Revisiones ISO

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión
de Calidad

Cuestionario de autoevaluación
¿Cómo está de preparado para la ISO 9001:2005?
Este documento ha sido diseñado para evaluar la preparación de su empresa frente a la certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Los resultados obtenidos al completar el cuestionario le
permitirán identificar en qué fase; implementación o transición, se encuentra su organización en relación
a los requisitos de la norma. Si desea que desde BSI le hagamos este análisis, sólo tiene que imprimir
este cuestionario, cumplimentarlo, escanearlo y, hacérnoslo llegar a tecnico-comercial@bsigroup.com.

La información proporcionada no será compartida y será destruida en su totalidad después de su uso. Marque sus respuestas con el símbolo
✓ en caso afirmativo y déjelas en blanco en caso contrario. Para obetener el Borrador Final Internacional de la Norma (FDIS) y/o la Norma
Internacional acceda a www.bsigroup.es/iso-9001

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Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 – Cuestionario de autoevaluación
Contexto de la organización
¿Ha determinado las cuestiones externas e internas relevantes en el
propósito de su organización, la consecución de la satisfacción del
cliente y la dirección estratégica de la organización?
¿Dispone de un método sistemático de seguimiento y revisión de éstas?
¿Ha determinado las necesidades y espectativas de las partes interesadas
que son relevantes para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)?
¿Se ha calculado el alcance del SGC teniendo en cuenta las cuestiones
externas e internas, las partes interesadas y sus productos y servicios?
¿Su SGC se ha establecido incluyendo los procesos necesarios y su
secuencia e interacción?
¿Se han establecido los criterios para la gestión de estos procesos
junto con las responsabilidades, métodos, medidas e indicadores de
desempeño relacionados necesarios para garantizar el
funcionamiento y control eficaces?
Liderazgo
¿Se ha tomado por parte de la alta dirección la responsabilidad de
la eficacia del SGC?
¿Se han establecido y comunicado la política y objetivos del SG, los
cuales han de ser compatibles con la dirección estratégica de la
organización?
¿Se han establecido los objetivos de manera que sean relevantes
tanto a nivel departamental e individual con el negocio?
¿Se han integrado los requisitos del SGC en los procesos de negocio y
se ha promovido la gestión del enfoque de proceso?
¿Se han determinado, cumplido y comunicado en toda la organización
los requisitos del cliente así como los requisitos legales y
reglamentarios aplicables?
¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que son
relevantes para el SGC?
¿La organización ha establecido y comunicado las responsabilidades y
autoridades necesarias para un funcionamiento eficaz del SGC?
Planificación
¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados?
¿La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del
sistema?
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios
en el SGC y la gestión de su implementación?
Apoyo
¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas,
mediambientales y de infraestructura)?
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se
han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento
válido y fiable, así como la medición de los resultados?
Revisiones ISO
Apoyo – continuación
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para
el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de
los productos y servicios y, ha implementado un proceso de
experiencias adquiridas?
¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendiemiento del SGC son competentes en cuestión de una
adecuada educación, formación y experiencia o, ha adoptado las medidas
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria?
¿Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC?
Procedimiento
¿Existe un proceso definido para la provisión de productos y servicios
que cumplan los requisitos definidos por el cliente?
¿Cuándo se planean cambios son realizados de forma contralada y se
adoptan medidas para mitigar los efectos adversos?
¿Están gestionados y controlados todos los procesos externalizados?
¿Existe un proceso definido para la revisión y comunicación con los
clientes de la información relativa a productos y srevicios, consultas,
contratos y gestión de pedidos?
¿Esta revisión se realiza previo compromisos de la organización de
suministrar productos y servicios?
En caso de que diseñe y desarrolle productos y servicios, ¿están
estos procesos establecidos e implementados de acuerdo a los
requisitos de la norma?
¿Se asegura de que los procesos, productos y servicios prestados
externamente cumplen con los requisitos especificados?
¿Dispone de criterios de evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y re-evaluación de proveedores externos?
¿El suministro de productos y servicios se lleva a cabo en
•
condiciones controladas que incluyen:
la disponibilidad de información documentada que define
•
las características de productos y srevicios;
la disponibilidad de información documentada que define las
• actividades a realizar y los resultados que deben alcanzarse;
actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas
para verificar que se han cumplido los criterios de control de los
• procesos y los resultados de éstos y criterios de aceptación de
productos y servicios;
son competentes las personas que llevan a cabo éstas tareas?
¿Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad
durante el proceso operacional?
¿Se controla de manera eficaz la utilización de bienes pertenecientes a
clientes o proveedores externos en la prestación de un producto o servicio?
En caso de que exista un requisito para las actividades posteriores a la
entrega asociadas con productos y servicios tales como garantías,
servicios de mantenimiento, reciclaje o residuos finales, ¿son éstas
definidas y gestionadas?
¿Se gestionan los resultados del proceso de no conformidades para
prevenir su uso accidental?
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Evaluación del desempeño Mejora

¿La organización ha determinado ¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de
mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los
• lo que necesita para ser monitoreada y dimensionada requisitos del cliente y mejorar su satisfacción?

• y los metódos de seguimiento, medición, análsis y evaluación para
garantizar la validez de los resultados?
¿Se ha establecido cuándo deberían ser analizados y evaluados los
resultados del seguimiento y la medición?
¿Se han establecido los metódos de supervisión de las percepciones
de los clientes sobre la provisión de los productos y servicios?
¿La organización cuenta con los procesos adecuados para la gestión de las
no conformidades y acciones correctivas asociadas?
¿La organización ha decidido la manera en la que se abordará la
necesidad de mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y
eficacia del SGC?

¿Ha determinado la necesidad o oportunidades de mejora dentro del

SGC y cómo se incorporarán a las revisiones de la dirección?
Para que desde BSI podamos completar el análisis en su nombre: imprima,
cumplimente y escanee el formulario y, envíenos una copia del mismo
¿La organización ha establecido un proceso de auditoría interna del
cumplimentado a tecnico-comercial@bsigroup.com
SGC?

¿Dispone de un enfoque para llevar a cabo las revisiones establecidas e

implementadas por la dirección?
 Conocemos la ISO 9001;
BSI dio forma a la norma original.
BSI...
• Dio forma a la BS 5750 que fue la norma original
• Trabaja con los auditores expertos más altamente capacitados
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• Tiene una reputación internacional inigualable por su excelencia

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