CORPORATIVO GENOVA VERIFICADORES, S.A. DE C.V.

Unidad de Verificación PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

Información Comercial DOCUMENTOS
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PROCEDIMIENTO PCUV-01 1 de 4 Julio 2015 6

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la emisión, distribución, actualización y control de documentos, para garantizar
que la documentación este siempre disponible para los solicitantes en el nivel de revisión vigente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos establecidos en la estructura documental del sistema de calidad.

3. ACTIVIDAD.

Los documentos a controlar pueden estar en la forma de copia de papel y/o en medios electrónicos.

La estructura documental que soporta el sistema de calidad y que debe ser controlada muestra la jerarquía de la
documentación.

Nivel I
Manual de Calidad

Nivel II
Procedimientos de Calidad

Nivel III
Procedimientos Técnicos

Nivel IV
Registros de Calidad

Cuando un documento se emite por primera vez el nivel de revisión es 0, las revisiones posteriores se identifican
secuencialmente iniciando con el número 1, cuando se revisen todos los documentos se debe cambiar el nivel de
revisión tengan o no cambios.
Elaboró Revisó Autorizado por

JOEL VILCHIS DE JESÚS MONSERRAT G. DELGADILLO LIC. ENRIQUE F. FONTAN

FALCON DELGADILLO

RESPONSABLE SISTEMA DE GERENTE TECNICO GERENTE GENERAL

CALIDAD
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No. Quién Actividad

1. Emisor Detecta la necesidad de elaborar, modificar o eliminar un documento de acuerdo a
la pirámide documental.

En el caso de adecuación o modificación de algún documento, deberá explicar en

forma breve la naturaleza del cambio al final del mismo documento, cuando se
actualice deberá seguir el número consecutivo de nivel de revisión.

Envía documento a revisión y autorización.

2. Gerente General/ Revisa el documento, si esta correcto lo avala con su firma en el espacio
Gerente Técnico/ correspondiente, los formatos quedan aprobados con la firma de los
Responsable del procedimientos.
Sistema de
Calidad Entrega a Responsable del Sistema de Calidad.

3. Responsable del Da de alta y/o actualiza la FCUV-01 Lista maestra de documentos donde refleja
Sistema de los niveles de revisión vigentes de los documentos internos y externos
Calidad relacionados con la verificación. La revisión anterior (documento original) es
colocada en la carpeta de OBSOLETOS con el sello de documento obsoleto

En caso de baja, el documento original es colocado en la carpeta de OBSOLETOS

con el sello de documento obsoleto. Conservando dicho documento por lo menos
1 año.

4. Responsable del Determina en conjunto con el Gerente Técnico quienes requieren una copia
Sistema de impresa y el número de copias que debe distribuir, registrando a los custodios de
Calidad las mismas en “FCUV-01A Lista de distribución de documentos”, las copias
deberán ir selladas en la primera hoja con la leyenda "COPIA CONTROLADA”.

Entrega las copias controladas y si es el caso solicita la versión anterior para

destruirla.

En el caso de la COPIA CONTROLADA para la Entidad Mexicana de Acreditación,

se le entrega de manera electrónica y su distribución se registra en una carta de
entrega en formato libre o correo electrónico.

5. Gerente Técnico Realiza la difusión del documento a todas las partes involucradas, puede ser a
través de correo electrónico.

6. Gerente Técnico Identifica los documentos de origen externo que es necesario utilizar en sus
actividades y consulta las actualizaciones a la legislación y normativa aplicables.

Da de alta y/o actualiza la FCUV-01 Lista maestra de documentos en el apartado

de Documentos externos.

7. Responsable del Resguarda los documentos obsoletos de acuerdo a la versión en la carpeta de

Sistema de OBSOLETOS. Solo se resguardarán hasta 2 versiones, las versiones que superen
Calidad este nivel de revisión se destruyen.
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8. Responsable del Mantiene en resguardo toda la documentación del Sistema de Calidad vigente,
Sistema de con las firmas autógrafas
Calidad

4. DEFINICIONES

Documento: Información y su medio de soporte; su presentación puede ser impresa en papel, electrónico o
fotografía.

Documento obsoleto: Información que ha perdido vigencia y que puede afectar la verificación o poner en riesgo el
cumplimiento de los requisitos especificados. Dicho documento se identifica con un sello de “Documento
Obsoleto”.

Documento externo: Documento que por su contenido, está relacionado con el Sistema Calidad para asegurar el
cumplimiento con requerimientos normativos que afecten la calidad o Verificación. Ejemplo: Normas Oficiales
Mexicanas, Acuerdos, Publicaciones en el Diario Oficial, Normas de referencia, etc.

Lista Maestra de Documentos: Es la relación que define todos los documentos del Sistema de Calidad, en la cual
se señalan el código, nombre del documento y responsable de su control disposición final.

5. REFERENCIAS.

Este procedimiento tiene como referencias las siguientes normas y lineamientos.

5.1. NMX-EC-17020-IMNC-2014. Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades que
desarrollan la verificación.

5.2. Guía de aplicación de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 para Unidades de Verificación en materia de

Información Comercial MP-HE008-02(vigente).

6. CONTROL DE CAMBIOS.

NIVEL DE REVISÓ APROBÓ DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

REVISIÓN
Se elaboró el Procedimientos para la
0 operación de la UV Unidad de Verificación, Abril 2012
Gerente Técnico Gerente General S.A. de C.V.
Se hizo una revisión a todo el procedimiento
1 Gerente Técnico Gerente General para adecuarlo a la nueva Guía de
Agosto 2013
aplicación de la NMX-EC-17020-IMNC-2000
MP-HE008-00.

2 Gerente Técnico Gerente General Se modificó derivado de la NC 8 de la

Mayo 2014
Auditoría Externa
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3 Gerente Técnico Gerente General Se modificó derivado de la NC 8 de la

Septiembre 2014
Auditoría Externa

Se hicieron modificaciones derivado de la

4 Gerente Técnico Gerente General actualización de la Norma NMX-EC-17020- Marzo 2015
IMNC-2014
Se hizo una revisión a todo el Manual de
Gerente Técnico Gerente General Calidad, para adecuarlo a la nueva Guía de
5 Marzo 2015
aplicación de la NMX-EC-17020-IMNC-
2014, MP-HE008-02
Se llevó a cabo el cambio de Razón Social
6 Gerente Técnico Gerente General de la Unidad de Verificación de conformidad Julio 2015
con la Guía MP-TS079-02