PROGRAMA DE GESTIÓN SIGO 2020

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CENTROS DE TRABAJO / VICEPR. PROYECTOS
 Programa de Actividades SIGO 2020

El presente programa de actividades SIGO 2020, siendo el documento formal que orienta la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Riesgos
Operacionales en la Corporación, debe constituir la base para la planificación de las actividades preventivas a desarrollar por los Centros de Trabajo,
en cumplimiento de los grandes objetivos de la “Cero Fatalidad y Enfermedades Profesionales”, la “Certificación del SIGO bajo norma internacional”
y la “Simplificación de los procedimientos SSO”, objetivos que están en concordancia con la vocación de Sustentabilidad y Seguridad establecida
como una de las claves del proceso de transformación de CODELCO.

Es preciso señalar que este plan de actividades SIGO 2020, recoge el aporte de las Gerencias SSO de las Divisiones/VP, las que a través de reuniones
de planificación aportaron su visión y prioridades, el análisis de resultados de los procesos de evaluación SIGO y las directrices y orientaciones
de ejecutivos, supervisores y Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, con quienes se comparte el compromiso de avanzar hacia los objetivos
señalados.

En consecuencia, esta Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional, junto con reconocer el esfuerzo que año a año se ha ido desarrollando
para avanzar en la gestión preventiva de la Corporación, compromete sus mejores esfuerzos para avanzar hacia los objetivos establecidos, como
asimismo considera como requisito fundamental el liderazgo de los niveles ejecutivos, de la supervisión de línea y la participación organizada de
los trabajadores, tanto propios como de empresas contratistas, para cumplir con el valor del “Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas”.

Luis Lodi Johnson

Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional

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02/18
 ÍNDICE ELEMENTO 1 4
Liderazgo y Compromiso

ELEMENTO 2 5
Planificación y Administración del Sistema de Gestión

ELEMENTO 3 6
Estandarización de los Controles Operacionales

ELEMENTO 4 7
Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

ELEMENTO 5 8
Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas

ELEMENTO 6 9
Reportes, Registros y Documentación

ELEMENTO 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

7a Higiene Ocupacional 10

7b SATEP y otros organismos administradores ley 16.744(OAL) 11

7c Medicina del Trabajo y Ergonomía 12

ELEMENTO 8 13
Administración de Contratistas, subcontratistas y proveedores

ELEMENTO 9 14
Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos

ELEMENTO 10 15
Preparación y Respuesta frente a Emergencias

ELEMENTO 11 16
Gestión de Incidentes y No Conformidades

ELEMENTO 12 17
Monitoreo y Validación de Cumplimiento

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03/18
 ELEMENTO 1

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ELEMENTO 1 1. Cumplimiento Programa de Liderazgo SSO: Mensual GSSO
Liderazgo y Compromiso a) Programa de Liderazgo Comité de Gerencia: Ene a Dic Div/VP
a.1) Reflexiones mensuales SSO PE/Vicepresidentes
Establecer acciones de (conversatorios)
liderazgo de Ejecutivos a.2) Reuniones del Consejo Superior de Seguridad y
y linea de mando para Salud Ocupacional, según SIGO-I-003
crear una cultura de a.3) Reunión de SSO con empresas contratistas (EE.CC.),
seguridad. según SIGO-I-005
a.4) Caminatas Gerenciales con foco en las
conversaciones con los trabajadores y reconocimientos,
incluidas Caminatas nocturnas según SIGO-I-002
b) Programa de Liderazgo de la Supervisión
(Superintendentes, Supervisores de 1° linea y Supervisores
Especialistas de SSO)
Nota: El Programa 2019 se mantendrá hasta marzo 2020,
fecha en que se confirmará o actualizará el instructivo
SIGO-P-013.

2. Cultura de Seguridad: Mensual GSSO Div/VP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Cumplimiento del programa desarrollado por la GCSSO Ene a Ago

para el estudio de Cultura de Seguridad. Enero a Agosto
b) Plan de trabajo sobre las desviaciones encontradas en el
estudio de la Cultura de Seguridad, el cual será parte integral
del Programa de Gestión SIGO 2020 (de acuerdo a programa
definido por los Centros de Trabajo y aprobado por la
GCSSO). Febrero a Diciembre

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04/18
 ELEMENTO 2

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ELEMENTO 2 1. Aplicación del procedimiento de integración de los Mensual GSSO Div/
Planificación y diálogos de seguridad en C+, según Instructivo SIGO-P-034: Mar a Nov VP
Administración del a) Asegurar la aplicación del procedimiento en los diálogos
Sistema de Gestión de desempeño de los Gerentes de área.

Identificar y evaluar todos

los riesgos que afectan a
las personas y los activos,
estableciendo planes 2. Actualización de listados de riesgos críticos (de alto Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100%

tendientes a minimizar impacto): Mar a May VP

pérdidas de esta a) Actualización de listados de acuerdo a revisión de
naturaleza. aplicabilidad de cada Centro de Trabajo.

3. Difundir y verificar la aplicación del procedimiento de Mar, Abr, GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión del Cambio SIGO-P-030. May, Jun, VP

a) Difusión primer semestre. (Mar a Jun) Jul y Dic
b) Verificación en terreno. (Jul y Dic)

4. Cumplimiento legal general: Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Enviar programa de verificación (marzo 2020) Mar a Dic VP

b) Elaborar análisis de cumplimiento del programa, el que se
revisará durante proceso de validación SIGO.

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 ELEMENTO 3

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

ELEMENTO 3 1. Estándares Corporativos ECF y EST: Mensual GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estandarización de los a) Evaluación del cumplimiento de los ECF y EST aplicables. Mar a Dic Div/VP
Controles Operacionales (Primer semestre).
b) Plan para el cierre de brechas y programa de
Sistematizar y aplicar los cumplimiento. (a partir del segundo semestre)
controles definidos en los El Plan y programa anual de esta actividad, debe ser
Estándares Corporativos remitido a la GCSSO durante Marzo.
de Codelco. Nota: Este item deberá considerar como prioritario, si
correspondiera, los últimos Estándares actualizados.

2. Mesas Técnicas: Programa de implementación de las Abr a Dic GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

herramientas entregadas por las Mesas Técnicas (según VP

a) Cada División/VP, debe establecer un Plan de difusión plan de
(con revisión en la validación SIGO) de los procedimientos, cada Mesa
reglamentos, normas y estándares emitidos por las Mesas Técnica)
Técnicas Corporativas, aplicables según cada proceso.

3. Participación en Mesas Técnicas Corporativas (9) y Conforme GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

cumplimiento de programas de cada una de ellas: a programa VP

- Higiene Ocupacional (Silicosis, As, Prexor y SUSPEL); de cada
Correas Transportadoras; Pérdidas; Eléctrica; Gestión Vial; mesa
Subterránea; Incendios; Geomecánica y Capacitación.

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06/18
 ELEMENTO 4

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ELEMENTO 4 1. Establecer y cumplir Programa de Formación (capacitación Mensual RRHH -
Capacitación, /entrenamiento ) en materias de SSO, para todos los niveles Mar a Dic GSSO Div/
Competencias y Mejora de la Organización: VP
del Desempeño a) Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Formación en
SSO 2020, de acuerdo a brechas identificadas por la División/
Mejorar destrezas y VP (el plan debe incluir el programa de Formación Manda-
competencias de los toria de SSO que establece la GCSSO y que se administra a
trabajadores, motivar través de RRHH).
la participación, el
2. Programa de Observaciones de Conductas: Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
autocuidado y las
a) Cumplimiento del Instructivo SIGO-P-021, cuyo detalle se Mar a Dic VP
conductas seguras en las
actividades cotidianas. establece en el SGD 2020.
b) Cada División/VP deberá presentar y cumplir un
programa de trabajo para implementar las acciones que les
correspondan de acuerdo a los resultados del estudio de
Seguridad Conductual, difundido en Nov-Dic 2019. (Plan de
Acción de 7 puntos)

3. Programa BEL Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Implementar programa de trabajo de acuerdo a Ene a Dic VP

instructivos corporativos SIGO-I-008 y SIGO I-029.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Presentación en Marzo e implementación de Programa Mensual GSSO Div
de Pasantías para Supervisores en la GSSO, de acuerdo al Mar a Dic
instructivo corporativo SIGO-I-032.

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07/18
 ELEMENTO 5

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)
100% 100% 100%
ELEMENTO 5 1. Programa de Trabajo para CPHS a partir de directrices cor- Abr, Jun y GSSO
Comunicaciones, porativas y de la mesa CPHS (directivas 2019/2020). El detalle Oct Div/VP
Consultas y Relaciones de cumplimiento se establece en el SGD 2020.
con partes interesadas
2.- Certificación de CPHS: Mar, Jun y CPHS 100% 100% 100%

Incentivar, motivar y a) Cada División/VP, en conjunto con las Gerencias SSO, Nov Div / VP
alinear la colaboración debe entregar en marzo el plan de certificación con su
de los trabajadores organismo administrador (los CPHS que ya están certificados
propios y de EE.CC. (CPHS deben obtener el nivel siguiente);
de Codelco y EE.CC.), b) Semestralmente los CPHS de Divsiones/VP entregarán el
acorde a la estrategia de avance de la certificación. (Jun y Nov)
Codelco.
3. Planificación y ejecución ECOPAR: Ago y Oct GCSSO/ 100% 100%

a) Participación de todos los CPHS de cada Centro de GSSO Div/

Trabajo en el Encuentro (Octubre). La Mesa de CPHS VP
entregará sugerencias para focos a abordar en esta actividad.
(Agosto)

4. Planificación y ejecución EDIPAR / EVIPAR: (Fechas a Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

definir de acuerdo al Plan anual de cada División / VP) Mar a Oct VP

a) Desarrollar los encuentros divisionales con participación
de al menos el 85% de las EE.CC. de la respectiva División/
VP. Se debe considerar las directrices y temas tratados
en ECOPAR 2018 y 2019. En Marzo se debe enviar Plan al
Corporativo, mediante Nota Interna.

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 ELEMENTO 6

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ELEMENTO 6 1. Mantener correctamente registrados y reportados todos los Mensual GSSO
Reportes, Registros y accidentes del trabajo a la GCSSO. (lineamientos en directriz Mar a Dic Div/VP
Documentación de seguridad)

Gestionar de manera
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
oportuna y eficiente la 2. Reportar en fecha y completitud la estadística de Mensual GSSO
información de seguridad accidentabilidad al SERNAGEOMIN (mediante SIMIN online) Mar a Dic Div/VP
y salud ocupacional de la
Corporación. 3. Difundir los resultados estadísticos y mantener los registros 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mensual GSSO
disponibles para los procesos de validación SIGO. Mar a Dic Div/VP

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 ELEMENTO 7a

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)
ELEMENTO 7a 1. Plan(es) de control y cierre de brechas de áreas críticas 2020 Mensual GSSO Div/
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Higiene Ocupacional de agentes/factores de riesgo a la salud (Si, Ru, As) Mar a Dic VP
a) Definición y envío de Plan(es) 2020, mediante Nota Interna
Gestionar de manera al 31 de marzo.
oportuna y eficiente la sa- b) Porcentaje de cumplimiento mensual. Reportes desde
lud en el trabajo del per- abril de 2020 y evaluación final en validación SIGO.
sonal propio y de EE.CC.,
identificando, evaluando 2. Plan quinquenal de control y cierre de brechas de terreno Trimestral GSSO Div/ 100% 100% 100%

y controlando los agentes 2020-2025 para la erradicación de Silicosis al año 2030, Abr, Jul y VP
o factores de riesgos para Ruido y Arsénico, con foco en el control operacional y Oct
la salud. mantenimiento para la reducción de expuestos.
a) Reporte trimestral, con revisión en las reuniones
semestrales de la Mesa Higiene Ocupacional, con validación
SIGO.
100% 100% 100% 100% 100%
3. Evaluación de cumplimiento legal Protocolos Nacionales Mar, Jun, GSSO Div/
de Salud en el Trabajo PNS (PLANESI, PREXOR, As Codelco y Sep, Oct y VP
Psicosocial) - (lineamientos específicos en SGD 2020) Dic
100%
4. Gestión de Sustancias Peligrosas Programa GSSO Div/
a) Porcentaje de cumplimiento Proyectos de adaptación con cierre VP
al DS 43, sobre compromisos al 2020, mediante auditoría en Oct
externa.
b) Porcentaje de cumplimiento legal de Radiaciones
Ionizantes, mediante auditoría externa.
c) Autoevaluación del cumplimiento legal de terreno en
Radiaciones Ionizantes.
5. Reportabilidad de Higiene Ocupacional Mar, Jun, GSSO Div/ 100% 100% 100% 100%

a) Entrega trimestral de Matriz GES y reporte de Higiene y Sep y Dic VP

Salud de EE.CC.
b) Definición de agente/factor para la disminución de
expuestos. Envío al 31 de marzo, mediante Nota Interna.

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 ELEMENTO 7b

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100%

ELEMENTO 7b 1. Gestión Financiera Recursos Seguro Ley 16.744, de acuerdo Trimestral DSATEP
SATEP y otros organismos al IFC 89 Rev. 1 Abr, Jul y
administradores ley Oct
16.744(OAL)

Gestionar de manera 2. Gestión Médica Adm. Delegada Ley 16.744 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Según DSATEP
oportuna y eficiente la
corresponda
salud en el trabajo del
cada
personal propio y de
actividad
EE.CC., identificando,
evaluando y controlando
los agentes o factores de 3. Gestión Preventiva Adm. Delegada Ley 16.744 Según DSATEP 100% 100% 100% 100%

riesgos para la salud. corresponda

cada
actividad

4. Otros procesos SATEP Según DSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Cumplir procesos de registro y envío al SISESAT (reporte corresponda DSATEP

mensual) cada
b) Gestión con las áreas relacionadas a los procesos actividad
asociados al Seguro de la Ley 16.744 (trimestral)
c) Cumplir Instructivo de relacionamiento SO-SATEP,
SIGO-I-033 (semestral)

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 ELEMENTO 7c

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ELEMENTO 7c 1. Gestión Administrativa y Calidad de Atención de Policlíni- Mensual Encargados
Medicina del Trabajo y cos (De acuerdo a normativas vigentes). Ene a Dic de
Ergonomía Policlínico
en Div/VP
Gestionar de manera
oportuna y eficiente la
salud en el trabajo del
personal propio y de 2. Cumplimiento del Plan de Trabajo para el desarrollo de la Conforme DSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EE.CC., identificando, Ergonomía en la Corporación. a Jefes SO
evaluando y controlando Programa y
los agentes o factores de Calendario
riesgos para la salud. 2020

3. Cumplimiento legal en la implementación de Protocolo Trimestral DSO y 100% 100% 100% 100%

TMERT y Guía Técnica de MMC/MMP en la Corporación. Mar, Jun , Jefes SO

Sep y Dic

100% 100% 100% 100%

4. Gestión de Salud en el Trabajo: Trimestral DSO y
a) Generar Plan de Trabajo a desarrollar en las Mesas de Mar, Jun, DSATEP
Trabajo con los Organismos Administradores de la Ley. Sep y Dic
b) Gestión de casos alterados en los programas de vigilancia
médica y salud compatible.

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 ELEMENTO 8

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100%
ELEMENTO 8 1. Programa Mensual de auditorías RESSO: Mar GSSO Div/
Administración a) Entrega de Plan de auditorías anuales (15 Marzo 2020) VP
de Contratistas,
subcontratistas y
proveedores b) Cada División/VP debe registrar digitalmente la auditoría Mensual GSSO Div/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

en el sistema informático establecido por la GCSSO. Mar a Dic VP

Mejorar el desempeño
en SSO de las EE.CC.
y subcontratistas, 2. Reporte Trimestral de auditorías RESSO Trimestral GSSO Div/ 100% 100% 100% 100%

evaluando la efectividad a) Realizar Reporte Trimestral de la gestión de las empresas Mar, Jun, VP
de los controles definidos contratistas y subcontratistas, si corresponde, (estadisticas Sep y Dic
en el RESSO, acorde a lo IF e IG , auditorías, fiscalizaciones, cierre de hallazgos,
establecido en el DS 76. etc), generando planes de acción transversales para la
organización.

100% 100% 100%

3. Administrador de contrato Codelco : Trimestral: GSSO Div/
a) La GSSO debe realizar la difusión del Reporte Trimestral Abr, Jul y VP
(indicado en punto 2) a todos los Administradores de Oct
Contrato de Codelco, para la gestión con las EE.CC., según
planes de acción. Esto último será revisado en la validación
SIGO.

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 ELEMENTO 9

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

ELEMENTO 9 1. Cumplimiento del procedimiento SIGO-P-004 Trimestral GSSO Div/ 100% 100% 100% 100%

Diseño, Construcción y “Proyectos, diseño, construcción y puesta en marcha“ de SSO, Mar, Jun, VP
Puesta en Marcha de según etapas del SIC””: Sep y Dic
Proyectos a) Elaborar un informe de cumplimiento del proyecto, de
los entregables establecidos en el capítulo 4, según NCC-24
Asegurar que las y de los procedimientos SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 Y
coordinaciones entre SIC-P-007, asegurando la realización de los talleres y análisis
los proyectos y las de SSO, y que éstos se encuentren consignados en las etapas
operaciones en materia correspondientes del proyecto. El informe se mantendrá
de SSO, funcionen disponible para auditorías o requerimientos de la GCSSO.
eficientemente.
2. Cumplimiento del procedimiento SIGO-P-010 Trimestral GSSO Div/ 100% 100% 100% 100%

“”Protocolo de Relacionamiento VP/Divisiones en materias Mar, Jun, VP

de SSO””: Sep y Dic
a) Elaborar un programa de reuniones para mantener la
coordinación de acuerdo al protocolo de relacionamiento,
garantizando la incorporación de los 9 puntos que contiene
el procedimiento estructural. Programa que deberá ser
emitido en conjunto entre la Gerencia Divisional y la
Gerencia de la VP respectiva, debidamente firmado por
los responsables consignados en el protocolo firmado. El
registro de las reuniones se mantendrá disponible para
auditorías o requerimientos de la GCSSO.

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 ELEMENTO 10

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

100%
ELEMENTO 10 1. Gestión de Emergencias: Mar GSSO Div/
Preparación y Respuesta VP
frente a Emergencias. a) Asegurar que los planes de emergencia de cada proceso
se encuentren actualizados de acuerdo al SIGO-P-002 y que
Evitar o controlar establezcan las medidas de control de todos los incidentes
adecuadamente las potenciales identificados en Lista de Eventos de Alto
potenciales emergencias Impacto de la Gerencia ( y los de Sustancias Peligrosas).
que pudiesen ocurrir
en Codelco, evaluando
el cumplimiento del
plan de acción definido
corporativamente para b) Desarrollar y ejecutar el programa de simulacros de Trimestral GSSO Div/ 100% 100% 100%

dicho efecto. emergencia en cada Gerencia, de acuerdo a lo definido en Jun, Sep y VP

el instructivo SIGO-I-016. Su cumplimiento será evaluado Dic
trimestralmente.

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 ELEMENTO 11

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

ELEMENTO 11 1. Gestión de Incidentes de Alto Potencial: Mensual GCSSO/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de Incidentes y a) Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma Ene a Dic GSSO Div/
No Conformidades efectiva. Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje definido en VP
instructivo SIGO-I-007 (SRA). Gestionar a través del Sistema
Evitar repetición SGHP.
de Incidentes de
Alto Potencial y 2. Cierre de Hallazgos y Reportes de SSO; RSSO-TV-OC Mensual GCSSO/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Relevantes, a través a) Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1 y N2), de acuerdo Ene a Dic GSSO Div/
de una investigación y a lo establecido en documentos SIGO-P-006; SIGO-I-001 y
aprendizaje efectivo y de SIGO-P-021 vigentes.
calidad de las respectivas
investigaciones. 3. Análisis de la información de los reportes: Bimestral GCSSO/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Tarjeta Verde, Reportes de SSO, Observación de Feb, Abr, GSSO Div/

Conductas, Investigación de Incidentes (incluye IAP), Jun, Ago,
Caminatas Gerenciales y Conversatorios, de acuerdo al Oct y Dic
instructivo SIGO-I-036.
b) Implementar planes de acción por área operativa.

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 ELEMENTO 12

Objetivo del Elemento Actividad (cómo) Periodicidad Responsables E F M A M J J A S O N D

(cuándo) (quién)

ELEMENTO 12 1. Ejecución de autoevaluaciones y cierre de hallazgos de Abr y May, GSSO Div/ 100% 100% 100% 100%

Monitoreo y Validación de cumplimiento del Sistema de Gestión SIGO. Sep y Oct VP

Cumplimiento
Evaluar y vigilar el
desempeño del Sistema
de Gestión (SIGO) en las
Divisiones/VP para confirmar
su eficiencia o disponer de
las mejoras pertinentes.
a) La actividad se realizará de acuerdo a Guía que la GCSSO
entregará en febrero 2020.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Validación Sistema de Gestión SIGO (Certificación Mar y Abr GSSO Div/
Internacional) - Aplicable solamente a Casa Matriz, G. Mistral, Jun y Jul VP
M. Hales y El Teniente: Ago y Oct
a) Capacitación y preparación para auditores internos, Nov y Dic
proceso de validación SIGO Internacional.
b) Desarrollo auditoria interna para proceso de validación
SIGO Internacional para las Divisiones indicadas, el cual se
complementa con la validación SIGO (SGD).
c) Incorporar las desviaciones encontradas, en la plataforma
de Control Cumplimiento, para realizar su gestión (1 registro
por cada desviación).
d) Desarrollo de auditoria de certificación internacional SIGO,
la cual se complementa con la validación SIGO (SGD).

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PROGRAMA DE GESTIÓN SIGO 2020