DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMENTOS.

PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA.

Objetivo.

Describir el procedimiento para agilizar el abastecimiento de materia prima e insumos,

a fin atender de manera efectiva y eficiente los pedidos de usuarios internos; ya sea según
plan de requerimiento o solicitudes ordinarias.

Responsabilidad y alcance.

El Gestor de Compras debe asegurarse de cumplir con los requerimientos necesarios

según pedido solicitado por el Administrador de Restaurante.

Documentos a consultar.

 Procedimiento de almacenamiento.

Desarrollo del procedimiento.

AREA Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Administrador de restaurante
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Gestor de compras
Gestor de compras
Gestor de compras
Gestor de compras
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Administrador de restaurante
1 Registrar una solicitud de pedido cuando se requiere materia prima.
2 Revisar los datos del pedido.
3 Verificación del pedido para elaborar Requisición de compra.
4 Al recibir requisición, solicitar cotizaciones a los proveedores.
5 Seleccionar la cotización más adecuada.
6 Elaborar orden de compra y enviarla al proveedor.
7 Fijar fecha de atención de la orden de compra.
8 Revisar guía de remisión enviada por el proveedor.
9 Entregar el pedido al Administrador de restaurante.
10 Recibir el pedido y dar conformidad.

Registros generados.

 Solicitud de pedido.
 Cuadro comparativo de cotizaciones.
 Orden de Compra.
 Vale de salida de almacén.

Flujograma del Proceso de Abastecimiento de Materia Prima.

Diagrama SIPOC del Proceso de Abastecimiento de Materia Prima.
 PROCESO: ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Proveedor (S) ► Entrada (I) ► Proceso (P) ► Salida (O) ► Cliente (C)

Administrador de Restaurante Pedido ELABORAR REQUISICIÓN Requisición de compra Jefe Distribución Logística

GENERAR ORDEN DE
Jefe Distribución Logística Requisición de compra COMPRA Orden de Compra Gestor de Compras

Gestor de Compras Orden de Compra SUMINISTRAR PRODUCTO Guía de remisión Proveedor

Proveedor Guía de remisión ENTREGAR PEDIDO Vale de salida Jefe Distribución Logística

Jefe Distribución Logística Vale de salida RECEPCIONAR PEDIDO Pedido recibido y pagado Administrador de Restaurante

PROCEDIMIENTO: ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA.

Objetivo.

Describir el procedimiento para asegurar que la recepción y almacenamiento de materia prima

garantice la conservación del buen estado de la misma.

Responsabilidad y alcance.

El Jefe de Distribución Logística es el responsable de todas las recepciones de material en el

almacén.

Documentos a consultar.

 Procedimiento de abastecimiento de materia prima.

Desarrollo del procedimiento.

AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
1 Recepcionar materiales.
2 Verificar si se requiere almacenar.
3 SI se requiere almacenar, clasificar los materiales.
4 Verificar si tiene espacio asignado.
5 Asignar espacio si no se tiene definido.
6 Codificar espacio asignado.
7 Trasladar materiales.
8 Almacenar materiales.

Registros generados.
 Vale de ingreso.
Flujograma del Proceso de Almacenamiento de Materia Prima.
 1. Diagrama SIPOC del proceso de Almacenamiento de Materia Prima.

PROCESO: ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Proveedor (S) ► Entrada (I) ► Proceso (P) ► Salida (O) ► Cliente (C)

Jefe Distribución Logística Recepción de materia prima RECEPCIONAR MATERIALES Vale de ingreso Proveedor

Proveedor Vale de ingreso CLASIFICAR MATERIALES Materiales clasificados Jefe Distribución Logística

Asignación según
Jefe Distribución Logística Materiales clasificados ASIGNAR ESPACIO Jefe Distribución Logística
clasificación

Asignación según
Jefe Distribución Logística CODIFICAR UBICACIÓN Codificación del espacio físico Jefe Distribución Logística
clasificación

Jefe Distribución Logística Codificación del espacio físico ALMACENAR MATERIALES Materia prima almacenada Jefe Distribución Logística

PROCEDIMIENTO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.

Objetivo.

Describir el procedimiento para la gestión del inventario de materia prima, en el que se

establecen cantidades mínimas a abastecerse de acuerdo a los planes de requerimientos,
haciendo que se anticipen las necesidades a fin de tener en stock al momento que se
soliciten.

Responsabilidad y alcance.

El Jefe de Distribución Logística es el responsable de mantener actualizado el listado de

existencias, así mismo velar por el cumplimiento de las políticas de inventarios.

Documentos a consultar.

 Plan de requerimiento de materiales.

 Procedimiento de abastecimiento de materia prima.
 Procedimiento de almacenamiento.

Desarrollo del procedimiento.

 AREA RESPONSABLE
Administrador de Restaurante
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Jefe de distribución logística
Registros generados.
 Formato Kardex.
 Reporte de stock.
Flujograma del proceso de Inventario de Materia Prima.
Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1 Presenta plan de requerimiento de materiales.
2 Revisar listado de materiales actualizado.
3 Clasificar los materiales.
4 Registrar tiempo de aprovisionamiento.
5 Establecer políticas de inventarios.
6 Verificar stock
Elaborar reporte de stock y presentarlo al Administrador de
7
Restaurante, al Gestor de Calidad y Gestor de Compras.
 1. Diagrama SIPOC del proceso de Inventario de Materia Prima.

PROCESO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Proveedor (S) ► Entrada (I) ► Proceso (P) ► Salida (O) ► Cliente (C)

Plan de requerimientos de
Administrador de Restaurante LISTAR MATERIALES Listado de materiales Jefe Distribución Logística
materiales

CLASIFICAR MATERIALES

REGISTRAR TIEMPO DE Materiales calificados

Jefe Distribución Logística Listado de materiales Jefe Distribución Logística
APROVISIONAMIENTO (Revisión de Formato Kardex)

ESTABLECER POLÍTICAS DE
INVENTARIOS

Administrador de Restaurante
Materiales calificados
Jefe Distribución Logística VERIFICAR STOCK Reporte de stock Gestor de Compras
(Revisión de Formato Kardex)
Gestor de Calidad

PROCEDIMIENTO: TOMA DE PEDIDOS.

1. Objetivo.

Describir el procedimiento de atención al cliente en la toma de pedidos, a fin de

desarrollar un sistema eficiente y efectivo capaz de generar satisfacción en el usuario.

2. Responsabilidad y alcance.

El Gestor de Servicio al Cliente es el responsable de optimizar los procesos de atención

al cliente, uno de ellos es el de toma de pedidos cuyo enfoque se detalla a continuación.

3. Documentos a consultar.

 Procedimiento elaboración de platillos.

 Procedimiento elaboración de nuevos productos.
 Procedimiento implementación de promociones.

4. Desarrollo del procedimiento.

AREA Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Mesero 1 Recoge el pedido solicitado por el cliente según carta.
Cocinero 2 Elabora y despacha el pedido solicitado.
Cajero 3 Abre cuenta según pedido y la imprime
Mesero 4 Sirve el pedido al cliente y está al pendiente por cualquier solicitud.
Mesero 5 Pide cuenta y realiza cobro respectivo.
Cajero 6 Recibe dinero, entrega boleta y cambio si fuese necesario.
5. Registros generados.

 Formato para registro de pedido.

6. Flujograma del Proceso de Toma de Pedidos.

 7. Diagrama SIPOC del Proceso de Toma de Pedidos.

PROCESO: TOMA DE PEDIDOS

Proveedor (S) ► Entrada (I) ► Proceso (P) ► Salida (O) ► Cliente (C)

Cliente Carta, selección REGISTRAR PEDIDO Pedido registrado Cocinero

Cocinero Pedido registrado ELABORAR PEDIDO Pedido elaborado Mesero

Mesero Pedido elaborado SERVIR PEDIDO Pedido servido Cliente

Pedido servido,
Cliente COBRAR PEDIDO Pedido cobrado, valor cuenta Cajero, cliente
solicitud de cuenta

Cajero, cliente Pedido cobrado, cuenta PAGAR PEDIDO Pedido pagado, boleta, vuelto Cliente

PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

Objetivo.

Describir el procedimiento para evaluar el desempeño de los proveedores, midiendo el grado

de cumplimiento y confiabilidad en la entrega de órdenes de compras asignadas, a fin de disminuir
la probabilidad que el material requerido sea atendido a destiempo.

Responsabilidad y alcance.

El Gestor de Compras es el responsable de solicitar información de los proveedores potenciales

y a su vez calificar el desempeño que estos tengan, evaluando su grado de cumplimiento para
determinar su permanencia o descarte.

Documentos a consultar.

 Procedimiento de compras.
 Cuestionario de calificación del proveedor.

Desarrollo del procedimiento.

AREA Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Gestor de Compras 1 Solicita información de proveedores potenciales.
Gestor de Compras 2 Califica a los proveedores según revisión de cuestionario.
Gestor de Compras 3 Registra a los proveedores aptos según los requerimientos.
Evalúa el desempeño de los proveedores mediante revisión del
Gestor de Compras 4
proceso de compras y análisis de indicadores.
Gestor de Compras 5 Decide los proveedores que permanecen y los que son descartados.

Registros generados.
  Formato de evaluación del proveedor.

Flujograma del Proceso de Evaluación de Proveedores.

 Diagrama SIPOC del Proceso de Evaluación de Proveedores.

PROCESO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor (S) ► Entrada (I) ► Proceso (P) ► Salida (O) ► Cliente (C)

SOLICITAR INFORMACION A
Gestor de Compras Solicitud de información Cuestionario de Calificación Proveedor
PROVEEDORES POTENCIALES

Proveedor Cuestionario de Calificación CALIFICAR AL PROVEEDOR Evaluación de cumplimiento Gestor de Compras

Gestor de Compras Evaluación de cumplimiento REGISTRAR AL PROVEEDOR Registro del proveedor Gestor de Compras

Gestor de Compras Registro del proveedor EVALUAR AL PROVEEDOR Evaluación de desempeño Gestor de Compras