CURSO: Auditoria y Peritaje Administrativo

ESCUELA: Administración

DOCENTE: Lic. Adm. Campos Contreras Luis

INTEGRANTES:
 Chapoñan Pérez, Merly
 López Morí, Martín
 Ocaña Nicolas, Liz
 Pedraza Herrera, Yucely
 CUESTIONARIO

EMPRESA: CINEPLANET CUESTIONARIO DE AUDITORIA

Fecha: 30/11/19
Teléf.: (01) 6249500 Entrevistado: Rafael Alcántara Bravo Revisado:02/11/19
Correo: Cargo: Jefe de ventas
Área: VENTAS
Responsable: Rafael Alcántara Bravo

 Instrucciones: Marque con una X en el recuadro que usted crea conveniente

que responde a la pregunta.

RESPUESTA
Nº PREGUNTAS OBSERVACION
SI NO
PLANEACIÓN

Cuenta la empresa con un plan : La empresa si cuenta con un plan a corto

X
- Corto plazo mediano y largo plazo pero es la gerencia
1 X
- Mediano plano de Lima quien lo maneja ya que ahí se
x
- Largo plazo encuentra ubicado el DIRECTORIO.

Para cada mes se tiene un objetivo en

¿Los objetivos se encuentran
establecidos de manera clara,
alcanzable y verificable para que el
2 jefe de ventas cumpla con sus
funciones?
cuanto a ventas, personas que deben
visitar el complejo y se rigen mediante
indicadores como tkp incidencia, NPS y
X PERCAP (monto mínimo en soles que cada
cliente debe de comprar en la dulcería) se
debe llegar a ese indicador así como
también lograr la satisfacción del cliente y
un buen clima con los colaboradores.

¿Cineplanet cuenta con el Si cuenta con un manual de organización

3 documento: manual de x y funciones pero no lo tienen en físico
Organización y Funciones (MOF)? solo virtual.

Si tienen conocimiento que la empresa

¿Los trabajadores conocen que es tiene un RIT y a cada colaborador se lo
4 x
el RIT y su contenido? envían junto a su contrato de trabajo
mediante el correo electrónico.

Si cuenta con un plan de seguridad ya que

¿Cuenta con un plan de seguridad la empresa se vio afectada por el
5 y prevención contra desastres x fenómeno del niño costero, el cual tuvo
naturales? que cerrarse y se han tomado medidas
correspondientes mediante un plan.

¿La empresa cumple con la
6 aplicación de las Normas de
seguridad LEY 30191 del INDECI?
El plan de seguridad y prevención
de desastres naturales de la
empresa ¿Ha sido elaborado bajo
7 x
las medidas de las Señales de
Seguridad según la Norma de
seguridad LEY 30191 del INDECI?
¿Cuenta con un plan de medidas
8 sanitarias que debe de tener el
lugar de trabajo?
¿La empresa cumple con la
9 aplicación de las medidas sanitaria
establecidas en la Ley 26842?
El plan de medidas sanitarias ¿Ha
10 sido elaborado según los
lineamientos de la LEY 26842?
Existe un plan de capacitación que
oriente al personal en el tema de
11 salubridad, higiene y seguridad en
el trabajo? ¿Cada que tiempo?
Se observó que todas las normas que
INDECI, ordena que apliquen las empresas
x
en sus instalaciones, Cineplanet lo efectúa
correctamente.
Si todo está conforme a la norma de
seguridad de la ley 30191.
Si la empresa cuenta con un plan y cada
x área de la empresa supervisa que se esté
efectuando de una manera correcta.
Se observó que si aplican las medidas
sanitarias tantos en los baños, que hay
personal que supervisa su limpieza cada
30 min, así como en las áreas de
x
operatividad con usos de implementos
sanitarios, cuenta con jabón líquido,
alcohol desinfectante todo según la
norma.
x Si
x Si y las capacitaciones son anuales.

ORGANIZACION
Se observó que la información contenida
¿Delega responsabilidades al
en el RIT se le brinda al colaborador
personal con mayor competencia
12 x cuando ingresa a laborar a la empresa
para dar a conocer el contenido
mediante el correo electrónico junto con
del RIT a los trabajadores?
su contrato de trabajo.
Si la empresa cuenta con brigadas
¿Existe un personal responsable
conformadas por áreas y equipos de
en la explicación y concientización
trabajo que se encargan de informar sobre
13 a los trabajadores sobre las x
las medidas de seguridad, así como en las
medidas seguridad que deben
reuniones mensuales que ellos realizan
cumplir?
dan capacitaciones sobre estos temas.
¿Se encuentra debidamente
Se observó que las señalizaciones así
instaladas las señales de seguridad
14 x como la ubicación de mangueras y
según la Norma de seguridad Ley
extintores están ubicados correctamente.
30191 INDECI?
¿Existe un personal responsable en la
explicación y concientización a los
Si hay brigadas de trabajadores que ven
15 trabajadores sobre las medidas x
sanitarias que debe contar la
todos estos temas.
empresa?
 DIRECCION
¿Se informa a los trabajadores de
los respectivos programas donde
16
se les dará a conocer el contenido
del RIT?
¿Se ha informado debidamente
17 del significado de las señales de
seguridad a los trabajadores?
¿El gerente verifica si los
colaboradores del área de ventas
18
cumplen con sus funciones
establecidas en el RIT?
¿Cada que tiempo la gerencia
verifica si el jefe de ventas
19 desarrolla sus funciones acorde a
lo establecido en el M.O.F?
¿El encargado verifica que
apliquen las buenas prácticas de
20
manipulación (bpm) para lograr un
producto de buena calidad?
CONTROL
¿Se cumple con los objetivos
21 dando a conocer el contenido del
RIT a los trabajadores?
¿INDECI fiscaliza la aplicación de
22 la norma de seguridad LEY
30191?
Para cada colaborador nuevo que ingresa
tiene que pasar una inducción de 3 días
con un total de 12horas donde el gerente
x
de complejo le explica las funciones y
tareas asignadas según su cargo en el
área de ventas.
Si mediante capacitaciones, y cada
capacitación es evaluada mediante un
programa en donde cada colaborador
tiene un usuario con el cual entre rinda su
x evaluación, se obtiene una calificación y
de acuerdo a la nota se ve el rendimiento
del colaborador, el desempeño y si no
cumple con rendir su evaluación se le
amonesta.
Si todos los días se evalúa el
cumplimiento de las funciones de acuerdo
al RIT se evalúa la hora de ingreso ,que
estén correctamente uniformados ,que
usen la toca, gafete ,gorra, correa ,zapatos
x
negros bien limpios, uñas cortas no se
permiten accesorios como anillos pulseras
solo reloj en casos de las señoritas si
pueden utilizar aretes. También observan
a cada colaborar mediante cámaras.
x Lo realiza mensualmente.
Constantemente verifica que usen los
x instrumentos establecidos para
manipular y preparar los alimentos.
Los objetivos se cumplen pero no se da a
x conocer el contenido del RIT ya que este
documento no está actualizado.
Según la entrevista con el jefe de ventas
Rafael alcántara nos indicó que INDECI
x
constantemente está fiscalizando el
complejo.