Código:

LOGO DE LA EMPRESA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES. Actualización:

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Diligencie en este espacio la fecha en la cual inicia con la identificación de Diligencie en este espacio la fecha en la cual finaliza con la identificación de requistos
requistos legales legales

FECHA DE INICIO DE REVISIÓN DE

FECHA DE TERMINACIÓN DE REVISIÓN:
EVALUACIÓN

Establezca una
Decriba la entidad Establezca una
Describa como cumple y En caso de fecha en la que
Diligencie en este Describa en este que emite la Establezca dentro fecha limite en
espacio la fecha espacio el nombre norma ya sea, de la empresa el donde esta la evidencia, por incumplimiento Designe un considera Este espacio
Diligencie uno a uno o En caso de Diligencie fecha la cual la
en la cual fue del requisito ya sea, miniseterio de area, proceso o ejemplo: procedimiento, hoja establezca una responsable deberá hacer aplica para
Describa brevemente el Describa porque aplica al por separado los Marque con una X la incumplimiento en la cual empresa y el
emitido del Ley, decreto o trabajo, ministerio
aspecto que regula. interior de la empresa. articulos aplicables al
departamento de vida, contrato, manuales, acción a tomar para dar seguimiento describir el
requisito legal ya resolución: por de transporte, responsable de evidencia describa el identificó el responsable
SG-SST registros, en caso de no para dar cumplimiento al para validar se estado de
sea ley, decreto o ejemplo: resolución ICONTEC, cumplir con este porque requisito deberán dar
resolución 2400 de 1979 Presidencia de la requisito. cumplir describa en que no se cumplimiento al requisito. haya cumplido seguimiento
cumplimiento al
república, etc. cumple requisito la acción a
requisito.
tomar

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ARTICULOS, PROCESO/ AREA / CUMPLIMIENTO
FECHA DEL NOMBRE DEL ENTIDAD QUE ASPECTO QUE PARAGRAFOS, DEPARTAMENTO ¿Por qué no se ULTIMA FECHA DE
REQUISITO APLICACIÓN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO cumple? EVALUACIÓN
REQUISITO LA EXPIDE REGULA NUMERALES RESPONSABLE FECHA LIMITE
CUMPLE PARCIAL NO ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE FECHA DE ESTADO DEL
CUMPLE PARA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO

TRABAJO EN ALTURAS
No se realizan
las inspecciones
SG-SST, Matriz de Riesgos,
MINISTERIO Por medio de la cual se Incluir en el Programa de de los equipos Cotizar y aplicar
Programa de Prevención y Coordinador de
Resolución N° DE LA establece el reglamento Salud Ocupacional los Capitulo II. Artículo REPRESENTANT de protección inspección de OCTUBRE DE
Sep-19 proteccion contra caídas, X 9/15/2019 calidad, NA NA
003673 de 2008 PROTECCION tecnico de trabajo en procedimientos, 3 numerales 1 al 11 E LEGAL contra caídas por los equipos a 2015
Disposicion de personal ambiental y SST
SOCIAL alturas elementos y disposiciones una persona cada proveedor
capacitado y entrenado
calificada para
ello

Perfil del cargo de los

MINISTERIO Por medio de la cual se Incluir en el Programa de
trabajadores y personal
Resolución N° DE LA establece el reglamento Salud Ocupacional los Capitulo II. Artículo REPRESENTANT
Sep-19 Examenes Ocupacionales de X NA 9/15/2019 NA NA NA NA NA
003673 de 2008 PROTECCION tecnico de trabajo en procedimientos, 5 y Paragrafo E LEGAL
Ingreso, Examenes Periódicos
SOCIAL alturas elementos y disposiciones
Manual de Requisitos
Concretamente define un
Sistema General de Riesgos
Laborales como el conjunto
MINISTERIO de entidades, normas y
procedimientos a seguir para
Ley 1562/2012 de DE LA Sistemas General de REPRESENTANT Cumplimiento del Sistema de
Sep-19 lograr la prevención y x NA 9/15/2019 NA NA NA NA NA
Colombia PROTECCION Riesgos Laborales,
protección de todos los E LEGAL General de riesgos
SOCIAL trabajadores ante las
efermedades y accidentes a
los que se enfrentan en su
ámbito laboral.
agrega valor a la gestión
de las organizaciones no
MINISTERIO sólo por ser un elemento
de cumplimiento legal hace falta el crear sistema Coordinador de
Decreto 1072 de DE LA REPRESENTANT Cumplimiento del nuevo Sistema
Sep-19 nuevo Sistema de Gestiónsino
de lapor
Seguridad
los importantes
y Salud en el Trabajo. x sistema general 9/15/2019 general de calidad, enero del 2020 NA NA
2015 PROTECCION E LEGAL de General de seguridad
beneficios que aporta en de riesgos seguridad ambiental y SST
SOCIAL cuanto a optimización de
los procesos y de los
recursos.
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requistos legales legales

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FECHA DE TERMINACIÓN DE REVISIÓN:
EVALUACIÓN

Establezca una
Decriba la entidad Establezca una
Describa como cumple y En caso de fecha en la que
Diligencie en este Describa en este que emite la Establezca dentro fecha limite en
espacio la fecha espacio el nombre norma ya sea, de la empresa el donde esta la evidencia, por incumplimiento Designe un considera Este espacio
Diligencie uno a uno o En caso de Diligencie fecha la cual la
en la cual fue del requisito ya sea, miniseterio de area, proceso o ejemplo: procedimiento, hoja establezca una responsable deberá hacer aplica para
Describa brevemente el Describa porque aplica al por separado los Marque con una X la incumplimiento en la cual empresa y el
emitido del Ley, decreto o trabajo, ministerio
aspecto que regula. interior de la empresa. articulos aplicables al
departamento de vida, contrato, manuales, acción a tomar para dar seguimiento describir el
requisito legal ya resolución: por de transporte, responsable de evidencia describa el identificó el responsable
SG-SST registros, en caso de no para dar cumplimiento al para validar se estado de
sea ley, decreto o ejemplo: resolución ICONTEC, cumplir con este porque requisito deberán dar
resolución 2400 de 1979 Presidencia de la requisito. cumplir describa en que no se cumplimiento al requisito. haya cumplido seguimiento
cumplimiento al
república, etc. cumple requisito la acción a
requisito.
tomar

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ARTICULOS, PROCESO/ AREA / CUMPLIMIENTO
FECHA DEL NOMBRE DEL ENTIDAD QUE ASPECTO QUE PARAGRAFOS, DEPARTAMENTO ¿Por qué no se ULTIMA FECHA DE
REQUISITO APLICACIÓN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO cumple? EVALUACIÓN
REQUISITO LA EXPIDE REGULA NUMERALES RESPONSABLE FECHA LIMITE
CUMPLE PARCIAL NO ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE FECHA DE ESTADO DEL
CUMPLE PARA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO

requisitos a cumplir
el SG-SST para
lograr que la
organización que lo
OSHAS MINISTERIO implante pueda tener hace falta
diseñar
un efectivo control de programas que Coordinador de
18001 e DE LA REPRESENTANT Aplicación de programas en programas en
Sep-19 los riesgos en x cumplanl 9/15/2019 calidad, enero del 2020 NA NA
ISO/DIS PROTECCIO materia de seguridad
E LEGAL seguridad y salud
sistema general
seguridad y
ambiental y SST
N SOCIAL salud
45001 ocupacional, de riesgos
logrando mediante su
aplicación una mejora
notoria en su
desempeño.

deben ser aplicadas

por los empleadores,
establece una serie
los contratantes de
de directrices de
Decreto personal bajo contrato poca diseñar
cumplimiento Coordinador de
civil, administrativo o REPRESENTANT Aplicación de directrices en capacitacion en directrices en
Sep-19 1072 de obligatorio para llevar
comercial, las E LEGAL seguridad y salud
x
sistemas de
9/15/2019
seguridad y
calidad, enero del 2020 NA NA
2015 a cabo la ambiental y SST
organizaciones de seguridad salud
implementación del
economía solidadaria,
SG-SST.
así como aquellas de
servicios temporales.

X 1 2 3
CUMPLE PARCIAL NO
CUMPLE
1 cumple
5 no cumple

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LEGAL Seguimiento al cumplimiento legal

Row 21

cumple no cumple 3

2
16.67%
1
83.33%

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE

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Decriba la entidad Establezca una
Describa como cumple y En caso de fecha en la que
Diligencie en este Describa en este que emite la Establezca dentro fecha limite en
espacio la fecha espacio el nombre norma ya sea, de la empresa el donde esta la evidencia, por incumplimiento Designe un considera Este espacio
Diligencie uno a uno o En caso de Diligencie fecha la cual la
en la cual fue del requisito ya sea, miniseterio de area, proceso o ejemplo: procedimiento, hoja establezca una responsable deberá hacer aplica para
Describa brevemente el Describa porque aplica al por separado los Marque con una X la incumplimiento en la cual empresa y el
emitido del Ley, decreto o trabajo, ministerio
aspecto que regula. interior de la empresa. articulos aplicables al
departamento de vida, contrato, manuales, acción a tomar para dar seguimiento describir el
requisito legal ya resolución: por de transporte, responsable de evidencia describa el identificó el responsable
registros, en caso de no para dar cumplimiento al para validar se estado de
sea ley, decreto o
resolución
ejemplo: resolución
2400 de 1979
ICONTEC,
Presidencia de la PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LEGAL
SG-SST
Seguimiento al cumplimiento legal
cumplir con este
requisito. cumplir describa en que no se
porque requisito
cumplimiento al requisito.
deberán dar
cumplimiento al
haya cumplido seguimiento
república, etc. cumple requisito la acción a
Row 21 requisito.
tomar
cumple no cumple 3
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REQUISITO APLICACIÓN 2
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO cumple? EVALUACIÓN
REQUISITO LA EXPIDE REGULA NUMERALES RESPONSABLE FECHA LIMITE
16.67% CUMPLE PARCIAL NO ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE PARA
FECHA DE ESTADO DEL
CUMPLE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
1
83.33%

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE