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ENERO – 2020
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SECCION 01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Institucionalidad
Nivel de Gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLÁN
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COLÁN
Responsable de la Uf : RENÁN VALLADARES GARCÍA
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SECCION 02: DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
DIAGNOSTICO
AREA DE ESTUDIO
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
CUADRO N° 05
POB. DISTRITAL SEGÚN SEXO - 2020
SEXO CANTIDAD %
Hombres 7,966 50.65%
Mujeres 7,762 49.35%
Total 15,727 100%
Fuente: Censo 2017 - Tc= 1.89 - Elabor. Sub. E
yP
3
CUADRO N° 06
POB. DISTRITO DE CASTILLA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ZONA
Y SEXO - 2019
GRUPOS DE POBLACIÓN % DE POBLACIÓN TOTAL
TOTA
HOMBR MUJERE HOMBR MUJERE TOTA
L
EDAD ES S ES S L
Menos de 01 año 278 142 136 0.90 0.87 1.77
De 01 a 14 años 4527 2272 2255 14.45 14.34 28.78
De 15 a 29 años 3626 1773 1853 11.27 11.78 23.05
De 30 a 44 años 3035 1523 1511 9.68 9.61 19.30
De 45 a 64 años 2780 1436 1343 9.13 8.54 17.67
De 65 a Mas años 1482 820 662 5.21 4.21 9.42
1572 100.0
TOTAL 7 7966 7762 50.65 49.35 0
Fuente: Censo 2017 - Elaboración Propia.
Nivel de Ingresos
Según resultados de los Censos Nacionales 2007, el ingreso familiar per
cápita a nivel de la provincia de Paita, era de S/.733.60 Soles al mes,
ocupando el lugar 49 en el Ranking respecto a nivel nacional; tal como se
puede apreciar en el siguiente cuadro
VIVIENDA
Según el Censo Nacional 2017, en la provincia de Paita, del total de
viviendas, la que más predomina en todos los distritos es la casa
independiente. Con relación a la tenencia de las viviendas en toda la
provincia, el 91.4% manifestó que su vivienda es propia del total de
4
viviendas, la que más predomina en todos los distritos es la casa
independiente.
En cuanto al material de construcción predominante en las paredes de la
vivienda, el 57.6% de viviendas es de material noble; el 7.5% son de
material de adobe o tapia; mientras que el 33.2% son de material precario
como quincha, triplay, esteras, etc.
Servicios y Comercio
5
6
SECCION 03: DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD
PRODUCTORA
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)
7
3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora
8
concreto en las columnas de concreto dejando a la vista al acero de refuerzo
estructural (Foto 04), y grietas en los muros (Foto 05).
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tránsito peatonal es invadida por mercadería de los puestos exteriores y
puestos informales.
SECCIÓN N° 04:
PROBLEMA/OBJETIVO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA,
SUS CAUSAS Y EFECTOS
Descripción
Descripción del problema
Indicador del UM Valor
central
indicador
10
Población del Distrito de
Pueblo Nuevo de Colán no Porcentaje de Mercados
acceda al servicio de de Abasto Minoristas que
100% Mercado 1
adquisición de productos de operan en condiciones
primera necesidad de forma inadecuadas
adecuada
Causas Directas
Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)
(CD)
El mercado de abastos Miguel Grau de
Pueblo Nuevo de Colán incumple todas C.I. 1.1. Limitada e
las normas técnicas y reglamentarias de inadecuada infraestructura.
seguridad, higiene, etc. Las estructuras
C.D 1:
se encuentran en mal estado. C.I. 1.2. Limitado
Inadecuadas
Incremento del comercio informal al mobiliario y equipamiento.
condiciones
exterior e interior del mercado de
físicas y
abastos generando un crecimiento C.I. 1.3. Limitado
organizativas
desorganizado de puestos impidiendo el fortalecimiento de
desplazamiento de compradores y capacidades de en gestión
vendedores. de servicios
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Población del Distrito
de Pueblo Nuevo de
Porcentaje de
Colán acceda al
Mercados de Abasto
servicio de
Minoristas que operan 100% Mercado 1
adquisición de
en condiciones
productos de primera
adecuadas
necesidad de forma
adecuada
Medios Fundamentales
Medios fundamentales
N° Acciones
(componentes)
Suficiente y adecuada Construcción de nuevos ambientes
1 infraestructura. para el servicio de comercialización
Capacitación en capacidad
Suficiente fortalecimiento de
3 organizacional
capacidades en gestión de servicios
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almacén, 02 Servicios Higiénicos del personal y, 02 para el público, pasillo
de cerámico, adquisición de mobiliario, equipamiento.
Dadas las condiciones actuales que presenta el mercado de abastos Miguel Grau
del Distrito de Colán, se estima que en promedio 200 personas (en mayor cantidad
los fines de semana) asisten diariamente a realizar compras de productos de
primera necesidad. Es importante mencionar que la población asistente está
comprendida en el rango de 15 a 55 años de edad, siendo las amas de casa las que
en mayor proporción realizan las compras diarias o semanales. Los asistentes son
mayoritariamente mujeres de edad madura, residentes en el propio entorno del
mercado o lugares adyacentes, por lo que los desplazamientos suelen hacerse a
pie, no tardando más de 10 minutos en llegar.
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Para el presente caso se ha estimado como población demandante a la población
que se encuentra comprendida en el rango de 15 a 55 años la misma que
asciende a 7903 habitantes y proyectada al año 2020 asciende a 8360
habitantes.
Serv Descrip. UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Serv. de
Acces. Adquis
Serv. 1 de productos Pers 8,518 8,679 8,843 9,010 9,180 9,353 9,530 9,710 9,893 10,080
Parámetros
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Movilidad
Serv. 1 Urbana Pers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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demanda de puestos de venta siempre quedaría latente; en consecuencia,
se asumirá que la oferta optimizada será igual a la oferta actual. En otras
palabras, se considera como Cero (0).
Serv Descrip. UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Serv. de
Acces. Adquis
Serv. 1 de productos Pers -8,518 -8,679 -8,843 -9,010 -9,180 -9,353 -9,530 -9,710 -9,893 -10,080
ANÁLISIS TÉCNICO
MITIGACION AMBIENTAL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
un cantida
RUBRO
d d
1. MOBILIARIO
1.01 PUESTOS
Un
Anaqueles metálicos 65
d
1.02 LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD
Un
Mesa de acero inoxidable 1
d
Un
Silla giratoria 1
d
Un
Armario alto de madera 1
d
1.04 ADMINISTRACION
Un
Escritorio 1
d
Un
Silla giratoria 1
d
Un
Silla de madera 1
d
Un
Armario alto de madera 1
d
1.05 ALMACEN
Un
Anaqueles metálicos 8
d
1.06 AMBIENTE PARA BASURA
Un
4
Contenedores rodantes 02 ruedas d
2. EQUIPAMIENTO
1.03 CAMARA FRIGORIFICA
Un
Cámara frigorífica 3
d
2.01 ADMINISTRACION
Un
Computadora 1
d
Un
Impresora 1
d
Ubicación:
El proyecto se encuentra ubicado en:
DEPARTAMENTO : PIURA
PROVINCIA : PAITA
DISTRITO : COLÁN
LUGAR : PUEBLO NUEVO DE COLÁN
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En la siguiente imagen se puede apreciar la ubicación del proyecto
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SSHH, puerta metálica y de madera, ventana metálica + vidrio incoloro 6
mm laminado, pintura en muros interiores y exteriores con látex.
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SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO
Estructura de costos
8.01 Costo de ejecución física de las acciones
Dimensión
Acción sobre los activos Unidad Física
física*
Tipo de factor Unida Costo Costo
productivo Unidad de Cantida d de Cantida unitario total*
Componente /acción Activos
medida d medid d
a
Componente 1: Suficiente y adecuada
infraestructura.
Construcción de
NUMERO DE
nuevos ambientes para INFRAESTRUCTUR 1,807,717.
Mercado ESTRUCTURA 1.00 M2 546.60 3,307.20
el servicio de A 52
FISICAS
comercialización
Componente 2: Suficiente mobiliario y
equipamiento
IMPLEMENTACION
NUMERO DE 57,240.0
IMPLEMENTACION MOBILIARIO Y MOBILIARIO 1.00 1.00 57,240.00
MOBILIARIO 0
EQUIPAMIENTO
Componente 3: SUFICIENTE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
GESTION DE SERVICIOS
N° DE
CAPACITACION TALLER INTANGIBLE 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
CAPACITACIONES
MITIGACION MEDIDA DE MITIGACION INTANGIBLE M2 546.6 10441.70
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 … … … 10
OPERACIÓN 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 2,619 2,619 2,619 2,619 34460 2,619 2,619 2,619 34460
OPERACIÓN 23,649 23,649 23,649 23,649 23,649 23,649 23,649 23,649 23,649
INCREMENTA
MANTENIMIENTO 2,619 2,619 2,619 2,619 34460 2,619 2,619 2,619 34460
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Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Tipo de factor Costo estimado de inversión a
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 6 precios de mercado (Soles)
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SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN
Para poder estimar los beneficios de este proyecto hay que tener en cuenta
que tiene como Fin Alta calidad de atención al cliente en el Mercado de Abastos
Miguel Grau – La Capilla del distrito de Colán. Entre los principales beneficios se
tiene:
Estos son algunos de los beneficios cualitativos generados con la ejecución del
proyecto y debido a que en términos generales no es posible cuantificarlos, en
este caso se aplicará la metodología de Costo Efectividad.
Costos Sociales
21
INVERSION (COSTO DIRECTO) 0.847
COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIMIENTO 0.847
COSTOS DE INVERSIÓN INTANGIBLE (ET, SUPERVICION y LIQUIDACION) 0.926
OTROS (GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 0.847
CUADRO N° 10
RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
CANTIDA PRECIO COSTO COSTO
RUBRO UM FC
D UNITARIO TOTAL TOTAL A PS
INFRAESTRUCTURA m2 546.6 2,126.11 1,162,133 0.8470 984,326
PLAN DE CONTINGENCIA m2 266.56 429.56 114,504 0.8470 96,985
MEDIDAS DE MITIGACION m2 546.6 13.49 7,374 0.8470 6,246
1,284,010.
COSTO DIRECTO 75 1,087,557.11
GASTOS GENERALES (10%) 128,401.08 0.8470 108,755.71
UTILIDAD (10%) 128,401.08 0.8470 108,755.71
1,540,812.
SUB TOTAL 90 1,305,068.53
IGV (18%) 277346.32 0.8470 234912.33
1,818,159.
VALOR REFERENCIAL 22 1,539,980.86
GESTION DEL PROYECTO 99,510.83 92147.03
Expediente técnico (3.5 %) 44,940.38 0.9260 41614.79
Supervisión (4%) 51,360.43 0.9260 47559.76
Liquidación (0.25%) 3,210.03 0.9260 2972.48
2,017,180.
INFRAESTRUCTURA 89 1,632,127.89
0.847
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 57,240.00 0 48,482.28
CAPACITACION 7,000.00 0.9260 6,482.00
2,081,420.8
TOTAL PRESUPUESTO 9 1,687,092.17
CUADRO N° 11
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AÑO
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE OP. Y 67,07 67,07 67,07 67,07 98,91 67,07 67,07 67,07 67,07 98,91
MANT.C/P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Operativos 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459 64,459
Mantenimiento Rutinario 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619
Mantenimiento Periodico 31,841 31,841
B) COSTOS DE OP. Y 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81
MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operativos 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810 40,810
Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Periodico 0 0
TOTAL (A)-(B) 26,26 26,26 26,26 26,26 58,10 26,26 26,26 26,26 26,26 58,10
22
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
CUADRO Nº 12
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE FA
AÑOS COSTOS DE OPERACIÓN TOTAL FLUJOS
INVERSION
Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.08
1,687,09 1,687,09
0 1,687,092 2 1 2
1 67,079 40,810 26,269 0.93 24323
2 67,079 40,810 26,269 0.86 22521
3 67,079 40,810 26,269 0.79 20853
4 67,079 40,810 26,269 0.74 19308
5 98,919 40,810 58,109 0.68 39548
6 67,079 40,810 26,269 0.63 16554
7 67,079 40,810 26,269 0.58 15327
8 67,079 40,810 26,269 0.54 14192
9 67,079 40,810 26,269 0.50 13141
10 98,919 40,810 58,109 0.46 26916
VAC 1,899,775
VAE 283,123
C/E 204
Nº
BEN 9299
CUADRO N° 13
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS VAC TOTAL, DE CE=VACT/N VAE
BENEFICIARIO BENEFICIA
23
S D
1,899,77
ALT. ÚNICA 9299 204 283,123
5
Fuente de
Ítem Descripción
información
Los Costos de Operación y Mantenimiento
del presente Proyecto serán asumidos por la LEY ORGÁNICA DE
Órgano técnico
Municipalidad Distrital de Colán, como una MUNICIPALIDADES- LEY
responsable de la
de las funciones que le compete, según la N° 27972
operación y
Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° ACTA DE COMPROMISO
mantenimiento del
27972( Se adjunta Acta de compromiso DE OPERACIÓN Y
proyecto
de operación y mantenimiento en MANTENIMIENTO
anexos)
La Municipalidad Distrital de Castilla, será la
Análisis de la responsable a través de la Oficina de
OFICINA DE
disponibilidad oportuna Planeamiento y Presupuesto de la
PLANEAMIENTO Y
de recursos para la disponibilidad oportuna de los recursos
PRESUPUESTO DE LA
operación y financieros para la operación y
MUNICIPALIDAD
mantenimiento mantenimiento del proyecto. Se Adjunta al
presente
La Municipalidad Distrital de Castilla tiene
LEY ORGÁNICA DE
Descripción de la como Unidad Ejecutora de Inversiones que
MUNICIPALIDADES- LEY
capacidad de gestión del posee la capacidad técnica – operativo y el
N° 27972
operador personal calificado requerido para llevar a
cabo la ejecución del Proyecto
Tipo de riesgo
(operacional, Probabilidad
Impacto
contexto de de
Descripción del (bajo, Medidas de
cambio climático, ocurrencia*
riesgo moderado, mitigación
mercado, (baja, media,
mayor)
financiero, legal, alta)
…)
El material
Lluvias intensas /
constructivo utilizado
altas
en el proyecto es
Cambio Climático temperaturas en Media Moderado
adecuado al clima
los meses de
existente en esta
verano
parte de la región
24
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del
riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
0.00% 0.00% 20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 0.00 0.00 232,426.52 348,639.78 348,639.78 232,426.52
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 114,504.07 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00 0.00 1,843.52 1,843.52 1,843.52 1,843.52
0.00% 27.16% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 348,774.11 350,483.30 350,483.30 234,270.04
0.00% 27.30% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 34,877.41 35,048.33 35,048.33 23,427.00
0.00% 27.30% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 34,877.41 35,048.33 35,048.33 23,427.00
0.00% 27.30% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 418,528.93 420,579.96 420,579.96 281,124.04
0.00% 27.30% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 75,335.21 75,704.39 75,704.39 50,602.33
0.00% 27.30% 27.16% 27.30% 27.30% 18.25% 0.00 0.00 493,864.14 496,284.35 496,284.35 331,726.37
50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22,470.19 22,470.19 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00 0.00 12,840.11 12,840.11 12,840.11 12,840.11
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,210.03
1.17% 26.55% 26.42% 26.55% 26.55% 18.14% 22,470.19 22,470.19 506,704.24 509,124.46 509,124.46 347,776.50
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,240.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
1.13% 25.69% 25.57% 25.69% 25.69% 20.79% 22,470.19 22,470.19 506,704.24 509,124.46 509,124.46 412,016.50
25
11.02 Modalidad de ejecución de proyecto
COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
(S/)
Durante la Ejecución
Contaminación con desechos biodegradables
Conformación de botaderos 7,374.08
(orgánicos) y materiales como papel y plástico
Contaminación por desechos orgánicos debido a
Baños portátiles 5,374.08
actividades fisiológicas humanas.
26
Durante el Funcionamiento 2000.00
Contaminación con desechos, causados por los
7,374.08
transeúntes.
CONCLUSIONES
3) Para ello se ha planteado el Objetivo central del PIP que es lograr un:
“Población del Distrito de Pueblo Nuevo de Colán accede al servicio de
adquisición de productos de primera necesidad de forma adecuada”.
4)Se presenta ALTERNATIVA ÚNICA, la misma que presenta una Inversión Total
a Precios de Mercado de S/. 1, 981,910.06 y una Inversión Total a Precios
Sociales de S/. 1,687.092.
27
aspectos negativos en el medio ambiente, dado que se tendrá en cuenta la
mitigación ambiental tanto en la ejecución como en el funcionamiento del
proyecto, asimismo se está considerando las medidas de reducción de riesgo
indicadas como cambio climático, dada que la Ciudad de Castilla se encuentra
en el norte del Perú donde la temperatura en temporada de verano es alta
(supera los 35°) y existe probabilidad de ocurrencia de un fenómeno pluvial.
RECOMENDACIONES
14.01 FIRMAS
Preparado o supervisado
por: Fecha: …………….
Especialista de la UF o Responsable de la
UF
28
29