al tema de un Sistema de Gestión de la Calidad, el

cual se entiende como el sistema de gestión que por medio de actividades dirige y
controla una compañía en todo lo relacionado con la calidad bien sea de un
producto o un servicio.

La empresa que decide implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, debe

demostrar que tiene la capacidad de proporcionar un producto y/o servicio que
cumpla con los requisitos de sus clientes, legales y de la misma empresa,
asegurando un aumento en la satisfacción de los clientes.

Para la implementación de un SGC, la compañía debe realizar estudios que le

permita conocer el estado de cada uno de sus procesos, y así saber en qué
procesos se debe enfatizar más el desarrollo del SGC, que permita tener una
mejora continua en el proceso y en un futuro adquirir una certificación.

Es por esto, que Modulax Colombia S.A., desea ponerle fin a la situación de
incertidumbre y descontrol que se encuentra por el momento en la compañía, por
medio de la implementación de un SGC que le permita demostrar la capacidad
que esta tiene, para cumplir con los requisitos especificados a nivel legal,
organizacional y del cliente.

A continuación, se expondrá la razón por la que se quiere desarrollar un SGC en

la empresa Modulax Colombia S.A., y como se va creando el Sistema de Gestión
de la Calidad.

9
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Modulax Colombia S.A., es una empresa industrial dedicada a prestar servicios de

consultoría, fabricación, armado electromecánico y suministro de paquetes Turn
Key, para las áreas de minería, siderurgia y otros; que a la fecha no tiene un
sistema que dirija y controle los procesos relacionados con la calidad del producto
y/o servicio que ofrece a los clientes.

Esto genera procesos con inconvenientes que no permiten el buen desarrollo del
proceso que tiene el producto que se ofrece, generando riesgos en la calidad tanto
del producto que se le entrega al cliente, como del proceso que se tiene para
obtener el producto que requiere el cliente.

JUSTIFICACIÓN

El SGC, es un sistema que permite a la compañía dar a conocer la capacidad que

esta tiene para cumplir con los requisitos legales, organizacionales y de los
clientes, aumentando la eficacia en sus procesos por medio de la implementación
de un Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua en el tiempo.

10
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.1. Misión

Prestar servicios de consultoría, fabricación, armado electromecánico

y suministro de paquetes Turn Key, para las áreas de minería,
siderurgia y otros; identificando oportunidades, ofreciendo soluciones
innovadoras y transformando su actuación en sólidos resultados, por
medio de la seguridad y eficiencia en sus negocios compuestos por
clientes, empleados y proveedores.

1.2. Reseña histórica

Modulax fue inaugurada en 2006 por un grupo empresarial con

experiencia de más de 30 años en actividades vinculadas a los
segmentos de minería y siderurgia.

La empresa surgió para atender a una carencia en el mercado

mineral-siderúrgico y hoy es considerada referencia en su rubro de
desempeño. Llevan su firma soluciones innovadoras, servicios de
consultoría con calidad, proyectos y técnicas especializadas en la
fabricación, armado y operación de plantas industriales.

1.3. Visión

Para el 2018, MODULAX COLOMBIA S.A., busca ser la empresa

líder y competente en el mercado de la minería y siderurgia por
medio de la prestación de servicios tales como: consultoría,
fabricación, armado electromecánico y suministro de paquetes Turn
Key, según las necesidades expresadas por los clientes de dicho
mercado.

11
1.4. Política de calidad

MODULAX COLOMBIA S.A., se compromete a desarrollar y prestar

servicios de consultoría, fabricación, armado electromecánico y
suministro de paquetes Turn Key para los mercados de minería y
siderurgia, mediante el aprovechamiento y uso eficaz de nuestra
infraestructura, y el desarrollo potencial de nuestros recursos
humanos, compuestos por cliente, trabajadores y proveedores, que
ayuden a la mejora continua y eficiencia del SGC.

1.4.1 Objetivos de Calidad

1. Diseñar modelos innovadores (plantas de producción) para

la minería y la siderurgia.
2. Fortalecer el desarrollo potencial de nuestro personal.
3. Asegurar la permanencia y mejora continua de nuestro
SGC.
4. Garantizar la prestación de los servicios, según los
requisitos del cliente.
5. Desarrollar y Mantener la infraestructura necesaria, de
acuerdo a la demanda del mercado.

1.5. Descripción del servicio o producto

La empresa siempre trabaja por medio de prácticas que optimizan el

proceso productivo en los segmentos de siderurgia y minería. Con
una amplia variedad de servicios ofrecidos, Modulax tiene el objetivo
de reducir costos; capacitar al personal, incluyendo la transferencia
de Know-how); estandarizar los procesos; adecuar y/o modernizar los
parques industriales de sus clientes.

12
Creación de proyectos a medida:
Modulax está preparada para atender demandas de distintas
complejidades, para clientes de diferentes portes y segmentos.
Combinando diagnósticos de precisión, comprensión de las
necesidades individuales, equipos de punta y equipos
multidisciplinarios, la empresa desarrolla proyectos de ingeniería
para la implementación, creación, modernización o adecuación de
usinas. Nuestras soluciones están volcadas a la operacionalización
en ambientes seguros y confiables y, sobretodo priorizando las
inversiones que brindan un mejor retorno financiero a nuestros
clientes.

Consultoría, Ingeniería y proyectos:

Con formación multidisciplinaria, la empresa desarrolla proyectos de
ingeniería, minería y siderurgia, con interfaces coordinadas de
distintas disciplinas, incluyendo: procesos, civil, mecánica, cañerías,
electricidad, instrumentación, automatización, etc.
Presentamos soluciones de integración a los sectores de siderurgia y
de minería. Nuestras obras son ejecutadas por un equipo calificado,
con el apoyo de equipos de alta tecnología y servicios
especializados, asegurando la calidad y el conocimiento genérico del
proyecto.

Construcción y armado electromecánico:

La empresa ejecuta las obras de sus emprendimientos y promueve
todo el armado electromecánico de los paquetes que provee.
Los proyectos son comercializados de manera integral o parcial,
independiente de Modulax ser o no la proveedora de los equipos y
de las estructuras de la planta que será instalada.

13
 Industrialización:

Modulax crea y desarrolla proyectos industriales a pedido, de los más

distintos tamaños y grados de complejidad. El compromiso es con el
suministro de soluciones completas, con el objetivo de adecuar su
capacidad de producción a las necesidades del mercado, con el
objetivo de una máxima calidad dentro de los servicios ofrecidos. La
empresa cuenta con un parque industrial propio, con instalaciones
exclusivas para el pulido, corte, plegado, caldera y mecanizado.

2. DEFINICIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SGC

2.1. Manual de calidad – Mapa de procesos

En el manual de calidad se encuentran los numerales de la norma
que se excluyen porque no tiene influencia sobre el proceso de
mantenimiento; también se evidencia la interacción entre los
procesos que hacen parte de la compañía. Por medio del
hipervínculo de puede conocer el manual de calidad.

2.1.1. Alcance

Prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a las

máquinas y equipos utilizados en el área de producción, para las
industrias minera.

2.1.2. Exclusiones

De la norma ISO 9001:2008, en el capítulo 7 se excluyen los

siguientes numerales:

14
 2.1.3. Interacción de los procesos

FUENTE: Los Autores

2.2. Caracterización de procesos

Por medio del hipervínculo se puede conocer la caracterización de
todos los procesos. A continuación se dan a conocer algunas
caracterizaciones:
- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión General
- Gestión Financiera
- Gestión Comercial
- Gestión de Producción
- Gestión de Mantenimiento
- Gestión de Compras y Almacén
- Gestión de Calidad

15
 CARACTERIZACIÓN

Nombre
Gestión Recursos Humanos
/Proceso
Vincular personal que cumpla con los perfiles
establecidos por la compañía, garantizando el potencial
Objetivo humano por medio de capacitaciones y evaluaciones de
desempeño, que generan desarrollo y estabilidad en el
personal.
Desde la publicación de vacantes hasta la finalización o
Alcance
cancelación del contrato.
Responsables Jefe de personal
Participantes Contratación, Compensación, Bienestar Laboral
Proveedores La sociedad y Universidades, donde se reciben las
/Entradas personas interesadas en laborar.
(P) Programación del proceso de contratación y
vinculación del personal. (H) Cumplir paso a paso con la
Actividades
contratación y vinculación del personal. (V) Revisar los
PHVA
archivos de contratación y vinculación. (A) Tener todos
los documentos completos.
Clientes RH, Comercial, Financiera, Gerencia, Producción, Mtto,
/Salidas Compras, Almacén.
Seguimiento
Capacitaciones, Evaluación de desempeño.
/Control
Indicadores
Capacitaciones, Evaluación de desempeño.
de Gestión
Documentación Asistencia a capacitaciones, Formato del perfil.
Cliente: N/A
Legal: Ley 100 de 1993 y Ley 1562 de 2012
ISO 9001:2008: 4.2.3, 4.2.2, 5.5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.2.1,
Requisitos 6.2.2, 6.4, 8, 8.2.2, 8.2..3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.
Organización: Cumplimiento de los perfiles, Realización
de capacitaciones y evaluaciones de desempeño,
Mejora Continua en el proceso.

FUENTE: Los Autores

16
 CARACTERIZACIÓN

Nombre
Gestión de Mantenimiento
/Proceso
Garantizar el buen funcionamiento de las máquinas y
equipos que son usados por el área de producción para
Objetivo
la fabricación de los productos requeridos por los
clientes.
Desde la solicitud de un mtto preventivo y/o correctivo,
Alcance
hasta la realización del mtto que se presta.
Responsables Jefe de Mtto y Técnico de Mtto
Participantes Auxiliar de Mtto
Compras, Almacén, Financiera. Se reciben los
Proveedores recurosos $$$ y los materiales necesarios para realizar
/Entradas los mttos.
(P) Programar los mttos preventivos y como se
enfrentaran los mttos correctivos. (H) Realizar los
Actividades diferentes mttos que se presenten en la compañía. (V)
PHVA Verificar los mttos hechos por medio de los formatos.
(A) Los mttos deben ser bien hechos para que las
máquinas no fallen.
Clientes Producción. Funcionamiento adecuado de las máquinas
/Salidas y equipos.

Cumplimiento del programa de mtto preventivo y

Seguimiento
realización del mtto correctivo registrado en el formato.
/Control
Indicadores
Programación de los mttos.
de Gestión
Documentación Programa de mttos y formatos de mttos
Cliente: Cumplimiento con el programa de mtto.
Legal: N/A
ISO 9001:2008: 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 6.3, 7.6, 8, 8.2.2,
Requisitos
8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.
Organización: Cumplimiento del programa de mttos y
Mejora Continua en el proceso.

FUENTE: Los Autores

17
2.3. Procedimientos obligatorios y sus registros aplicables
2.3.1. Control de documentos

CÓDIGO: CD 01
PROCEDIMIENTO
EDICIÓN: 1ra.
CONTROL DE
FECHA: 22/01/2014
DOCUMENTOS
PÁG: 1 de 1
CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 El auxiliar se encarga de
RECEPCIÓN recibir todos los documentos
Auxiliar de Registro y
DEL establecidos por cada área,
DOCUMENTO Control
donde se encuentran los
procedimientos establecidos.
2 Cuando el documento es
nuevo se hace una revisión, y
No DOCUMENTO Si Auxiliar de Registro y
si el documento es antiguo se
NUEVO Control
hace una revisión a los
cambios realizados.
3
La revisión que se hace al
documento nuevo, consiste
REVISIÓN DEL Si Auxiliar de Registro y en verificar la información que
DOCUMENTO Control se encuentra en él y que
corresponda al proceso
indicado.
4
La revisión a los cambios,
REVISIÓN DE consiste en verificar que
LOS CAMBIOS Auxiliar de Registro y
dichos cambios esten
Control
subrayados y numerados en
Si el mismo documento.
5
El jefe realiza la validación del
VALIDACIÓN DEL Jefe de Registro y documento por medio de su
DOCUMENTO Control firma, el código y la versión
que se le da al documento.
6 Finalmente, se deja a
disponibilidad de cada área
DISPONIBILIDAD Jefe y Auxiliar de
el documento que fue
DEL DOCUMENTO Regisdtro y Control
entregado para su registro y
control.

OBJETIVO
Determinar los pasos para tener un control en los documentos establecidos por cada
una de las áreas de la compañía, con el fin de conocer como se controla un
documento nuevo y un documento que se mmodifica.

ÁREAS COMPROMETIDAS
Todas las áreas de la compañía.

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato de control de documentos.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar un buen control de los
documentos establecidos por cadaa área y la compañía.

FUENTE: Los Autores

18
2.3.2. Control de registros

CÓDIGO: CR 01
PROCEDIMIENTO
EDICIÓN: 1ra.
CONTROL DE
FECHA: 22/01/2014
REGISTROS
PÁG: 1 de 1
CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
El auxiliar se encarga de
RECEPCIÓN
Auxiliar de Registro y recibir todos los registros
DEL
REGISTRO Control hechos por cada área, donde
se encuentran evidencias.
2 El auxiliar se encarga de
revisar cada formato,
REVISIÓN DEL Auxiliar de Registro y
teniendo en cuenta que se
REGISTRO Control
encuentren bien diligenciados
y con la información
3

El jefe realiza la validación de

VALIDACIÓN DEL Jefe de Registro y los registros por medio de su
REGISTRO Control firma, el código y la versión
que se le da a cada uno.

4
Finalmente, se deja a
disponibilidad de cada área
DISPONIBILIDAD Jefe y Auxiliar de
el registro que fue entregado
DEL REGISTRO Registro y Control
para su control y
disponiblidad.

OBJETIVO
Determinar los pasos para tener un control en los registros establecidos por cada una
de las áreas de la compañía, con el fin de conocer como se controla un registro.

ÁREAS COMPROMETIDAS
Todas las áreas de la compañía.

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato de control de documentos.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar un buen control de los registros
establecidos por cadaa área y la compañía.

FUENTE: Los Autores

19
2.3.3. Control de producto no conforme

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: CPNC 01

CONTROL DE EDICIÓN: 1ra.
PRODUCTO NO FECHA: 22/01/2014
CONFORME PÁG: 1 de 1
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 La inspección se realiza a
INSPECCIÓN todos los productos que salen
DEL Inspector de Calidad de producción, para verificar
PRODUCTO que cumplan con los
requisitos del cliente.
2
IDENTIFICACIÓN El producto no conforme será
DEL PRODUCTO Inspector de Calidad identificado con una etiqueta
NO CONFORME de color rojo.

3
Los productos no conformes
se registraran en un formato
REGISTRO DEL Inspector y Auditor de de control de producto no
PRODUCTO NO Calidad conforme, para tener
CONFORME estadísticas que permitan
implementar correcciones.
4
Los productos no conformes
serán desechados por el área
ELIMINACIÓN DEL Operarios de
de producción, para evitar
PRODUCTO NO Producción
que sean entregados al
CONFOMRE
cliente.

OBJETIVO
Determinar los pasos para tener un control en losproductos que no cumplen con todos
los requisitos del cliente y por tal razón son productos no conformes.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Producción
G. Calidad

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato de control de producto no conforme.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar un buen control de los
productos no conformes que se originan de la producción.

FUENTE: Los Autores

20
2.3.4. Auditorías internas
CÓDIGO: PAI 01
PROCEDIMIENTO
EDICIÓN: 1ra.
AUDITORÍAS
FECHA: 22/01/2014
INTERNAS
PÁG: 1 de 1
AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Este cronograma se encarga
CRONOGRAMA de dar a conocer las fechas
DE AUDITORÍAS Jefe de Calidad establecidas para realizar las
INTERNAS auditorias internas en cada
una de las áreas.
2
Dicho programa contiene la
sig. Información: Objetivo y
Alcance de la auditoría,
PROGRAMA DE
LA AUDITORÍA Jefe de Calidad Exclusiones, Procesos a
auditar, Criterios de la
auditoría, Auditores y
Auditados, Fecha y Hora.
3 El plan contiene: Proceso a
auditar, Objetivo y Alcance de
la auditoría, Documentos de
PLAN DE LA Auditor de Calidad trabajo, Auditados y
AUDITORÍA Auditores, Fecha y Lugar de
la auditoría, Duración
prevista.
4
La apertura se realiza por
Auditor de Calidad, medio de una reunión, donde
APERTURA DE LA Jefes del proceso, se encuentran las personas
AUDITORÍA Personal de calidad encargadas de llevar a cabo
encargado. la auditoría interna
programada.
5
Por medio de la Lista de
Chequeo, el auditor interno
DESARROLLO DE desarrolla la auditoría por
Auditor de Calidad
LA AUDITORÍA medio de las preguntas que
dan a conocer lass fortalezas
y debilidades del proceso.
6
El informe debe indicar
mínimo: Objetivo y Alcance de
la auditoría, Fecha de la
auditoría, Equipo Auditor,
INFORME DE LA
Auditor de Calidad Referencia de los
AUDITORÍA
documentos auditados, No
Conformidades, Fortalezas
del proceso, Conclusiones de
la auditoría.
7
El cierre se realiza por medio
Auditor de Calidad,
de una reunión, donde se da
CIERRE DE LA Jefes del proceso,
a conocer el informe y tiempo
AUDITORÍA Personal de calidad
establecido para implementar
encargado.
las acciones correctivas.

OBJETIVO
Determinar los pasos para realizar una auditoría interna, definiendo las
responsabilidades, igualmente los requisitos para planificar y realizar dichas
auditorias.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Caidad
Área Auditada

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Check List
Reporte de No Conformidad

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar el buen desarrollo de las
auditorías internas programadas.

FUENTE: Los Autores

21
2.3.5. Acciones correctivas

CÓDIGO: PAC01
PROCEDIMIENTO
EDICIÓN: 1ra.
ACCIONES
FECHA: 22/01/2014
CORRECTIVAS
PÁG: 1 de 1
ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Durante la realización de la
HALLAZGO DE UNA auditoria, se encuentra el no
NO CONFORMIDAD Auditor de Calidad cumplimiento de requisitos,
REAL se evidencia una no
conformidad real.
2
Dicha identificación se puede
realizar por medio del método
IDENTIFICACIÓN de Lluvias de Ideas, Espina
DE LA CAUSA Jefe del Proceso de Pescado, Cinco Por Que,
RAÍZ entre otras, que permita
analizar cual es la causa de la
no confomidad real.
3
Evaluar las alternativas,
documentar plan de acción y
PREPARACIÓN DE definir el equipo de trabajo
Jefe del Proceso
LA PROPUESTA con el cual se va a dar
solución a la no conformidad
real.
4 El desarrollo de la acción
preventiva, en conjunto con el
equipo de trabajo,
DESARROLLO DE
Jefe del Proceso registrando los avances y
LA PROPUESTA
dando seguimiento al
proceso donde se implentó la
AC.
Se evalúa el impacto con
5
respecto a la oportunidad de
mejora, que tiene dicha
EVALUACIÓN DE acción correctiva en la
Jefe del Proceso y
LA PROPUESTA operación y en el SGC,
Jefe de Calidad
realizando ajustes en los
casos que sean necesarios,
retroalimentado a los
responsables.
6
Actualizar los reportes de las
ACTUALIZACIÓN DE acciones correctivas
Jefe de Calidad
REPORTES DE A.P. realizadas y los reportes de
control de no conformidades.

OBJETIVO
Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar,
implementar y dar seguimiento a lass acciones correctivas, que eliminen las causas
de No Conformidad Real en el proceso, producto o SGC.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Caidad
Área Auditada

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato acción correctiva.
Formato de NC Real.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar el buen desarrollo de las
acciones correctivas implementadas al hallar una NC real.

FUENTE: Los Autores

22
2.3.6. Acciones preventivas

CÓDIGO: PAP 01
PROCEDIMIENTO
EDICIÓN: 1ra.
ACCIONES
FECHA: 22/01/2014
PREVENTIVAS
PÁG: 1 de 1
ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Durante la revisión de los
HALLAZGO DE UNA productos o procesos, se
NO CONFORMIDAD Inspector de Calidad detectan no conformidades
POTENCIAL potenciales, que se pueden
convertir en NC real.
2
Dicha identificación se puede
realizar por medio del método
IDENTIFICACIÓN de Lluvias de Ideas, Espina
DE LA CAUSA Jefe del Proceso de Pescado, Cinco Por Que,
RAÍZ entre otras, que permita
analizar cual es la causa de la
no confomidad potencial.
3 Evaluar las alternativas,
documentar plan de acción y
PREPARACIÓN DE definir el equipo de trabajo
Jefe del Proceso
LA PROPUESTA con el cual se va a dar
solución a la no conformidad
potencial.
4 El desarrollo de la acción
preventiva, en conjunto con el
equipo de trabajo,
DESARROLLO DE
Jefe del Proceso registrando los avances y
LA PROPUESTA
dando seguimiento al
proceso donde se implentó la
AP.
Se evalúa el impacto con
5
respecto a la oportunidad de
mejora, que tiene dicha
EVALUACIÓN DE acción preventiva en la
Jefe del Proceso y
LA PROPUESTA operación y en el SGC,
Jefe de Calidad
realizando ajustes en los
casos que sean necesarios,
retroalimentado a los
responsables.
6
Actualizar los reportes de las
ACTUALIZACIÓN DE acciones preventivas
Jefe de Calidad
REPORTES DE A.P. realizadas y los reportes de
control de no conformidades.

OBJETIVO
Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar,
implementar y dar seguimiento a lass acciones preventivas, producto de la detección
de una No Conformidad Potencial en el proceso, producto o SGC.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Caidad
Área Auditada

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato acción preventiva.
Formato de NC Potencial

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar el buen desarrollo de las
acciones preventivas implementadas al hallar una NC potencial.

FUENTE: Los Autores

23
2.4. Procedimientos de cada proceso y sus registros aplicables

CÓDIGO: GMP 01
PROCEDIMIENTO EDICIÓN: 1ra.
MTTO PREVENTIVO FECHA: 22/01/2014
PÁG: 1 de 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
El cronograma realizado por
ENTREGA DEL
producción es entregado por
CRONOGRAMA Jefe de Producción
DE MTTO. el Jefe de Producción al área
de Mtto.
2 El Jefe de Mtto recibe el
RECEPCIÓN DEL cronograma que debe
CRONOGRAMA Jefe fe Mtto cumplirse, para asegurar el
DE MTTO. buen funcionamiento de las
máquinas.
3 El técnico realizará las
REVISIÓN DE LA revisiones preventivas según
MÁQUINA SEGÚN Técnico de Mtto el cronograma establecido,
CRONOGRAMA para conocer el estado de la
máquina.
4
El técnico hará el mtto
REALIZACIÓN preventivo y limpieza de las
DEL MTTO Técnico de Mtto
máquinas, para evitar una
PREVENTIVO.
falla en las mismas.
5 En el formato de mtto que se
REGISTRO DEL encuentran en el área de
MTTO PREVENTIVO Técnico de Mtto cada máquina, quedará el
QUE SE REALIZÓ. registro de los mttos
realizados y la fecha.
6
La verificación la realiza el
operario en compañía del
VERIFICACIÓN DEL Técnico de Mtto y
Si técnico de mtto. Si la
FUNCIONAMIENTO Operario de la
No máquina funciona, se entrega
DE LA MÁQUINA máquina.
la máquina; si no funciona se
regresa al mtto preventivo.
7

ENTREGA DE LA El técnico de mtto, entrega al

MÁQUINA EN Técnico de Mtto operario a máquina en
FUNCIONAMIENTO funcionamiento.

OBJETIVO
Determinar los pasos a seguir en el mantenimiento preventivo que se hace en los
equipos y máquinas de la empresa, que se usan en el área de producción, con el fin
de evitar fallas y hacer el producto que requiere el cliente.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Producción
G. Compras y Almacén
G. Financiera

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato de Mtto.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar un buen mantenimiento de los
equipos y máquinas que realizan la producción de la compañía.

FUENTE: Los Autores

24
 CÓDIGO: GMC 01
PROCEDIMIENTO EDICIÓN: 1ra.
MTTO CORRECTIVO FECHA: 22/01/2014
PÁG: 1 de 1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
El reporte lo hace el operario
REPORTE DE
Operario de la de la máquina, por medio de
FALLA EN
MÁQUINA máquina una llamada o de forma
personal en el área de mtto.
2 La recepción la realiza el
RECEPCIÓN técino de mtto de forma
DE LA FALLA Técnico de Mtto verbal y en seguida se dirije
REPORTADA al área donde esta la
máquina que tiene fallas.
3
El técnico realiza la revisión a
REVISIÓN DE la máquina con el fin de tener
Técnico de Mtto
LA MÁQUINA conocimiento sobre las
causas que generaron la falla.
4 La reparación es realizada
REPARACIÓN por el técnico de mtto, quien
DE LA Técnico de Mtto se encargará de solucionar la
MÁQUINA falla que se presenta y
entregarla funcionando.
5 En el formato de mtto que se
REGISTRO DE LA encuentran en el área de
REPARACIÓN Técnico de Mtto cada máquina, quedará el
REALIZADA registro de los mttos
realizados.
6
La verificación la realiza el
operario en compañía del
VERIFICACIÓN DEL Si Técnico de Mtto y
técnico de mtto. Si la
FUNCIONAMIENTO Operario de la
No máquina funciona, se entrega
DE LA MÁQUINA máquina.
la máquina; si no funciona se
regresa a la reparación.
7

ENTREGA DE LA El técnico de mtto, entrega al

MÁQUINA EN Técnico de Mtto operario a máquina en
FUNCIONAMIENTO funcionamiento.

OBJETIVO
Determinar los pasos a seguir en el mantenimiento correctivo que se hace en los
equipos y máquinas de la empresa, que se usan en el área de producción, con el fin
de hacer el producto que requiere el cliente.

ÁREAS COMPROMETIDAS
G. Producción
G. Compras y Almacén
G. Financiera

DOCUMENTOS UTILIZADOS
Formato de Mtto.

COMENTARIO
Este procedimeinto ha sido elaborado para asegurar un buen mantenimiento de los
equipos y máquinas que realizan la producción de la compañía.

FUENTE: Los Autores

25
Los registros aplicables al área de mantenimiento son los formatos de la ficha
técnica de cada máquina y su respectivo formato de mantenimiento. Para
conocerlos es por medio de este hipervínculo registros aplicables.

3. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DE CADA CARGO

El manual de funciones elaborado por la Gestión de Recursos Humanos,

revisado por la Gestión de Mantenimiento y aprobado por el Gerente de
Recursos Humanos, especifica el perfil, las competencias, los estudios,
necesarios para ejercer dicho cargo.
Para conocer el manual, se puede por medio de este hipervínculo Manual
de Funciones.

4. MATRÍZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

En el proceso de mantenimiento se tiene los siguientes indicadores de

gestión.

5. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

 CD 01 Control de documentos
 CR 01 Control de registros
 CPNC 01 Control producto no conforme
 PAI 01 Auditorías Internas
 PAP 01 Acciones Preventivas
 PAC 01 Acciones Correctivas
 GMC 01 Manual de Calidad
 MFC 01 Manual de Funciones
 MFC 02 Manual de Funciones
 GMC 01 Mantenimiento Correctivo
 GMP 01 Mantenimiento Preventivo
26
6. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

 FM – 01 Formato de Mantenimiento
 FT – 01 Ficha Técnica
 Caracterización G. RRHH
 Caracterización G. General
 Caracterización G. Comercial
 Caracterización G. Financiera
 Caracterización G. de Producción
 Caracterización G. de Mantenimiento
 Caracterización G. de Compras y Almacén
 Caracterización G. Calidad

7. ANEXOS

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8. BIBLIOGRAFÍA

MODULAX COLOMBIA S.A., Sistema de archivo de la empresa., Cajicá:

(dic. 2013, ene. 2014).

ICONTEC., Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008., Sistema de

Gestión de Calidad Requisitos., Bogotá: (14, nov., 2011).

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