Corte, Niblado INSPECCION RECIBO PROCEDIMIENTO

y Conformado
Microsafe,
S.A. de C. V. S.A. de C.V.

01 Contenido.

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Tema. Página.

1. Objetivo. 1

2. Alcance. 1

3. Definiciones. 1

4. Responsabilidades. 1

5. Desarrollo. 2

6. Conservación. 3

Anexo 1. 4

1. Objetivo.

1.1. Establecer y estandarizar la metodología de un criterio uniforme para la inspección de

recibo de materiales a efecto de asegurar que las partes de entrada en almacén cumplen
con los requisitos establecidos.

2. Alcance.

2.1. Éste procedimiento es aplicable a las materias primas que son consideradas como
materiales directos (material critico por función) para producción.

3. Definiciones.

3.1. Material critico por función. Material que debido a sus características y/o aplicación,
determinan la calidad del producto terminado.

3.2. Materia prima. Todo aquel articulo destinado a transformación en proceso.

3.3. No conformidad. No cumplimiento de un requisito.

3.4. Proveedor autorizado. Proveedor cuyo resultado de evaluación le confiere la capacidad

para suministrar materia prima.

4. Responsabilidades.

4.1. Jefe de Control de Calidad:

 Establecer, controlar y actualizar el presente procedimiento.

4.2. Inspector de Control de calidad:
Efectuar la inspección de Recibo conforme a los lineamientos de este procedimiento.
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5. Desarrollo.

5.1. Por cada materia prima debe existir un archivo que contenga la siguiente información:

a). Norma de inspección de recibo.

b). Relación de proveedores autorizados.

 Posterior a la evaluación en el archivo se debe conservar la siguiente información:

a). Reporte de inspección recibo, F-AC-18

b). Certificado de calidad del proveedor.

5.2. En inspección recibo se debe evaluar materia prima o parte componente surtido por
proveedores autorizados de acuerdo con el procedimiento PCP002, evaluación de
proveedores.

5.3. Toda vez que el proveedor se reporta en la empresa el almacenista debe proceder de
acuerdo a lo indicado en el procedimiento PPL002, manejo de materiales, una vez
satisfechos éstos aspectos entrega la copia de la factura o remisión al personal del área
de aseguramiento de calidad.

5.4. El auditor de aseguramiento de calidad registra el material en la lista de entrada de

materiales, F-AC-17, anexo 1, en la cual anota los datos siguientes:

 A. Consecutivo. De entrada de materiales que asigna el auditor de

 aseguramiento de calidad.
 B. Fecha. De entrada del material.
 C. Proveedor. Razón social de éste.
 D. Descripción. Del material.
 E. Remisión. Número de factura o remisión que ampara al material.
 F. Cantidad. Entregada.
 G. Para uso en parte número.
 H. Estado de inspección. Disposición final del material.
 I. Fecha de recibo en almacén.
 J. Firma de almacén. De material recibido.

5.5. La lista de entrada de materiales debe ser renovada anualmente, es decir, al inicio la
numeración del consecutivo es 001, ésta se debe encontrar en un archivo que contenga
sólo ésta información.

5.6. El auditor de aseguramiento de calidad debe verificar el material que se encuentre en

espera de inspección, realizando la actividad de acuerdo a la correspondiente norma de
inspección de recibo y anotando el resultado de cada característica evaluada en el
formato F-AC-18, reporte de inspección recibo, el cual se explica a través del instructivo
PAC021, reporte de inspección de recibo.

5.7. Una vez concluida la inspección de recibo se debe identificar el estado de inspección del
material, conforme a los lineamientos especificados por el procedimiento PAC012, estado
de inspección y prueba, se fecha y firma la factura o remisión y se sella con el sello que
corresponde al estado de inspección, finalmente, se entrega al asistente de la dirección.
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5.8. Para el caso de que la materia prima sea identificada como aceptada el encargado de
almacén ubicará los artículos en el área correspondiente de acuerdo al procedimiento
PPL003, almacenamiento de materiales.

5.9. En caso de que la materia prima no cumpla con alguna de las características evaluadas
se considerará como material no conforme, por lo que se procede conforme a lo
especificado en el procedimiento PAC013, control de producto no conforme.

5.10. Si por alguna razón es necesario utilizar un material no conforme se deben seguir los
lineamientos explicados en el procedimiento PAC013, control de material no conforme.

5.11. En inspección de recibo se verifica con base a muestreos aleatorios, la posibilidad de

detectar material no conforme en línea de producción no es descartada y se toma como
válida, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento PAC013, control de
producto no conforme.

5.12. Con el fin de conocer el comportamiento mensual de los proveedores en inspección de

recibo se debe realizar el análisis de confiabilidad de proveedores mencionado en el
procedimiento PCP002, evaluación de proveedores.

5.13. Si la materia prima no puede ser inspeccionada al recibo y previo a su uso, por diversas
situaciones, tales como urgencia de producción, se debe identificar su estado de
inspección, de entrada su disposición es como material condicionado, hasta que no sea
realizada la inspección de recibo.

6. Conservación.

6.1. El presente documento debe ser revisado cada doce meses o antes de ser necesario.

6.2. El archivo de cada materia prima debe ser conservado por la Subdirección de
aseguramiento de calidad de tal forma que se prevenga daño o deterioro.

6.3. La lista de entrada de materiales FAC08, de ser conservada por la Subdirección de

aseguramiento de calidad por espacio de tres años.
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Anexo 1

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Calidad, N uestroCompro miso
Listadeentradademateriales
Qua lity,O urComm itment

Parau so Fech ade

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Consecutivo Fecha Proveedor Descripción Remisión Cantidad enp arte reciboen
inspección almacén
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FAC08Rev.1