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1.0 Mejoramiento Del Complejo Deportivo PDF
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OCTUBRE 2017
CONTENIDO FICHA SIMPLIFICADA GENERAL
I. DATOS GENERALES
1.1. SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONA
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
II. IDENTIFICACIÒN
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
9.1 OBJETIVO
9.2 MEDIOS FUNDAMENTALES
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCIÓN AL PROBLEMA
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
12. HORIZONTE DE EVALUCIÓN
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
13.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS
13.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
13.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
13.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
14.COSTOS DEL PROYECTO
14.1 COSTOS DE INVERSIÓN
14.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
14.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
14.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO
14.5 COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO
15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
16.2 ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA RESP. OPERAC. Y MANT? .
16.3 ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYEC. HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN
DESASTRE?
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
18. IMPACTO AMBIENTAL
19. CONCLUSIONES.
20. FIRMAS
1. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIANAL
Según el anexo ANEXO N° 07: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:
El presente Anexo corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos
Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes
físicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
Ubicación Política
Región : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Breña
El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política funcional del Sistema
Nacional de Inversión Pública, la misma que esta normada por:
1. Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 01 de diciembre del 2016, que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP”.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria de la población cercana a la
vía, contando con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Breña.
En los últimos años se han realizado intervenciones menores en el Polideportivo Ramón Castilla,
básicamente de mantenimiento y reparaciones de las instalaciones, y generalmente son realizadas
previo a la temporada de verano, donde es habilitada para uso de los programas de vacaciones
útiles dirigidas a la población escolar y público en general.
Sin embargo, las intervenciones realizadas son paliativas, pues no resuelve los problemas de
fondo, y por tal razón, el público usuario que asiste al Polideportivo ha expresado sus quejas por
las incomodidades que soporta, y por tanto, exige que se mejore la infraestructura de las canchas,
de los servicios higiénicos, del techado y otros módulos.
Los reclamos de la población se evidencias por las constantes solicitudes de los vecinos y
pobladores que utilizan el Polideportivo, así como, solicitudes a la Gerencia de Desarrollo Urbano
para reparación de servicios higiénicos del campo deportivo y anexan los informes respectivos. (Se
adjuntan copias en anexos).
Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcional. Para el presente año 2017, la Municipalidad de Breña ha decidido impulsar y priorizar la
elaboración del estudio del Proyecto de mejoramiento del complejo, el cual se encuentra en la
etapa final del proceso de formulación a nivel de Perfil.
El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12º
Política de Estado, literal ( j ), dice “El Estado restablecerá la educación física y artística en las
escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificación del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y
Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de la
persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore
su rendimiento como fuerza productiva”.
El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de
Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la
política general del Estado. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2007–2011, ha
considerado como uno de sus objetivos estratégicos específicos: “Fomentar la participación de las
personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional o nacional”
Hasta el presente año, no hubo intentos de mejorar los servicios deportivos que brinda el
Polideportivo Nicolini, sólo se habían realizado acciones de reparación y mantenimiento menores
de la infraestructura. Estas intervenciones son paliativas y no resuelven integralmente el problema
por lo que se debe plantear un mejoramiento integral de los servicios deportivos que brinda el
polideportivo.
II. IDENTIFICACION
En base a estas proposiciones, el problema central será planteado desde el punto de vista
de la demanda, el mismo que se enuncia de la siguiente manera:
a) Causas Directas
b) Efectos directos
La población afectada, incluye a las familias del distrito, que tienen la necesidad de realizar
actividades deportivas y recreativas..
9.1 OBJETIVO
Como resultado del procedimiento indicado en el párrafo anterior se obtiene el objetivo central o
propósito del proyecto, que consiste en que la población del distrito de Breña recibe
adecuadamente los servicios deportivos y recreativos del Complejo Deportivo Nicolini, Distrito de
Breña, Lima.
Los medios directos para lograr el objetivo central son los siguientes:
Los medios indirectos para lograr el objetivo central son los siguientes:
Para el planteamiento de las alternativas de solución, se ha tenido como base los medios
fundamentales del árbol de objetivos; a través de los cuales se establecen dos componentes
bien definidos: Infraestructura y equipamiento.
ALTERNATIVA DE
COMPONENTES ACTIVIDADES
SOLUCIÓN
Este componente estará compuesto por la demolición de 1,340m2 de las losas
deportivas existentes (principal y secundario), demolición del cerco y enmallado
metálico, desmontaje de puerta contra placada de madera existente, demolición de
1,005.73 m2 de veredas de concreto en mal estado, obras exteriores y SS.HH. Se
implementará una losa deportiva nueva de 800m2 de E=0.15 de losa de concreto y
capa encima de poliuretano sintético, construcción de 1,005.73 m2 de veredas de
base E= 0.10 m; se instalará cerco perimétrico con enmallado tipo cocada metálico,
se mejorara los SS.HH para damas y caballeros y niños; se mejorará los camerinos y
1.Mejoramiento de la tribunas. Asimismo se contempla la renovación completa de las instalaciones de
Alternativa 1: comprende Infraestructura física agua y desagüe.
el Mejoramiento de la Alumbrado Nocturno, esta meta contempla la instalación de alumbrado nocturno
Infraestructura del mediante la instalación de (09) postes de cemento de (04) reflectores de 400 w c/u
Complejo con Demolición con luz halógena; con sus respectivos tableros eléctricos y pozos de tierra
de la Losa y del Cerco con respectivos.
Enmallado Metalico Mitigación Ambiental, esta meta está compuesto por la limpieza del terreno, riego
Existente, Demolición y de la zona de trabajos, afinamiento de los equipos, instalación de contenedores de
Construcción de Veredas desecho e instalación de baños. El proyecto no contempla reubicar postes de
de Concreto, Equipamiento telefonía y electricidad.
y Alumbrado Nocturno
necesario para el
desarrollo de actividades
El equipamiento deportivo estará previsto de arcos de futsal, malla para los arcos,
deportivas 2. Equipamiento Deportivo
castillos portátiles de básquetbol y kit de vóleibol (net, parantes y torre de árbitro).
El proyecto cuenta con documentos institucionales y/o normativos, Ficha Catastral del predio y ,
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, y Actas de compromisos respectivas.
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la
fase de inversión y post inversión. Para estimarlos se ha considerado la vida económica de los
componentes más importantes de la inversión fija y los parámetros de evaluación establecidos,
asumiéndose un horizonte de 10 años. Un año de inversión (año 0) y 10 años de post inversión.
Los servicios que se brindará son servicios de actividades promocionales deportivas, con el
propósito de fomentar el deporte y prevenir el sedentarismo y enfermedades asociadas que
puedan repercutir en la salud de las personas.
2016 0 74,756
2017 1 73,605
2018 2 72,471
2019 3 71,355
2020 4 70,256
2021 5 69,174
2022 6 68,109
2023 7 67,060
2024 8 66,027
2025 9 65,011
2026 10 64,009
PROMEDIO 68,708
Fuente: Elaboración Propia
Parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda: La población total o
de referencia está referida a toda la población del distrito de Breña. Cuya tasa de crecimiento
poblacional es un valor negativo de -1.54% anual.
Los productos que el proyecto proveerá a los usuarios en la fase de post inversión son servicios
deportivos que se brindarán simultáneamente a la población deportista del distrito de Breña,
cuyo detalle es el siguiente:
Producto: Servicio deportivo para la población de Breña. Este servicio se brindará durante todo
el horizonte del proyecto.
Población Total
Definida como la población censal del área de influencia del proyecto, en este caso, el Distrito
de Breña que según el Censo INEI-2007 proyectada al 2015 fue de 75,925 habitantes, de los
cuales la población de sexo femenino representa 40,011 personas y 35,914 personas de sexo
masculino, y la tasa de crecimiento (2014-2015) para el distrito de Breña es de -1.54%, dicha
tasa de crecimiento se utilizará para la proyección de la población.
FUENTE: INEI
Población de Referencia
La población del área de influencia es la población total del distrito lo cual proyectado al 2015
asciende a 75,925 habitantes, si proyectamos la población del área de influencia con la tasa de
crecimiento anual poblacional según INEI de -1.54%, obtenemos los siguientes resultados del
cuadro. La población decreciente es debatible, debido a que Breña está experimentando un
crecimiento vertical que viene experimentando desde el 2011 que involucra mayor número de
personas por metro cuadrado.
Población Demandante Potencial
Para determinar esta población se utilizó los resultados del sondeo de mercado, en el que se
observa que de un total de 7 hogares entrevistados con personas entre 5 y 49 años, 2 dijeron
practicar deportes de futsal, voleibol y basquetbol de modo competitivo, lo que representa el
28.6% de la población potencial.
Donde:
t= tasa de crecimiento
n= número de años intercensal
Pob1= población en el año 1 (censo anterior 1993)
Pob2= población en el año 2 (último censo 2007)
Horizonte de Evaluación
Componente UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
Pob. Demandante sin proyecto Personas -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671
Es necesario indicar que debido a la tasa de crecimiento negativa, y para efectos de la
proyección de la demanda efectiva, se utilizó una tasa de crecimiento corregida, en este caso
equivalente a cero (0%).
Conformada por la población demandante efectiva sin proyecto, calculado en 671 personas al
año 2016, más una fracción de la población potencial que actualmente no reciben el servicio del
Complejo, pero estarían dispuestos a recibirlo, si se mejoran las condiciones actuales.
La población potencial que no recibe el servicio actual del Complejo Deportivo Nicolini es igual a
la población demandante potencial, menos la población que recibe el servicio actual del
Complejo Deportivo Nicolini, calculada en 1,677 personas, según el siguiente cálculo:
Se utilizó los resultados del sondeo de mercado cuyo extracto se muestra en el cuadro N° 22.
En él se observa que de un total de 5 hogares entrevistados con personas entre 5 y 49 años, 01
dijo que le gustaría practicar deportes en un Complejo Deportivo que brindara servicios
deportivos con moderna infraestructura, equipamiento y entrenador especializado, lo que
representa el 20% de la población que no recibe el servicio actual del Complejo Deportivo.
Resumiendo los ratios calculados del sondeo de mercado y aplicando al universo poblacional
del área de influencia, se tiene que la población de 5 a 49 años de edad, que no reciben los
servicios del Complejo Deportivo Nicolini pero que sí les gustaría recibirlo si se mejoran las
condiciones del servicio. Este segmento poblacional constituye la fracción de población
potencial que se convierte en población demandante efectiva, en la situación con proyecto y es
igual a 301 personas
Consolidando los cálculos se tiene que la población demandante efectiva con proyecto, al año
2016, es de 972 personas,
Fracción de la población
301
demandante efectiva
50
Horizonte de Evaluación
Componente UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
Pob. Demandante con proyecto Personas 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
total 9720
Recursos Físicos
Conformado por la infraestructura, equipamiento y material deportivo existente en el
Polideportivo, sin embargo, éstas presentan problemas de haberse construido sin criterios
técnicos reglamentarios, además de un marcado deterioro, obsolescencia y cumplimiento de
su vida útil.
Equipamiento deportivo
01 par de arcos metálicos de futsal para la cancha principal, están deteriorados y oxidados,
deben ser reemplazados.
01 par de arcos metálicos de futsal con armazón de tablero de madera para básquetbol para
la cancha pequeña que es de uso recreativo, también están deteriorados y oxidados, deben
ser reemplazados.
01 kit de net de voleibol con parantes, ambos están deteriorados y en mal estado, deben ser
reemplazados.
Recursos Humanos
Oferta Optimizada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTlAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada de Equipamiento Deportivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTlAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Administrador Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario
Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mantenim.
TOTlAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Demanda
Donde:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de Ambientes y/o Canchas deportivas:
Fútbol cancha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voleibol cancha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Basquetbol cancha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de ambientes y/o canchas deportivas
Oferta actual
cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha de Ambientes y/o canchas deportivas
Fútbol cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Voleibol cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Basquetbol Ambiente -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTlAL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
• Kit de fútsal: conformado por 02 arcos con malla por cada cancha, pelotas
• Kit de voleibol: conformado por postes, net, torre de árbitro, pelotas.
• Kit del basquetbol: conformado por aparatos castillo móvil de basquetbol, pelotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de Equipamiento deportivo:
Fútbol Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voleibol Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Basquetbol Kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de equipamiento deportivo:
Oferta actual canchas y/o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada ambientes
Brecha de equipamiento deportivo:
Fútbol Kit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Voleibol Kit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Basquetbol Kit -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTlAL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de recursos humanos deportivos:
Req. Entrenador
persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario mant. persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Deportivos:
Req. Entrenador
persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario mant. persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha de Recursos Humanos Deportivos:
Req. Entrenador
persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deportivo
Administrador persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardián persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operario mant. persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTlAL BRECHA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14. COSTOS DEL PROYECTO
Sobre el costo de los requerimientos estimados y de los costos unitarios, se calcula el costo
de cada actividad y componente. Por consiguiente se presenta los siguientes cuadros que
contienen el costo por componente y sus respectivas actividades a precios de mercado y a
precios para cada alternativa de solución planteada.
Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros precio de
Medida
Mercado
Costo Directo -OBRA GLB 1,015,076.56
Gastos Generales (08% CD) GLB 81,206.12
Utilidad (7% CD) GLB 71,055.36
Sub. Total 1,167,338.04
IGV 18% 210,120.85
Total Costo INC IGV 1,377,458.89
Equipamiento GLB 99,730.00
Capacitacion GLB 21,050.00
Expediente Técnico Documento 68,872.94
Supervisión GLB 68,872.94
Total 1,635,984.78
Se adjunta la plantilla electrónica que muestra los cálculos realizados, para el que se ha
utilizado la metodología de costo – efectividad.
COSTO /
Núme ro de Be ne fi ci a ri os di re ctos 68,708
EFECTI VI DAD
16. SOSTENIBILIDAD
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
20. FIRMAS