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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(P.O.I.)
AÑO FISCAL
2011
ODMP
APROBADO POR:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 046 -2011-AL/RUV-MPB
PRESENTACIÓN
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, es una
herramienta de gestión que propone el cumplimiento de los objetivos
institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y en el
Plan de Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos
municipales asignados en el presente año fiscal y destinados a la
ejecución de actividades y proyectos tendientes al desarrollo integral de
la provincia de Barranca.
- INDICE -
PÁGINA
1. INTRODUCCIÓN 04
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 05
2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 06
2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 08
2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 09
3. DIAGNOSTICO 10
3.1. ANALISIS SITUACIONAL 11
3.2. ANALISIS FODA 13
4. VISION Y MISION 15
4.1. VISION 16
4.2. MISION 17
5. EJES DE DESARROLLO 18
8. ACTIVIDADES 25
I. INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión
que se formula participativamente por los responsables de la entidad
pública, considerando que debe de estar articulado con el “Presupuesto
Institucional de Apertura” – PIA del año fiscal 2011 y el “Plan de
Desarrollo Concertado” de la Provincia de Barranca, su especificación
sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la
manera de alcanzarlos y que deben seguir cada una de las Gerencias,
sub gerencias órgano estructurados de la municipalidad.
2.- ESTRUCTURA
ORGÁNICA
2.1. DETALLE DE LA
ESTRUCTURA ORGANICA
03 ÓRGANOS CONSULTIVOS
03.1 Consejo de Coordinación Local
03.2 Comité de Administración del Programa del Vaso de
Leche
03.3 Comité de Seguridad Ciudadana
03.4 Comité de Defensa Civil
03.5 Comité de Defensoría del Vecino
03.6 Consejo de la Juventud
06 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
06.1 Oficina de Asesoría Jurídica
06.2 Gerencia de Planificación y Presupuesto
06.2.1 Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización
06.2.2 Sub Gerencia de Presupuesto
06.2.3 SubGerencia de Estadística e Informática
08 ÓRGANOS DE LÍNEA
08.1 Gerencia de Rentas
08.1.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria
08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización
08.1.3 Sub Gerencia de Recaudación y Control
Tributario
08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas é
Infraestructura Social y Productiva
08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas
08.2.3 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y
Catastro
08.2.4 Secretaria Técnica de Defensa Civil
08.3 Gerencia de Servicios Públicos
08.3.1 Sub Gerencia de Comercialización y Policía
Municipal
08.3.2 Sub Gerencia del Medio Ambiente
08.3.3 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
08.4 Gerencia de Desarrollo Humano
08.4.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Vecinal
08.4.2 Sub Gerencia de Cultura, Deportes y Turismo
08.4.3 Sub Gerencia de Desarrollo Económico
08.4.4 Unidad de la Persona con Discapacidad
08.4.5 Unidad de Programas Sociales
09 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
09.1 Programa del Vaso de Leche
10 ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
10.1 Semapa Barranca S.A.
3.- DIAGNÓSTICO
AMENAZAS DEBILIDADES
Incumplimiento de plazos en la
presentación de información por parte de Actitud reacia del Personal nombrado para
las municipalidades distritales para su participar en las capacitaciones de
1 1
remisión consolidada a los organismos actualización de las normas legales y
centrales por parte de la Municipalidad administrativas.
Provincial de Barranca.
Poco monitoreo y evaluación en el
Disminución y retrazo en transferencias
cumplimiento de los objetivos y planes
2 programadas por el gobierno local por 2
aprobados, en el Plan de Desarrollo
parte del gobierno central.
Concertado.
Persistencia de males sociales Procedimientos administrativos por
3 3
(delincuencia, prostitución, pandillaje). actualizar.
El estrato juvenil no se encuentra
preparado para asumir el liderazgo y Carencia de flujogramas de trámites
4 4
responsabilidades en la construcción de la administrativos
gobernabilidad.
Actualización pendiente de algunos
Adopción de manifestaciones culturales
5 5 instrumentos de gestión tales como el
externas.
Tupa, Mapro, Rof, Mof, Cap
Escasa identificación institucional por
Escaso apoyo para el mantenimiento y parte del personal nombrado en áreas
6 6
restauración de zonas turísticas estratégicas que inciden en el nivel de
recaudación.
Mala imagen y descrédito de los Insuficiente transferencias para Programas
7 organismos institucionales responsables de 7 Sociales que beneficien a la totalidad de la
impartir justicia y orden a la ciudadanía. población vulnerable de la provincia.
Contaminación ambiental por malas Incumplimiento de pagos a proveedores
8 8
prácticas agrícolas. varios.
Acciones mínimas de los organismos
Incremento de la cartera de morosos a la
9 gubernamentales y ONGs en el tratamiento 9
Municipalidad.
de los problemas ambientales
Mala práctica en la explotación de Incremento de las deudas por pagar de la
10 minerales por carencia de control. 10 Municipalidad.
Elevado costo de las planillas de personal,
Vulnerabilidad de las márgenes y laderas que no guarda concordancia con los bajos
de los ríos de la provincia de Barranca niveles de productividad del personal
11 11 nombrado
Falta de participación institucional del
Población migrante a la provincia
12 12 sector privado
Falta de modernización en la Biblioteca
13 Municipal.
Falta de tratamiento de aguas servidas.
14
Ausencia de alianzas estratégicas con
otros organismos nacionales e
internacionales para la promoción del
15 desarrollo
Incremento de la contaminación por
15 masificación del parque automotor.
4. VISIÓN Y MISIÓN
4.1. VISIÓN
“Barranca, Provincia
amigable, prospera y segura,
orgullosa de Caral
patrimonio de la humanidad,
con un territorio ordenado
en un ambiente saludable,
que cumple un rol
estratégico, articulador,
exportador y en donde se
practica la justicia, cultural y
equidad.”
4.2. MISIÓN
La Misión de la
Municipalidad Provincial
de Barranca es proveer
servicios públicos locales de
calidad, a través del
personal eficiente e
innovador, receptivo a las
necesidades de la
población, buscando el
desarrollo integral,
sostenible y armónico y el
mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
5. EJES DE
DESARROLLO
6. OBJETIVOS
ESTRATEGICOS Y
ESPECIFICOS
7. PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
8. ACTIVIDADES
UNIDAD ORGÁNICA:
ALCALDÍA
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la provincia, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oport
representar al vecindario,
PERIO DO DE EJECUCIO N
UNIDAD DE CANTIDAD
Nº ACTIVIDADES Y/O PRO YECTO S
MEDIDA TO TAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA
MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO:
• FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES UNA POLÍTICA TRIBUTARIA JUSTA Y HUMANISTA, Y UN DEBIDO PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO.
• DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE
EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
SUPERVICIÓN Y MONITOREO DE LA
1 ELABORACIÓN DE PLANES DE SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 5715.50
DESARROLLO MUNICIPAL.
IMPULSAR CAMPAÑAS DE
8 FORMALIZACIÓN DE VEHÍCULOS CAMPAÑA 2 0 1 1 1 1 0 5.00% 7715.80
MAYORES Y MENORES.
PREPARAR ESTUDIO DE OFERTA Y
9
DEMANDA DE VEHÍCULOS MENORES.
ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 0.05% 77.16
UNIDAD ORGÁNICA:
PROCURADURÍA
PÚBLICA
MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA:
ASESORÍA
LEGAL
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN
Y
PRESUPUESTO
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
OBJETIVO ESTRATEGICO: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL
* GESTIONAR Y VIABILIZAR LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ANTE ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS, CON EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS.
OBJETIVO GENERAL:
1. ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LOS ORGANOS DE CONTROL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA
2. VIABILIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO EN LA ENTIDAD,
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
PROCESAMIENTO DE LA CUENTA
1
CORRIENTE PERIODO FISCAL 2011.
ACCIÓN 1 1 1 0 0 0 14.00% 12278.70
EMISIÓN MASIVA DE RECIBOS EN
2 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DOCUMENTO 49000 49000 49000 0 0 0 16.00% 14032.80
MUNICIPALES 2011.
ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB
3 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACCIÓN 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 10.00% 8770.50
BARRANCA.
COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS
4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DATA ACCIÓN 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 6.00% 5262.30
ALOJADOS EN EL SERVIDOR.
ADMINISTRACIÓN DE LA
5
INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA MPB.
ACCIÓN 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 4.00% 3508.20
UNIDAD ORGÁNICA:
SECRETARÍA
GENERAL
ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE
1
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0.50% 405.58
CREACIÓN DE UN PLAN DE
2 FORTALECIMIENTO PARA LAS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 24.00% 19467.60
NOTIFICACIONES DE LAS
RESOLUCIONES
EVALUAR Y PROPONER A LA GERENCIA
MUNICIPAL LAS NECESIDADES DE
3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 1622.30
LOS SERVIDORES QUE INTEGRAN LA
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
PUBLICACIÒN DE ORDENANZAS
4 MUNICIPALES Y ACUERDOS DE PUBLICACIÓN 32 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 4 8 31.00% 25145.65
CONCEJO EN EL DIARIO OFICIAL EL
ORGANIZACIÓN, CUSTODIA,
SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA
5
DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA
ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.00% 5678.05
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
6
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
ACCIÓN 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 4.00% 3244.60
ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE
7
SESIONES SOLEMNES
ACCIÓN 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7.00% 5678.05
ELABORACIÒN DE LA REVISTA
8 MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ACCIÓN 1 1 1 0 0 0 7.00% 5678.05
BARRANCA
CONTRIBUYE
1 ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO
NTE
17500 1400 1400 1400 4200 1500 1200 1600 4300 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 60.00% 18674.40
2 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.00% 1244.96
ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN Y
3 CODIFICACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO 17500 1400 1400 1400 4200 1500 1200 1600 4300 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 3.00% 933.72
DOCUMENTARIO
ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL
4 CONTROL Y SEGUIMIENTO A ACCIÓN 17500 1400 1400 1400 4200 1500 1200 1600 4300 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 3.00% 933.72
DOCUMENTACIÓN EN PROCESO
BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO
5
CENTRAL
ACCIÓN 180 20 10 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15.00% 4668.60
7 ORIENTACIÓN AL VECINO ACCIÓN 17500 1400 1400 1400 4200 1500 1200 1600 4300 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 10.00% 3112.40
REPORTE MOVIMIENTO DE EXPEDIENTE UNIDAD DE
8
EN TRÁMITE MEDIDA
251 20 20 23 63 20 21 21 62 20 21 22 63 20 21 22 63 5.00% 1556.20
INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y
ACTO
9 EXTEMPORÀNEA DE ACTAS
REGISTRAL
3854 338 338 351 1027 265 265 333 863 305 305 336 946 337 348 333 1018 19.00% 5603.48
REGISTRALES, MAYORES Y MENORES.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y
10
CEREMONIAS MATRIMONIALES.
DOCUMENTO 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 12.00% 3539.04
PROGRAMAS
1 PROGRAMA RADIAL "VOZ MUNICIPAL"
RADIALES
240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 5.00% 6041.70
PUBLICAR, DIFUNDIR Y DISTRIBUIR EL
2 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PUBLICACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 25.00% 30208.50
MUNICIPALIDAD
REDACCIÓN Y ENVÍO DE NOTAS DE
3 PRENSA REFERENTES A GESTIÓN PUBLICACIÓN 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 3.00% 3625.02
MUNICIPALIDAD
DISEÑAR LA PUBLICIDAD Y BTL DE
4
GESTION MUNICIPAL.
PUBLICIDAD 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 55.00% 66458.70
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
SUPERVISION EN EL CUMPLIMIENTO DE
1
LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL 2012
PLAN 1 0 0 0 1 1 8.00% 10678.16
SUPERVISION EN EL CUMPLIMIENTO DE
5
ARQUEOS INOPINADOS DE VALORES
DOCUMENTO 4 0 2 2 0 2 2 5.00% 6673.85
SUPERVISION EN LA TOMA DE
6
INVENTARIOS FISICOS Y DE BIENES
DOCUMENTO 6 1 1 0 2 2 1 1 0 2 2 5.00% 6673.85
EJECUCION EN LA PROGRAMACION DE
7 PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 26.00% 34704.02
INSTITUCIONALES
SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE
8 LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 8.00% 10678.16
LAS SUB GERENCIAS A CARGO
DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE MEJORA
9
DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.
ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 20021.55
ORGANIZAR ACTIVIDADES DE
1
RECREACIÓN Y CONFRATERNIDAD
EVENTOS 1 1 1 0 0 0 5.00% 2505.25
ORGANIZAR CAPACITACIONES AL
10
PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
SEMINARIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 37.20% 18639.06
PRESENTACIÓN DE INFORMACION A LA
1
DNCP - BALANCE TRIMESTRAL
DOCUMENTO 3 0 1 1 1 1 1 1 25.00% 12720.75
PRESENTACIÓN DE ESTADOS
2
FINANCIEROS.
DOCUMENTO 2 1 1 0 0 1 1 30.00% 15264.90
PRESENTACIÓN DE INFORMACION A LA
3 SUNAT - COA ESTADO ENERO - DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.00% 6105.96
DICIEMBRE
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
1
DE INGRESOS
ACCIÓN 66000 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 30.00% 14880.60
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
RENTAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
• MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.
OBJETIVO GENERAL:
• LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE ACUERDO A LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2011
• DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE ACERCAMIENTO A LOS VECINOS PARA CAMBIAR LA CULTURA TRIBUTARIA
• GENERAR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD TRIBUTARIA
• LOGRAR MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA RECAUDACIÓN, MEJORANDO LOS NIVELES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD EDIL.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
DOCUMENTO
2 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS.
EMITIDO
2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 15.00% 4011.30
RECAUDACIÓN DE INGRESOS
MILES DE
1 MUNICIPALES: TRIBUTARIOS Y NO NUEVOS SOLES
3162 195 286 406 887 318 288 238 844 238 238 238 714 243 242 232 717 51.00% 38103.12
TRIBUTARIOS.
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
2
OBLIGACIONES.
DOCUMENTO 51000 2000 12000 2750 16750 200 10200 950 11350 10000 200 950 11150 10400 400 950 11750 24.00% 17930.88
VISITA PERSONALIZADA A LOS
3 CONTRIBUYENTES PARA INDUCIR AL ACCIÓN 250 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 25 25 20 70 5.00% 3735.60
PAGO DE SUS DEUDAS
SINCERAMIENTO DE CUENTA
4
CORRIENTE DE ARBITRIOS MUNICIPALES
RESOLUCIÓN 1000 100 100 100 300 100 100 100 300 80 80 80 240 60 50 50 160 3.00% 2241.36
ACTUALIZACIÓN DE CUENTA
9 CORRIENTE DE ARBITRIOS MUNICIPALES ACCIÓN 1000 200 200 200 600 200 200 400 0 0 1.00% 747.12
2008 - 2010
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE
10
DETERMINACIÓN (VALORES VARIOS)
DOCUMENTO 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 1.00% 747.12
6 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES. EXPEDIENTES 804 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201 5.00% 1740.05
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
DIRIGIR EL PROGRAMA DE
6 FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 275.95
INFORMAL
SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE
7 ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DE ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 25.00% 1379.75
INVERSIÓN PUBLICA.
OBJETIVO GENERAL:
* MEJORAR LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES AL CIUDADANO COMPLEMENTANDO CON INFORMACIÓN VIRTUAL.
* MEJORAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
EVALUACION Y ANALISIS DE
1
EXPEDIENTES
EXPEDIENTE 1825 152 152 148 452 156 156 157 469 152 152 148 452 152 152 148 452 25.00% 12090.50
REGLAMENTACIÓN DE NOMENCLATURA
2 Y NUMERACIÓN Y SU ACCIÓN 2 0 1 1 1 1 0 15.00% 7254.30
COMPLEMENTACIÓN
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA
3 LA ACTUALIZACIÓN DEL CASTRATO ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 7254.30
URBANO.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
DE DESARROLLO URBANO Y DE
4
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 7254.30
DEL CONTROL DE LA ZONIFICACIÓN
PROVINCIAL
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
DEFENSA CIVIL HACIA LAS JUNTAS PERSONA
4
VECINALES, INSTITUCIONES PUBLICAS, CAPACITADA
500 70 70 140 70 70 70 70 140 70 80 150 2.70% 2142.61
Y POBLACION EN GENERAL.
CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS PERSONA
5
OPERATIVAS DE DEFENSA CIVIL CAPACITADA
120 0 60 60 0 60 60 20.00% 15871.20
DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y
6 ATENCIÓN DE DESASTRES MEDIANTE PROGRAMAR 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 1587.12
VOLANTES, TRIPTICOS, AFICHES.
SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CASO
7
SISMO, INCENDIOS, TSUNAMIS Y OTROS.
EVENTOS 9 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 5.00% 3967.80
ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LA
POBLACIÓN DAMNIFICADA POR
8 ACCIÓN 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2.00% 1587.12
FENOMENOS NATURALES O INDUCIDOS
POR EL HOMBRE.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ZONAS
9 DE VULNERABILIDAD Y SECTORES INSPECCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 3174.24
CRÍTICOS.
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y/O
10 SUPERVISIÓN 2 0 1 1 1 1 0 3.00% 2380.68
DESASTRES
ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE
11
PELIGROS DEL DISTRITO DE BARRANCA
MAPA 1 1 1 0 0 0 20.00% 15871.20
2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS (Ver anexo) UNIDAD 39 1.66 4.6 3.86 10.13 5.62 4.58 4.63 14.83 3.83 3.34 3.16 10.32 1.34 1.35 1.03 3.71 20.00% 1511.80
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA
3
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE.
ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 1133.85
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE
4 OBRAS SOCIALES RESULTANTES DEL DOCUMENTO 71 0 0 12 12 12 36 12 11 12 35 15.00% 1133.85
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
33
VEREDAS DE LA CIUDAD DE BARRANCA
UNIDAD 1 0.17 0.17 0.34 0.17 0.17 0.17 0.51 0.15 0.15 0 4.41% 200000
PAVIMENTACION CALLE JOSE OLAYA Y JR.
34 LAURIAMA (1º Y 2º CUADRAS), JR. ALFONSO UNIDAD 1 0 0 0.33 0.33 0.34 1 0 4.41% 200000
UGARTE (TRAMO JR. LIMA-AV. SOCABAYA)
CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO DE LA
35
CIUDAD DE BARRANCA
UNIDAD 1 0.09 0.09 0.18 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 0.1 0.28 1.10% 50000
37 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES UNIDAD 1 0 0.13 0.13 0.25 0.13 0.13 0.13 0.375 0.13 0.13 0.13 0.375 3.31% 150000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE
38
PARAMONGA, PATIVILCA, SUPE, PUERTO
UNIDAD 1 0.09 0.09 0.18 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 0.1 0.28 7.72% 350000
SUPE Y BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, LIMA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
39
LA UNIVERSIDAD DE BARRANCA
UNIDAD 1 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0 5.51% 250000
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 39 1.66 4.6 3.86 10.13 5.62 4.58 4.63 14.83 3.83 3.34 3.16 10.325 1.34 1.35 1.03 3.71
100.00% 4533246
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
EMPADRONAMIENTO DE LICENCIAS DE
4
FUNCIONAMIENTO EN EL MERCADO
INSPECCIÓN 1 0 0 1 1 0 5.00% 12617.10
CAMPAÑA DE LIMPIEZA,
5 DESRRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 25234.20
LOS MERCADOS Y EL CAMAL.
CAPACITACIÓN EN CULTURA
PERSONA
6 EMPRESARIAL Y MANIPULACIÓN DE CAPACITADA
120 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 10.00% 25234.20
ALIMENTOS.
7 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0 0 0 1 1 0.00% 2.52
COORDINAR CON RRHH LA
8
CAPACITACION DEL PERSONAL DE ÁREA
SEMINARIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 12617.10
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTRIBUIR A LOGRAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, FORJANDO LA PARTICIPACION VECINAL PARA
CONSTRUIR UNA CIUDAD RESPONSABLE, CON IDENTIDAD Y VALORES
OBJETIVO GENERAL: BRINDAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LA CIUDADANIA ASI COMO A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
* REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS ACTOS DELICTIVOS Y OTROS QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3
CON LA PNP, FÍSCALIA Y OTROS.
ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 35653.30
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTRIBUIR A LOGRAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, FORJANDO LA PARTICIPACION VECINAL PARA
CONSTRUIR UNA CIUDAD RESPONSABLE, CON IDENTIDAD Y VALORES.
OBJETIVO GENERAL: MANTENER LA CIUDAD LIMPIA LAS 24 HORAS
* PROMOVER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
* DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION
1 ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00% 10011.98
AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ELABORACION E IMPLEMENTACION DE
2 PLAN INTEGRAL DE GESTION ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 10.00% 100119.80
AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
3 AMBIENTAL DEL DISTRITO DE ESTUDIO 2 0 0 1 1 1 1 20.00% 200239.60
BARRANCA
IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS
4 AMBIENTALES DEL DISTRITO DE ACCIÓN 1 0 0 0 1 1 4.00% 40047.92
BARRANCA.
COORDINAR CON IMAGEN
INSTITUCIONAL LA DIFUSION DE PROGRAMA
5
PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS RADIAL
8 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0.01% 100.12
EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
8
EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.
ACCIÓN 4 0 1 1 1 1 1 1 2 1.00% 10011.98
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
9
JARDINES
ACCIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 6.00% 60071.88
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
10
RIEGO Y PLANTAS ORNAMENTALES.
ACCIÓN 4 0 0 1 1 1 3 1 1 5.49% 54965.77
SISTEMA INTEGRADO DE LIMPIEZA
11
PÚBLICA
ACCIÓN 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 50.00% 500599.00
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO GENERAL: ARTICULAR A UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENFATIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA AUTO SOSTENIBILIDAD.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER EDUCATIVO,
RECREATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ANIMACIÓN SOCIAL
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO GENERAL:FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ACCESO A INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
REALIZAR PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONA
3
DE MYPES "FORMANDO CAPACITADA
150 0 0 25 25 25 75 25 25 25 75 10.00% 3,571
EMPRENDEDORES"
PROYECTO: "IMPLEMENTACION DE UN
5 CAMAL MUNICIPAL PARA BENEFICIO DE EXPEDIENTE 1 0 0 1 1 0 5.00% 1,785
CUYES""
ORGANIZAR LA I FERIA AGROPECUARIA
6
DE BARRANCA
EVENTO 1 0 0 0 1 1 15.00% 5,356
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO GENERAL: ESTABLECER LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y CONCERTADAS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
FUNCIONAMIENTO DE MESA DE
1 TRABAJO SOBRE POLITICAS DE DOCUMENTO 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 20.00% 7193.40
INCLUSION PARA PCD
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓN
FAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO GENERAL: PROMOVER UN SERVICIO EFICIENTE DE LA DEMUNA BASADO EN UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEFENSA DE SUS DERECHOS
Y UNA CULTURA DE PAZ.
PERIODO DE EJECUCION
PESO DE LA
UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ACTIVIDAD (
MEDIDA TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri ASIGNADO
%)
BRINDAR ORIENTACIÓN
2 MULTIDISCIPLINARIA A LA FAMILIA CONSULTA 600 94 62 42 198 28 24 25 77 50 50 50 150 55 60 60 175 5.00% 1257.20
PARA PREVENIR SITUACIONES CRÍTICAS
EJE
4 GESTIÓN ORDENADA Y ARTICULADA DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE
1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIAL 150,000 PUBLICA
PROGRAMACION DE
PROYECTOS
9. RELACION DE
FUNCIONARIOS Y
PERSONAL JERARQUICO
RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y
PERSONAL JERÁRQUICO
RELACIÓN DE CARGOS